Mudanças entre as edições de "Rel de faturas"

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      <td width="380" valign="top"><p>Código da conta reduzida    que foi ou será utilizada para creditar o valor do recebimento da fatura.</p></td>
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          <li>Data de emissão da fatura.</li>
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          <li>Quantidade de faturas emitidas na data.</li>
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          <li>Somatória do valor total de desconto das faturas emitidas na data.</li>
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          <li>Somatória do valor do saldo (vlr pendente) das faturas emitidas na data.</li>
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      <td width="320" valign="top"><p>Total Geral</p></td>
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      <td width="380" valign="top"><p>Totalizador do período:</p>
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        <ul>
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          <li>Quantidade de faturas emitidas no período.</li>
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          <li>Somatória do valor total das faturas emitidas no período.</li>
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          <li>Somatória do valor total de desconto das faturas emitidas no período.</li>
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          <li>Somatória do valor do saldo (vlr pendente) das faturas emitidas no    período.</li>
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Edição das 20h38min de 18 de novembro de 2014

Rel. de Faturas [fapfaema]

(Menu: Faturamento > Relatórios > Rel. de Faturas)

Esta tela permite ao usuário visualizar/imprimir um dos relatórios de faturas disponível:

  • Analítico Normal
  • Analítico Detalhado
  • Sintético Cliente
  • Sintético Cliente/Nome Fantasia
  • Faturas/CTRC
  • Analítico/Desmembrado Valor
  • Sintético Filial


1-hfapfaema.JPG


Relatório

Selecione a opção de relatório que será visualizada/impressa:

  • Analítico Normal
  • Analítico Detalhado
  • Sintético Cliente
  • Sintético Cliente/Nome Fantasia
  • Faturas/CTRC
  • Analítico/Desmembrado Valor
  • Sintético Filial

Parâmetros

Período

Data inicial e final do período.

Data

Selecione o tipo de período que deverá ser considerado como filtro para geração do relatório:

  • Data Emissão
  • Data Vencimento

Filial Emitente

Código da filial emitente da fatura, ou seja, a filial responsável pela emissão da fatura e do boleto bancário da fatura.

Filial Cobradora

Código da filial cobradora da fatura, ou seja, a filial que será responsável por cobrar o cliente.

A Faturar

CNPJ/CPF do cliente a faturar.

Nome Fantasia

Nome fantasia do cliente a faturar.
Se tiver sido informado o CNPJ/CPF do cliente a faturar não é necessário informar o nome fantasia.

Produto

Código do produto.

Cta Red.

Conta reduzida que será utilizada para a geração da cobrança bancária e pelo recebimento da fatura.

Situação

Selecione a situação de recebimento da fatura para filtro do relatório:

  • Geral: Serão consideradas todas as faturas independente se foi liquidada ou não.
  • Recebidos: Serão consideradas apenas as faturas liquidadas.
  • Pendentes: Serão consideradas apenas as faturas que ainda não foram liquidadas.

Desconsiderar faturas com valor 0 (zero)

Marque para que sejam impressas apenas as faturas com valor maior que zero.
Se deixar desmarcada serão impressas todas as faturas independente do valor.

  • Este campo ficará desabilitado somente para a opção de relatório “Sintético Cliente/Nome Fantasia”.

 

UF CTRC

UF/série do CTRC que pertence à fatura.

  • Este campo ficará habilitado somente para a opção de relatório “Faturas/CTRC”.

 

Desconsiderar

Marque esta opção para desconsiderar do relatório a UF/série informada no campo UF CTRC.

  • Este campo ficará habilitado somente para a opção de relatório “Faturas/CTRC”.

 

Imprimir Remetente

Marque esta opção para imprimir o cliente remetente.

  • Este campo ficará habilitado somente para a opção de relatório “Analítico Normal”.

 

Desmembrar Valor

Marque esta opção para desconsiderar o valor do pedágio que faz parte do valor total do frete, desmembrando os valores.

  • Este campo ficará habilitado somente para a opção de relatório “Sintético Cliente/Nome Fantasia” e se o campo “Considerar CTRC a Faturar” não estiver marcado.

 

Considerar CTRC a Faturar

Marque esta opção para visualizar a quantidade e o valor dos CTRCs pendentes para faturamento.
Os valores A Faturar serão mostrados dentre os faturamentos existentes conforme parâmetros informados.

  • Este campo ficará habilitado somente para as opções de relatório “Sintético Cliente/Nome Fantasia” e “Sintético/Filial” e se o campo “Desmembrar Valor” não estiver marcado.

 


Relatório de Faturas Analítico (Opção: Analítico Normal)

2-hfapfaema AnaliticoNormal.JPG

Remetente

CNPJ/CPF e Razão social do cliente remetente das faturas abaixo relacionadas.

  • Este campo ficará habilitado somente se tiver sido marcada o campo “Imprimir Remetente”.

 

Filial

Código da filial emitente da fatura.

Dta Vencto

Data de vencimento da fatura.

Dta Recebto

Data do recebimento da fatura.

CNPJ/CPF Faturar

CNPJ/CPF e nome fantasia do cliente a faturar.

Ano/nº Fatura

Ano e número de controle da fatura.

Vlr Fatura

Valor total da fatura.

Vlr Descto

Valor total de desconto da fatura.

Vlr Saldo

Valor do saldo a receber da fatura, ou seja, o valor pendente.

Cta

Código da conta reduzida que foi ou será utilizada para creditar o valor do recebimento da fatura.

Total Data Emissão

Totalizador por data de emissão:

  • Data de emissão da fatura.
  • Quantidade de faturas emitidas na data.
  • Somatória do valor total das faturas emitidas na data.
  • Somatória do valor total de desconto das faturas emitidas na data.
  • Somatória do valor do saldo (vlr pendente) das faturas emitidas na data.

Total Geral

Totalizador do período:

  • Quantidade de faturas emitidas no período.
  • Somatória do valor total das faturas emitidas no período.
  • Somatória do valor total de desconto das faturas emitidas no período.
  • Somatória do valor do saldo (vlr pendente) das faturas emitidas no período.