Mudanças entre as edições de "Estoque entrada de produtos no estoque"
(→Identificação do Lançamento) |
(→Identificação do Lançamento) |
||
Linha 45: | Linha 45: | ||
:<font color="red"><b>Observação</b></font> | :<font color="red"><b>Observação</b></font> | ||
:O sistema não gera automaticamente um movimento de saída, fica a critério da empresa definir qual produto será aplicado e não permanece em estoque, ou seja, os produtos comprados e já utilizados na frota, podem ser aplicados e o sistema realiza a baixa do estoque. | :O sistema não gera automaticamente um movimento de saída, fica a critério da empresa definir qual produto será aplicado e não permanece em estoque, ou seja, os produtos comprados e já utilizados na frota, podem ser aplicados e o sistema realiza a baixa do estoque. | ||
− | :A integração com as <b>despesas do movimento da frota</b>, ocorrem pela data da <b>Data Saída/Data Utilização</b>, se for necessário a integração com as <b>despesas do movimento da frota</b> pelo Regime de Caixa, é necessário no menu [[Cad_de_parametros_para_controle_de_frota|<b>Parâmetros para Controle de Frota</b>]] aba Estoque, selecionar o campo <b>Aplicação Direta dos Produtos/Parcelados</b>. Ao selecionar o campo, o sistema somente irá habilitar o botão <b>Aplicações dos Produtos</b> quando preencher os dados de [] | + | :A integração com as <b>despesas do movimento da frota</b>, ocorrem pela data da <b>Data Saída/Data Utilização</b>, se for necessário a integração com as <b>despesas do movimento da frota</b> pelo Regime de Caixa, é necessário no menu [[Cad_de_parametros_para_controle_de_frota|<b>Parâmetros para Controle de Frota</b>]] aba Estoque, selecionar o campo <b>Aplicação Direta dos Produtos/Parcelados</b>. Ao selecionar o campo, o sistema somente irá habilitar o botão <b>Aplicações dos Produtos</b> quando preencher os dados de [Estoque_entrada_de_produtos_no_estoque#Aba_Pagamentos|<b>Pagamentos</b>]. |
*<b>Consumo:</b> Selecione esta opção para que ao registrar/gravar um movimento de entrada de produtos em estoque, o sistema gere automaticamente um movimento de saída. | *<b>Consumo:</b> Selecione esta opção para que ao registrar/gravar um movimento de entrada de produtos em estoque, o sistema gere automaticamente um movimento de saída. | ||
</p></td> | </p></td> |
Edição das 14h43min de 12 de maio de 2016
Índice
Entrada de Produtos no Estoque [esmmvtoe]
(Menu Estoque > Movimentação > Entrada de Produtos no Estoque [esmmvtoe])
Objetivo
Esta tela tem por objetivo permitir a entrada de produtos em estoque e registrar as informações relacionadas as mercadorias recebidas. Poderá também, através do campo Classif. Lancto controlar o tipo de Entrada de produtos em estoque fazer a Aplicações dos Produtos e o Consumo automático dos itens de entrada.
Uso
Identificação do Lançamento
Ano/Nº Controle* |
Informe o ano e número de controle da entrada de prodtuos no estoque. Quando não informado, o sistema automaticamente informará o ano e número de controle. |
Cód. Filial | Informe o código da filial responsável pela entrada de produtos no estoque. Obs.: A filial informada neste campo deverá estar habilitada a controlar estoque. |
Data Movimento | Informe a data da movimentação, ou seja, a data da entrada de produtos no estoque. |
Classif. Lancto | Selecione uma das opções para classificar o tipo de lançamento da entrada de produtos em estoque.
|
Identificação do Documento
Data Emissão NF | Informe a data de emissão da nota fiscal. |
CFOP |
Informe o CFOP. |
CNPJ/CPF Fornecedor | Informe o CNPJ ou CPF do fornecedor do produto. |
Nº/Série NF | Informe o número e a série da nota fiscal. |
Modelo | Selecione o modelo de nota fiscal. |
Chave NF-e/CT-e |
Informe a chave de acesso da NF-e ou CT-e que está sendo digitada. |
Tipo Pagto Frete | Selecione a modalidade como foi pago o frete. |
Observações |
Informe uma brave observação sobre a entrada de produtos no estoque. |
Totais Nota Fiscal
Vlr Outras Desp. |
Informe o Vlr Outras Desp. que irá descontar do valor total da nota. |
Vlr Total Frete |
Informe o Vlr Total Frete que irá compor o valor total da nota. |
Vlr Seguro |
Informe o Vlr Seguro que irá compor o valor total da nota. |
Vlr Total NF | Informe o valor total da nota fiscal. |
Aba Entrada De Produtos
Nesta aba serão relacionados todos os produtos que foram comprados ou utilizados para uma aplicação direta. Quando um produto tiver controle de tributação, ao informar a CFOP o sistema realizará os cálculos de ICMS e IPI conforme parametrizado na aba Tributação da tela Cad. de Produtos.
|
Aba Rateio
Esta aba tem uma dependência com a aba Pagamentos, pois quando não digitado uma conta de despesa para integração com o apuração de resultado, ao gravar a entrada de produtos e a aba pagamento estiver preenchida, o sistema preencherá de forma automática a aba rateio.
Quando for necessário realizar o rateio do valor da entrada do produto para mais de uma filial ou conta de despesa, é necessário que em Cad. de Parâmetros para Controle de Frota, aba estoque, Integrar ES/CT esteja marcado. Após a parametrização, a integração ocorrerá pela informação digitada no campo Data Emissão NF. Normalmente este parâmetro é marcado quando a empresa trabalha por regime de competência, ou seja, pela data da emissão da nota fiscal.
|
Aba Pagamentos
Utilize esta aba para realizar a integração dos valores da entrada dos produtos em estoque com o Contas a Pagar do sistema FreteFácil. |
Relatórios
Não se aplica.
Dependência
Não se aplica.
Associação
Não se aplica.