Ano/Nº Lancto*

Informe o Ano/Nº Lacto*. Caso não informado, o sistema automaticamente preencherá com o ano corrente e gerará um novo número de lançamento.

Um Docto p/ Vários Lactos

Marque esta opção para que os dados referentes ao fornecedor sejam mantidos durante a digitação.

Informe a data do movimento da frota.

Nº Docto/Nº NF

Informe o número do documento ou o número da nota fiscal que dá origem ao lançamento.

Data Emissão

Informe a data da emissão do documento ou nota fiscal.

CNPJ/CPF Fornecedor

Informe o CNPJ/CPF do fornecedor.

Informe a placa ou a frota.

Departamento

Informe o departamento.

CPF Motorista

Informe o CPF do motorista.

Informe o código da filial.

Informe a conta/despesa desejada.

Caso não exista a conta/despesa deseja, basta ir em Menu Cadastro > Cad. de Grupo/Plano de Contas e criá-la.

Placa/Vinculada

Informe a placa/vinculada.

Nº do Pneu

Quando informado o número do pneu, o sistema estará ativando a tela para controle do pneu, antes de efetuar a gravação do registro.

Horímetro

Informe horímetro.

Km

Informe o Km.

UN/Litros

Informe a quantidade em Unidades ou em Litros.

Valor

Informe o valor.

Dta Vcto Garantia

Informe a data de vencimento.

C/C

Selecione esse campo para deixar o documento pendente de conciliação da segunda via com a primeira via. A conciliação será feita pelo menu Frota > Controle de Vias de NF > Conciliação de NF.

Tipo de Despesa

Poderá selecionar o tipo de manutenção que esta sendo executada, preventiva ou corretiva.

Contém Anexo

Caso queira anexar um documento, clique no ícone Inserir Anexo:

Após clicar, será aberto tela para anexar o arquivo desejado, conforme imagem abaixo:

Aba Histórico

Campo livre para digitar texto.

Aba Itens

Na aba Itens, será possível detalhar o valor de cada peça envolvida em uma determinada manutenção.

Botão Lotes

Ao clicar no botão Lotes, será aberto a tela Geração de Movimentos em Lotes, onde será possível gerar títulos, com parcelas e os dias de vencimentos.