Informe o código da filial onde terá parametrização.

Controlar Fechamento do Mês

Marque esta opção para não permitir lançamentos nas tela de movimentações anterior a data informada no campo Último Fechamento

Controlar 2ª Via

Marque esta opção para controlar a via para pagamento (segunda via da NF).

Efetuou uma abastecimento a prazo, a cobrança será enviada para matriz efetuar o pagamento.

Qtde de dias Antes do Vencto

O prazo de dias se refere á notificação que o usuário irá receber antes do vencimento de cadastros, documentos (CNH), exames, entre outros.

Controlar CKL/Movto

Marque esta opção para controlar os itens vencidos do CKL, quando informado o KM da frota nas telas de movimentação.

CKL Motorista

Marque esta opção para controlar os vencimentos dos Documentos, Cursos e Exames dos motoristas através do controle CKL-Check-List.

Integração Cadastros c/ FreteFácil

Selecione uma das opções para realizar o controle de integração dos dados do motorista com o cadastro do FreteFácil:

• Não Integrar
• Integrar na Inclusão/Alteração
• Integrar apenas na Inclusão
• Integrar apenas na Alteração

Baixa Adto/Saldo de Carreto

Selecione uma das opções abaixo para efetuar a liquidação do pagamento de adiantamento e saldo do frete carreto, dos Conhecimentos relacionados ao Acerto de Viagem do motorista.

A baixa será efetuada no momento da gravação do acerto de viagem, somente após informada a data do fechamento do acerto.

• Nenhum: Selecione esta opção para não efetuar a liquidação do adto/saldo carreto.

• Baixa de Saldo: Selecione esta opção para efetuar a liquidação do saldo do carreto.

• Baixa de Adto/Saldo: Selecione esta opção para efetuar a liquidação do Adto/Saldo do carreto.

• Baixa de Adto: Selecione esta opção para efetuar a liquidação do Adto do carreto.

Data subsequente p/ próximo Acerto de Viagem

Marque essa opção para utilizar a data subsequente à do último acerto de viagem para a data inicial do acerto atual.

Composição da receita da frota

Selecione uma das opções que será composto a receita da frota no acerto de viagem.

Desconto Receita

Selecione uma das opções que será composto no desconto do valor da receita da frota no acerto de viagem.

Integrar AC/CT

Marque esta opção para que ao digitar uma Despesa no Acerto de Viagem e esta for a prazo, será gerada para o Contas a Pagar, através do controle Menu Acerto de Viagem > Integração de Despesas e Receitas do Acerto de Viagem [ftmconf1], uma integração do Contas a Pagar com o controle Contábil/Apuração, considerando o regime de competência.

Bloquear Valores

Marque esta opção para que no acerto de viagem na aba Viagem(s), quando digitar um Conhecimento que tenha movimento no FreteFácil as informações importadas não poderão ser alteradas.

Vlr para Diária

Informe o valor da diária que será pago ao motorista no acerto de viagem.

% Máx. para Diária

Informe a % máxima permitida para Valores de Diárias com relação ao valor do Salário do motorista, o sistema estará controlando os valores de diárias, acumulando conforme a Data de competência dos acertos de viagens, não permitindo valores que ultrapassem o parametrizado.

Controlar Hora de Saída/Chegada

Marque esta opção para controlar o valor das diárias do Acerto de Viagem conforme a hora da saída e a hora da chegada.

Controlar Preço do Combustível

Marque esta opção para ativar a funcionalidade de verificação do preço do combustível nas telas de movimentações que foi negociado com o fornecedor.

O preço negociado deverá ser informado no cadastro do fornecedor.

Calcular média de consumo considerando conta combustível

Marque esta opção para que o cálculo da média de consumo do veículo seja efetuado conforme a conta combustível informada durante a movimentação, do contrário será calculado conforme a última movimentação de álcool para a frota X, será calculado a média de consumo da Frota X para qualquer outro tipo de combustível e não necessariamente para álcool.

Vlr Litro Combustível

Selecione uma das opções que será considerada na movimentação da saída do combustível:

1 - Vlr Litro Cad. de Bomba: Selecione esta opção para considerar o valor do litro cadastrado na bomba, toda vez que precisar mudar o valor do litro, deverá ser alterado no cadastro.

2 - Vlr Litro Última Compra: Selecione esta opção para atualizar o valor do litro, quando ocorrer compra/entrada de combustível.

3 - Vlr Litro Custo Médio Ponderado: Selecione esta opção para atualizar o valor do litro considerando o custo médio ponderado.

O Custo Médio Ponderado representa a ponderação entre os valores de estoques, de forma que sua valorização unitária corresponda a média de cálculo.

No custo médio, cada entrada em estoque afeta o preço de custo médio produto, desde que, os valores de entrada sejam diferentes entre si. Com isso, cada produto que sair do estoque, não terá o valor de compra e sim, o custo médio ponderado do estoque.

Veja abaixo, um exemplo pratico do custo médio ponderado e como é seu cálculo:

Integrar FP/FT

Marque esta opção para ativar a tela de movimentação da frota quando ocorrer uma despesa na movimentação do Pneu.

Atualizar KM Pneu AC

Selecionar uma das opções:

0 - Não atualizar: Não realiza a atualização de km dos pneus.

1 - Atualizar a cada acerto: Atualiza o km dos pneus que possuem movimentações inferiores a data de chegada de cada Acerto de Viagem.

Qtde de Dias

Informe a quantidade de dias que o sistema deverá considerar para atualizar o KM dos pneus, quando efetuado o acerto de viagem.

Atenção!

Integrar OS/CP através de fechamento

Marque esta opção para utilizar o fechamento do Contas a Pagar referente a OS.

Fechamento de OS

Marque esta opção para que as Ordens de Serviços com a data de conclusão informada não seja permitido exclusão.

Integrar OS/CT

Marque esta opção para que ao digitar as informações referentes ao pagamento, será gerado para o Contas a Pagar com ocontrole Contábil/Apuração, considerando o regime de competência.