Filiais agencias

Cad. de filiais [tbmfil]

(Menu: Cadastros > Cad. de Filiais/Agências)

Esta tela permite que o usuário efetue a manutenção das filiais e agências coligadas a matriz.

Para este cadastro deve manter os dados de Depósito e Unidade.

Para o tipo Depósito, o tipo de depósito deve ser informado como sendo imóvel ou móvel.

Nas abas CT-e Configurações e NF-e Configurações será possível fazer o cadastramento das impressoras que irão realizar as impressões na filial.

Campo CT-e Nº Normal, armazenará o código da parametrização que será utilizado na geração do número Fiscal do CTRC para o CT-e.

Campo NT-e Nº Normal, armazenará o código da parametrização que será utilizado na geração do número Fiscal para o NF-e.

ATENÇÃO!!!

• Alguns itens do cadastro de filiais são específicos do sistema FreteFácil.

Na primeira parte do cadastro deverão ser informados os dados de identificação e de parametrização da filial/agência.
Cód. Filial*	Código da filial. Obs: Quando não informado, o sistema ira sugerir um código de numeração sequencial automaticamente.
Ativo	Marque esta opção para que a filial fique Ativa. Para desativar a filial deixe esta opção desmarcada, desta forma não poderá mais utilizar a filial em movimentações, relatórios e todo o restante do sistema.
Nome Filial	Nome de identificação da filial no sistema.
CEP	Número do CEP referente ao endereço, quando parametrizado (na tela Cad. de Parâmetros do Frete, aba Cadastros/Financeiro marcado o campo Liberar CEP) e informado o número do CEP, o sistema poderá sugerir o provável endereço, bairro e cidade/UF.
Tipo	Selecione o tipo do logradouro da filial. Por exemplo: se a filial se localiza na Avenida Higienópolis, 210 – sala 1403. O cadastro deverá ser efetuado da seguinte maneira: Tipo: No campo Tipo o usuário deverá selecionar a opção AVENIDA. As opções estão de acordo com o site dos correios .
Logradouro	Nome do logradouro. Por exemplo: se a filial se localiza na Avenida Higienópolis, 210 – sala 1403. O cadastro deverá ser efetuado da seguinte maneira: Logradouro: No campo Logradouro deverá informar o nome da avenida, de acordo com nosso exemplo HIGIENÓPOLIS.
Número	Número do endereço. Por exemplo: se a filial se localiza na Avenida Higienópolis, 210 – sala 1403. O cadastro deverá ser efetuado da seguinte maneira: Nº: No campo Número informar o número do endereço, exemplo: 210.
Complemento	Complemento do endereço. Por exemplo: se a filial se localiza na Avenida Higienópolis, 210 – sala 1403. O cadastro deverá ser efetuado da seguinte maneira: Complemento: No campo complemento, outras informações pertinentes ao endereço, por exemplo: sala 1403.
Bairro	Bairro.
Cidade	Código da cidade onde está localizada a filial.
E-mail	E-mail da filial.
Fone	Número do telefone.
Fax	Número do fax.
CPF Resp.	CPF do responsável pela filial. Obs: Não é permitido cadastrar CPF com números repetidos. Ex.:"444.444.444-44"
Nome Resp.	Nome do responsável pela filial.
Tipo	Tipo da filial: Agência Depósito Filial Frota Matriz Unidade.
Tipo Depós.	Tipo de depósito: Imóvel Móvel. Obs: Caso no campo Tipo tenha sido selecionada a opção Depósito o campo Tipo Depós. se tornará obrigatório, ficando na cor azul.
CNPJ	Número do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) da filial.
Insc. Estadual	Inscrição Estadual da filial.
Insc. Municipal	Informe o número da inscrição do município . Esta informação será utilizada para geração da Nota Fiscal de Serviço.
Parâmetro Frete	Código da filial de parametrização do FreteFácil. Este campo será utilizado para buscar e utilizar as parametrizações informadas no Cadastro de Parâmetros do Frete, em movimentações do sistema. Conforme utilização na movimentação do sistema, o Código da Filial será considerado à parametrização selecionada (Parâmetro Frete).
Parâmetro Frota	Código da filial de parametrização do Frota. Este campo será utilizado para buscar e utilizar as parametrizações informadas no Cad. de Parâmetros para controle de Frota, em movimentações do sistema. Conforme utilização na movimentação do sistema, o "Cód. da Filial" será considerado à parametrização selecionada (Parâmetro Frota). Obs: Este campo ficará habilitado apenas para as transportadoras que utilizarem o sistema Frota.exe da SoftCenter.
Filial Fiscal	Informe o código da filial que será utilizado para o agrupamento da geração do EDI SEFIP, para o registro tipo 10-informações da empresa. ATENÇÃO!!! A filial fiscal deverá ter o mesmo CNPJ que a filial que está sendo editada. Apenas uma única filial com o mesmo CNPJ poderá ser utilizada como filial fiscal.
Nº RNTRC	Número do Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas, para ser impresso no DACTE.
Dta Vencto RNCTRC	Informe a Data de Vencimento do RNTRC. Quando preenchido e estiver Parametrizado para controlar a Data de Vencimento, nas telas de movimentacoes de Digitação de CT-e e Digitação de MDF-e não será permitida informar uma Filial com a Data do RNTRC vencida ou vazia.
Atlza Movto Filial	Tipo de atualização do movimento da filial: Considerar somente os CTRCs sem pagtos Considerar todos os CTRCs.
Fuso horário (min.)	Filiais de cidades com fuso horário diferente e que utilizam o sistema via TS devem informar a diferença de horário (em minutos) para que CT-es e NF-es sejam emitidos com a hora correta. A diferença pode ser informada em valores positivos ou negativos, dependendo da situação. Exemplo: 1 hora = 60 minutos.
Tornar Filial não visível em Relatórios (súmulas)	Quando marcada esta opção, a filial não será visível em relatórios (súmulas).
Controlar Estoque	Marque esta opção para ser controlado o estoque desta filial.

Depósito

Depósito A aba depósito será habilitada somente se o tipo da filial for Matriz ou Filial. Aqui deverá ser informado o código da filial depósito que será utilizada para armazenagem.
Cód. Depósito	Código do depósito.
Depósito	Descrição do depósito.

Agência

Aqui deverão ser informados o nome da agência e a conta agente.
Nome Agência	Descrição da agência.
Conta Agente.	Código da conta do agente.

CT-e configurações

CT - e Configurações Nesta aba deverão ser informados os dados referentes à configuração do CT-e para a filial. ATENÇÃO!!! Esta configuração é exclusiva do usuário/login Softcenter. Qualquer modificação é necessário entrar em contato com o departamento de suporte.
CT-e Nº Fiscal Normal	Código da parametrização que será utilizado na geração do número Fiscal do Conhecimento para o CT-e.
Nome Impressora	Descrição da impressora.
Pasta de entrada do arquivo ERP	Caminho onde se encontra o arquivo ERP.
Padrão	Marque esta opção para tornar a impressora padrão.

NF-e configurações

NF-e Configurações Nesta aba deverão ser informados os dados referentes à configuração da NF-e para a filial. ATENÇÃO!!! Esta configuração é exclusiva do usuário/login Softcenter. Qualquer modificação é necessário entrar em contato com o departamento de suporte.
NF-e Nº Fiscal Normal	Código da parametrização que será utilizado na geração do número Fiscal para a NF-e.
Nome Impressora	Descrição da impressora.
Pasta de entrada do arquivo ERP	Caminho onde se encontra o arquivo ERP.
Padrão	Marque esta opção para tornar a impressora padrão.

NFS-e configurações

Nome Impressora	Selecionar impressora padrão do sistema operacional.
Pasta de saída de arquivos	Selecionar o caminho do arquivo onde será gerado as informações de retorno da NFS-e.
Padrão	Configura para que tanto as informações da impressora e do caminho da pasta de saída de arquivos permaneçam como padrão.

PEF configurações

PEF Configurações Nesta aba deverão ser informados os dados referentes à configuração do PEF para a filial. ATENÇÃO!!! Esta configuração é exclusiva do usuário/login Softcenter. Qualquer modificação é necessário entrar em contato com o departamento de suporte.
PEF Nº Viagem	Informe o código da parametrização que será utilizado na geração do número da viagem no controle do PEF (Pagamento Eletrônico de Frete).
Administradora	Selecione qual a administradora será utilizada para o controle de pagamentos eletrônicos.
Processo	Selecione qual processo será utilizado.
Pasta de entrada/saída de arquivos	Caminho onde será gerado o arquivo de envio.
Conta Reduzida	Selecione a conta reduzida que será utilizada para débitos e creditos de valores pagos pelo PEF.

MDF-e configurações

MDF-e Configurações Nesta aba deverão ser informados os dados referentes à configuração do MDF-e para a filial. ATENÇÃO!!! Esta configuração é exclusiva do usuário/login Softcenter. Qualquer modificação é necessário entrar em contato com o departamento de suporte.
Pasta de entrada do arquivo ERP	Caminho onde será gerado o arquivo de envio.
Padrão	Selecione o caminho padrão para envio dos arquivos.