Índice

1 Dig. do Movto de Acerto [acmmvto]
2 Objetivo
3 Uso
4 Relatórios
5 Dependência
6 Associação

Dig. do Movto de Acerto [acmmvto]

(Menu: Acerto de Viagens > Dig. do Movto de Acerto)
(Menu Acerto de Viagem > Dig. do Movto de Acerto (controle de fechamento))

Objetivo

Esta tela tem por objetivo gerenciar as despesas da frota em uma viagem.

Permite registrar, controlar e fazer o fechamento do acerto de viagem entre o motorista e a empresa, classificando as receitas e despesas e apurando indicadores importantes, tais como, quilometragem percorrida com e sem carga, média de consumo de diesel, valores pagos à vista, a prazo e saldo final da viagem entre outras informações.

Obs.:

A tela Acerto de Viagem (Controle de Fechamento) é exclusiva para clientes que desejam bloquear a Manutenção ou Alteração de um Acerto de Viagem após a digitação da data de fechamento no campo Data p/Fechamento.

Caso esta tela não esteja disponível no Menu Acerto de viagem, basta acessar o Menu Configurações > Controle de Acesso > Perfis e ativa-lá.

Atenção!

Quando parametrizado em Menu Cadastro > Cad. de Parâmetros para Controle de Frota, na aba Pneu o campo Atualizar KM pneu AC = Atualizar a cada acerto, todo movimento da frota resultara também na atualização do Km dos pneus, como por exemplo, na tela Dig. do Movto de Acerto.

Uso

Identificação do Acerto


Ano/Nº Acerto*	Informe Ano e o número do acerto de viagem, caso deixe em branco, o sistema irá preencher automaticamente.
Nº ORV	Informe o número da Ordem de Viagem que será impresso no formulario que acompanhará a viagem.
Calcular Comissão	Quando parametrizado no sistema que devera executar o cálculo da comissão do motorista pelo o Acerto de Viagem, este campo vem marcado automaticamente. Atenção! Se for necessário um cálculo manual ou não calcular a comissão em um acerto especifico, basta desmarcar Calcular Comissão.
Motorista	Informe o motorista do acerto de viagem.
Cód. Filial	Informe o código da filial responsável pelo acerto de viagem.
Placa/Frota	Informe a placa do veículo referente ao acerto de viagem.
Departamento	Informe o departamento a que pertence o veículo referente ao acerto de viagem.
Verificação dos Vencimentos	Ao clicar no ícone: Abrirá a janela, conforme imagem abaixo: Informa em tempo real: Os vencimentos de CNH e exames médicos do motorista Os vencimentos de Seguro da Frota e IPVA
Atualizar Km Veículo	Ao clicar no ícone: Será atualizado o Km dos pneus.

Aba Movto


Data p/ Fechamento	Informe a data de fechamento do acerto de viagem. Atenção! Para baixar automaticamente os valores relacionados ao Adiantamento e Saldo Carreto, que pertencem aos CT-es digitados na Aba Viagem, será necessário realizar a seguinte parametrização: Acessar Cad. de Parâmetros para Controle de Frota, aba Acerto de Viagem. Campo Baixa Adto/Sdo Carreto. Selecionar qualquer opção diferente de Nenhum.
Data do Acerto	Informe a data de digitação do acerto de viagem.
Data de Saída	Informe a data de saída da viagem.
Data Competência	Informe a data de competência, ou seja, a data referente a folha de pagamento. O valor total das diarias será controlada através desta data conforme o percentual parametrizado.
Data da Chegada	Informe a data de chegada da viagem.
Km Saída	Informe a quilometragem do veículo no momento da saída.
Km chegada	Informe a quilometragem do veículo no momento da chegada. Atenção! O sistema não permitirá informar no campo Km Chegada um KM que ultrapasse a capacidade total do odômetro, cadastrado na tela Cad. de Veículos. Também não será permitido informar um KM menor que o mostrado no campo KM Saída. Para mais informações Clique aqui.
Hora de Saída	Informe o horário da saída do veículo.
Hora Chegada	Informe o horário de chegada do veículo.
Km Percorrido Vazio	Informe a quantidade de quilômetros percorridos com o veículo vazio.
Km Percorrido Cheio	Informe a quantidade de quilômetros percorridos com o veículo cheio.
Dias Parados	Informe a quantidade de dias em que o veículo ficou parado durante a viagem.
Ajudante 1	Selecione o ajudante.
Ajudante 2	Selecione o ajudante.
Observação	Informe uma breve informação sobre a movimentação do acerto de viagem.
Botão Comi. C/C	Ao clicar no botão, o sistema gera para o conta corrente do motorista o saldo, seja ele positivo ou negativo. Este botão é exclusivo para a integração com o Conta Corrente do motorista no Apuração de Resultado. As informações serão visualizadas pelo sistema Apuração de Resultado no Menu Movimentação > Rel. de Conta Corrente de Agente. Atenção! A integração somente é executada se parametrizado em Cad. de Motoristas > Aba Opção/Comissão.

Aba Viagem


Integrar CT-e com acerto	Ao clicar no ícone com três setas para baixo, conforme imagem abaixo: Será mostrado o botão Integrar CT-e(s) / Acerto de Viagem Com isso será possível integrar o(s) CT-e(s) da digitação de Conhecimentos do FreteFácil com o Acerto de Viagem, de acordo com o motorista, veículo, data de saída e data de chegada informados no acerto. Atenção! Caso não seja realizado esta integração, será necessário digitar os dados do CT-e manualmente.
UF	Informe o Estado do CT-e.
Nº CT-e	Informe o número do CT-e
Data Emissão	Informe a data da emissão do CT-e.
Produto	Informe o(s) produto(s) que constam no CT-e.
Ori.	Informe a cidade de origem do transporte.
Des.	Informe a cidade de destino do transporte.
Peso(KG)	Informe o peso que consta no CT-e a ser transportado. Quando digitado um CT-e que teve sua origem no FreteFácil, o sistema trará essa informação da aba "Frete Carreto" campo "Peso/Qtde Contratado", ou seja, informações relacionadas ao peso do carreto.
Peso (Chegada)	Informe o peso de descarregamento da mercadoria, ou seja, o peso de chegada ao entregar a mercadoria no cliente. Quando o campo "Integrar Peso chegada" da tela Cad. de Parâmetros para Controle de Frota aba Acerto de Viagem estiver selecionado, o sistema fará a atualização deste peso com o CT-e, desde que o peso seja igual a 0. Essa informação é exclusiva para o faturamento no FreteFácil.
Tarifa Car.	Informe a tarifa carreto. Ao informar Tarifa Carreto a coluna Vlr Carreto será calculada automaticamente.
Vlr Frete	Informe o valor do frete.
Vlr Carreto	Informe o valor do carreto. O campo Vlr Carreto será calculado automaticamente se for informado valor no campo Vlr Carreto.
Vlr Adto	Informe o valor do adiantamento.
Vlr Ped.	Informe o valor do pedágio.
Vlr Quebra	Informe o valor de quebra.
Vlr Seg.	Informe o valor de seguro.
Filial	Informe a filial.
KM Saida	Informe o km saída.
KM Cheg.	Informe o km chegada.
Cliente	Informe o cliente.

Aba Despesas

Nesta aba será possível registrar as despesas da frota ou do motorista durante a viagem.

Para informar uma nova despesa, basta apenas selecionar o ultimo registro da tabela e pressionar a tecla seta para baixo ou pressionar a tecla Insert e selecionar uma conta/despesa.

Caso não exista a conta/despesa deseja, basta ir em Menu Cadastro > Cad. de Grupo/Plano de Contas e criá-la.

Coluna C/C (conta corrente de fornecedor): São despesas pagas pela empresa a prazo, não é pago pelo motorista.

Ao clicar no ícone semelhante a um raio, localizado no canto superior esquerdo da grade, será mostrado o menu, conforme imagem abaixo:

Cada uma das opções, serão explicadas abaixo.

Integrar Despesas CP/AC

Integrar Despesas CP/AC irá integrar os lançamentos digitados na tela Digitação de Títulos a Pagar do FreteFácil com o Acerto de Viagem.

Esta funcionalidade se encontra na aba Despesas, no ícone semelhante a um raio, localizado no canto superior esquerdo da grade, conforme imagem abaixo:

Integrar despesas cp ac acerto viagem.png

Ao clicar em Integrar Despesas CP/AC, uma nova janela será aberta, listando os lançamentos que aguardam a Integração, conforme imagem a baixo:

Para realizar a Integração, basta marcar um lançamento ou clicar na opção Selecionar todos, para todos os registros serem marcados e clicar no botão Integrar.

Quando integrado, o registro fica na cor Verde, conforme imagem abaixo:

Os Lançamentos Integrados se encontraram na grade da aba Despesas, conforme imagem abaixo:

Saiba mais sobre Integrar Despesas do Financeiro ao Acerto de Viagem.

Integrar Abastecimentos Internos

Integrar Abastecimentos Internos irá integrar os lançamentos de saída de combustível digitados na tela Dig. do Movto de Combustível com o Acerto de Viagem.

Esta funcionalidade se encontra na aba Despesas, no ícone semelhante a um raio, localizado no canto superior esquerdo da grade, conforme imagem abaixo:

Integrar despesas bo ac acerto viagem.png

Ao clicar em Integrar Abastecimentos Internos, uma nova janela será aberta, listando os lançamentos que aguardam a Integração, conforme imagem a baixo:

Para realizar a Integração, basta marcar um lançamento ou clicar na opção Selecionar todos, para todos os registros serem marcados e clicar no botão Integrar.

Quando integrado, o registro fica na cor Verde, conforme imagem abaixo:

Integracao ac abastecimento interno verde.png

Os Lançamentos Integrados se encontram na grade da aba Despesas, conforme imagem abaixo:

Integracao ac abastecimento interno integrado.png

Botão Visualizar

10-dig movto acerto botao visualizar.png

Rel. Resultado do Acerto


Receitas	Serão mostrados os CT-e(s) envolvidos na viagem/transporte.
Despesas	É discriminado as despesas com a viagem ou motorista, sejam a vista ou a prazo.
Adiantamentos	É discriminado todos os valores que o motorista leva na viagem. Exemplo: Vales Fretes a receber
Devoluções	É discriminados todos os valores que o motorista deve devolver ao retornar da viagem. Exemplo: Dinheiro Carta frete Cheque
Resultado da Frota	Mostra um resumo da viagem. Exemplo: Lucro Média das ultimas viagens Percentuais de KM
Resultado do Motorista	Mostra o valor da comissão e o saldo que o motorista tem para receber ou pagar.

Integração

Esta opção tem por objetivo integrar despesas e receitas do fornecedor com o Contas a Pagar e o Caixa e Banco do FreteFácil.

12-dig movto acerto integracao conciliacao.png

ORV

Ordem de Registro de Viagem

Nesta tela é gerada planilhas para ajudar o motorista a documentar as informações da viagem.

Exemplo:

Km saida e Km chegada de cada entrega
Despesas da viagem e observações.

Recibo

Através desta tela, é possível emitir um recibo com o resultado do motorista em relação a viagem, selecionando uma das opções disponíveis.

Importação CTF

Esta opção tem por objetivo importar os movimentos de abastecimento dos veículos da frota, quando feitos pela CTF. É possível importar de um arquivo baixado pelo site da CTF ou buscando por usuário/senha do tipo máquina cadastrado também pelo site da CTF.