Dig do movto de ordem de servico

Dig. do Movto de Ordem de Serviço [ftmmvtoos]

(Menu Frota > Controle de Ordem de Serviço > Dig. do Movto de Ordem de Serviço)

Objetivo

Esta tela tem por objetivo permitir a consulta e a manutenção de ordens de serviço.

Uso

Campos

Ano/NºOS	Informe o Ano/NºOS. Caso não informado, o sistema automaticamente preencherá com o ano corrente e gerará um novo número de OS.
Data Movto	Informe a data de movimentação (data que esta sendo digitado a OS).
Autorizado por	Quando não informado o nome da pessoa que esta autorizando a OS, será sugerido o nome do usuário que iniciou o sistema.
Data Conclusão	Informe a data de conclusão da ordem de serviço. A data informada será utilizada para integração dos itens da OS com o movimento da frota.
Tipo	Selecione um tipo de ordem de serviço que se refere a atividade a ser executada.
Cód. Filial	Informe o código da filial responsável pela ordem de serviço
Placa/Nº Frota	Informe a placa ou o número da frota do veículo.
Motorista	Informe o CPF do motorista.
KM	Informe o KM. Atenção! O sistema não permitirá informar no campo KM um km que ultrapasse a capacidade total do odômetro, cadastrado na tela Cad. de Veículos. Para mais informações Clique aqui.
Depto	Informe o código do departamento.
Observações	Informe as observações relacionadas a ordem de serviço.

Aba Itens da OS

Lançamentos de itens da Ordem de Serviço Os lançamentos mais comuns em uma ordem de serviço se dividem entre: Itens cadastrados em estoque da empresa e não cadastrados. Exemplos de lançamentos sem estoque: Mão de obra (de um serviço mecânico). Peças utilizadas em uma manutenção. Basta preencher os campos: Conta Valor Nro. Docto. Fornecedor Para lançamentos de itens que se encontram no estoque da empresa, utilizar os campos: Cód. (para localizar o produto). Qtde/Lts Os demais campos envolvidos serão preenchidos automaticamente pelo o sistema. É necessário que o produto utilizado possua a quantidade necessária em estoque, pois do contrário, o sistema não permitirá o lançamento.

Menu Pop-up Anexar documento

Após clicar no ícone com três setas para baixo, conforme imagem abaixo: Clique em Inserir Anexo para anexar um documento. A tela abaixo será aberta:

Integração com o Financeiro

Integração da ordem de serviço com o financeiro. Serão integrados as ordem de serviço a partir dos lançamentos de serviços ou produtos não cadastrados em estoque. Aba Rateio Para realizar a integração, preencher: Nº Docto: Núemro do documento que se quer integrar. Filial: Que efetuou o gasto. Conta: A qual categoria/conta que pertence o gasto. Valor: Valor da integração. Atenção Os itens lançados a partir do estoque não são integrados com o financeiro na Aba Rateio, pois eles são integrados quando é dado sua entrada em estoque.

Aba Pagamento Nesta aba será integrado a conta correspondente no FreteFácil com o item lançado no FrotaFácil, como também, a data de vencimento do lançamento ou a data de vencimento das parcelas do item. Informar: Cód. Histórico: Selecionar o tipo de gasto no FreteFácil correspondente ao item lançado no FrotaFácil. Cód. Tipo Docto: Qual é o tipo do documento. Nº Docto: Número do documento que se quer integrar. Dta Vencto: A data do vencimento do documento ou da parcela. Valor: Valor do documento ou da parcela.

Botão Série

Ordem de Serviço em serie. O botão Série, chama a tela Inserir Ordens de Movimento em Série, que possibilita, a partir de uma Ordem de Serviço, gerar quantas copias quiser da mesma.

Relatórios

Não se aplica.

Dependência

Não se aplica.

Associação

Não se aplica.