Gerar sintegra

Gerar Sintegra [frrsinte]

(Menu : Frete > Geração de Sintegra > Gerar Sintegra)

Esta tela permite que o usuário efetue a geração do sintegra.

O SINTEGRA/ICMS consiste em um conjunto de procedimentos administrativos e de sistemas computacionais de apoio que está sendo adotado simultaneamente pelas Administrações Tributárias das diversas Unidades da Federação. Do lado dos contribuintes, o propósito é o de simplificar e homogeneizar as obrigações de fornecimento de informações relativas às operações de compra, venda e prestação de serviços interestaduais. Do lado dos fiscos estaduais, o objetivo é o de propiciar maior agilidade e confiabilidade ao tratamento das informações recebidas dos contribuintes e a troca de dados entre as diversas UFs.

SINTEGRA/Obrigatoriedade

Os contribuintes que emitem documento fiscal por processamento de dados (Nota Fiscal ou Conhecimento de Transporte) ou faça a escrituração de Livros Fiscais por processamento de dados, inclusive, quando a escrituração for feita em escritório de contabilidade são obrigados a remeter até o dia 15 de cada mês, arquivo magnético de que trata o convênio 57/95.

O arquivo magnético deve estar no padrão estabelecido pelo convênio 57/95(manual de orientação) e alterações e devidamente consistido pelo VALIDADOR DO SINTEGRA.

Todos os contribuintes devem apresentar os Registros 10, 11 e 90. Os demais tipos de registros serão apresentados de acordo com os documentos fiscais emitidos/recebidos.

Tipos	Tipo de sintegra que será gerado: Tipo 10: Registro obrigatório onde constam informações de identificação do estabelecimento informante. Tipo 11: Registro obrigatório onde constam os dados complementares do informante.   Tipo 50: Nota Fiscal, Modelo 1 ou 1A, registro gerado pelos contribuintes do ICMS, obedecendo à sistemática semelhante a da escrituração dos livros Registro de Entradas e Registro de Saídas. Tipo 54: Registros para informar valores do frete, seguro e outras despesas acessórias que constem no corpo do documento fiscal, ref. os produtos ou serviços.  Deve existir correspondência com os documentos fiscais informados no registro 50.   Tipo 70: Registro gerado por contribuintes do ICMS, tomadores ou prestadores de serviços de transporte. Tipo 71: Registro gerado apenas por emitentes de Conhecimentos de Transporte Rodoviário de Cargas, Conhecimentos de Transporte Aquaviário de Cargas, Conhecimento de Transporte Ferroviário de Cargas e Conhecimentos Aéreos, que gravarão um registro para cada nota fiscal constante dos conhecimentos.   Tipo 75: Contém informações referentes aos produtos contidos nos documentos fiscais, deve ser gerado um registro para cada tipo de mercadoria, produto ou serviço que foi comercializado no período ou constante no registro inventário (74) se informado no arquivo. Tipo 90: Contém os totalizadores
Parâmetros Informar os parâmetros que serão utilizados para filtrar os registros para a geração do sintegra.
Período	Período em que buscará as informações para geração do sintegra.
UF CTRC	UF/Série do Conhecimento que deverá ser considerada para a geração do sintegra. Caso queira utilizar várias UFs/Séries, informe a UF/série e clique no botão Adicionar.   Botão Adicionar: Adiciona a UF/série informada ao painel ao lado. Botão Remover: Remove a UF/série selecionada do painel ao lado. Botão Limpar: Apaga todas as UFs/séries adicionadas no painel ao lado.
Finalidade do Arquivo	Finalidade do arquivo: 1 - Normal 2 - Retificação total de arquivo: substituição total de informações prestadas pelo contribuinte referentes a este período 3 - Retificação aditiva de arquivo: acréscimo de informação não incluída em arquivos já apresentados
Cód. Filial (10/11)	Código da filial que será considerada para geração do sintegra. Se deixar em branco será considerada o código da filial Matriz.
Desconsiderar CTRCs Cancelados	Marque esta opção para que ao gerar o sintegra sejam desconsiderados os CTRCs cancelados. Se deixar desmarcado, ao gerar o sintegra irão todos os CTRCs incluindo os cancelados.
Somente c/ CFOP	Marque esta opção para gerar somente os registros de material de consumo. ATENÇÃO!!! Quando marcado será considerado somente na geração dos registros 50, 54 e 75.
Cons. pedágio na posição	Selecione a posição em que o campo pedágio será gerado: 0-Nenhum 1-Considerar pedágio posição 097-110 (vlrs isentos) 2-Considerar pedágio posição 111-124 (vlrs outros) 3-Considerar pedágio posição 097-110 (vlrs isentos) Origem PR:  Quando a  UF Origem/Destino for "PR", o valor total do frete irá compor a posição 097-110 valor isento; Quando a UF Origem/Destino for "PR" e for ISS, o valor total do frete irá compor a posição 111-124 valor outros.
Filiais	Filiais de numeração do conhecimento que farão parte dos filtros na geração do arquivo Sintegra. ATENÇÃO!!! Para geração dos registros 70/71 será considerado a Filial Nº conforme digitação do conhecimento de transporte. Para geração do registro 50/54 será considerado a filial da movimentação de entrada. Botões: Botão Adicionar: Adiciona a filial informada ao painel ao lado. Botão Remover: Remove a filial selecionada do painel ao lado. Botão Limpar: Apaga todas as filiais adicionadas no painel ao lado.