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Cad. de filiais [tbmfil]
(Menu: Cadastros > Cad. de Filiais/Agências)
Esta tela permite que o usuário efetue a manutenção das filiais e agências coligadas a matriz. Nas abas CT-e Configurações será possível fazer o cadastramento das impressoras que irão realizar as impressões na filial. Campo CT-e Nº Normal, armazenará o código da parametrização que será utilizado na geração do número Fiscal do CTRC para o CT-e. Campo NT-e Nº Normal, armazenará o código da parametrização que será utilizado na geração do número Fiscal para o NF-e. ATENÇÃO!!!
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Paramêtros
Na primeira parte do cadastro deverão ser informados os dados de identificação e de parametrização da filial/agência. | |
| Cód. Filial* | Código da filial. Obs: Quando não informado, o sistema ira sugerir um código de numeração sequencial automaticamente. |
| Tipo | Tipo da filial:
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| Ativo | Marque esta opção para que a filial fique Ativa. Para desativar a filial deixe esta opção desmarcada, desta forma não poderá mais utilizar a filial em movimentações, relatórios e todo o restante do sistema. |
| Nome Filial | Nome de identificação da filial no sistema. |
| CEP | Número do CEP referente ao endereço, quando parametrizado na tela Cad. de Parâmetros do Frete marcado o campo Liberar CEP ao informar o número do CEP, o sistema poderá sugerir o provável endereço, bairro e cidade/UF. |
| Tipo | Selecione o tipo do logradouro da filial. Por exemplo: se a filial se localiza na Avenida Higienópolis, 210 – sala 1403. O cadastro deverá ser efetuado da seguinte maneira: |
| Tipo: | No campo Tipo o usuário deverá selecionar a opção AVENIDA. As opções estão de acordo com o site dos correios . |
| Logradouro | Nome do logradouro. Por exemplo: se a filial se localiza na Avenida Higienópolis, 210 – sala 1403. O cadastro deverá ser efetuado da seguinte maneira: |
| Logradouro | No campo Logradouro deverá informar o nome da avenida, de acordo com nosso exemplo HIGIENÓPOLIS. |
| Número | Número do endereço. Por exemplo: se a filial se localiza na Avenida Higienópolis, 210 – sala 1403. O cadastro deverá ser efetuado da seguinte maneira: |
| Nº | No campo Número informar o número do endereço, exemplo: 210. |
| Complemento | Complemento do endereço. Por exemplo: se a filial se localiza na Avenida Higienópolis, 210 – sala 1403. O cadastro deverá ser efetuado da seguinte maneira: |
| Complemento | No campo complemento, outras informações pertinentes ao endereço, por exemplo: sala 1403. |
| Bairro | Bairro. |
| Cidade | Código da cidade onde está localizada a filial. |
| E-mail da filial. | |
| Fone | Número do telefone. |
| Fax | Número do fax. |
| CPF Resp. | CPF do responsável pela filial. Obs: Não é permitido cadastrar CPF com números repetidos. Ex.:"444.444.444-44" |
| Nome Resp. | Nome do responsável pela filial. |
| CNPJ | Número do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) da filial. |
| Insc. Estadual | Inscrição Estadual da filial. |
| Insc. Municipal | Informe o número da inscrição do município . Esta informação será utilizada para geração da Nota Fiscal de Serviço. |
| Parâmetro Frete | Código da filial de parametrização do FreteFácil.
Este campo será utilizado para buscar e utilizar as parametrizações informadas no Cadastro de Parâmetros do Frete, em movimentações do sistema. Conforme utilização na movimentação do sistema, o Código da Filial será considerado à parametrização selecionada (Parâmetro Frete). |
| Nº RNTRC | Número do Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas, para ser impresso no DACTE. |
| Dta Vencto RNCTRC | Informe a Data de Vencimento do RNTRC. Quando preenchido e estiver Parametrizado para controlar a Data de Vencimento, nas telas de movimentacoes de Digitação de CT-e e Digitação de MDF-e não será permitida informar uma Filial com a Data do RNTRC vencida ou vazia.
Observação: Para tornar obrigatório o preenchimento deste campo, deverá parametrizar em Cad. de Parâmetros do Frete o campo Controlar o Vencto RNTRC. |
Fiscal/RPA
Parametrização da geração do EDI SEFIP, no registro tipo 10 - informações da Empresa  | |
| Filial Fiscal | Informe o código da filial que será utilizado para o agrupamento da geração do EDI SEFIP, para o registro tipo 10-informações da empresa.
ATENÇÃO!!! A filial fiscal deverá ter o mesmo CNPJ que a filial que está sendo editada. Apenas uma única filial com o mesmo CNPJ poderá ser utilizada como filial fiscal. |
| Horário de Verão | Marque esta opção nas filiais que estão localizadas em regiões abrangidas pelo horário de verão.
Observação!!!
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| Fuso horário (min.) | Filiais de cidades com fuso horário diferente e que utilizam o sistema via TS devem informar a diferença de horário (em minutos) para que CT-es e NF-es sejam emitidos com a hora correta.
A diferença pode ser informada em valores positivos ou negativos, dependendo da situação. Exemplo: 1 hora = 60 minutos. |
| Cód. Empresa | Informe o código da Empresa/Estabelecimento utilizado pela contabilidade para relacionar a qual filial o Autônomo/Proprietário estará vinculado.
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| Cód. Centro de Custo | Informe o código do centro de custo da Empresa/Estabelecimento utilizado pela contabilidade para relacionar a qual filial o Autônomo/Proprietário estará vinculado.
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Frota
Este campo ficará habilitado apenas para as transportadoras que utilizarem o sistema Frota.exe da SoftCenter.  | |
| Parâmetro Frota | Código da filial de parametrização do Frota.
Este campo será utilizado para buscar e utilizar as parametrizações informadas no Cad. de Parâmetros para controle de Frota, em movimentações do sistema. Conforme utilização na movimentação do sistema, o "Cód. da Filial" será considerado à parametrização selecionada (Parâmetro Frota). |
| Controlar Estoque | Marque esta opção para ser controlado o estoque desta filial. |
Depósito
A aba depósito será habilitada somente se o tipo da filial for Matriz ou Filial. Aqui deverá ser informado o código da filial depósito que será utilizada para armazenagem.  | |
| Cód. Depósito | Código do depósito. |
| Depósito | Descrição do depósito. |
Agência
Aqui deverão ser informados o nome da agência e a conta agente.  | |
| Nome Agência | Descrição da agência. |
| Conta Agente. | Código da conta do agente. |
CT-e configurações
Nesta aba deverão ser informados os dados referentes à configuração do CT-e para a filial. ATENÇÃO!!! Esta configuração é exclusiva do usuário/login Softcenter. Qualquer modificação é necessário entrar em contato com o departamento de suporte. | |
| CT-e Nº Fiscal Normal | Código da parametrização que será utilizado na geração do número Fiscal do Conhecimento para o CT-e. |
| Nome Impressora | Selecione a impressora padrão para emissão automática de documentos eletrônicos. |
| Pasta de entrada do arquivo ERP | Caminho onde se encontra o arquivo ERP. |
| Padrão | Marque esta opção para tornar a impressora padrão. |
NF-e configurações
Nesta aba deverão ser informados os dados referentes à configuração da NF-e para a filial. ATENÇÃO!!! Esta configuração é exclusiva do usuário/login Softcenter. Qualquer modificação é necessário entrar em contato com o departamento de suporte.  | |
| NF-e Nº Fiscal Normal | Código da parametrização que será utilizado na geração do número Fiscal para a NF-e. |
| |Nome Impressora | Descrição da impressora. |
| Pasta de entrada do arquivo ERP | Caminho onde se encontra o arquivo ERP. |
| Padrão | Marque esta opção para tornar a impressora padrão. |
NFS-e configurações
Nesta aba deverão ser informados os dados referentes à configuração da NFs-e para a filial.  | |
| Nome Impressora | Selecionar impressora padrão do sistema operacional. |
| Pasta de saída de arquivos | Selecionar o caminho do arquivo onde será gerado as informações de retorno da NFS-e. |
| Padrão | Configura para que tanto as informações da impressora e do caminho da pasta de saída de arquivos permaneçam como padrão. |
PEF configurações
Nesta aba deverão ser informados os dados referentes à configuração do PEF para a filial. ATENÇÃO!!! Esta configuração é exclusiva do usuário/login Softcenter. Qualquer modificação é necessário entrar em contato com o departamento de suporte. | |
| PEF Nº Viagem | Informe o código da parametrização que será utilizado na geração do número da viagem no controle do PEF (Pagamento Eletrônico de Frete). |
| Administradora | Selecione qual a administradora será utilizada para o controle de pagamentos eletrônicos. |
| Processo | Selecione qual processo será utilizado. |
| Pasta de entrada/saída de arquivos | Caminho onde será gerado o arquivo de envio. |
| Conta Reduzida | Selecione a conta reduzida que será utilizada para débitos e creditos de valores pagos pelo PEF. |
MDF-e configurações
Nesta aba deverão ser informados os dados referentes à configuração do MDF-e para a filial. ATENÇÃO!!! Esta configuração é exclusiva do usuário/login Softcenter. Qualquer modificação é necessário entrar em contato com o departamento de suporte.  | |
| Pasta de entrada do arquivo ERP | Caminho onde será gerado o arquivo de envio. |
| Padrão | Selecione o caminho padrão para envio dos arquivos. |
Relatórios
Não se aplica.
Dependência
Não se aplica.
Associação
Não se aplica.
