Índice
- 1 Cad. de Parâmetros do Frete [frmparm]
- 2 Objetivo
- 3 Aba Seguro
- 4 Aba IRRF/Sintegra
- 5 Aba Tributação
- 6 Aba Frete Carreto
- 7 Aba Frete Empresa 1
- 8 Aba Frete Empresa 2
- 9 Aba CT-e
- 10 Aba LM/NF-e
- 11 Aba MDF-e
- 12 Aba NFS-e
- 13 Aba Contábil
- 14 Aba Cadastros
- 15 Aba Financeiro
- 16 Aba Integração de Doctos @
- 17 Aba Gerenciadoras de Risco
- 18 APP
Cad. de Parâmetros do Frete [frmparm]
(Menu: Frete > Parâmetros > Cad. de Parâmetros do Frete)
Objetivo
Esta tela permite definir os parâmetros que serão utilizados pelo sistema para cada filial. Este parâmetro deverá ser associado no Cadastro de Filial, campo Parâmetro. |
Parâmetros
Na primeira parte do cadastro deverão ser informados os dados para identificação da filial que está sendo parametrizada.
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Cód. Filial | Código da filial, onde terá parametrização. |
Botão Duplicar |
Clique para duplicar dados do registro.
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Nome Empresa | Nome da empresa filial, este nome será utilizado na emissão dos relatórios do sistema. |
Logotipo Empresa |
Informe o nome do arquivo do logotipo da empresa. Se o logotipo .bmp estiver na pasta padrão (C:\Softbr\figura) não precisará informar o caminho. Porém se não estiver na pasta padrão, é obrigatório informar o logotipo .bmp junto com seu caminho. Para que não haja erros, basta selecionar o logotipo utilizando o botão ao lado do campo. ATENÇÃO!
Obs.: O logotipo será utilizado nas telas relacionadas abaixo:
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Botão Lupa (Visualização Logotipo Empresa) |
Clique para visualizar o logotipo da empresa. O sistema irá abrir uma tela com o logotipo informado.
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Aba Seguro
Sub-Aba Seguro da Mercadoria
Seguro
Nesta aba deverão ser informados os dados referentes à seguradora e ao cálculo do seguro que será utilizado na digitação do Conhecimento. |
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Nome Seguradora | Razão Social da seguradora responsável pelo seguro da carga da mercadoria a ser transportada, que será impresso no CT-e, quando o seguro da carga é por conta da Transportadora. |
CNPJ Seguradora | Informe o CNPJ da seguradora responsável pelo seguro da carga quando por conta da transportadora. |
Nº Apólice | Número da apólice do seguro. |
Nº Averbação | Informe neste campo o número da averbação de seguro Apenas quando for utilizar um único número de averbação para todas as cargas do MDF-e.
Atenção!!
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Vlr Limite Mercadoria | Valor máximo permitido da mercadoria a ser transportada conforme apólice. |
Vlr Limite S/ Consulta | Valor máximo permitido da mercadoria a ser transportada sem consulta em uma empresa de gerenciamento de riscos. |
Tipo de Cálculo | Tipo de cálculo:
O RCF DC oferece garantias para perdas causadas por: roubo ou desaparecimento de veículo transportador com carga, seja em furtos, sequestros, estelionato, pirataria ocorrida em trechos pluviais do percurso; roubos efetuados por quadrilhas, sejam de parte ou da carga inteira — neste caso independe o roubo do veículo; ainda cobre roubo de carga no depósito da transportadora, desde que previamente formalizado em contrato.
O % Adicional é somado ao percentual entre as localidades conforme a tabela do RCTRC, este % varia conforme negociações efetuadas com as seguradoras e deverá ser informado no campo "% Adicional Seguro RCF-DC". |
Vlr p/Averbação | Indica se o sistema deve considerar o Valor da Nota Fiscal ou o Valor dos Produtos como valor para averbação do seguro ao realizar o processo de Importação de XML de NF-e.
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% Taxa IOF | Percentual de IOF - Imposto sobre operação financeira - na efetivação pela emissão de apólice ou recebimento do prêmio. |
% Desconto RCTR-C | Informe o % Desc. RCTRC somente a redução será feita somente no % do RCTRC. |
% Adicional Seguro RCF-DC | Percentual do Adicional Seguro (RFDC), irá considerar um percentual fixo independente de origem e destino. |
% Taxa Avarias | Informe o % da taxa que será considerada no cálculo do seguro de avarias. Este percentual será calculado no momento da digitação do CT-e e será gerado em TAG específica na integração com a AT&M. |
Calcular outros Seguros | Marque esta opção para que no cálculo do "Vlr Outros Seguro", na aba "Nota Fiscal" da "Dig. de CTRC's", o percentual utilizado seja o informado no cadastro de clientes na aba "Seguro", na grid "Seguro da Mercadoria Cidade Destino", campo "Perc. Cálculo". |
Obrigatório KM | Selecione a opção adequada:
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Alterar "Responsável Seguro" do CT-e | Marque esta opção para que ao Digitar/Alterar um CT-e, não seja permitido ao usuário modificar a informação referente ao campo Responsável Seguro das telas Dig. de CTRC e Alteração de CTRC. |
Seguro Metropolitano
Nesta aba deverão ser informados os dados referentes ao cálculo do Seguro Metropolino.
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% Seguro Metropolitano | Percentual do seguro metropolitano. |
Somente % Metropolitano | Marque esta opção para que somente % do seguro metropolitano seja considerado para cálculo. |
Qtde KM Metropolitano | KM máximo que deverá ser considerado como seguro metropolitano. Necessário para atender a região metropolitana que envolve a apólice de seguro. |
Integração Via WebService
Nesta aba deverão ser informados os dados referentes a conexão WebService das Seguradora.
As informações do WebService de seguro, agilizam e minimizam possíveis erros no processo de averbação das cargas com a Seguradora Responsável pela mercadoria transportada.
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Seguradora | Selecione uma das seguradoras disponíveis para realizar a averbação automática do seguro.
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Seguradora Porto seguro | |
URL WebService | Endereço do webservice da seguradora para averbação automática. |
Usuário | Usuário da transportadora, utilizado para averbação automática via webservice da seguradora. |
Senha | Senha do usuário da transportadora, utilizado para averbação automática via webservice da seguradora. |
Seguradora AT&M | |
URL WebService | Endereço do webservice da seguradora para averbação automática. |
Usuário | Usuário da transportadora, utilizado para averbação automática via webservice da seguradora. |
Senha | Senha do usuário da transportadora, utilizado para averbação automática via webservice da seguradora. |
Código AT&M | Código que identifica a transportadora na AT&M ao realizar a averbação de seguro via Webservice. |
Aba IRRF/Sintegra
Nesta aba deverá informar os dados que serão utilizados para o cálculo do IRRF descontado do proprietário do veículo tração quando "Pessoa Física". Será parametrizado também configurações para a geração do Sintegra. ATENÇÃO! O preenchimento dos valores e percentuais, deverão estar baseados na tabela liberada pela Receita Federal. |
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Imposto de Renda Retido na Fonte | |
Tipo de Cálculo do IRRF | Tipo de cálculo do IRRF:
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% Considerado p/ Base de Cálculo | Percentual do valor total do frete carreto que será considerado como a base de cálculo para o cálculo do IRRF. Este percentual deve estar de acordo a legislação em vigor. |
Vlr por dependente | Valor por dependente que será considerado para deduzir da base de cálculo do IRRF. |
Vlr Isento | Valor isento para cálculo do IRRF. |
Vlr Faixa 1 | Valor que acima desta faixa será aplicado o percentual para o cálculo do IRRF. |
% | Percentual que será considerado para o cálculo do IRRF para a 1ª faixa. |
Vlr Deduzir | Valor da dedução padrão para a 1ª faixa. |
Vlr Faixa 2 | Valor que acima desta faixa será aplicado o percentual para o cálculo do IRRF. |
% | Percentual que será considerado para o cálculo do IRRF para a 2ª faixa. |
Vlr Deduzir | Valor da dedução padrão para a 2ª faixa. |
Vlr Faixa 3 | Valor que acima desta faixa será aplicado o percentual para o cálculo do IRRF. |
% | Percentual que será considerado para o cálculo do IRRF para a 3ª faixa. |
Vlr Deduzir | Valor da dedução padrão para a 3ª faixa. |
Vlr Faixa 4 | Valor que acima desta faixa será aplicado o percentual para o cálculo do IRRF. |
% | Percentual que será considerado para o cálculo do IRRF para a 4ª faixa. |
Vlr Deduzir | Valor da dedução padrão para a 4ª faixa. |
Exemplo cálculo IRRF | Para o exemplo considerou os valores acumulado mensal |
Informações do Contador | |
CPF do Contador | CPF do contador responsável pela transportadora. Esta informação será utilizada na geração do SPED. |
Nome | Nome do CRC do responsável pelas informações que farão parte da Cédula C e da geração do SPED. |
Nº do CRC | Número do CRC do responsável pelas informações que farão parte da Cédula C e da geração do SPED. |
CNPJ Escritório | Informe o Cnpj do escritório de contabilidade que está autorizado a realizar o download dos arquivos XML de CT-e(s) emitidos pela transportadora.
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Permitir que o contador faça download do XML dos CT-e(s) emitidos | Marque esta opção para permitir que todos os CT-e(s) emitidos pela transportadora, sejam gerados o CNPJ/CPF do escritório/contador responsável pelo download do arquivo XML autorizado e processado. |
Sintegra | |
Diretório p/ Geração Sintegra | Diretório onde será gravado o arquivo para a geração do sintegra. |
Aba Tributação
Nesta aba deverão ser informados os dados referentes à Tributação. |
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Regime Tributário | Selecione o regime tributário utilizado pela transportadora.
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Simples Nacional | |
Alíquota | Alíquota correspondente à faixa de faturamento da empresa, conforme a tabela de alíquotas do regime tributário Simples Nacional. |
Lucro Real/Lucro Presumido | |
% PIS | Percentual para cálculo do PIS – Programa de integração Social. |
% COFINS | Percentual para o cálculo do COFINS – Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social. |
% CSLL | Percentual para cálculo da CSLL – Contribuição Social sobre o Lucro Líquido. |
% I.R. | Percentual para cálculo do I.R. – Imposto de Renda. |
% Base Calc. P.Fís. | Percentual para a base de cálculo que será utilizada nos cálculos de PIS, Cofins, CSLL e I.R. quando o proprietário do veículo for pessoa física. |
% Base Calc. P.Jur. | Percentual para a base de cálculo que será utilizada nos cálculos de PIS, Cofins, CSLL e I.R. quando o proprietário do veículo for pessoa jurídica. |
Lei da Transparência (Tributos) | |
% Alíquota IBPT | Também conhecida como a "Lei da Transparência dos Tributos Federais, Estaduais e Municipais", estabelece a obrigatoriedade de informar na nota fiscal ou documento equivalente o valor total aproximado dos tributos federais, estaduais e municipais incidentes e que influenciam na formação do preço do produto ou serviço fornecido ao consumidor.
Caso a alíquota não seja informada nos parâmetros, ela será calculada através da divisão do total de tributos pelo valor total do frete no momento da emissão do CT-e.
Exemplo de Empresa no Lucro Real com Carreto Bruto R$ 500,00 e Carreto Liquido: R$ 485,50 .O Transportador é Pessoa Físcia: Valor do Frete : R$ 1.000,00 Valor do Pis : R$ 10,49 ( 1,65%) Valor do Cofins: R$ 48,32 ( 7,60)% Valor do Icms : R$ 120,00 (12,00%) Valor do Icms partilha Origem : R$ 0,00 Valor do Icms partilha Destino: R$ 0,00 Valor do ISS : R$ 0,00 Valor do INSS Empresa : R$ 20,00
Valor da Lei da Transparência: R$ 198,81 |
Cobrança do ICMS na Operação Interestadual
Os percentuais (%) abaixo referem-se a Nota Técnica 2015/003, que atende ao disposto da Emenda Constitucional 87 de 2015. Esses percentuais referem-se a prestações de servições interestaduais para consumidor final Pessoa Física ou Pessoa Jurídica, não contribuinte de ICMS. O icms partilha, somente é considerado para os fretes FOB. Link da Emenda Constitucional: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc87.htm O percentual de partilha para a UF de término da prestação de serviço de transporte se dará da seguinte forma:
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% partilha 2016 | Informe o % a ser considerado para o cálculo do valor do ICMS de Partilha para o ano de 2016. |
% partilha 2017 | Informe o % a ser considerado para o cálculo do valor do ICMS de Partilha para o ano de 2017. |
% partilha 2018 | Informe o % a ser considerado para o cálculo do valor do ICMS de Partilha para o ano de 2018. |
% partilha 2019 | Informe o % a ser considerado para o cálculo do valor do ICMS de Partilha para o ano de 2019. |
% Fundo de Combate à Pobreza | Informe o % a ser considerado para o cálculo do valor "Fundo de Combate à Pobreza" que deverá ser calculado pelo sistema e será recolhido pela UF do fim da prestação do serviço. |
NFS-e | |
Incentivo Fiscal | Marque esta opção para informar se o Prestador do Serviço tem algum incentivo Fiscal. |
Aba Frete Carreto
Sub-aba Frete Carreto
Nesta aba deverão ser informados os dados referentes ao cálculo do frete carreto. | |
Controlar Aba Frete Carreto | Selecione uma das opções para identificar qual deverá ser o comportamento da Aba Frete Carreto para as telas Digitação de CT-e e Alteração de CT-e.
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Vlr Frete Carreto | |
Vlr Carreto pode ser igual a 0 | Marque esta opção para permitir que o valor do frete carreto seja igual a 0. |
Vlr Carreto pode ser maior que o Vlr do Frete Empresa | Marque esta opção para permitir que o valor do frete carreto seja maior que o valor do frete empresa. |
Vlr Limite Frete Carreto | Informe o valor máximo que será permitido para o Valor do Frete Carreto em relação ao valor do Frete Empresa. No controle de viagem será somado o valor total dos CT-es relacionados na viagem. |
Tarifa p/ Frete Carreto | Informe a tarifa para cálculo do Valor do frete carreto. |
Cálculo Frete Carreto |
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% | % Frete Carreto - Informe o % que será considerado para cálculo do Frete Carreto conforme Parametro selecionado. |
Vlr Adiantamento de Viagem | |
% Adiantamento | Informe o % a ser considerado para adiantamento em relação ao valor do frete carreto.
O sistema efetuará automaticamente o cálculo do valor adiantamento do frete carreto, quando informado o %. |
Limite Valor Adiantamento | ATENÇÃO!
O parâmetro seleciondo será considerado para o campo "% Limite Adto Frete/Carreto".
Obs.:
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% | % Limite Adto Frete/Carreto - Informe o % que será permitido para adiantamentos em relação ao Valor do Frete Carreto a ser liberado ao motorista. Quando informado o %, o sistema não permitirá a liberação de valores de adiantamentos acima do parametrizado. |
Pedágio | |
Atlz Data Prov. Pedágio | Selecione a opção que identifica a forma que o campo Data Prov. Pedágio será atualizado.
Se o usuário selecionar uma das opções abaixo, ao efetuar a digitação do frete carreto que tenha valor de pedágio, será atualizada automaticamente a data do pagamento do pedágio (com a Data de emissão do conhecimento), não permitindo um novo provisionamento no conta a pagar:
Obs.:
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Desconto(s) | |
% P/ Desconto Carreto | Selecione a opção de cálculo do desconto:
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% | Informe o percentual para cálculo que será gerado automaticamente do desconto, baseando-se no parâmetro selecionado no campo anterior. |
Permitir Alterar o campo Vlr Desc. outros (-) | Marque esta opção para que o sistema permita o usuário efetuar alteração no valor do campo "Vlr Desc. Outros (-)" que é calculado de forma automática conforme parametrização. O campo a ser alterado esta presente na Digitação do CT-e e Alteração de CT-e, aba "Vlrs Calculaos/Tributáveis-Carreto/Adto" seção "Frete Carreto - Descontos". |
Retenções(s) | |
obrigatório SEST/SENAT | Selecione a opção de obrigatoriedade de desconto do SEST/SENAT:
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% SEST | Informe o % para cálculo do valor da contribuição SEST que será descontado do frete carreto. |
% SENAT | Informe o % para cálculo do valor da contribuição SENAT que será descontado do frete carreto. |
% INSS Autônomo | Percentual INSS-Responsabilidade do Proprietário (será descontado do frete carreto). Quando o % for maior que zero, o sistema considera como obrigatório, o preenchimento dos campos "Nº INSS ou Nº PIS do Proprietário" do veículo, durante a digitação do conhecimento, efetuando o desconto do INSS até atingir o valor máximo. |
Vlr Máximo INSS | Valor máximo para desconto de INSS do autônomo, quando informado o sistema estará validando na digitação de CT-e os valores dos descontos a serem efetuados. |
Integração | |
Desconto C/C Pessoal | Selecione uma das opções para que ao gerar um Valor de Carreto para um proprietário/motorista que esteja utilizando o controle de Conta Corrente, o sistema avise que existem Valores de Débitos e que poderá ser descontado do Valor do Frete Carreto. Quando informado o valor, será debitado do frete carreto e creditado no controle de conta corrente pessoal.
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Sub-aba Pagto e Saldos de Carretos
Pagtos Adto(s) e Saldo(s) de Frete Carreto
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Data Pagamento menor que a data emissão | Marque esta opção para que sejam efetuados pagamentos de adiantamento e saldos de carretos com a data menor que a data de emissão do CT-e. |
Controlar Estorno de Pagamentos e Adiantamento/Saldo Carreto | Marque esta opção para não permitir estorno de pagamento de adiantamento e saldos, somente a pessoa autorizada poderá efetuar. |
Pagtos sem o Conhecimento estar digitado | Marque esta opção para poder efeturar pagamento de adiantamento/saldo de carreto sem o CT-e estar digitado. |
Vários pagamentos de Adiantamento/Frete | Marque esta opção para permitir vários pagamentos de adiantamento para o mesmo frete carreto.
ATENÇÃO!
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Não permitir pagamento de saldo sem encerramento da viagem | Marque esta opção para não permitir provisão/pagamento de saldo carreto antes do encerramento da viagem (Controle de Ocorrências).
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Data Limite Pagto | Informar a data para impedir que sejam efetuados provisionamentos de adiantamentos e saldos de Conhecimentos com data de emissão menor que a parametrizada.
Caso a data de emissão do Conhecimento seja menor que a data informada neste campo, o sistema irá bloquear o provisionamento na tela de Digitação de Títulos a Pagar, neste caso, apenas quem tiver permissão de acesso à tela Liquidação / Estorno de Adtos / Sdo de Carreto, poderá efetuar esse provisionamento. |
Vlr Máximo para ajustes | Informe o valor máximo de ajuste que será permitido para saldo do frete carreto. Esta validação será efetuada no pagamento do saldo do carreto. |
Sub-aba Viagem/Carta Frete
Carta Frete
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Imprimir Logo Carta Frete | Marque esta opção para imprimir o logo da empresa na carta frete ou Contrato de Viagem. |
Contrato/Carta Frete | |
Dados Cabeçalho | Selecione quais informações deverão ser impressas no cabeçalho da Carta Frete ou contrato de Viagem.
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Bloquear impressão | Marque esta opção para bloquear a impressão da Carta Frete ou Contrato de Viagem antes da autorização do CT-e junto a SEFAZ. |
Imprimir Saldo Carreto | Marque esta opção para imprimir o valor referente à linha Saldo a Pagar (Total - Vlr Adto) na Carta Frete ou Contrato de Viagem. Quando marcado, também será impresso o valor por extenso referente ao Saldo Carreto (Na Carta Frete). |
Imprimir Dados de Segurança da Carta Frete | Marque esta opção para imprimir no rodapé da Carta Frete ou Contrato de Viagem, a data/hora da impressão e usuário do sistema. |
Impressão (Saldo Não Pagável) | Selecione uma das opções para imprimir a frase NÃO PAGÁVEL AO MOTORISTA.
Atenção
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Impressão Contrato de Viagem | |
Controle de Impressão | Selecione uma das opções para a impressão do Contrato do Frete Carreto.
Observação!!
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Msg do Contrato de Viagem | Informe a frase que deverá ser impressa no Contrato de Viagem para controle de pagamentos.
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Contrato de Viagem | |
Bloquear código MVP | Marque esta opcao para bloquear o campo Ficha MVP do Contrato de Viagem.
Observação O bloqueio somente ocorrerá quando todos os documentos que fizerem parte do contrato tiverem o mesmo código de ficha MVP. |
Sub-aba Viagem/PEF
Config. Contrato de Viagem | |
Ativar PEF | Selecione a opção Ativar/Desativar para que a tela de Controle de Viagem seja habilitada para o uso.
ATENÇÃO! O campo só será visível para usuário com perfil ROOT. |
Obrigatório PEF/CIOT Contrato de Viagem | Marque esta opção para que ao gerar um contrato de Viagem seja OBRIGATÓRIO a geração do CIOT/PEF. |
Bloquear Provisão do Saldo C/Movto Financeiro na ADM | Marque esta opção para controlar como será o bloqueio do provisionamento do SALDO no contas a pagar para os Contratos de Viagem PEF onde a Forma de Pagto Carreto for igual a 1-Cartão e 5-Token |
Config. PEF | |
Cód. Layout | Informe o código do layout para geração do arquivo que será enviado para as Administradoras/PEF.
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Configurações Especiais
Configurações específicas para o Controle de PEF (Pagamento Eletrônico de Frete Carreto). Esta informação será utilizada no Contrato de Viagem do Frete Carreto quando o pagamento for PEF. | |
PEF Taxas/Tarifas
Deverá informar as parametrizações necessárias referente às taxas determinadas pela ANTT conforme resolução nº 4.674. Este valor será participante do valor total da operação de transporte a ser paga ao transportador, quando pagamento do Frete Carreto gerar movimentação financeira. |
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CNPJ | CNPJ da Administradora do Cartão PEF |
Razão Social | Razão Social da Administradora do Cartão PEF |
Valores Taxa de Transferência | Armazena o valor referente a Taxa de Transferência que será gerada nas autorizações do PEF. Implementação para atender a resolução Nº 4.674, publicada pela ANTT.
Observação!! Este valor será participante do valor total da operação de transporte a ser paga ao transportador, quando pagamento do Frete Carreto gerar movimentação financeira que esteja obrigado à atender a legislação. |
Valores Taxas Saque | Armazena o valor referente a Taxa de Saque que será gerada nas autorizações do PEF. Implementação para atender a resolução Nº 4.674, publicada pela ANTT.
Observação!! Este valor será participante do valor total da operação de transporte a ser paga ao transportador, quando pagamento do Frete Carreto gerar movimentação financeira que esteja obrigado à atender a legislação. |
Quantidade Taxas Transferência | Armazena a Quantidade de Transferência que será gerada nas autorizações do PEF. Implementação para atender a resolução Nº 4.674, publicada pela ANTT
Observação!! A resolução determina que seja gerada um mínimo de 8 tarifas, o sistema ira considerar 4 para Transferência e 4 para Saque. |
Quantidade Taxas Saque | Armazena a Quantidade de Saque que será gerada nas autorizações do PEF. Implementação para atender a resolução Nº 4.674, publicada pela ANTT
Observação!! A resolução determina que seja gerada um mínimo de 8 tarifas, o sistema ira considerar 4 para Transferência e 4 para Saque. |
Vlr Perc. Taxa Adto | Informe um percentual em relação ao valor das taxas que deverá ser pago no Valor do Adiantamento. Caso seja informado um percentual inferior a 100% a diferença será lançada no campo Valor do Saldo.
Observação!!
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Liberação Especial
Informe os parâmetros para identificar a forma que os pagamentos serão efetuados, e enviados a Administradora através de uma nova funcionalidade. O recurso Liberação Especial para o Valor Adiantamento esta disponível exclusivamente para a Administradora PAMCARDY, o Valor do Saldo poderá ser utilizado nas Administradora PAMCARDY e NDDCargo. |
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CNPJ | Informe o CNPJ da Administradora que será utilizada no controle de PEF do Contrato de Viagem do Frete Carreto. |
Razão Social | Razão Social da Administradora que será utilizada no controle de PEF do Contrato de Viagem do Frete Carreto. |
Pagto Adto | Selecione como será o processo de efetivação do pagamento junto a administradora.
Observação!! Ao selecionar o tipo Manual FreteFácil a responsabilidade pela efetivação do pagamento será do usuário. |
Pagto Saldo | Indica como será o processo de efetivação das parcelas junto a administradora.
Observação!! Ao selecionar o tipo Manual FreteFácil a responsabilidade pela efetivação do pagamento será do usuário. |
Encerramento | Controla se usuário poderá realizar a Baixa do Contrato de Viagem do Frete Carreto junto a ANTT utilizando pelo sistema FreteFácil.
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Liberação por CNPJ/Adm
Informe os parâmetros para identificar a qual será o CNPJ utilizado no momento dos pagamentos. O recurso Liberação por CNPJ/Adm esta disponível exclusivamente para a Administradora NDDCARGO. |
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CNPJ | Informe o CNPJ da Administradora que será utilizada no pagamento de PEF do Contrato de Viagem do Frete Carreto. |
Razão Social | Razão Social da Administradora que será utilizada no controle de PEF do Contrato de Viagem do Frete Carreto. |
CNPJ Contratante Matriz | Selecione como será o processo de pagamento junto a administradora.
Observação!!
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Parâmetros Especiais PEF
Informe os parâmetros para identificar se o código da filial será enviado para a administradora. Alguns recursos de Liberação por Parâmetros Especiais PEF esta disponível exclusivamente para a Administradora PAMCARD. |
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CNPJ | Informe o CNPJ da Administradora que será utilizada no pagamento de PEF do Contrato de Viagem do Frete Carreto. |
Razão Social | Razão Social da Administradora que será utilizada no controle de PEF do Contrato de Viagem do Frete Carreto. |
Código da Filial Integração | Parâmetro para indicar se o CÓDIGO DA FILIAL será enviado na integração junto à administradora para fazer
parte dos relatórios disponibilizados na SEÇÃO WEB de acordo com parametrizações existentes na ADMINISTRADORA.
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Roteirizar Viagem | Selecione a opção Sim para indicar que o Contrato de Viagem PEF será Roteirizado na integração com a administradora.
Observação
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Roteirizar Valor Pedágio | Selecione se o sistema realizará uma consulta junto a administradora para o valor do pedágio.
Observação
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Sub-aba MFCA
Efetuar Rateio de Carreto/MFCA | Marque esta opção para que sejam exibidos somente os conhecimentos pendentes para MFC com valor de carreto igual a 0.
Desta forma será disponibilizado para informar os valores referentes ao Frete carreto e quando efetuado a gravação será feito um rateio, gerando valor proporcional para cada Conhecimento relacionado e gerando nno contas a pagar, o valor do Adiantamento. |
Recebedor Frete Carreto | Selecione uma das opções:
realizar o rateio do valor do frete carreto (adiantamento) na digitação do MFC.
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Aba Frete Empresa 1
Nesta aba deverão ser informados os dados de parametrização do frete empresa que será utilizado na digitação de conhecimento, manifesto de carga entre outros.
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Frete Empresa | |
Cálculo do Frete | |
Controlar cálculo de frete | Tipo de controle para calcular o valor do Frete Empresa:
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Vlr Máximo p/ Arredondamento | Valor máximo para arredondamento de valores. |
Limite Vlr Total Frete | Valor máximo que será permitido para frete empresa na digitação do CT-e. |
Data Fechto Frete | Informe a data que o sistema estará considerando como limite para movimentação dos CT-e(s).
Todos os Conhecimentos, com data de emissão menor ou igual a parametrizada não poderão sofrer modificações. |
Tela de conferência CTRC | Tipo de conferência que terá ao gravar o CT-e:
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Liquido Frete Empresa | Selecione a opção de controle do valor líquido do Frete Empresa:
Para melhor evidenciar quais valores são descontados e como é o funcionamento para encontrar o percentual líquido do frete, detalhamos com o exemplo na imagem a seguir. Foi considerado o valor do Frete Empresa como sendo a base para encontrar o percentual líquido.
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% Mínimo Líquido | Percentual mínimo do líquido para o frete empresa. Será obrigatório quando selecionada a opção "Controlar e permitir a gravação" ou a opção "Controlar e não permitir gravação". |
Layout Etiqueta | Selecione qual será o modelo para emissão de etiqueta configurada. Será impresso a quantidade de etiquetas em relação aos volumes digitados nas notas fiscais do CT-e.
Exemplo: Uma Nota Fiscal tem 10 Volumes, deverá ser impresso 10 Etiquetas "0001/0010, 0002/0010... 0010/0010". Para utilizar este recurso, contactar a Softcenter para validar se a impressora esta homologada para uso. |
Vlr do Frete igual a 0,00 | Marque esta opção para que ao Digitar o CT-e ou Alterar o CT-e, permita que o Valor do Frete Empresa seja igual a R$ 0,00
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Controlar Tabela de Preços | Selecione a melhor opção para controle da tabela de preços na digitação do CT-e. A opção selecionada tem influencia na Digitação e Alteração do CT-e.
ATENÇÃO Se o usuário alterar esses valores, as informações ficarão inconsistentes.
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Diretório/Arquivo CKL/CT-e | Informe o diretório padrão do arquivo ".RTF" ou ".JPG" com as informações para impressão do Check-List do CT-e. O nome do arquivo deve ser informado juntamente com o nome do diretório.
Quando parametrizado o diretório e o nome do arquivo, esta funcionalidade poderá ser utilizada na tela Consulta NFs/CTRCs Confirmação CTRCs, e no menu pop-up escolher a opção Impressão do Check List. Exemplo: c:\softbr\ckl\arquivo_ckl.rtf.
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Indicador de Escrituração | Marque esta opção para ativar o indicardor de escrituração. |
Habilitar MSG Default | Marque esta opção para ativar o campo mensagem padrão na digitação de CT-e. Quando selecionado, na digitação do CT-e, o usuário terá opção de selecionar um código de mensagem previamente cadastrado. |
Obrigatório Classificação | Marque esta opção para tornar obrigatório informar a classificação na digitação do CT-e. |
Obrigatório UN | Marque esta opção para tornar obrigatório informar a Unidade de medida na digitação do CT-e. |
Validar Cid.Origem/Destino | Marque esta opção para permitir verificar se a cidade origem e a cidade destino são as mesmas do Remetente/Destinatário (digitação de CT-e), quando não forem o sistema estará perguntando se deseja realmente continuar. |
Indicador Seguro/ICMS | Marque esta opção para ativar o campo Opção, Geral, Sem Seleção, Seleção nas telas:
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Cálculo do Frete por KM | Marque esta opção para ativar o cálculo do frete por KM. |
Validar Peso CT-e | Marque esta opção para que o sistema faça uma validação se o peso contratado digitado no CT-e é diferente do peso/capacidade no cadastro do veículo. O sistema considera como peso o conjunto cadastrado na ficha MVP selecionada, ou seja, cavalo/carretas. |
Cor Rel. Mapa | Cor a ser aplicada nos campos de % do "Rel. de Mapa/Resumo Súmula de Frete". A cor não valida percentuais positivos ou negativos, é apenas para melhorar a visualização desses percentuais. |
Ocorrências | |
Ativar Ocorrência/e-mail | Marque esta opção para habilitar a funcionalidade de enviar o e-mail das ocorrências das viagens aos clientes. |
Tempo para envio | Informe o tempo em minutos que devera ser ativado o serviço de envio dos e-mails da ocorrências das viagens aos clientes.
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Configuração | Selecione a configuração do servidor SMTP para envio dos boletos por e-mail. Alguns servidores de e-mail já estão pré-configurados. Caso não esteja na lista, selecione a opção Manual e informe os dados do servidor SMTP. |
Servidor SMTP | Informe o endereço de saída (SMTP) para envio de e-mail. |
Porta | Informe a porta de conexão para envio de e-mail. |
Testar Conexão | Clique para testar conexão com os dados do servidor SMTP informado. |
Informe o e-mail que será utilizado para o envio das ocorrências ao cliente. | |
Usuário | Informe o usuário da conta de e-mail que será utilizado para o envio das ocorrências ao cliente. |
Senha | Informe a senha do usuário da conta de e-mail que será utilizada para o envio do boleto de cobrança bancária ao cliente. |
Aba Frete Empresa 2
Nesta aba deverão continuar a informar os dados referentes ao frete empresa que serão utilizados na dig. de conhecimentos.
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CT-e | |
Programa Emissão de CT-e | Programa de emissão de CTRC, que não é o meio eletrônico. |
UF Default p/Dig.CT-e | UF/Série padrão do CT-e que será utilizada na digitação. |
Data de Emissão CT-e | Selecione a validação permitida para a data de emissão do CT-e.
| Será permitida somente a data atual.
Indicador de Emissão de CTRC | Marque esta opção para habilitar a impressão de CT-e, para que esta impressão seja efetuada deverá ser informado o nome do programa de emissão correspondente ao layout do formulário. |
Digitar Nº do Formulário do CT-e | Marque esta opção para ativar a visualização do campo "Obrigatório Informar o Nº do Formulário/Viagem" nas telas de Dig. de CTRC, Alteração de CTRC, Consulta de CTRC entre outras. |
Obrigatório Informar o Número do Formulário/Viagem | Marque esta opção para que na digitação do CTRC seja obrigatório informar o número do formulário/viagem. Esta opção somente estará disponível para marcação, se a opção "Digitar Nº do Formulário do CT-e" estiver marcada. |
Obrigatório Informar o Nº da OT | Marque esta opção para que ao Digitar/Alterar um CT-e, se torne obrigatório informa o número da OT (Ordem de Transporte fornecida pelo cliente). |
Responsável da Digitação | Marque esta opção para que o usuário logado ao sistema seja o responsável pela digitação do CT-e. Quando selecionado, o sistema não permitirá efetuar alteração do usuário logado. |
Responsável CT-e | Marque esta opção para tornar obrigatório o responsável da emissão CT-e, ser do cadastro de Usuário, ou seja, todo o responsável deverá estar cadastrado no controle de acesso. |
CT-e/Cancelamento/Anulação | |
Não permitir cancelamento CT-e/Impresso | Marque esta opção para não permitir o cancelamento do CT-e se já tiver ocorrido a emissão. |
Bloquear Eventos de CT-e com Contrato de Viagem | Indica o tipo de bloqueio que será executado ao realizar Cancelamento/anulação de CT-e.
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CT-e/NF's | |
Controlar N.F Rem./Dest. | Validar a existência da nota fiscal digitada para o remetente e destinatário informado tanto na digitação de um CT-e quanto na digitação de uma ACT:
ATENÇÃO! Quando o cliente já fizer uso de CT-e, o sistema desconsidera este parâmetro e segue todas as regras estabelecidas pela SEFAZ. |
Qtde de NF/CT-e | Quantidade máxima de NFs que será permitido digitar no CTRC. Parâmetro para quando não fizer uso de CT-e. |
Qtde Volumes NF | Selecione a opção de validação da quantidade de volumes da NF na digitação e alteração do CT-e:
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Descontos Frete Empresa | |
Tipo Cálc. Base ICMS | Tipo de cálculo que será aplicado para o valor de Base do ICMS:
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% Red. Base ICMS | Percentual que será considerado para a redução do valor do ICMS, quando selecionado o parâmetro "C/Redução de Icms" na análise dos relatórios. |
% Red. Base ICMS/Subst. | Informe o percentual que será considerado como valor do ICMS devido por Substituição Tributária (Digitação de CTRC quando selecionada Classificação Substituição/ICMS (-)), este valor será subtraído do valor total do frete empresa. |
UF para ICMS fixo | UF que será sempre utilizada para cálculo do ICMS independente da cidade origem. Quando o tomador do serviço for da UF onde originou o transporte. |
% ICMS PF | Percentual do ICMS, quando o destinatário for contribuinte (Pessoa Física) independente do estado será considerado este percentual. |
Base Cálc. INSS/Empresa |
Selecione a base de cálculo que deve ser utilizada para calcular o INSS Empresa:
Observação
Observação
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% INSS | Percentual para o desconto de INSS-Responsabilidade da empresa.
O cálculo será efetuado conforme parametrização do campo "Base cálculo Inss Empresa". |
INSS - CT-e Importação/Exportação | Ao marcar esta opção, os CT-e(s) com Origem ou Destino de Importação/Exportação, serão considerados no cálculo do INSS Empresa.
ATENÇÃO! INSS - CT-e Importação/Exportação só ficará disponível quando selecionado a opção Frete Empresa no campo Base Cálculo INSS Empresa. |
Exemplo cálculo Inss Empresa | |
Rastreadores | |
Tempo Atlz Oco. | Intervalo de tempo que deverá ser considerado para a atualização da ocorrência, posição e localização relacionada ao veículo que esta em transito e com rastreador (este tempo deverá ser informado em minutos). |
Gerar Log de Atividades | Marque esta opção para que o serviço de atualização de ocorrências do rastreador gere um log de suas atividades. |
Status/Ocorrência CT-e | Selecione a opção para definir qual tela poderá ser utilizada para finalização dos CTRCs:
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Gerar Registro Ocorrência | Selecione a opção que define os tipos de mensagens que devem ser geradas para as notas fiscais transportadas.
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CT-e/Importação | |
Permitir vários destinatários para um CT-e | Marque esta opção para permitir a geração de um CT-e com vários destinatários a partir da importação XML da NF-e. Quando selecionado este campo, a validação somente é feita na tela Integração NF-e com FreteFácil. Estes destinatários serão detalhados na aba Nota Fiscais da tela Digitação de CT-e. |
Utilizar filial informada no XML da NF-e para gerar CT-e | Marque esta opção para que o sistema verifique se o CNPJ informado na tag Transporta do arquivo XML da NF-e, pertence à uma das filiais da transportadora e, em caso positivo, fará a importação da NF-e tendo como filial emitente a filial identificada no arquivo XML da NF-e.
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Aba CT-e
Informe os parâmetros necessários para o sistema utilizar o CT-e, NF-e, Sefaz, e Carta Frete corretamente. Para começar a utilizar o CT-e, entre em contato com a SoftCenter.
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CT-E | |
Fornecedor | Empresa fornecedora de CT-e |
Ambiente | Selecione qual o ambiente de CT-e a filial parametrizada está utilizando:
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Ativar CT-e | Indique se a filial parametrizada irá utilizar o CT-e:
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Cód. Layout | Código que foi definido o layout/script para geração do arquivo.txt para envio do registro para o fisco. |
Tipo de Emissão | Selecione o tipo de emissão do CT-e:
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Layout DACTE | Informar qual modelo de impressão a filial estará utilizando. |
Formato DACTE | Selecione o formato da impressão do DACTE.
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Formato Arquivos | Selecione qual o formato para troca de arquivos com a SEFAZ.
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Qtde Vias CT-e | Informe a quantidade de VIAS que deseja imprimir do DACTE Padrão Softcenter. Quando a quantidade informada for maior que ZERO, o sistema Fretefacil após a Autorização da SEFAZ estará imprimindo o DACTE automaticamente na Impressora Padrão.
Observação!!!
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Habilitar Captura XML NF-e | Marque esta opção para que a funcionalidade de capturar XML fique disponível na Digitação, Importação e Alteração de CT-e.
ATENÇÃO! Esta funcionalidade somente deverá ser disponibilizada conforme liberação do Departamento Comercial da Softcenter. |
CNPJ ANTT | Informe o CNPJ da ANTT. Este CNPJ será gerado nos arquivos XMLs enviados para SEFAZ referente ao CT-e e MDF-e.
Resolução Nº 4799, de 27 de julho de 2015. Regulamenta procedimentos para inscrição e manutenção no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas, RNTRC. |
Diretórios de retornos da Sefaz | |
Diretório Retorno Sefaz | Informar o diretório onde estão gravados os arquivos de retorno da Sefaz. |
Integração B2B XML/PDF | |
Diretório XML CT-e | Informe o diretório padrão onde serão gravados os arquivos XML dos CT-e (s) para exportação.
Quando o usuário for utilizar a funcionalidade B2B da NDDigital, e precisar que os arquivos referentes aos CT-e (s) sejam gravados em um diretório específico, deverão realizar este cadastro, caso contrário, será gravado no diretório padrão B2B. |
Diretório PDF CT-e | Informe o diretório padrão onde serão gravados os arquivos PDF dos CT-e (s) para exportação.
Quando o usuário for utilizar a funcionalidade B2B da NDDigital, e precisar que os arquivos referentes aos CT-e (s) sejam gravados em um diretório específico, deverão realizar este cadastro, caso contrário, será gravado no diretório padrão B2B. |
CT-e/Envio de e-mail | |
Informe o e-mail que será utilizado para o recebimento de arquivo(s) XML e PDF do CT-e emitidos pelo sistema FreteFácil, quando Autorizados na SEFAZ. Atenção!!
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Aba LM/NF-e
LM/NF-e
Nesta aba deverão ser informados os dados referentes à parametrização, a logística, o armazem e a Nota Fiscal Eletrônica.
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LogFácil | |
Ativar Log | Marque esta opção para ativar a funcionalidade de LOG no sistema de armazenagem. Para geração e emissão da NF-e. |
Qtde Produtos | Quantidade de produtos que poderá ser impresso na Nota fiscal de saída de produtos do armazém.
O sistema avisará na solicitação de romaneio a quantidade parametrizada, caso seja maior que a parametrizada. |
Série Default p/ NF | Selecione Série default que será utilizada para emissão de Nota Fiscal de Saída. |
NF-e/Entrada | |
Liberar Alteração dos campos referente Valores | Marque esta opção para permitir informar manualmente os valores totais da Nota Fiscal de Entrada no sistema de armazenagem. Este caso será utilizado para quando a Multiplicação da Qtde x Vlr Unitário da Nota impressa, é diferente do valor total da nota. |
Código Produto/NF-e | Marque esta opção para identificar que na geração do arquivo XML e na impressão da NF-e do LogFacil o código de origem da mercadoria será concatenado ao campo descrição do produto. |
NF-e | |
Ambiente | Selecione o ambiente da NF-e que a filial parametrizada utiliza:
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Ativar NF-e | Indique se a filial parametrizada irá utilizar o NF-e:
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Formato DANFE | Selecione o formato da impressão do DANFE:
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Cód. Layout | Informe o código do leiaute que foi definido para a geração do arquivo TXT para emissão da NF-e e da Carta de correção eletrônica que será enviado para a SEFAZ. |
Regime Tributário | Selecione o Regime Tributário que será utilizado para emissão da NF-e no sistema LogFácil.
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Diretórios de retornos da Sefaz | |
Diretório Retorno Sefaz | Informar o diretório dos arquivos de retorno da Sefaz. Local onde o sistema LogFácil irá verificar os retornos da NDDigital. |
Importação XML | |
Diretório XML NF-e | Informe o diretório padrão onde serão gravados os arquivos XML das NF-e(s) para importação.
Quando o usuário for utilizar a funcionalidade Menu Ferramentas > Importação de NFs de Entrada (.XML), o diretório cadastrado já vai vir preenchido, facilitando a importação dos arquivos. |
Aba MDF-e
Nesta aba serão informados os parâmetros necessários para que o sistema disponibilize o controle do MDF-e, Para utilizar o MDF-e, entre em contato com a SoftCenter.
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MDF-e | |
Ativar | Indique se a filial parametrizada irá utilizar o MDF-e:
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Ambiente | Selecione qual o ambiente de MDF-e a filial parametrizada está utilizando:
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Cód. Layout | Código que foi definido o leiaute/script para a geração do arquivo.txt/arquivo.xml para envio do registro para o fisco. |
Tipo de Emissão | Selecione o tipo de emissão do CT-e:
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Formato Arquivos | Selecione qual o formato para troca de arquivos com a SEFAZ.
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Qtde Vias DAMDFE | Informe a quantidade de VIAS que deseja imprimir do DAMDFE Padrão Softcenter. Quando a quantidade informada for maior que ZERO, o sistema Fretefacil após a Autorização da SEFAZ estará imprimindo o DAMDFE automaticamente na Impressora Padrão.
Observação!!!
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Modelo DAMDFE | Selecione o modelo padrão que será utilizado para emissão do DAMDFE e visualização nas telas associadas. |
MDF-e/Automático | |
Gerar MDF-e automaticamente após autorização do CT-e |
Marque esta opção para Identificar se deve gerar o MDF-e automaticamente logo após o processo de autorização de um CT-e, quando não marcado, a geração ficará aguardando por uma ação do usuário.
Saiba mais sobre Geração Automatizada do MDF-e pelo CT-e Autorizado. |
Enviar MDF-e automaticamente para a SEFAZ |
Marque esta opção para Identificar se deve enviar automaticamente para a SEFAZ o MDF-e gerado pelo sistema, quando não marcado, o envio ficará aguardando por uma ação do usuário.
Observação: Saiba mais sobre Geração Automatizada do MDF-e pelo CT-e Autorizado. |
MDF-e/Cancelamento | |
Ação | Selecione uma das opções abaixo que indicará qual ação será tomada quando o usuário tentar Cancelar um MDF-e após ter excedido a quantidade de horas definidas como prazo de cancelamento no campo Limite de Horas.
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Limite de Horas | Informe a quantidade de Horas que será considerada como prazo normal para cancelamento. |
MDF-e/Encerramento | |
Ação | Selecione uma das opçãoes abaixo que indicará qual ação será tomada quando o usuário tentar Encerrar um MDF-e antes de ter atingido a quantidade mínima de horas definidas como prazo de encerramento no campo Limite de Horas.
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Limite de Horas | Informe a quantidade de Horas que será considerada como prazo normal para encerramento. |
MDF-e/Envio de e-mail | |
Informe o e-mail utilizado para recebimento de arquivos XML e do PDF do MDF-e emitidos pelo sistema da Softcenter.
Quando parametrizado, os arquivos XML(s) e PDF(s) referentes ao MDF-e serão enviados para o email cadastrado, sem a intervenção dos usuários.
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Diretórios de retornos da Sefaz | |
Diretório Retorno Sefaz | Informar o diretório dos arquivos de retorno da Sefaz. |
Aba NFS-e
NFS-e | |
Ativar | Selecione se o serviço de emissão de NFS-e ficará ativado ou desativado para a empresa. |
Cód. Layout | Informe o código de layout para geração do arquivo TXT que será enviado para o FISCO.
Este código será disponibilizado pela Softcenter. |
UF/Serie NFS-e | Informe a UF/Série que será utilizada para geração da NFS-e de serviço. |
Cód. Nat. da Operação | Selecione a natureza da operação predominante do serviço. |
Cód. Regime Especial Tributação | Selecione o identificador do regime especial de tributação predominante. |
Diretório de Retorno Sefaz | |
Diretório Retorno Sefaz | Informe o diretório dos arquivos de retorno da Sefaz. |
Envio de e-mail | |
Informe um ou mais endereços de e-mail para os quais serão enviados automaticamente uma cópia do arquivo XML e/ou PDF de cada NFS-e emitida pelo sistema.
Para parametrizar mais de um endereço de e-mail, os mesmos devem ser separados por ponto-e-vírgula. (Exemplo: email_1@softcenter.com.br; email_2@softcenter.com.br).
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Aba Contábil
Nesta aba deverão ser informados os dados para a parametrização do sistema contábil.
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Contábil | |
Grupo C/C Pessoal | Informe o grupo referente a Conta Corrente Pessoal. Neste grupo serão controladas as contas correntes funcionários, agente, agregados, terceiros e proprietários. |
Integrar C/C Pessoal | Selecione qual opção será utilizada para a integração dos valores com o "C/C Pessoal". Quando selecionado alguma das opções de integração, o sistema irá gerar valores de Movto de Carreto "Carreto e retenções" ou Despesa Consumo LogFácil "Saída de venda de produtos".
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Controle de Desconto e parcelamento C/C Pessoal | Marque esta opção para ativar o controle de desconto e parcelamento dos Itens/Produtos e Valores direcionados para o C/C Pessoal/Motorista.
Após ativado este parâmetro, o sistema fará o controle permitindo a divisão dos valores em parcelas no módulos de Saída de Estoque, Despesa do Contas a Pagar e Conta Corrente Pessoal, provisionando a data prevista para o Desconto. Os valores de cada parcela serão abatidos no valor do Frete Carreto no contrato de viagem. Ao selecionar este campo, poderá ser informado:
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Qtde máxima de Parcela | Informe a quantidade máxima de parcelas permitidas.
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Valor mínimo da Parcela | Informe o valor minimo da parcela permitida.
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Contábil | |
Grupo Investimento | Grupo referente ao investimento. |
Grupo Mapa | Informar o grupo mapa. |
Ativar controle p/ Balancete | Marque esta opção ativar a integração do contas a pagar e caixa e bancos com o módulo de apuração de resultados. |
Financeiro / Contábil | |
Obrigatório Conta Contábil-Financeiro | Marque esta opção para tornar obrigatório o preenchimento da conta contábil na digitação do contas a pagar e movto bancário.
Não será obrigatório para os pagamentos de Adto/Saldo de Carreto, Agentes, Cancelamento de Cheques e Transferência de valores entre contas. |
Integração Contas a Pagar com o Apuração de Resultados | Selecione qual tipo de regime que será considerado na integração do contas a pagar com o apuração de resultados:
Será efetuada a integração somente se tiver sido informada a conta contábil na digitação do título.
Será efetuada a integração somente se tiver sido informada a conta contábil do título ou o balancete.
Será efetuada a integração somente se tiver sido informada a conta contábil na digitação do título. |
Aba Cadastros
Nesta aba deverão ser informados os dados para a parametrização de alguns cadastros do faturamento.
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Cadastro(s) em Geral | |
Liberar CEP | Marque esta opção para que depois de informado o CEP referente ao endereço nos cadastros, seja exibido o endereço e cidade relacionada.
ATENÇÂO! Esta funcionalidade depende dos serviços de webservice (internet) que a transportadora utiliza, este serviço não é de responsabilidade da SoftCenter, e sim da operadora de internet. Portanto:
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Controlar o Vencto RNTRC | Marque esta opção para tornar obrigatório o preenchimento do campo Dta Vencto RNTRC nos Cadastros: |
Cadastro(s) de Ficha MVP, Motorista, Veículo e Proprietário | |
CKL Motorista | Marque esta opção para controlar os vencimentos dos Documentos, Cursos e Exames dos motoristas através do controle CKL-Check-List. |
Obrigatoriedade todos os campos Cadastros | Marque esta opção para tornar obrigatório todos os campos referentes aos cadastros motorista, proprietário, veículos. |
Controlar Situação do Motorista/Veículo | Marque esta opção para controlar a situação dos cadastros de motoristas e veículos, deixando o campo "Situação" habilitado.
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Obrigatório Nº do PIS ou Nº do INSS | Marque esta opção para que os campos Nº PIS ou Nº INSS, do cadastro de proprietário, seja obrigatório. |
Exibir Fichas MVP Desativada | Marque esta opção para exibir as Fichas MVP(s) desativadas nas consultas. |
Permitir reativar Fichas MVP desativadas | Marque esta opção para que o sistema de ao usuário a opção de reativar uma Ficha MVP que foi desativada dentro do processo de transporte. Este controle será possível pelas telas: |
Controlar Vecnto (Motorista/Veículo/Proprietário) | Tipo de controle que será feito quando o cadastro motorista/veículo estiver vencido:
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Duplicidade de Doctos | Selecione em qual ou em quais telas será feita à verificação dos documentos:
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Nomenclatura | Nomenclatura para a classificação dos cadastros (motorista, veículo e proprietário) relacionados a Agregado:
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Fone Motorista/Proprietário | Ao selecionar uma das opções abaixo o sistema ira controlar a obrigatoriedade do telefone para o Motorista e Proprietário.
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Campo Padrão p/ Pesquisa MVP | Campo padrão para ordenação da consulta das fichas MVP:
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Qtde Dias p/Vencto Cadastros e Ficha MVP |
Informe a quantidade de dias para controlar o vencimento da Ficha MVP e dos cadastros relacionados Motorista, Veículo e Proprietário.
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Qualificação Cadastro eSocial |
Identificar se o sistema deve controlar a qualificação do cadastro do Proprietário (Autônomo) junto ao eSocial.
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Cadastro Cliente | |
Desativar | Marque esta opção para que os usuários associados a esta filial, não tenham acesso ao campo Desativar da tela Cadastro de Clientes, somente será possível Desativar/Ativar clientes pela tela Acesso Geral Campo(s) Cad. Clientes. A associação de "Usuário x Filial", é realizada pelo administrador no controle de acesso. |
Aba Cobrança | Marque esta opção para que os usuários associados a esta filial, não tenham acesso a Aba Cobrança na tela Cadastro de Clientes. A associação de "Usuário x Filial", é realizada pelo administrador no controle de acesso. |
Aba Vendedor | Marque esta opção para que os usuários associados a esta filial, não tenham acesso a Aba Vendedor na tela Cadastro de Clientes. A associação de "Usuário x Filial", é realizada pelo administrador no controle de acesso. |
Aba Observação | Marque esta opção para que os usuários associados a esta filial, não tenham acesso a Aba Observação na tela Cadastro de Clientes. A associação de "Usuário x Filial", é realizada pelo administrador no controle de acesso. |
Cadastro AD | |
Utiliza AD | Marque esta opção para que o controle de Usuários e Senhas seja realizado através do controle de acesso AD - (Activity Directory do windows). Quando selecionado esta opçção para acessar os sistemas da Softcenter os usuário deverão estar cadastrados conforme as regras de usuários do windows, ou seja, todo o controle de Usuários e Senhas será pelo AD.
Observação
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Aba Financeiro
Nesta aba deverão ser informados os dados para a parametrização de alguns cadastros do financeiro.
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Despesa Financeira | |
Dias p/ Carência | Dias de carência de recebimento para o cálculo de juros. |
% Desp.Financeira | Percentual que será utilizado no cálculo de juros da despesa financeira. |
Contas a Pagar | |
Documento em Trânsito - Contas a Pagar | Marque esta opção para que na digitação de títulos a pagar o campo "Documento em trânsito" virá marcado e o usuário não terá acesso para alterar. |
Validar Finais de semana e feriados | Marque esta opção para validar data, sugerindo dia útil caso seja final de semana ou feriado. |
Exibir Conta Devedora | Marque esta opção para exibir o campo "Conta Devedora" na tela de "Dig. de Títulos a Pagar".
Para a Integração contábil, quando não informada a "Conta Devedora", será considerada a conta contábil do fornecedor. |
Faturamento | |
Considerar 2º peso | Marque esta opção para que no faturamento seja considerado o 2º peso como base de cálculo do frete. |
Bloquear Cliente | Marque esta opção para controlar os clientes inadimplentes na movimentação de Conhecimento. |
Bloquear Vlr Fatura | Marque esta opção para que o valor da fatura seja calculado automaticamente de acordo com os Conhecimentos selecionados, bloqueando a alteração do valor total da fatura.
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Permitir faturar somente documentos autorizados | Marque esta opção para permitir faturar somente os documentos autorizados CT-e pela SEFAZ e NFS-e pela Prefeitura. |
Arquivo DLL de Cobrança | Informar o caminho do arquivo *.DLL de cobrança do cedente.
Esta dll é necessária para a geração de cobrança bancária (remessa/boleto e e-mail de cobrança). Caso ainda não possua a dll de cobrança, entre em contato com o suporte da SoftCenter através do e-mail suporte.transporte@softcenter.com.br solicitando essa DLL e seu registro. |
Texto Fatura | Informe o texto que será impresso na fatura. Máximo de 300 caracteres. |
Configuração de e-mail para envio de Doctos Boletos/Faturas | |
Configuração | Selecione a configuração do servidor SMTP para envio dos boletos por e-mail. Alguns servidores de e-mail já estão pré-configurados. Caso não esteja na lista, selecione a opção Manual e informe os dados do servidor SMTP. |
Servidor SMTP | Informe o endereço de saída (SMTP) para envio de e-mail. |
Porta | Informe a porta de conexão para envio de e-mail. |
Testar Conexão | Clique para testar conexão com os dados do servidor SMTP informado. |
Informe o e-mail que será utilizado para o envio do boleto de cobrança bancária ao cliente. | |
Usuário | Informe o usuário da conta de e-mail que será utilizado para o envio do boleto de cobrança bancária ao cliente. |
Senha | Informe a senha do usuário da conta de e-mail que será utilizada para o envio do boleto de cobrança bancária ao cliente. |
Corpo e-mail | Informe a descrição para o corpo do e-mail que deverá ser enviado ao cliente referente a cobrança bancária. Se não for informado nenhum texto, o sistema irá considerar a mensagem padrão do envio de cobrança bancária.
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Cobrança/Envio de e-mail | |
Informe um e-mail que poderá ser utilizado no recebimento de arquivos referente a Cobrança Bancaria Fatura(s), Boleto(s) e CT-e(s) conforme parametrização efetuada emitidos pelo sistema.
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Aba Integração de Doctos @
Como funciona a Importação do XML por e-mail
Para os CT-e(s) e NF-e(s) emitidos por software de terceiros, a Softcenter desenvolveu uma solução que captura de forma automática o arquivo XML para o FreteFácil, deixando o CT-e pronto para controles de contas a receber e contas a pagar e a NF-e pronta para ser associada a um CT-e.
Para melhor entendimento do processo de Leitura e Importação do XML para o FreteFácil, Clique aqui
Como configurar a Importação por e-mail
Para realizar a leitura do XML (NF-e ou CT-e) que se encontra em um e-mail, é necessário obrigatoriamente seguir os passos:
- Acessar o FTP Softcenter.
- Copiar do diretório Servico_Leitura_e-mail o executável "DownloadXmlEmail.exe".
- Colar o "DownloadXmlEmail.exe" na pasta onde encontra-se o executável do FreteFàcil.
- Instalar o "DownloadXmlEmail.exe" como um serviço do windows.
- Se a máquina onde o serviço esta sendo configurado exigir instalação como administrador, é necessário criar um arquivo do tipo BAT para executar com permissão de administrador.
- A leitura do banco de dados é feita pela informação da tag [PEF] configurada no arquivo softbr.ini. Validar se esta informação esta preenchida corretamente. Se para o cliente existir mais de um banco de dados, configurar o próximo como DATABASE2, DATABASE3 e assim por diante, conforme a quantidade de bancos de dados.
- Acessar as configurações de serviços do windows.
- Localizar o serviço "Softcenter - Download XMLs Recebidos por E-mail" e inicia-lo. Após a inicialização, um log com informações da conexão e do download dos XML(s) será gerado na pasta \log\.. Para que a conexão e validação dos dados de e-mail sejam feitas de forma adequada, é recomendado que antes da inicialização deste serviço, seja primeiro configurado os dados da conta na aba e-mail do sistema FreteFácil.
ATENÇÃO!
- Os arquivos somente serão salvos no computador, se o caminho estiver configurado. A parametrização é feita na seção Diretório para armazenamento de arquivo(s).
- Quando mais de uma filial for utilizar o processo de importação do e-mail, cada uma deve ter a configuração de e-mail e pasta exclusiva.
- As DLL(s) ssleay32.ddl e ibeay32.dll devem estar na pasta de sistema do windows, se alguma falha ocorrer por falta dessas DLL(s), executar o procedimento detalhado a seguir:
- Acessar o FTP Softcenter.
- Copiar do diretório Servico_Leitura_e-mail as DLL(s) "ssleay32.ddl e ibeay32.dll".
- Copiar para a pasta de sistema do windows. Atentar para windows32 bits e windows64 bits.
- Alguns provedores de e-mail possuem um critério de Alta Segurança, neste caso será necessário desativar esta opção nas configurações de e-mail do provedor. No caso do Gmail esta configuração pode ser feita pelo link Desativar, deixando a opção Permitir aplicativos menos seguros como "Desativada".
- Homologado em teste os seguintes provedores de e-mail:
- @bol.com.br
- @uol.com.br
- @gmail.com
- @hotmail.com
- @yahoo.com.br
Importar CT-e Automaticamente para FreteFácil
O processo que consome os arquivos XML(s) de forma automatizada para o sistema FreteFácil, precisa ser devidamente configurado. Clique aqui para Configurações Exclusivas Softcenter.
ATENÇÃO!
A configuração exclusiva para importação APR x Softcenter detalhada acima, depende de login e senha, maiores informações com o departamento de qualidade da Softcenter.
Sub-aba CT-e - Recbto de Doctos
Configuração de E-mail para recebimento de documentos eletrônicos
Observação No link Provedores de e-mail existe uma lista com informações das configurações dos provedores mais conhecidos. Este link é mantido por terceiros, sendo assim poderá sofrer alterações ou sair do ar, sem prévio aviso.
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Informe o usuário utilizado para conexão com o servidor de e-mail que fará o recebimento de arquivos XML de NF-e e/ou CT-e que serão importados para os sistemas da Softcenter.
Quando parametrizado, os arquivos XML referentes a NF-e e/ou CT-e serão lidos e baixados automaticamente no diretório parametrizado na seção CT-e abaixo Diretório para armazenamento de arquivo(s). Exemplo de usuários: usuário: rogerio@softcenter.com.br usuário: rogerio usuário: rogerio@gmail.com Nota-se que o usuário dependerá de como o provedor considera o nome do usuário para a conexão com o servidor de e-mail, normalmente em provedores públicos, o e-mail é a conta do usuário. |
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Senha | Informe a senha do e-mail utilizado para recebimento de arquivos XML de NF-e e/ou CT-e. |
Servidor POP | Informe o servidor de e-mail(s) POP (Post office Protocol).
pop.gmail.com Usuário: Informar endereço de e-mail completo. Exemplo: usuario@softcenter.com.br Usar TLS = utUseImplicitTLS Porta = 995 SSL Método = sslvTLSv1
pop3.live.com Usuário: Informar endereço de e-mail completo. Exemplo: usuario@hotmail.com Usar TLS = utUseImplicitTLS Porta = 995 SSL Método = sslvTLSv1
pop.mail.yahoo.com.br Usuário: Informar apenas a primeira parte antes do "@". Exemplo: Se a conta for "usuario@yahoo.com.br" deve informar apenas "usuario". Usar TLS = utUseImplicitTLS Porta = 995 SSL Método = sslvTLSv1
ATENÇÃO!
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Porta | Informe a porta utilizada para a comunicação com o servidor de e-mail(s) POP. Exemplo 995, 110.
ATENÇÃO! A informação de porta, deve ser exatamente igual a fornecida pelo provedor de e-mail, caso não tenha essa informação validar com o técnico responsável. |
Protocolo TLS | Selecione o protocolo TLS (Transport Layer Security) de segurança utilizado pelo servidor de e-mail.
ATENÇÃO! A informação do protocolo TLS, deve ser exatamente igual a fornecida pelo provedor de e-mail, caso não tenha essa informação validar com o técnico responsável. |
Conexão SSL | Selecione a configuração para a conexão segura SSL (Secure Socket Layer) utilizada pelo servidor de e-mail(s).
ATENÇÃO! A informação da conexão SSL, deve ser exatamente igual a fornecida pelo provedor de e-mail, caso não tenha essa informação validar com o técnico responsável. |
Diretório para armazenamento de arquivo(s) | |
XML CT-e | Informe o diretório padrão onde serão gravados os arquivos XML das CT-e(s) para importação.
Quando o usuário for utilizar a funcionalidade que esta em Menu Frete > Movimentação de CTRCs > Integração XML CT-e com FreteFácil, o diretório cadastrado já vai vir preenchido, facilitando a importação dos arquivos. |
Sub-aba NF-e - Recbto de Doctos
Diretório para armazenamento de arquivo(s) que serão importados pelo sistema | |
XML NF-e(s) p/Transporte | Informe o diretório padrão onde serão gravados os arquivos XML das NF-e(s) para importação.
Quando o usuário for utilizar a funcionalidade que esta em Menu Frete > Movimentação de CTRCs > Integração XML NF-e com FreteFácil, o diretório cadastrado já vai vir preenchido, facilitando a importação dos arquivos. |
XML NF-e(s) Compras | Informe o diretório padrão onde serão gravados os arquivos XML das NF-e(s) onde a filial é o destinatário das mercadorias.
Observação Esta funcionalidade estará disponível apenas quando estiver utilizando o serviço de download de XMLs com Certificado Digital, e após a filial ter manifestado a "Ciência da Operação" da Nota Fiscal de compra. |
Parâmetros para Integração | |
Atualizar endereço do cliente ao importar as informações do arquivo XML da NF-e. | Marque esta opção caso deseje que o endereço do cliente seja atualizado toda vez que realizar a importação do arquivo XML da NF-e.
Quando o usuário for utilizar a funcionalidade que esta em Integração XML NF-e com FreteFácil, e o arquivo XML tiver informação de cliente com endereço atualizado, o sistema também fará esta atualização no cadastro do mesmo. |
Sub-aba NOTFIS - Recbto de Doctos
XML NOTIFIS | Informe o diretório padrão onde serão gravados os arquivos NOTIFIS a serem importados.
Quando o usuário for utilizar a funcionalidade que esta em Menu Frete > Movimentação de CTRCs > Integração NOTIFIS/Proceda com FreteFácil, o diretório cadastrado já vai vir preenchido, facilitando a importação dos arquivos. |
Aba Gerenciadoras de Risco
As configurações a seguir, são de uso EXCLUSIVO SOFTCENTER.
Antes de iniciar a configuração para comunicação com a Gerenciadora de Risco sistema NoRisk ou Buonny, é necessário copiar do FTP Softcenter, a DLL "gerenciadorarisco.dll" e "dbxfb.dll" para a pasta onde encontra-se o executável do FreteFàcil.
ATENÇÃO!
Para o correto funcionamento na geração de informações para a Gerenciadora de Risco, é necessário que no servidor e nas estações, o Gerenciador de Banco de Dados "Firebird" esteja na versão 2.1. Se a configuração mínima não for respeitada, poderão ocorrer falhas intermitentes.
Gerenciamento de Riscos
A configuração de acesso ao webservice da Gerenciadora de Risco é de uso exclusivo do usuário Softcenter. Para isso acessar o menu Frete > Parâmetros > Cad. de Parâmetros do Frete e clicar na aba Gerenciadora de Risco onde deverá parametrizar os dados para comunicação com o WebService da gerenciadora de risco. ATENÇÃO!
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Gerenciador de Risco | |
Cód. Ger. Risco | Código da gerenciadora de risco (buonny, pamcary) este código será impresso na ficha MVP. |
Integração via WebService | |
Gerenciadora de Risco | Selecione uma das gerenciadoras de risco para ativar este controle.
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Enviar Integração | Selecione uma das opções para controlar o momento em que poderá ser enviado o arquivo da integração para a gerenciadora.
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Gerenciadora Buonny | |
URL WebService | Informe a URL para comunicação com o WebService da Gerenciadora de Risco Buonny. |
Token WebService | Informe a Chave do cliente para autenticação no webservice da gerenciadora Buonny. |
Gerenciadora NoRisk | |
URL WebService | URL para a comunicação com o WebService da Gerenciadora de Riscos. Existe uma URL para Teste e outra URL para produção. |
ID Empresa | Identificação da transportadora no sistema da gerenciadora de riscos. |
Usuário | Usuário para a conexão com o webservice da Gerenciadora de Riscos. |
Senha | Senha de acesso para a conexão com o webservice da Gerenciadora de Riscos. |
APP
As configurações a seguir, são de uso EXCLUSIVO SOFTCENTER.
Antes de configurar é necessário validar com o departamento comercial da Softcenter.
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Autorizado APP | Marque esta opção para que a empresa fique autorizada a utilizar o APP.
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Configurações Wb Service | |
URL Web Service | . |
URL Localização WSDL | . |
URL Localização SOAP | . |
Service name | . |
Port | . |