Filiais agencias

Cad. de filiais [tbmfil]

(Menu: Cadastros > Cad. de Filiais/Agências)

Esta tela permite que o usuário efetue a manutenção das filiais e agências coligadas a matriz. Nas abas CT-e Configurações será possível fazer o cadastramento das impressoras que irão realizar as impressões na filial. Campo CT-e Nº Normal, armazenará o código da parametrização que será utilizado na geração do número Fiscal do CTRC para o CT-e. Campo NT-e Nº Normal, armazenará o código da parametrização que será utilizado na geração do número Fiscal para o NF-e. ATENÇÃO!!! Alguns itens do cadastro de filiais são específicos do sistema FreteFácil.

Paramêtros

Na primeira parte do cadastro deverão ser informados os dados de identificação e de parametrização da filial/agência.
Cód. Filial*	Código da filial. Obs: Quando não informado, o sistema ira sugerir um código de numeração sequencial automaticamente.
Tipo	Tipo da filial: Agência Depósito Filial Frota Matriz
Ativo |Marque esta opção para que a filial fique Ativa. Para desativar a filial deixe esta opção desmarcada, desta forma não poderá mais utilizar a filial em movimentações, relatórios e todo o restante do sistema.
Nome Filial |Nome de identificação da filial no sistema.
CEP |Número do CEP referente ao endereço, quando parametrizado na tela Cad. de Parâmetros do Frete marcado o campo Liberar CEP ao informar o número do CEP, o sistema poderá sugerir o provável endereço, bairro e cidade/UF.
Tipo |Selecione o tipo do logradouro da filial. Por exemplo: se a filial se localiza na Avenida Higienópolis, 210 – sala 1403. O cadastro deverá ser efetuado da seguinte maneira:
Tipo: No campo Tipo o usuário deverá selecionar a opção AVENIDA. As opções estão de acordo com o site dos correios .
Logradouro |Nome do logradouro. Por exemplo: se a filial se localiza na Avenida Higienópolis, 210 – sala 1403. O cadastro deverá ser efetuado da seguinte maneira:
Logradouro: No campo Logradouro deverá informar o nome da avenida, de acordo com nosso exemplo HIGIENÓPOLIS.
Número |Número do endereço. Por exemplo: se a filial se localiza na Avenida Higienópolis, 210 – sala 1403. O cadastro deverá ser efetuado da seguinte maneira:
Nº: No campo Número informar o número do endereço, exemplo: 210.
Complemento |Complemento do endereço. Por exemplo: se a filial se localiza na Avenida Higienópolis, 210 – sala 1403. O cadastro deverá ser efetuado da seguinte maneira:
Complemento: No campo complemento, outras informações pertinentes ao endereço, por exemplo: sala 1403.
Bairro |Bairro.
Cidade |Código da cidade onde está localizada a filial.
E-mail |E-mail da filial.
Fone |Número do telefone.
Fax |Número do fax.
CPF Resp. |CPF do responsável pela filial. Obs: Não é permitido cadastrar CPF com números repetidos. Ex.:"444.444.444-44"
Nome Resp. |Nome do responsável pela filial.
CNPJ |Número do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) da filial.
Insc. Estadual |Inscrição Estadual da filial.
Insc. Municipal |Informe o número da inscrição do município . Esta informação será utilizada para geração da Nota Fiscal de Serviço.
Parâmetro Frete |Código da filial de parametrização do FreteFácil. Este campo será utilizado para buscar e utilizar as parametrizações informadas no Cadastro de Parâmetros do Frete, em movimentações do sistema. Conforme utilização na movimentação do sistema, o Código da Filial será considerado à parametrização selecionada (Parâmetro Frete).
Nº RNTRC |Número do Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas, para ser impresso no DACTE.
Dta Vencto RNCTRC |Informe a Data de Vencimento do RNTRC. Quando preenchido e estiver Parametrizado para controlar a Data de Vencimento, nas telas de movimentacoes de Digitação de CT-e e Digitação de MDF-e não será permitida informar uma Filial com a Data do RNTRC vencida ou vazia.
Observação: Para tornar obrigatório o preenchimento deste campo, deverá parametrizar em Cad. de Parâmetros do Frete o campo Controlar o Vencto RNTRC. |- |colspan=2|Fiscal/RPA |- |Filial Fiscal |Informe o código da filial que será utilizado para o agrupamento da geração do EDI SEFIP, para o registro tipo 10-informações da empresa. ATENÇÃO!!! A filial fiscal deverá ter o mesmo CNPJ que a filial que está sendo editada. Apenas uma única filial com o mesmo CNPJ poderá ser utilizada como filial fiscal. |- |Horário de Verão |Marque esta opção nas filiais que estão localizadas em regiões abrangidas pelo horário de verão. Observação!!! Esta opção é utilizada na emissão de documentos eletrônico CT-e, MDF-e, NFS-e e NF-e, e deverá ficar ativa apenas nos meses em que o horário de verão estiver em vigor. |- |Fuso horário (min.) |Filiais de cidades com fuso horário diferente e que utilizam o sistema via TS devem informar a diferença de horário (em minutos) para que CT-es e NF-es sejam emitidos com a hora correta. A diferença pode ser informada em valores positivos ou negativos, dependendo da situação. Exemplo: 1 hora = 60 minutos. |- |Cód. Empresa |Informe o código da Empresa/Estabelecimento utilizado pela contabilidade para relacionar a qual filial o Autônomo/Proprietário estará vinculado. Esta informacão será utilizada na geração da RPA. Somente para clientes que utilizam o sistema contábil DOMÍNIO e EBS. |- |Cód. Centro de Custo |Informe o código do centro de custo da Empresa/Estabelecimento utilizado pela contabilidade para relacionar a qual filial o Autônomo/Proprietário estará vinculado. Esta informacão será utilizada na geração da RPA. Somente para clientes que utilizam o sistema contábil DOMÍNIO e EBS. |- |colspan=2|Frota |- |Parâmetro Frota |Código da filial de parametrização do Frota. Este campo será utilizado para buscar e utilizar as parametrizações informadas no Cad. de Parâmetros para controle de Frota, em movimentações do sistema. Conforme utilização na movimentação do sistema, o "Cód. da Filial" será considerado à parametrização selecionada (Parâmetro Frota). Obs: Este campo ficará habilitado apenas para as transportadoras que utilizarem o sistema Frota.exe da SoftCenter. |- |Controlar Estoque |Marque esta opção para ser controlado o estoque desta filial. |} Depósito Depósito A aba depósito será habilitada somente se o tipo da filial for Matriz ou Filial. Aqui deverá ser informado o código da filial depósito que será utilizada para armazenagem. Cód. Depósito Código do depósito. Depósito Descrição do depósito. Agência Aqui deverão ser informados o nome da agência e a conta agente. Nome Agência Descrição da agência. Conta Agente. Código da conta do agente. CT-e configurações CT - e Configurações Nesta aba deverão ser informados os dados referentes à configuração do CT-e para a filial. ATENÇÃO!!! Esta configuração é exclusiva do usuário/login Softcenter. Qualquer modificação é necessário entrar em contato com o departamento de suporte. CT-e Nº Fiscal Normal Código da parametrização que será utilizado na geração do número Fiscal do Conhecimento para o CT-e. Nome Impressora Selecione a impressora padrão para emissão automática de documentos eletrônicos. Pasta de entrada do arquivo ERP Caminho onde se encontra o arquivo ERP. Padrão Marque esta opção para tornar a impressora padrão. NF-e configurações NF-e Configurações Nesta aba deverão ser informados os dados referentes à configuração da NF-e para a filial. ATENÇÃO!!! Esta configuração é exclusiva do usuário/login Softcenter. Qualquer modificação é necessário entrar em contato com o departamento de suporte. NF-e Nº Fiscal Normal Código da parametrização que será utilizado na geração do número Fiscal para a NF-e. Nome Impressora Descrição da impressora. Pasta de entrada do arquivo ERP Caminho onde se encontra o arquivo ERP. Padrão Marque esta opção para tornar a impressora padrão. NFS-e configurações Nome Impressora Selecionar impressora padrão do sistema operacional. Pasta de saída de arquivos Selecionar o caminho do arquivo onde será gerado as informações de retorno da NFS-e. Padrão Configura para que tanto as informações da impressora e do caminho da pasta de saída de arquivos permaneçam como padrão. PEF configurações PEF Configurações Nesta aba deverão ser informados os dados referentes à configuração do PEF para a filial. ATENÇÃO!!! Esta configuração é exclusiva do usuário/login Softcenter. Qualquer modificação é necessário entrar em contato com o departamento de suporte. PEF Nº Viagem Informe o código da parametrização que será utilizado na geração do número da viagem no controle do PEF (Pagamento Eletrônico de Frete). Administradora Selecione qual a administradora será utilizada para o controle de pagamentos eletrônicos. Processo Selecione qual processo será utilizado. Pasta de entrada/saída de arquivos Caminho onde será gerado o arquivo de envio. Conta Reduzida Selecione a conta reduzida que será utilizada para débitos e creditos de valores pagos pelo PEF. MDF-e configurações MDF-e Configurações Nesta aba deverão ser informados os dados referentes à configuração do MDF-e para a filial. ATENÇÃO!!! Esta configuração é exclusiva do usuário/login Softcenter. Qualquer modificação é necessário entrar em contato com o departamento de suporte. Pasta de entrada do arquivo ERP Caminho onde será gerado o arquivo de envio. Padrão Selecione o caminho padrão para envio dos arquivos.