Solicitacao de romaneio interno

Solicitação de Romaneio Interno [lmmgeradi]

(Menu Armazém > Solicitação de Romaneio Interno)

Objetivo

Esta tela tem por objetivo permitir que seja realizado a solicitação de retirada da mercadoria do armazém. Para a geração deste Romaneio Interno é necessário que o cliente informe o produto e a quantidade que deseja retirar.
Atenção!

• Está é apenas uma solicitação, portanto não é gerado a baixa do estoque.

Uso

Quando no CNJP Cliente estiver parametrizado o controle de Bloqueio de Valor Mínimo Contratado e no momento do Carregamento do Romaneio ocorreu uma liberação por Administrador autorizado, não será permitido modificar a quantidade do produto para uma quantidade maior que a atual.
Nº Remessa	Informe o número da remessa do romaneio.
Nº CRT	Informe o número do CRT relacionado ao movimento de saída CRT - Conhecimento de Transporte Internacional por Rodovias..
Tipo Devolução	Informe que tipo de devolução esta relacionada a esta solicitação.
Motivo Devolução	Informe o motivo da devolução.
CFOP	Informe o código CFOP que será utilizado para emissão da NF de saída conforme a transação.
Sincronização CFOP	Informe uma identificação para Operação do retorno da mercadoria que esteja relacionado à CFOP, esta informação se faz necessária somente para as devoluções físicas.
Data Carga	Informe a data prevista para o carregamento da mercadoria.
CNPJ/CPF Cliente	Informe o CNPJ/CPF do Cliente.
Endereço Cliente	Selecione o endereço do cliente quando for endereço alternativo.
CNPJ/CPF Origem	Informe o CNPJ/CPF do Cliente que originou a mercadoria. Exemplo: José da Silva (Cliente Origem) é um produtor de algodão, que contratou os serviços de armazenagem da empresa AMZ Ltda (Cliente) e esta, contratou os serviços do local para armazenar de outra empresa.
CNPJ/CPF Destinatário	Informe o CNPJ/CPF do Cliente Destinatário que irá retirar a mercadoria no armazém. Deverá utilizar este campo, quando a nota fiscal for referente à operação de locação ou venda para terceiros. O usuário deve informar o cliente Destinatário, para o qual será enviado a mercadoria. O cliente digitado neste campo será impresso na NF-e na seção Destinatário/Remetente.
Endereço Cliente	Selecione o endereço do cliente quando for endereço alternativo.
CNPJ/CPF Expedidor	Informe o CNPJ/CPF do Expedidor.
CNPJ/CPF Importador	Informe o CNPJ/CPF do Importador.
Dados do Motorista/Veículo
CNPJ/CPF Motorista	Informe o CNPJ ou CPF do motorista.
CNPJ/CPF Proprietário	Informe o CNPJ ou CPF do proprietário.
Placa	Informe a placa do veículo.
Carreta	Informe a placa da carreta.

Relatórios

Não se aplica.

Dependência

Não se aplica.

Associação

Saiba mais sobre Controle de Grupos e Não Conformidade de Produtos no Armazém.