Índice

1 Dig. do Movto de Acerto [acmmvto]
2 Objetivo
3 Uso
4 Relatórios
5 Dependência
6 Associação

Dig. do Movto de Acerto [acmmvto]

(Menu: Acerto de Viagens > Dig. do Movto de Acerto)
(Menu Acerto de Viagem > Dig. do Movto de Acerto (controle de fechamento))

Objetivo

Esta tela tem por objetivo gerenciar as despesas da frota em uma viagem.

Permite registrar, controlar e fazer o fechamento do acerto de viagem entre o motorista e a empresa, classificando as receitas e despesas e apurando indicadores importantes, tais como, quilometragem percorrida com e sem carga, média de consumo de diesel, valores pagos à vista, a prazo e saldo final da viagem entre outras informações.

Obs.:

A tela Acerto de Viagem (Controle de Fechamento) é exclusiva para clientes que desejam bloquear a Manutenção ou Alteração de um Acerto de Viagem após a digitação da data de fechamento no campo Data p/Fechamento.

Caso esta tela não esteja disponível no Menu Acerto de viagem, basta acessar o Menu Configurações > Controle de Acesso > Perfis e ativa-lá.

Atenção!

Quando parametrizado em Menu Cadastro > Cad. de Parâmetros para Controle de Frota, na aba Pneu o campo Atualizar KM pneu AC = Atualizar a cada acerto, todo movimento da frota resultara também na atualização do Km dos pneus, como por exemplo, na tela Dig. do Movto de Acerto.

Uso

Identificação do Acerto


Ano/Nº Acerto*	Informe Ano e o número do acerto de viagem, caso deixe em branco, o sistema irá preencher automaticamente.
Nº ORV	Informe o número da Ordem de Viagem que será impresso no formulario que acompanhará a viagem.
Calcular Comissão	Quando parametrizado no sistema que devera executar o cálculo da comissão do motorista pelo o Acerto de Viagem, este campo vem marcado automaticamente. Atenção! Se for necessário um cálculo manual ou não calcular a comissão em um acerto especifico, basta desmarcar Calcular Comissão.
Motorista	Informe o motorista do acerto de viagem.
Cód. Filial	Informe o código da filial responsável pelo acerto de viagem.
Placa/Frota	Informe a placa do veículo referente ao acerto de viagem.
Departamento	Informe o departamento a que pertence o veículo referente ao acerto de viagem.
Verificação dos Vencimentos	Ao clicar no ícone: Abrirá a janela, conforme imagem abaixo: Informa em tempo real: Os vencimentos de CNH e exames médicos do motorista Os vencimentos de Seguro da Frota e IPVA
Atualizar Km Veículo	Ao clicar no ícone: Será atualizado o Km dos pneus.

Aba Movto


Data p/ Fechamento	Informe a data de fechamento do acerto de viagem. Atenção! Para baixar automaticamente os valores relacionados ao Adiantamento e Saldo Carreto, que pertencem aos CT-es digitados na Aba Viagem, será necessário realizar a seguinte parametrização: Acessar Cad. de Parâmetros para Controle de Frota, aba Acerto de Viagem. Campo Baixa Adto/Sdo Carreto. Selecionar qualquer opção diferente de Nenhum.
Data do Acerto	Informe a data de digitação do acerto de viagem.
Data de Saída	Informe a data de saída da viagem.
Data Competência	Informe a data de competência, ou seja, a data referente a folha de pagamento. O valor total das diarias será controlada através desta data conforme o percentual parametrizado.
Data da Chegada	Informe a data de chegada da viagem.
Km Saída	Informe a quilometragem do veículo no momento da saída.
Km chegada	Informe a quilometragem do veículo no momento da chegada. Atenção! O sistema não permitirá informar no campo Km Chegada um KM que ultrapasse a capacidade total do odômetro, cadastrado na tela Cad. de Veículos. Também não será permitido informar um KM menor que o mostrado no campo KM Saída. Para mais informações Clique aqui.
Hora de Saída	Informe o horário da saída do veículo.
Hora Chegada	Informe o horário de chegada do veículo.
Km Percorrido Vazio	A quantidade de quilômetros percorridos com o veículo vazio será calculado pelo sistema conforme os dados digitados nas colunas KM Saída e KM Cheg. da aba Viagem.
Km Percorrido Cheio	A quantidade de quilômetros percorridos com o veículo cheio será calculado pelo sistema conforme os dados digitados nas colunas KM Saída e KM Cheg. da aba Viagem.
Dias Parados	Informe a quantidade de dias em que o veículo ficou parado durante a viagem.
Ajudante 1	Selecione o ajudante.
Ajudante 2	Selecione o ajudante.
Observação	Informe uma breve informação sobre a movimentação do acerto de viagem.
Botão Comi. C/C	Ao clicar no botão, o sistema gera para o conta corrente do motorista o saldo, seja ele positivo ou negativo. Este botão é exclusivo para a integração com o Conta Corrente do motorista no Apuração de Resultado. As informações serão visualizadas pelo sistema Apuração de Resultado no Menu Movimentação > Rel. de Conta Corrente de Agente. Atenção! A integração somente é executada se parametrizado em Cad. de Motoristas > Aba Opção/Comissão.

Aba Viagem


Integrar CT-e com acerto	Ao clicar no ícone com três setas para baixo, conforme imagem abaixo: Será mostrado o botão Integrar CT-e(s) / Acerto de Viagem Com isso será possível integrar o(s) CT-e(s) da digitação de Conhecimentos do FreteFácil com o Acerto de Viagem, de acordo com o motorista, veículo, data de saída e data de chegada informados no acerto. Atenção! Caso não seja realizado esta integração, será necessário digitar os dados do CT-e manualmente.
UF	Informe o Estado do CT-e.
Nº CT-e	Informe o número do CT-e
Data Emissão	Informe a data da emissão do CT-e.
Data Chegada	Informe a data de entrega da mercadoria transportada. Observação Quando informar um CT-e que foi emitido pela Transportadora e esta faz o Controle de Ocorrências de entrega de mercadoria, a Data de Chegada será preenchida automaticamente se para o CT-e existir ocorrência igual a Entrega Finalizada. Este campo esta relacionado ao Decreto 1000/2015 PR.
Produto	Informe o(s) produto(s) que constam no CT-e.
Ori.	Informe a cidade de origem do transporte.
Des.	Informe a cidade de destino do transporte.
Peso Saída	Informe o peso que consta no CT-e a ser transportado. Quando digitado um CT-e que teve sua origem no FreteFácil, o sistema trará essa informação da aba "Frete Carreto" campo "Peso/Qtde Contratado", ou seja, informações relacionadas ao peso do carreto.
Peso Chegada	Informe o peso de descarregamento da mercadoria, ou seja, o peso de chegada ao entregar a mercadoria no cliente. Quando o campo "Integrar Peso chegada" da tela Cad. de Parâmetros para Controle de Frota aba Acerto de Viagem estiver selecionado, o sistema fará a atualização deste peso com o CT-e, desde que o peso seja igual a 0. Essa informação é exclusiva para o faturamento no FreteFácil.
Tarifa Car.	Informe a tarifa carreto. Ao informar Tarifa Carreto a coluna Vlr Carreto será calculada automaticamente.
Vlr Frete	Informe o valor do Frete Empresa. Este valor esta relacionado ao frete que será cobrado do cliente.
Vlr ICMS	Valor do ICMS relacionado ao CT-e. Quando o CT-e que é emitido pela própria Transportadora, este campo será preenchido automaticamente. Observação Este campo esta relacionado ao Decreto 1000/2015 PR.
Vlr Carreto	Informe o valor do Frete Carreto. Este valor esta relacionado ao frete que a frota irá receber pelo transporte. O campo Vlr Carreto será calculado automaticamente se for informado valor no campo Tarifa Car..
Vlr Adto	Informe o valor do adiantamento.
Vlr Ped.	Informe o valor do pedágio.
Vlr Quebra	Informe o valor de quebra.
Vlr Seg.	Informe o valor de seguro.
Filial	Informe a filial.
KM Saida	Informe o km saída.
KM Cheg.	Informe o km chegada.
Cliente	Informe o cliente.

Aba Despesas

Nesta aba será possível registrar as Despesas da Frota ou do Motorista durante a viagem.

Para informar uma nova despesa, basta apenas selecionar o ultimo registro da tabela e pressionar a tecla seta para baixo ou pressionar a tecla Insert e selecionar uma conta/despesa.

Caso não exista a conta/despesa deseja, basta ir em Menu Cadastro > Cad. de Grupo/Plano de Contas e criá-la.

Coluna Valor ICMS: Valor do ICMS relacionado a despesa.
Coluna CST: Código de situação tributária.

Observação
Os campos Valor Icms e CST estão relacionados ao Decreto 1000/2015 PR.

Coluna C/C (conta corrente de fornecedor): São despesas pagas pela empresa a prazo, não é pago pelo motorista.

Coluna A/P (Abastecimento pacial): Marque esta opção quando fez o abastecimento porem não encheu o tanque de combustível.

Ao clicar no ícone semelhante a um raio, localizado no canto superior esquerdo da grade, será mostrado o menu, conforme imagem abaixo:

Cada uma das opções, serão explicadas a seguir.

Integrar Despesas CP/AC

Tem o objetivo de realizar a integração dos lançamentos digitados na tela Digitação de Títulos a Pagar do FreteFácil com o Acerto de Viagem.

Esta funcionalidade se encontra na aba Despesas, no ícone semelhante a um raio, localizado no canto superior esquerdo da grade, conforme imagem abaixo:

Integrar despesas cp ac acerto viagem.png

Ao clicar em Integrar Despesas CP/AC, uma nova janela será aberta, listando os lançamentos que aguardam a Integração, conforme imagem a baixo:

Para realizar a Integração, basta marcar um lançamento ou clicar na opção Selecionar todos, para todos os registros serem marcados e clicar no botão Integrar.

Quando integrado, o registro fica na cor Verde, conforme imagem abaixo:

Os Lançamentos Integrados se encontraram na grade da aba Despesas, conforme imagem abaixo:

Saiba mais sobre Integrar Despesas do Financeiro ao Acerto de Viagem.

Integrar Abastecimentos Internos

Tem o objetivo de realizar a integração dos lançamentos de saída de combustível digitados na tela Dig. do Movto de Combustível com o Acerto de Viagem.

Esta funcionalidade se encontra na aba Despesas, no ícone semelhante a um raio, localizado no canto superior esquerdo da grade, conforme imagem abaixo:

Integrar despesas bo ac acerto viagem.png

Ao clicar em Integrar Abastecimentos Internos, uma nova janela será aberta, listando os lançamentos que aguardam a Integração, conforme imagem a baixo:

Para realizar a Integração, basta marcar um lançamento ou clicar na opção Selecionar todos, para todos os registros serem marcados e clicar no botão Integrar.

Quando integrado, o registro fica na cor Verde, conforme imagem abaixo:

Integracao ac abastecimento interno verde.png

Os Lançamentos Integrados se encontram na grade da aba Despesas, conforme imagem abaixo:

Integracao ac abastecimento interno integrado.png

Saiba mais sobre Integrar Abastecimento Interno ao Acerto de Viagem.

Botão Visualizar

10-dig movto acerto botao visualizar.png

Rel. Resultado do Acerto


Receitas	Serão mostrados os CT-e(s) envolvidos na viagem/transporte.
Despesas	É discriminado as despesas com a viagem ou motorista, sejam a vista ou a prazo.
Adiantamentos	É discriminado todos os valores que o motorista leva na viagem. Exemplo: Vales Fretes a receber
Devoluções	É discriminados todos os valores que o motorista deve devolver ao retornar da viagem. Exemplo: Dinheiro Carta frete Cheque
Resultado da Frota	Mostra um resumo da viagem. Exemplo: Lucro Média das ultimas viagens Percentuais de KM
Resultado do Motorista	Mostra o valor da comissão e o saldo que o motorista tem para receber ou pagar.

Integração

Esta opção tem por objetivo integrar despesas e receitas do fornecedor com o Contas a Pagar e o Caixa e Banco do FreteFácil.

12-dig movto acerto integracao conciliacao.png

ORV

Ordem de Registro de Viagem

Nesta tela é gerada planilhas para ajudar o motorista a documentar as informações da viagem.

Exemplo:

Km saida e Km chegada de cada entrega
Despesas da viagem e observações.

Recibo

Através desta tela, é possível emitir um recibo com o resultado do motorista em relação a viagem, selecionando uma das opções disponíveis.

Importação CTF

Esta opção tem por objetivo importar os movimentos de abastecimento dos veículos da frota, quando feitos pela CTF. É possível importar de um arquivo baixado pelo site da CTF ou buscando por usuário/senha do tipo máquina cadastrado também pelo site da CTF.