Dig. do Movto de Acerto [acmmvto]
(Menu: Acerto de Viagens > Dig. do Movto de Acerto)
(Menu Acerto de Viagem > Dig. do Movto de Acerto (controle de fechamento))
Objetivo
Esta tela tem por objetivo gerenciar as despesas da frota em uma viagem.
Permite registrar, controlar e fazer o fechamento do acerto de viagem entre o motorista e a empresa, classificando as receitas e despesas e apurando indicadores importantes, tais como, quilometragem percorrida com e sem carga, média de consumo de diesel, valores pagos à vista, a prazo e saldo final da viagem entre outras informações.
Obs.:
A tela Acerto de Viagem (Controle de Fechamento) é exclusiva para clientes que desejam bloquear a Manutenção ou Alteração de um Acerto de Viagem após a digitação da data de fechamento no campo Data p/Fechamento.
Caso esta tela não esteja disponível no Menu Acerto de viagem, basta acessar o Menu Configurações > Controle de Acesso > Perfis e ativa-lá.
Atenção!
Quando parametrizado em Menu Cadastro > Cad. de Parâmetros para Controle de Frota, na aba Pneu o campo Atualizar KM pneu AC = Atualizar a cada acerto, todo movimento da frota resultara também na atualização do Km dos pneus, como por exemplo, na tela Dig. do Movto de Acerto.
Uso
Identificação do Acerto
Ano/Nº Acerto* |
Informe Ano e o número do acerto de viagem, caso deixe em branco, o sistema irá preencher automaticamente. |
Nº ORV |
Informe o número da Ordem de Viagem que será impresso no formulario que acompanhará a viagem. |
Calcular Comissão |
Quando parametrizado no sistema que devera executar o cálculo da comissão do motorista pelo o Acerto de Viagem, este campo vem marcado automaticamente. Atenção! Se for necessário um cálculo manual ou não calcular a comissão em um acerto especifico, basta desmarcar Calcular Comissão. |
Motorista | Informe o motorista do acerto de viagem. |
Cód. Filial | Informe o código da filial responsável pelo acerto de viagem. |
Placa/Frota | Informe a placa do veículo referente ao acerto de viagem. |
Departamento |
Informe o departamento a que pertence o veículo referente ao acerto de viagem. |
Verificação dos Vencimentos |
Ao clicar no ícone: Abrirá a janela, conforme imagem abaixo:
Informa em tempo real:
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Atualizar Km Veículo |
Ao clicar no ícone: Será atualizado o Km dos pneus. |
Aba Movto
Data p/ Fechamento |
Informe a data de fechamento do acerto de viagem. Atenção! Para baixar automaticamente os valores relacionados ao Adiantamento e Saldo Carreto, que pertencem aos CT-es digitados na Aba Viagem, será necessário realizar a seguinte parametrização:
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Data do Acerto |
Informe a data de digitação do acerto de viagem. |
Data de Saída |
Informe a data de saída da viagem. |
Data Competência |
Informe a data de competência, ou seja, a data referente a folha de pagamento. O valor total das diarias será controlada através desta data conforme o percentual parametrizado. |
Data da Chegada |
Informe a data de chegada da viagem. |
Km Saída |
Informe a quilometragem do veículo no momento da saída. |
Km chegada |
Informe a quilometragem do veículo no momento da chegada. Atenção! O sistema não permitirá informar no campo Km Chegada um KM que ultrapasse a capacidade total do odômetro, cadastrado na tela Cad. de Veículos. Também não será permitido informar um KM menor que o mostrado no campo KM Saída. Para mais informações Clique aqui. |
Hora de Saída |
Informe o horário da saída do veículo. |
Hora Chegada |
Informe o horário de chegada do veículo. |
Km Percorrido Vazio |
A quantidade de quilômetros percorridos com o veículo vazio será calculado pelo sistema conforme os dados digitados nas colunas KM Saída e KM Cheg. da aba Viagem. |
Km Percorrido Cheio |
A quantidade de quilômetros percorridos com o veículo cheio será calculado pelo sistema conforme os dados digitados nas colunas KM Saída e KM Cheg. da aba Viagem. |
Dias Parados |
Informe a quantidade de dias em que o veículo ficou parado durante a viagem. |
Ajudante 1 |
Selecione o ajudante. |
Ajudante 2 |
Selecione o ajudante. |
Observação |
Informe uma breve informação sobre a movimentação do acerto de viagem. |
Botão Comi. C/C |
Ao clicar no botão, o sistema gera para o conta corrente do motorista o saldo, seja ele positivo ou negativo. Este botão é exclusivo para a integração com o Conta Corrente do motorista no Apuração de Resultado. As informações serão visualizadas pelo sistema Apuração de Resultado no Menu Movimentação > Rel. de Conta Corrente de Agente.
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Aba Viagem
Integrar CT-e com acerto |
Ao clicar no ícone com três setas para baixo, conforme imagem abaixo:
Será mostrado o botão Integrar CT-e(s) / Acerto de Viagem Com isso será possível integrar o(s) CT-e(s) da digitação de Conhecimentos do FreteFácil com o Acerto de Viagem, de acordo com o motorista, veículo, data de saída e data de chegada informados no acerto. Atenção! Caso não seja realizado esta integração, será necessário digitar os dados do CT-e manualmente. |
UF | Informe o Estado do CT-e. |
Nº CT-e | Informe o número do CT-e |
Data Emissão | Informe a data da emissão do CT-e. |
Data Chegada |
Informe a data de entrega da mercadoria transportada. Observação
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Produto |
Informe o(s) produto(s) que constam no CT-e. |
Ori. | Informe a cidade de origem do transporte. |
Des. | Informe a cidade de destino do transporte. |
Peso Saída |
Informe o peso que consta no CT-e a ser transportado. Quando digitado um CT-e que teve sua origem no FreteFácil, o sistema trará essa informação da aba "Frete Carreto" campo "Peso/Qtde Contratado", ou seja, informações relacionadas ao peso do carreto. |
Peso Chegada |
Informe o peso de descarregamento da mercadoria, ou seja, o peso de chegada ao entregar a mercadoria no cliente. Quando o campo "Integrar Peso chegada" da tela Cad. de Parâmetros para Controle de Frota aba Acerto de Viagem estiver selecionado, o sistema fará a atualização deste peso com o CT-e, desde que o peso seja igual a 0. Essa informação é exclusiva para o faturamento no FreteFácil. |
Tarifa Car. |
Informe a tarifa carreto. Ao informar Tarifa Carreto a coluna Vlr Carreto será calculada automaticamente. |
Vlr Frete |
Informe o valor do Frete Empresa. Este valor esta relacionado ao frete que será cobrado do cliente. |
Vlr ICMS |
Valor do ICMS relacionado ao CT-e. Quando o CT-e que é emitido pela própria Transportadora, este campo será preenchido automaticamente. Observação
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Vlr Carreto |
Informe o valor do Frete Carreto. Este valor esta relacionado ao frete que a frota irá receber pelo transporte. O campo Vlr Carreto será calculado automaticamente se for informado valor no campo Tarifa Car.. |
Vlr Adto |
Informe o valor do adiantamento. |
Vlr Ped. |
Informe o valor do pedágio. |
Vlr Quebra |
Informe o valor de quebra. |
Vlr Seg. |
Informe o valor de seguro. |
Filial | Informe a filial. |
KM Saida |
Informe o km saída. |
KM Cheg. |
Informe o km chegada. |
Cliente |
Informe o cliente. |
Aba Despesas
Nesta aba será possível registrar as Despesas da Frota ou do Motorista durante a viagem. Para informar uma nova despesa, basta apenas selecionar o ultimo registro da tabela e pressionar a tecla seta para baixo ou pressionar a tecla Insert e selecionar uma conta/despesa.
Caso não exista a conta/despesa deseja, basta ir em Menu Cadastro > Cad. de Grupo/Plano de Contas e criá-la.
Os campos Valor Icms e CST estão relacionados ao Decreto 1000/2015 PR.
Ao clicar no ícone semelhante a um raio, localizado no canto superior esquerdo da grade, será mostrado o menu, conforme imagem abaixo: Cada uma das opções, serão explicadas a seguir. |
Integrar Despesas CP/AC
Tem o objetivo de realizar a integração dos lançamentos digitados na tela Digitação de Títulos a Pagar do FreteFácil com o Acerto de Viagem. Esta funcionalidade se encontra na aba Despesas, no ícone semelhante a um raio, localizado no canto superior esquerdo da grade, conforme imagem abaixo:
Ao clicar em Integrar Despesas CP/AC, uma nova janela será aberta, listando os lançamentos que aguardam a Integração, conforme imagem a baixo:
Para realizar a Integração, basta marcar um lançamento ou clicar na opção Selecionar todos, para todos os registros serem marcados e clicar no botão Integrar. Quando integrado, o registro fica na cor Verde, conforme imagem abaixo:
Os Lançamentos Integrados se encontraram na grade da aba Despesas, conforme imagem abaixo:
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Integrar Abastecimentos Internos
Tem o objetivo de realizar a integração dos lançamentos de saída de combustível digitados na tela Dig. do Movto de Combustível com o Acerto de Viagem. Esta funcionalidade se encontra na aba Despesas, no ícone semelhante a um raio, localizado no canto superior esquerdo da grade, conforme imagem abaixo:
Ao clicar em Integrar Abastecimentos Internos, uma nova janela será aberta, listando os lançamentos que aguardam a Integração, conforme imagem a baixo:
Para realizar a Integração, basta marcar um lançamento ou clicar na opção Selecionar todos, para todos os registros serem marcados e clicar no botão Integrar. Quando integrado, o registro fica na cor Verde, conforme imagem abaixo:
Os Lançamentos Integrados se encontram na grade da aba Despesas, conforme imagem abaixo:
Saiba mais sobre Integrar Abastecimento Interno ao Acerto de Viagem. |
Botão Visualizar
Rel. Resultado do Acerto
Receitas |
Serão mostrados os CT-e(s) envolvidos na viagem/transporte. |
Despesas |
É discriminado as despesas com a viagem ou motorista, sejam a vista ou a prazo. |
Adiantamentos |
É discriminado todos os valores que o motorista leva na viagem. Exemplo:
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Devoluções |
É discriminados todos os valores que o motorista deve devolver ao retornar da viagem. Exemplo:
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Resultado da Frota |
Mostra um resumo da viagem. Exemplo:
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Resultado do Motorista |
Mostra o valor da comissão e o saldo que o motorista tem para receber ou pagar. |
Integração
Esta opção tem por objetivo integrar despesas e receitas do fornecedor com o Contas a Pagar e o Caixa e Banco do FreteFácil.
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ORV
Ordem de Registro de Viagem
Nesta tela é gerada planilhas para ajudar o motorista a documentar as informações da viagem. Exemplo:
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Recibo
Através desta tela, é possível emitir um recibo com o resultado do motorista em relação a viagem, selecionando uma das opções disponíveis.
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Importação CTF
Esta opção tem por objetivo importar os movimentos de abastecimento dos veículos da frota, quando feitos pela CTF. É possível importar de um arquivo baixado pelo site da CTF ou buscando por usuário/senha do tipo máquina cadastrado também pelo site da CTF.
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Relatórios
Não se aplica.
Dependência
Menu Cadastros > Cad. de Motoristas
Menu Cadastros > Cad. de Filiais/Agências
Menu Cadastros > Controle de Veículos > Cad. de Veículos
Associação
Menu Cadastros > Cad. de Produtos
Menu Cadastros > Clientes > Cad. de Clientes
Menu Cadastros > Localidades > Cad. de Localidades
Menu Cadastros > Cad. de Fornecedores/Credores
Menu Cadastros > Cad. de Grupo/Plano de Contas
Menu Frota > Dig. do Movto da Frota
Menu Pneus > Dig. do Movto de Pneus
Menu Frota > Movto de Abast./Importação > Imp. de Arquivo de Abastecimento
Saiba mais sobre Integrar Despesas do Financeiro ao Acerto de Viagem
Saiba mais sobre Integrar Abastecimento Interno ao Acerto de Viagem