| % partilha 2019
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Informe o % a ser considerado para o cálculo do valor do ICMS de Partilha para o ano de 2019.
Aba Frete Carreto
| Nesta aba deverão ser informados os dados referentes ao cálculo do frete carreto.
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| Frete Carreto
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| Vlr Carreto pode ser igual a 0
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Marque esta opção para permitir que o valor do frete carreto seja igual a 0.
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| Obrigatório Carreto
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Marque esta opção para tornar obrigatório o frete carreto.
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| Vlr Carreto pode ser maior que o frete
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Marque esta opção para permitir que o valor do frete carreto seja maior que o valor do frete empresa.
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| Vlr Limite Carreto
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Valor máximo que será permitido para frete carreto, frete que é pago ao proprietário do veículo que fez o transporte.
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| Vlr Máx.p/ Ajuste Carreto
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Valor máximo de ajuste carreto que será permitido. O ajuste de valores normalmente ocorre no pagamento do saldo por uma diferença de peso ou valores descontados no saldo do frete motorista.
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| Limite Valor do Adiantamento
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Percentual que será permitido para adiantamentos sobre o valor de Frete Carreto a ser liberado ao motorista.
- Nenhum: Quando selecionado, não irá realizar validação de limite para o Valor de Adiantamento, porem o sistema fará a validação para não permitir que o valor do adiantamento ultrapasse o valor do frete carreto negociado.
- % Sobre Valor Total do Carreto: Quando selecionado, ira considerar o "Valor Total do Carreto" como base de cálculo para o limite do "Valor do Adiantamento".
- % Sobre Valor Total do Carreto + Pedágio: Quando selecionado, ira considerar o "Valor Total do Carreto" como base de cálculo para o
limite do "Valor Total do Adiantamento" (Vlr Adto + Vlr Pedágio).
Atenção!
- O parâmetro selecionado será considerado para o campo "% Limite Adto Frete/Carreto".
- Quando a opção for diferente de nenhum o campo "% Limite Adto Frete/Carreto", será obrigatório.
- Este parâmetro será utilizado nas seguintes telas: Dig. de Ctrc's, Alteração de CTRC's e Dig. de MFC (Manifesto de Carga).
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| % Adiantamento
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Percentual a ser considerado para adiantamento.
O sistema efetuará automaticamente o cálculo do valor adiantamento do frete carreto.
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| Cálculo Frete Carreto
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Cálculo adotado para o frete carreto:
- 1 - Considerar como Base Vlr Frete empresa: selecione esta opção para que o sistema calcule o valor do frete carreto com base no valor do Frete Empresa.
- 2 - Considerar como Base Vlr Total Frete empresa: selecione esta opção para que o sistema calcule o valor do frete carreto com base no valor total do Frete Empresa.
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| %
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Percentual que será considerado para cálculo do frete carreto conforme Cálculo Frete Carreto selecionado.
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| MFC
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| Efetuar Rateio de Carreto/MFCA
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Marque esta opção para que sejam exibidos somente os CTRCs pendentes para MFC com valor de carreto igual a 0.
Desta forma será disponibilizado para informar os valores referentes ao Frete carreto e quando efetuado a gravação será feito um rateio gerando valor proporcional para cada Conhecimento relacionado e gerando nas contas a pagar o valor do Adiantamento.
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| Recebedor Frete Carreto
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Selecione uma das opções:
Proprietário = Quando selecionado o sistema estará considerando o "CNPJ/CPF do Proprietário" para gerar as informações no contas a pagar ao realizar o rateio do valor do frete carreto na digitação do MFC.
Motorista = Quando selecionado o sistema estará considerando o "CPF do Motorista" para gerar as informações no contas a pagar ao realizar o rateio do valor do frete carreto na digitação do MFC.
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| Carta Frete
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| Dados Cabeçalho
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Selecione quais informações deverão ser impressas no cabeçalho da Carta Frete:
1-Dados da Matriz (Será impresso os dados da Matriz no cabeçalho da Carta Frete).
2-Dados da Filial (Será impresso os dados da Filial emitente do CT-e no cabeçalho da Carta Frete).
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| Bloquear impressão
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Marque esta opção para bloquear a impressão da Carta Frete antes da autorização do CT-e Junto a SEFAZ.
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| Veículo Frota
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Marque esta opção para considerar a seguinte situação quando o veículo for da FROTA : Na via do Saldo da carta frete Imprimir "NÃO PAGÁVEL AO MOTORISTA".
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| Imprimir Dados de Segurança da Carta Frete
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Marque esta opção para imprimir no rodapé da Carta frete, a data/hora da impressão e usuário do sistema.
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| Imprimir Saldo Carreto
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Marque esta opção para imprimir o valor referente à linha Saldo a Pagar (Total - Vlr Adto) na carta frete.
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| Imprimir Logo Carta Frete
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Marque esta opção para imprimir o logo da empresa na carta frete.
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| Descontos Frete Carreto
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| SEST/SENAT
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Selecione a opção de obrigatoriedade de desconto do SEST/SENAT:
- 1 - Obrigatório o desconto do SEST/SENAT: selecione esta opção para tornar obrigatório o desconto do SEST/SENAT no valor do frete carreto.
- 2 - Obrigatório o desconto do SEST/SENAT-INSS: selecione esta opção para tornar obrigatório o desconto do SEST/SENAT no valor do frete carreto somente quando tiver desconto de INSS.
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| % SEST
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Percentual para cálculo do SEST que será descontado do frete carreto.
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| % SENAT
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Percentual para cálculo do SENAT que será descontado do frete carreto.
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| % P/ Desconto Carreto
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Selecione a opção de cálculo do desconto:
- 1- % Desconto/Vlr Carreto: selecione esta opção para que o cálculo do desconto do frete carreto seja efetuado sobre o valor do carreto.
- 2- % Desconto/Vlr Mercadoria: selecione esta opção para que o cálculo do desconto do frete carreto seja efetuado sobre o valor da mercadoria.
- 3- % Desconto/Vlr seguro: selecione esta opção para que o cálculo do desconto do frete carreto seja efetuado sobre o valor do seguro da mercadoria.
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| %
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Percentual para cálculo que será gerado automaticamente do desconto, baseando-se no valor do Carreto, valor Mercadoria ou valor do seguro.
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| % INSS Autônomo
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Percentual INSS-Responsabilidade do Proprietário (será descontado do frete carreto).
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| Vlr máx. INSS
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Valor máximo para desconto de INSS do autônomo, quando informado o sistema estará validando na digitação de CTRC os valores dos descontos a serem efetuados.
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| Pagto Adtos e Saldos de Carretos
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| Data Pagto menor que a data emissão
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Marque esta opção para que sejam efetuados pagamentos de adiantamento e saldos de carretos com a data menor que a data de emissão do CTRC.
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| Controlar Estorno de Pagamentos e Adiantamento/Saldo Carreto
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Marque esta opção para não permitir estorno de pagto de adto e saldos, somente a pessoa autorizada poderá efetuar.
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| Vários Pagamentos de Adiantamento/Frete
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Marque esta opção para permitir vários pagamentos de adiantamento para o mesmo frete carreto.
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| Pagtos sem o CTRC estar Digitado
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Marque esta opção para poder efetuar pagamento de adiantamento/saldo de carreto sem a digitação do CTRC.
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| Tarifa p/ Frete Carreto
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Tarifa considerada para frete carreto.
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| Data Limite Pagto
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Informar a data para impedir que sejam efetuados pagamentos de adiantamentos e saldos com data de emissão menor que a parametrizada.
Caso a data de emissão do CTRC seja menor que a data limite para pagamento o sistema bloqueia a digitação do título, apenas quem tem acesso a tela Liquidação/ Estorno de Adtos / Sdo de Carreto, poderá fazer a digitação do título.
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| Atlz Data Prov. Pedágio
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Selecione a opção que identifica a forma que o campo "Data Prov. Pedágio" do Conhecimento será atualizado.
- Não atualizar: Quando selecionado esta opção o pedágio ficará pendente para provisionamento no conta a pagar.
ATENÇÃO!!!
Se o usuário selecionar uma das opções abaixo, ao efetuar a digitação do frete carreto que tenha valor de pedágio, será atualizada automaticamente a data do pagamento do pedágio com a (Data de emissão do conhecimento), não permitindo um novo provisionamento no conta a pagar, dessa forma evita inconsistências no sistema:
- Pagto em Outro Cartão
- Pagto com Ticket
- Pagto com Recibo
- Pagto em Outro Cartão/Pagto com Ticket
- Pagto em Outro Cartão/Pagto com Recibo
- Pagto com Ticket/Pagto com Recibo
- Pagto em Outro Cartão/Pagto com Ticket/Pagto com Recibo
A opção definida no campo "Data Prov. Pedágio" será utilizada em conjunto com a informação definida no campo "Forma de Pagto Pedágio" existente nas telas:
- Frete > Movimentação de CTRCs > Dig. de CTRCs
- Frete > Movimentação de CTRCs > Alteração de CTRCs
- Frete > Movimentação de MFC Dig. de MFC (Manifesto de Carga)
ATENÇÃO!!!
Este parâmetro será desconsiderado quando as formas de pagamento do pedágio forem:
- Carta Frete (Adto+Pedágio)
- PEF (Pedágio)
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Aba Carreto/PEF
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| Ativar PEF
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Selecione a opção Ativar/Desativar para que o controle do PEF (Pagamento Eletrônico de Frete) utilize a tela de controle de viagens.
Atenção
O campo só será visível para usuário com perfil do tipo Administrador ou acesso como ROOT.
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| Cód. Layout
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Informe o código do layout para geração do arquivo que será enviado para as Administradoras/PEF.
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Aba Frete Empresa 1
| Frete Empresa 1
Nesta aba deverão ser informados os dados de parametrização do frete empresa que será utilizado na digitação de conhecimento, manifesto de carga entre outros.
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| Frete Empresa
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| Programa Emissão de Manifesto
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Nome do Programa de Emissão do Manifesto de carga. A emissão do contrato de frete não substitui a emissão do DAMDFE que é o documento oficial para documentar o transporte quando exigido para o transporte.
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| Layout Etiqueta
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Selecione qual será o modelo para emissão de etiqueta configurada. Será impresso a quantidade de etiquetas em relação aos volumes digitados nas notas fiscais do CT-e. Para utilizar este recurso, contactar a Softcenter para validar se a impressora esta homologada para uso.
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| Controlar cálculo de frete
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Tipo de controle para calcular o valor do Frete Empresa:
- Não Controlar: selecione esta opção p/ não controlar o tipo de cálculo do frete, ficando liberado o campo "Tipo de cálculo" na digitação do conhecimento para o usuário selecionar.
- Tonelada: selecione esta opção para que na digitação do conhecimento o campo "Tipo de cálculo" venha selecionado a opção "tonelada" não permitindo o usuário efetuar mudanças.
- Lotação: selecione esta opção para que na digitação do conhecimento o campo "Tipo de cálculo" venha selecionado a opção "Lotação" não permitindo o usuário efetuar mudanças.
- Saca: selecione esta opção para que na digitação do conhecimento o campo "Tipo de cálculo" venha selecionado a opção "Saca" não permitindo o usuário efetuar mudanças.
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| Liquido Frete Empresa
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Selecione a opção de controle do valor líquido do Frete Empresa:
- Não Controlar: Selecione esta opção para não seja efetuada a validação do % mínimo para o valor Líquido do frete empresa.
- Controlar e permitir a gravação (Líquido/Frete empresa): Selecione esta opção para ser efetuado o cálculo e exibido o valor líquido do frete empresa, quando o valor líquido for menor que o % informado, será exibido em vermelho e permitirá a gravação do CT-e.
- Controlar e não permitir gravação (Líquido/Frete empresa): Selecione esta opção para ser efetuado o cálculo e exibido o valor líquido do frete empresa, quando o valor do líquido for menor que o % informado será exibido em vermelho e não permitirá a gravação.
- Controlar e permitir a gravação (Líquido/Frete carreto): Selecione esta opção para ser efetuado o cálculo e exibido o valor líquido, do frete empresa quando o valor do líquido for menor que o % informado será exibido em vermelho e permitirá a gravação.
- Controlar e não permitir gravação (Líquido/Frete carreto): Selecione esta opção para ser efetuado o cálculo e exibido o valor líquido do frete empresa, quando o valor do líquido for menor que o % informado será exibido em vermelho e não permitirá a gravação.
Para melhor evidenciar quais valores são descontados e como é o funcionamento para encontrar o percentual líquido do frete, detalhamos com o exemplo na imagem a seguir. Foi considerado o valor do Frete Empresa como sendo a base para encontrar o percentual líquido.
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| % Mínimo Líquido
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Percentual mínimo do líquido para o frete empresa. Será obrigatório quando selecionada a opção "Controlar e permitir a gravação" ou a opção "Controlar e não permitir gravação".
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| Vlr Limite Frete
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Valor máximo que será permitido para frete empresa na digitação do CT-e.
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| Data Fechto Frete
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Informe a data que o sistema estará considerando como limite para movimentação dos CT-e(s).
Todos os Conhecimentos, com data de emissão menor ou igual a parametrizada não poderão sofrer modificações.
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| Vlr Máximo p/ Arredondamento
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Valor máximo para arredondamento de valores.
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| Tela de conferência CTRC
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Tipo de conferência que terá ao gravar o CT-e:
- Nenhuma: Selecione esta opção para não fazer conferência ao gravar o CT-e.
- Conferência Geral: Selecione esta opção para ativar a tela de conferência com os principais campos/valores do CT-e.
- Conferência do Valor Frete Empresa: Selecione esta opção para ativar a conferência somente do valor total do Frete Empresa.
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| Habilitar MSG Default
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Marque esta opção para ativar o campo mensagem padrão na digitação de CT-e. Quando selecionado, na digitação do CT-e, o usuário terá opção de selecionar um código de mensagem previamente cadastrado.
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| Obrigatório Classificação
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Marque esta opção para tornar obrigatório informar a classificação na digitação do CT-e.
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| Obrigatório UN
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Marque esta opção para tornar obrigatório informar a Unidade de medida na digitação do CT-e.
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| Validar Cid.Origem/Destino
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Marque esta opção para permitir verificar se a cidade origem e a cidade destino são as mesmas do Remetente/Destinatário (digitação de CT-e), quando não forem o sistema estará perguntando se deseja realmente continuar.
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| Indicador Seguro/ICMS
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Marque esta opção para ativar o campo "Opção: Geral, Sem Seleção, Seleção" nas telas:
- Geração do Sintegra
- Rel. de Averbação de Seguros
- Rel. de ICMS de CTRCs
- Rel. de I.N.S.S., entre outras.
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| Cálculo do Frete por KM
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Marque esta opção para ativar o cálculo do frete por KM.
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| Validar Peso CTRC
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Marque esta opção para que o sistema faça uma validação se o peso contratado digitado no CT-e é diferente do peso/capacidade no cadastro do veículo. O sistema considera como peso o conjunto cadastrado na ficha MVP selecionada, ou seja, cavalo/carretas.
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| Obrigatório Tabela de Preços
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Selecione a melhor opção para controle da tabela de preços na digitação do CT-e. A opção selecionada tem influencia na Digitação e Alteração do CT-e.
- Não Obrigatório: Selecione esta opção para que NÃO seja obrigatório o clientes a faturar do Conhecimento ter tabela de preços vinculada a ele.
- Obrigatório sem Bloqueio de Valores: Selecione esta opção para que seja obrigatório informar um cliente a faturar que possua pelo menos uma tabela de preços vinculada a ele. Porém, NÃO serão bloqueados os campos com os valores calculados automaticamente pela regra da tabela de preços informada, sendo possível alterar os valores do frete empresa e carreto, mas ATENÇÃO: caso o usuário alterar esses valores as informações ficarão inconsistentes.
- Obrigatório com Bloqueio do Frete Empresa: Selecione esta opção para que seja obrigatório informar um cliente a faturar que possua pelo menos uma tabela de preços vinculada a ele, e bloquear os campos referentes ao frete empresa, preservando os valores calculados pela tabela de preços informada.
- Obrigatório com Bloqueio do Frete Carreto: Selecione esta opção para que seja obrigatório informar um cliente a faturar que possua pelo menos uma tabela de preços vinculada a ele, e bloquear os campos referentes ao frete carreto, preservando os valores calculados pela tabela de preços informada.
- Obrigatório com Bloqueio do Frete Empresa e Carreto: selecione esta opção para que seja obrigatório informar um cliente a faturar que possua pelo menos uma tabela de preços vinculada a ele, e bloquear os campos referentes ao frete empresa e ao frete carreto, preservando os valores calculados pela tabela de preços informada.
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| Diretório/Arquivo.RTF CKL/CT-e
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Informe o diretório padrão do arquivo ".RTF" ou ".JPG" com as informações para impressão do Check-List do CT-e. O nome do arquivo deve ser informado juntamente com o nome do diretório.
Quando parametrizado o diretório e o nome do arquivo, esta funcionalidade poderá ser utilizada na tela Consulta NFs/CTRCs Confirmação CTRCs, e no menu pop-up escolher a opção Impressão do Check List.
Exemplo: c:\softbr\ckl\arquivo_ckl.rtf
Atenção!
Quando for utilizar um arquivo ".RTF", o mesmo não poderá ter formatações exclusivas da ferramenta de edição, caso exista alguma formatação poderá ser impresso incorretamente.
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| Cor Rel. Mapa
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Cor a ser aplicada nos campos de % do "Rel. de Mapa/Resumo Súmula de Frete". A cor não valida percentuais positivos ou negativos, é apenas para melhorar a visualização desses percentuais.
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| Diretório para armazenamento de arquivo(s)
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| XML NF-e
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Informe o diretório padrão onde serão gravados os arquivos XML das NF-e(s) para importação.
Quando o usuário for utilizar a funcionalidade [menu] Frete > Movimentação de CTRCs [item-menu] Integração XML NF-e com FreteFácil, o diretório cadastrado já vai vir preenchido, facilitando a importação dos arquivos.
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| XML CT-e
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Informe o diretório padrão onde serão gravados os arquivos XML das CT-e(s) para importação.
Quando o usuário for utilizar a funcionalidade [menu] Frete > Movimentação de CTRCs [item-menu] Integração XML CT-e com FreteFácil, o diretório cadastrado já vai vir preenchido, facilitando a importação dos arquivos.
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| NOTIFIS
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Informe o diretório padrão onde serão gravados os arquivos NOTIFIS a serem importados.
Quando o usuário for utilizar a funcionalidade [menu] Frete > Movimentação de CTRCs [item-menu] Integração NOTIFIS/Proceda com FreteFácil, o diretório cadastrado já vai vir preenchido, facilitando a importação dos arquivos.
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Aba Frete Empresa 2
| Frete Empresa 2
Nesta aba deverão continuar a informar os dados referentes ao frete empresa que serão utilizados na dig. de conhecimentos.
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| CTRC
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| Programa Emissão de CTRC
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Programa de emissão de CTRC, que não é o meio eletrônico.
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| UF Default p/Dig.CTRC
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UF/Série padrão do CT-e que será utilizada na digitação.
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| Data CTRC Maior que data Atual
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Marque esta opção para permitir que a data de emissão do CT-e seja maior que a data atual.
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| Não permitir cancelamento CTRC/Impresso
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Marque esta opção para não permitir o cancelamento do CT-e se já tiver ocorrido a emissão.
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| Indicador de Emissão de CTRC
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Marque esta opção para habilitar a impressão de CTRC, para que esta impressão seja efetuada deverá ser informado o nome do programa de emissão correspondente ao layout do formulário.
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| Digitar Nº do Formulário do CTRC
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Marque esta opção para ativar a visualização do campo "Obrigatório Informar o Nº do Formulário/Viagem" nas telas de Dig. de CTRC, Alteração de CTRC, Consulta de CTRC entre outras.
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| Obrigatório Informar o Número do Formulário/Viagem
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Marque esta opção para que na digitação do CTRC seja obrigatório informar o número do formulário/viagem. Esta opção somente estará disponível para marcação, se a opção “Digitar Nº do Formulário do CTRC” estiver marcada.
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| Responsável da Digitação
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Marque esta opção para que o usuário logado ao sistema seja o responsável pela digitação do CT-e. Quando selecionado, o sistema não permitirá efetuar alteração do usuário logado.
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| Responsável CTRC
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Marque esta opção para tornar obrigatório o responsável da emissão CT-e, ser do cadastro de Usuário, ou seja, todo o responsável deverá estar cadastrado no controle de acesso.
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| CTRC/NFs
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| Controlar N.F Rem./Dest.
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Validar a existência da nota fiscal digitada para o remetente e destinatário informado tanto na digitação de um CT-e quanto na digitação de uma ACT:
- Não Controlar: selecione esta opção para não controlar a existência da NF para o mesmo destinatário.
- Controlar NF (Bloquear): selecione esta opção para validar a existência da nota fiscal digitada para o remetente e destinatário informados, bloqueando a digitação se existir.
- Controlar NF (Avisar): selecione esta opção para validar a existência da nota fiscal digitada para o remetente e destinatário informados, emitindo mensagem de aviso ao usuário se existir.
ATENÇÃO
Quando o cliente já fizer uso de CT-e, o sistema desconsidera este parâemetro e segue todas as regras estabelecidas pela SEFAZ.
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| Qtde de NF/CTRC
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Quantidade máxima de NFs que será permitido digitar no CTRC. Parâmetro para quando não fizer uso de CT-e.
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| Qtde Volumes NF
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Selecione a opção de validação da quantidade de volumes da NF na digitação e alteração do CT-e:
- Não controlar: Selecione esta opção para não validar a quantidade de volumes da nota fiscal.
- Considerar qtde volumes: Selecione esta opção para considerar a quantidade de volumes das notas fiscais no total dos volumes do CT-e.
- Considerar Obrigatoriedade qtde volumes: Selecione esta opção para considerar a quantidade de volumes das notas fiscais no total dos volumes do CT-e e a obrigatoriedade da informação.
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| Permitir vários destinatários para um CT-e
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Marque esta opção para permitir a geração de um CT-e com vários destinatários a partir da importação XML da NF-e. Quando selecionado este campo, a validação somente é feita na tela "Integração NF-e com FreteFácil [frmimpdanfe]".
Estes destinatários serão detalhados na aba Nota Fiscais da tela Digitação de CT-e.
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| Descontos Frete Empresa
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| Tipo Cálc. Base ICMS
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Tipo de cálculo que será aplicado para o valor de Base do ICMS:
- 1-TOTAL DO FRETE (- PEDAGIO)
- 3-TOTAL DO FRETE C/ REDUÇÃO
- 4-TOTAL DO FRETE C/ REDUÇÃO DE % ICMS
- 5-TOTAL DO FRETE (+PEDAGIO)
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| % Red. Base ICMS
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Percentual que será considerado para a redução do valor do ICMS, quando selecionado o parâmetro "C/Redução de Icms" na análise dos relatórios.
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| % Red. Base ICMS/Subst.
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Informe o percentual que será considerado como valor do ICMS devido por Substituição Tributária (Digitação de CTRC quando selecionada Classificação Substituição/ICMS (-)), este valor será subtraído do valor total do frete empresa.
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| UF para ICMS fixo
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UF que será sempre utilizada para cálculo do ICMS independente da cidade origem. Quando o tomador do serviço for da UF onde originou o transporte.
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| % ICMS PF
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Percentual do ICMS, quando o destinatário for contribuinte (Pessoa Física) independente do estado será considerado este percentual.
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| Base Cálculo INSS Empresa
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Selecione a opção que será utilizada para calcular o Inss empresa.
- Nenhum: O sistema não fará nenhum cálculo do inss empresa.
- Frete Carreto: O calculo do Inss será feito sobre o valor do Frete Carreto Bruto, quando o transportador for igual a pessoa física.
- Frete Empresa: O calculo do Inss será feito sobre o valor da Receita Bruta do Frete, ou seja, o valor total do frete.
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| % INSS
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Percentual para o desconto de INSS-Responsabilidade da empresa.
O cálculo será efetuado conforme parametrização do campo "Base cálculo Inss Empresa".
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| INSS - CT-e Importação/Exportação
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Ao marcar esta opção, os CT-e(s) com Origem ou Destino de Importação/Exportação, serão considerados no cálculo do INSS Empresa.
Atenção!
INSS - CT-e Importação/Exportação só ficará disponível quando selecionado a opção Frete Empresa no campo Base Cálculo INSS Empresa.
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| Exemplo cálculo Inss Empresa
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| Rastreadores
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| Tempo Atlz Oco.
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Intervalo de tempo que deverá ser considerado para a atualização da ocorrência, posição e localização relacionada ao veículo que esta em transito e com rastreador (este tempo deverá ser informado em minutos).
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| Gerar Log de Atividades
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Marque esta opção para que o serviço de atualização de ocorrências do rastreador gere um log de suas atividades.
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| Status/Ocorrência CTRC
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Selecione a opção para definir qual tela poderá ser utilizada para finalização dos CTRCs:
- Tela de alteração de CTRC e tela de digitação de ocorrências
- Alterar somente pela tela de digitação de ocorrências
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| Gerar Registro Ocorrência
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Selecione a opção que define os tipos de mensagens que devem ser geradas para as notas fiscais transportadas.
- Todas as mensagens geradas pelo sistema de rastreamento.
- Somente as mensagens que possuam uma macro informada.
- Somente as posições do veículo (sem registro de macros).
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Aba CT-e
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Informe os parâmetros necessários para o sistema utilizar o CT-e, NF-e, Sefaz, e Carta Frete corretamente.
Para começar a utilizar o CT-e, entre em contato com a SoftCenter.
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| CT-E
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| Fornecedor
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Empresa fornecedora de CT-e
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| Ambiente
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Selecione qual o ambiente de CT-e a filial parametrizada está utilizando:
- 1 - Produção: Selecione esta opção para que a movimentação do CT-e entre em modo de produção.
- 2 - Homologação: Selecione esta opção para que a movimentação do CT-e entre em modo testes/homologação.
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| Ativar CT-e
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Indique se a filial parametrizada irá utilizar o CT-e:
- Ativar: ativa o identificador para visualizar aba CT-e.
- Desativar: desativa o identificador para visualizar aba CT-e.
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| Cód. Layout
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Código que foi definido o layout/script para geração do arquivo.txt para envio do registro para o fisco.
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| Tipo de Emissão
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Selecione o tipo de emissão do CT-e:
- 1 - Normal: Forma padrão de emissão.
- 4 - Contingência EPEC: Selecione esta opção para utilizar EVENTO PRÉVIO PARA EMISSÃO EM CONTINGÊNCIA DO CT-e.
Deverá ser impresso em no mínimo três vias, constando no corpo a expressão “DACTE impresso em contingência – EPEC regularmente recebido pela SVC”.
- 5 - Contingência FS-DA: Emissão de CT-e em formulário de segurança.
- 7 - Contingência SVC-RS: Emissão de CT-e através da Sefaz Virtual de Contingência do Rio Grande do Sul. Deve ser utilizada quando a Sefaz padrão utilizada pelo estado estiver em contingência.
- 8 - Contingência SVC-SP: Emissão de CT-e através da Sefaz Virtual de Contingência do Rio Grande do Sul. Deve ser utilizada quando a Sefaz padrão utilizada pelo estado estiver em contingência.
|
| Layout DACTE
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Informar qual modelo de impressão a filial estará utilizando.
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| Formato DACTE
|
Selecione o formato da impressão do DACTE.
- Retrato: Selecione esta opção para imprimir o DACTE (documento auxiliar do CTRC eletrônico de carga) neste formato.
- Paisagem: Selecione esta opção para imprimir o DACTE (documento auxiliar do CTRC eletrônico de carga) neste formato.
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| Formato Arquivos
|
Selecione qual o formato para troca de arquivos com a SEFAZ.
- Formato TXT (NDD).
- Formato XML.
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| Habilitar Captura XML NF-e
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Marque esta opção para que a funcionalidade de capturar XML fique disponível na Digitação, Importação e Alteração de CT-e.
Atenção!
Esta funcionalidade somente deverá ser disponibilizada conforme liberação do Departamento Comercial da Softcenter.
|
| CNPJ ANTT
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Este CNPJ será gerado no arquivo XML enviado para SEFAZ referente ao CT-e e o MDF-e.
Resolução nº4799, de 27 de julho de 2015. Regulamenta procedimentos para inscrição e manutenção no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas, RNTRC.
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| Diretórios de retornos da Sefaz
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| Diretório Retorno Sefaz
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Informar o diretório onde estão gravados os arquivos de retorno da Sefaz.
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| Integração B2B XML/PDF
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| Diretório XML CT-e
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Informe o diretório padrão onde serão gravados os arquivos XML dos CT-e (s) para exportação.
Quando o usuário for utilizar a funcionalidade B2B da NDDigital, e precisar que os arquivos referentes aos CT-e (s) sejam gravados em um diretório específico, deverão realizar este cadastro, caso contrário, será gravado no diretório padrão B2B.
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| Diretório PDF CT-e
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Informe o diretório padrão onde serão gravados os arquivos PDF dos CT-e (s) para exportação.
Quando o usuário for utilizar a funcionalidade B2B da NDDigital, e precisar que os arquivos referentes aos CT-e (s) sejam gravados em um diretório específico, deverão realizar este cadastro, caso contrário, será gravado no diretório padrão B2B.
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Aba LM/NF-e
| LM/NF-e
Nesta aba deverão ser informados os dados referentes à parametrização, a logística, o armazem e a Nota Fiscal Eletrônica.
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| LM
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| Ativar Log
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Marque esta opção para ativar a funcionalidade de LOG no sistema de armazenagem. Para geração e emissão da NF-e
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| Qtde Produtos
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Quantidade de produtos que poderá ser impresso na Nota fiscal de saída de produtos do armazém.
O sistema avisará na solicitação de romaneio a quantidade parametrizada, caso seja maior que a parametrizada.
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| Série Default p/ NF
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Selecione Série default que será utilizada para emissão de Nota Fiscal de Saída.
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| NF-e
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| Ambiente
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Selecione o ambiente da NF-e que a filial parametrizada utiliza:
- 1 - Produção: Selecione esta opção para que a movimentação da NF-e entre em modo de produção.
- (2 - Homologação: Selecione esta opção para que a movimentação da NF-e entre em modo testes para homologação.
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| Formato DANFE
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Selecione o formato da impressão do DANFE:
- Retrato: Selecione esta opção para imprimir o DANFE (documento auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica) neste formato.
- Paisagem: Selecione esta opção para imprimir o DANFE (documento auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica) neste formato.
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| Código Produto / NF-e
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Marque esta opção para identificar que na geração do arquivo XML e na impresão da NF-e do LM, o código do produto a ser gerado/impresso será o código de origem da mercadoria.
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| Ativar NF-e
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Indique se a filial parametrizada irá utilizar o NF-e:
- Ativar: selecione esta opção para ativar o uso da NF-e
- Desativar: selecione esta opção para desativar o uso da NF-e.
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| Cód. Layout
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Informe o código do leiaute que foi definido para a geração do arquivo TXT para emissão da NF-e e da Carta de correção eletrônica que será enviado para a SEFAZ.
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| Diretórios de Retornos da Sefaz
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| Diretório Retorno Sefaz
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Informar o diretório dos arquivos de retorno da Sefaz. Local onde o sistema LogFácil irá verificar os retornos da NDDigital.
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| Importação XML
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| Diretório XML NF-e
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Informe o diretório padrão onde serão gravados os arquivos XML das NF-e(s) para importação.
Quando o usuário for utilizar a funcionalidade [menu] Ferramentas > Importação de NFs de Entrada (.XML), o diretório cadastrado já vai vir preenchido, facilitando a importação dos arquivos.
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Aba MDF-e
| MDF-e
Nesta aba serão informados os parâmetros necessários para que o sistema disponibilize o controle do MDF-e, Para utilizar o MDF-e, entre em contato com a SoftCenter.
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| MDF-e
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| Ativar
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Indique se a filial parametrizada irá utilizar o MDF-e:
- Ativar: selecione esta opção para ativar o uso da MDF-e
- Desativar: selecione esta opção para desativar o uso da MDF-e.
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| Ambiente
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Selecione qual o ambiente de MDF-e a filial parametrizada está utilizando:
- 1 - Produção: Selecione esta opção para que a movimentação do MDF-e entre em modo de produção.
- 2 - Homologação: Selecione esta opção para que a movimentação do MDF-e entre em modo testes/homologação.
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| Cód. Layout
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Código que foi definido o leiaute/script para a geração do arquivo.txt/arquivo.xml para envio do registro para o fisco.
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| Tipo de Emissão
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Selecione o tipo de emissão do CT-e:
- 1 - Normal: Forma padrão de emissão.
- 2 - Contingência: Selecione esta opção para utilizar EVENTO PRÉVIO PARA EMISSÃO EM CONTINGÊNCIA DO MDF-e.
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| Formato Arquivos
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Selecione qual o formato para troca de arquivos com a SEFAZ.
- Formato TXT (NDD).
- Formato XML.
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| Diretórios de retornos da Sefaz
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| Diretório Retorno Sefaz
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Informar o diretório dos arquivos de retorno da Sefaz.
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Aba NFS-e
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| Ativar
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Selecione se o serviço de emissão de NFS-e ficará ativado ou desativado para a empresa.
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| Cód. Layout
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Informe o código de layout para geração do arquivo TXT que será enviado para o FISCO.
Este código será disponibilizado pela Softcenter.
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| UF/Serie NFS-e
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Informe a UF/Série que será utilizada para geração da NFS-e de serviço.
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| Cód. Nat. da Operação
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Selecione a natureza da operação predominante do serviço.
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| Cód. Regime Especial Tributação
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Selecione o identificador do regime especial de tributação predominante.
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| Diretório Retorno Sefaz
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Informe o diretório dos arquivos de retorno da Sefaz.
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Aba Contábil
| Contábil
Nesta aba deverão ser informados os dados para a parametrização do sistema contábil.
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| Contábil
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| Grupo Agente
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Grupo referente os agentes ou grupo de contas correntes de funcionários.
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| Grupo Investimento
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Grupo referente ao investimento.
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| Grupo Mapa
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Informar o grupo mapa.
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| Ativar controle p/ Balancete
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Marque esta opção ativar a integração do contas a pagar e caixa e bancos com o módulo de apuração de resultados.
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| Financeiro / Contábil
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| Obrigatório Conta Contábil-Financeiro
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Marque esta opção para tornar obrigatório o preenchimento da conta contábil na digitação do contas a pagar e movto bancário.
Não será obrigatório para os pagamentos de Adto/Saldo de Carreto, Agentes, Cancelamento de Cheques e Transferência de valores entre contas.
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| Integração Contas a Pagar com o Apuração de Resultados
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Selecione qual tipo de regime que será considerado na integração do contas a pagar com o apuração de resultados:
- Considerar regime de competência (data emissão) após o pagamento: Selecione esta opção para gerar a integração com o módulo de apuração de resultados após o PAGAMENTO do título, considerando a DATA DE EMISSÃO dos doctos do contas a pagar como parâmetro para integração.
Obs: Será efetuada a integração somente se tiver sido informada a conta contábil na digitação do título.
- Considerar regime de competência (data emissão) na provisão: Selecione esta opção para gerar a integração com o módulo de apuração de resultados ao gravar o PROVISIONAMENTO na DIGITAÇÃO do TÍTULO A PAGAR, ou seja, antes de efetuar o pagamento; considerando a DATA DE EMISSÃO dos doctos do contas a pagar como parâmetro para integração.
Obs: Será efetuada a integração somente se tiver sido informada a conta contábil do título ou o balancete.
- Considerar regime de caixa (data pagto) após o pagamento: Selecione esta opção para gerar a integração com o módulo de apuração de resultados após o PAGAMENTO do título, considerando a DATA DE PAGAMENTO como parâmetro para integração.
Obs: Será efetuada a integração somente se tiver sido informada a conta contábil na digitação do título.
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Aba Cadastros
| Cadastros
Nesta aba deverão ser informados os dados para a parametrização de alguns cadastros do faturamento.
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| Cadastros em Geral
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| CKL Motorista
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Marque esta opção para controlar os vencimentos dos Documentos, Cursos e Exames dos motoristas através do controle CKL-Check-List.
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| Liberar CEP
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Marque esta opção para que depois de informado o CEP referente ao endereço nos cadastros, seja exibido o endereço e cidade relacionada.
ATENÇÂO!!!
Esta funcionalidade depende dos serviços de webservice (internet) que a transportadora utiliza, este serviço não é de responsabilidade da SoftCenter, e sim da operadora de internet.
Portanto:
- O usuário tem conhecimento e aceita que a forma e natureza dos Serviços fornecidos por um webservice podem mudar sem aviso prévio ao usuário, podendo deixar (permanentemente ou temporariamente) de fornecer os serviços.
- Caso desejar contratar este serviço o correio disponibilizará.
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| Obrigatoriedade Cadastros
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Marque esta opção para tornar obrigatório todos os campos referentes aos cadastros motorista, proprietário, veículos.
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| Controlar Situação do Motorista/Veículo
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Marque esta opção para controlar a situação dos cadastros de motoristas e veículos, deixando o campo "Situação" habilitado.
- Se desmarcar esta opção, o campo "Situação" não será controlado e ficará desabilitado nas telas Cad. de Motoristas e Cad. de Veículos.
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| Obrigatório Nº do PIS ou Nº do INSS
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Marque esta opção para que os campos Nº PIS ou Nº INSS, do cadastro de proprietário, seja obrigatório.
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| Validar IE do Cliente
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Selecione qual ou quais telas será feita a validação da Inscrição Estadual do cliente.
- Nenhum: Selecione esta opção para não validar a IE do Cliente.
- Validar IE no Cad. Cliente: Selecione esta opção para validar a IE somente no cadastro do Cliente.
- Validar IE na Dig.de CTRC: Selecione esta opção para validar a IE somente na digitação do CTRC.
- Validar IE no Cad. Cliente/Dig. de CTRC: Selecione esta opção para validar a IE no Cad. Cliente e na digitação do CTRC.
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| Contr. Vencimento Mot./Veículo
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Tipo de controle que será feito quando o cadastro motorista/veículo estiver vencido:
- Não Controlar: Marque essa opção para não controlar o vencimento do cadastro de motorista/veículo.
- Alertar cadastro vencido com parametrização: Marque esta opção para que seja realizada a validação e emitida uma mensagem de alerta para os cadastros vencidos na digitação de CTRC, será levado em consideração à quantidade de dias para vencimento informado no parâmetro Qtde DD p/ Atlz.
- Bloquear cadastro vencido com parametrização: Marque esta opção para que seja realizada a validação e bloqueado o cadastro na digitação de CTRC caso esteja vencido, será levado em consideração à quantidade de dias para vencimento informado no parâmetro Qtde DD p/ Atlz.
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| Qtde de Dias para Vencto
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Informe a quantidade de dias para controlar o vencimento dos seguintes cadastros:
- Ficha MVP (Para controlar este cadastro deverá ser selecionado o campo Controle Ficha MVP a opção Controlar com vencimento de cadastro).
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| Duplicidade de Doctos
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Selecione em qual ou em quais telas será feita à verificação dos documentos:
- Não verificar: Selecione esta opção para não verificar se os documentos informados nos cadastros de motoristas e proprietários estão duplicados.
- Verificar apenas o Cad. de Motoristas: Selecione esta opção para verificar a duplicidade dos documentos apenas do cadastro de motorista, ou seja, se os documentos Nº Prontuário, Nº CNH, Nº RG/Exped., Nº PIS, Nº INSS, Nº MOPP, Nº Título e Nº CTPS informados já foram utilizados para outro motorista.
- Verificar apenas o Cad. de Proprietários: Selecione esta opção para verificar a duplicidade dos documentos apenas do cadastro de proprietário, ou seja, se os documentos Nº Inscrição PIS, Nº Inscrição INSS e Nº CRNTRC informados já foram utilizados para outro proprietário.
- Verificar nos 2 cadastros, motoristas e proprietários: Selecione esta opção para verificar a
duplicidade dos documentos do cadastro de motorista, ou seja, se os documentos Nº Prontuário, Nº CNH, Nº RG/Exped., Nº PIS, Nº INSS, Nº MOPP, Nº Título e Nº CTPS informados já foram utilizados para outro motorista. E do cadastro de proprietário, ou seja, se os documentos Nº Inscrição PIS, Nº Inscrição INSS e Nº CRNTRC informados já foram utilizados para outro proprietário.
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| Nomenclatura
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Nomenclatura para a classificação dos cadastros (motorista, veículo e proprietário) relacionados a Agregado:
- Agregado
- PSA (Prestador de Serviço Autônomo)
- Agregado/PSA
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| Fone Motorista/Proprietário
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Ao selecionar uma das opções abaixo o sistema ira controlar a obrigatoriedade do telefone para o motorista e proprietário.
- Não obrigatório
- Obrigatório (pelo menos uma referência)
- Obrigatório (mais de uma referência)
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| Cadastros de Fichas MVP
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| Exibir Ficha MVP Desativada
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Marque esta opção para exibir as fichas MVPs desativadas nas consultas das fichas MVP nas telas de movimentações.
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| Controle Ficha MVP
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Selecione o tipo de controle da ficha MVP para os cadastros de motoristas, veículos e ficha MVP.
- Controlar: Selecione esta opção para ao digitar um CPF ou CNPJ que não esteja cadastrado abra opção para digitação do cadastro. (não será obrigatória uma Ficha MVP cadastrada e quando tiver uma FICHA desativada com os mesmos dados será cadastrado uma nova Ficha).
- Controlar sem opção de cadastrar: Selecione esta opção para controlar os cadastros (motorista, veículo e proprietário) e não permitir o cadastramento direto pela digitação do CT-e (não será obrigatória uma Ficha MVP cadastrada e quando tiver uma FICHA desativada com os mesmos dados será reativada).
- Controlar com vencimento de cadastro: Selecione esta opção para controlar o vencimento da Ficha MVP. Para esta opção deverá ser informado a quantidade de dias no campo "Qtde de Dias para Vencto". Será obrigatória uma Ficha MVP cadastrada.
- Não permitir cadastrar ficha MVP pela digitação de CT-e : Selecione esta opção para não permite a inclusão de ficha MVP direto pela digitação do CT-e. Será obrigatória uma Ficha MVP cadastrada.
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| Campo Padrão p/ Pesquisa MVP
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Campo padrão para ordenação da consulta das fichas MVP:
- Placa Cavalo
- Placa Carreta
- Nome Motorista
- Ficha MVP
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| Ge Risco
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| Liberação Cadastro
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Marque esta opção para controlar a liberação de uso dos cadastros de motoristas, proprietários, veículos e MVP. Os usuários de filiais não terão acesso ao campo "Situação" e quando efetuado a inclusão de um cadastro novo será automático a Situação "Aguardando liberação", somente a matriz poderá efetuar esta liberação.
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| Hora Liberação sem GR
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Informar o intervalo de horas de liberação do embarque sem a Liberação do gerenciamento de risco.
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| Qtde Viagens DD
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Quantidade de viagens que será permitido para carregamento no dia.
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Aba Financeiro
| Financeiro
Nesta aba deverão ser informados os dados para a parametrização de alguns cadastros do financeiro.
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| Despesa Financeira
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| Dias p/ Carência
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Dias de carência de recebimento para o cálculo de juros.
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| % Desp.Financeira
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Percentual que será utilizado no cálculo de juros da despesa financeira.
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| Contas a Pagar
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| Documento em Trânsito
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Marque esta opção para que na digitação de títulos a pagar o campo "Documento em trânsito" virá marcado e o usuário não terá acesso para alterar.
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| Validar Finais de semana e feriados
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Marque esta opção para validar data, sugerindo dia útil caso seja final de semana ou feriado.
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| Exibir Conta Devedora
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Marque esta opção para exibir o campo "Conta Devedora" na tela de "Dig. de Títulos a Pagar".
Para a Integração contábil, quando não informada a "Conta Devedora", será considerada a conta contábil do fornecedor.
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| Faturamento
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| Considerar 2º peso
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Marque esta opção para que no faturamento seja considerado o 2º peso como base de cálculo do frete.
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| Bloquear Cliente
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Marque esta opção para controlar os clientes inadimplentes na movimentação de Conhecimento.
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| Bloquear Vlr Fatura
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Marque esta opção para que o valor da fatura seja calculado automaticamente de acordo com os Conhecimentos selecionados, bloqueando a alteração do valor total da fatura.
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| Arquivo DLL de Cobrança
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Informar o caminho do arquivo *.DLL de cobrança do cedente.
Esta dll é necessária para a geração de cobrança bancária (remessa/boleto e e-mail de cobrança).
Caso ainda não possua a dll de cobrança, entre em contato com o suporte da SoftCenter através do e-mail suporte.transporte@softcenter.com.br solicitando essa DLL e seu registro.
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Aba e-mail
Como funciona a Importação do XML por e-mail
Para os CT-e(s) e NF-e(s) emitidos por software de terceiros, a Softcenter desenvolveu uma solução que captura de forma automática o arquivo XML para o FreteFácil, deixando o CT-e pronto para controles de contas a receber e contas a pagar e a NF-e pronta para ser associada a um CT-e.
A seguir o fluxo do processo que ocorrerá quando o Emitente enviar o e-mail para o endereço previamente parametrizado.
Como configurar a Importação por e-mail
Para realizar a leitura do XML (NF-e ou CT-e) que se encontra em um e-mail, é necessário obrigatoriamente seguir os passos:
- Se a máquina onde o serviço esta sendo configurado exigir instalação como administrador, é necessário criar um arquivo do tipo BAT para executar com permissão de administrador.
- Acessar as configurações de serviços do windows.
- Localizar o serviço "Softcenter - Download XMLs Recebidos por E-mail" e inicia-lo. Após a inicialização, um log com informações da conexão e do download dos XML(s) será gerado na pasta \log\.. Para que a conexão e validação dos dados de e-mail sejam feitas de forma adequada, é recomendado que antes da inicialização deste serviço, seja primeiro configurado os dados da conta na aba e-mail do sistema FreteFácil.
Atenção!
- Os arquivos somente serão salvos, se o caminho estiver configurado. A parametrização é feita na seção Diretório para armazenamento de arquivo(s).
- Quando mais de uma filial for utilizar o processo de importação do e-mail, cada uma deve ter a configuração de e-mail e pasta exclusiva.
- Homologado em teste os seguintes provedores de e-mail:
- @bol.com.br
- @uol.com.br
- @gmail.com
- @hotmail.com
- @yahoo.com.br
| Configuração de E-mail para recebimento de documentos eletrônicos
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| E-mail
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Informe o usuário utilizado para conexão com o servidor de e-mail que fará o recebimento de arquivos XML de NF-e e/ou CT-e que serão importados para os sistemas da Softcenter.
Quando parametrizado, os arquivos XML referentes a NF-e e/ou CT-e serão lidos e baixados automaticamente no diretório parametrizado em Parâmetro do diretório para Importação XML, seção "Diretório para armazenamento de arquivo(s)", sem a intervenção dos usuários.
Exemplo
usuário: rogerio@softcenter.com.br
usuário: rogerio
usuário: rogerio@gmail.com
Nota-se que o usuário dependerá de como o provedor considera o nome do usuário para a conexão com o servidor de e-mail, normalmente em provedores públicos, o e-mail é a conta do usuário.
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| Senha
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Informe a senha do e-mail utilizado para recebimento de arquivos XML de NF-e e/ou CT-e.
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| Servidor POP
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Informe o servidor de e-mail(s) POP (Post office Protocol).
Atenção
A informação do servidor POP, deve ser exatamente igual a fornecida pelo provedor de e-mail, caso não tenha essa informação validar com o técnico responsável.
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| Porta
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Informe a porta utilizada para a comunicação com o servidor de e-mail(s) POP. Exemplo 995, 110.
Atenção
A informação de porta, deve ser exatamente igual a fornecida pelo provedor de e-mail, caso não tenha essa informação validar com o técnico responsável.
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| Protocolo TLS
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Selecione o protocolo TLS (Transport Layer Security) de segurança utilizado pelo servidor de e-mail.
- N - utNoTLSSupport
- E - utUseExplicitTLS
- I - utUseImplicitTLS
- R - utUseRequireTLS
Atenção
A informação do protocolo TLS, deve ser exatamente igual a fornecida pelo provedor de e-mail, caso não tenha essa informação validar com o técnico responsável.
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| Conexão SSL
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Selecione a configuração para a conexão segura SSL (Secure Socket Layer) utilizada pelo servidor de e-mail(s).
- 1 - sslvSSLv2
- 2 - sslvSSLv23
- 3 - sslvSSLv3
- 4 - sslvTLSv1
Atenção
A informação da conexão SSL, deve ser exatamente igual a fornecida pelo provedor de e-mail, caso não tenha essa informação validar com o técnico responsável.
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Aba NoRisk
Antes de iniciar a configuração para comunicação com o sistema NoRisk, é necessário copiar do FTP Softcenter, a DLL "NoRisk.dll" e "dbxfb.dll" para a pasta onde encontra-se o executável do FreteFàcil. Os arquivos DLLs, ficam no caminho ftp://187.18.106.237/05_instalacao/dll_NoRisk/
Atenção!
Para o correto funcionamento na geração de informações para a NORISK, é necessário que no servidor e nas estações, o Gerenciador de Banco de Dados "Firebird" esteja na versão 2.1 . Se a configuração mínima não for respeitada, poderão ocorrer falhas intermitentes.
| NoRisk - Gerenciamento de Riscos
A configuração de acesso ao webservice da NoRisk é de uso exclusivo do usuário Softcenter, acessar o menu "Frete > Parâmetros > Cad. de Parâmetros do Frete" e clicar na aba NoRisk onde deverá parametrizar os dados para comunicação com o WebService da NoRisk.
ATENÇÃO!!!
As informações de URL, Id Empresa, Usuário e Senha, serão fornecidas pela NoRisk.
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| Ativar
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Quando selecionado a opção Ativar, o sistema disponibiliza nas telas "Consulta de NF's/CTRC's e Confirmação dos CTRC's com origem arquivos EDI" e "Manutenção de MFC" no botão "Operações" o item "Enviar MDF-e para Gerenciadora de Riscos".
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| URL WebService
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URL para a comunicação com o WebService da Gerenciadora de Riscos. Existe uma URL para Teste e outra URL para produção.
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| ID Empresa
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Identificação da transportadora no sistema da gerenciadora de riscos.
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| Usuário
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Usuário para a conexão com o webservice da Gerenciadora de Riscos.
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| Senha
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Senha de acesso para a conexão com o webservice da Gerenciadora de Riscos.
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