Cad parametros do frete

Cad. de Parâmetros do Frete [frmparm]

(Menu: Frete > Parâmetros > Cad. de Parâmetros do Frete)

Esta tela permite definir os parâmetros que serão utilizados pelo sistema para cada filial. Este parâmetro deverá ser associado no Cadastro de Filial, campo Parâmetro.

Na primeira parte do cadastro deverão ser informados os dados para identificação da filial que está sendo parametrizada.
Cód. Filial	Código da filial, onde terá parametrização.
Botão Duplicar	Clique para duplicar dados do registro. Ao clicar, o sistema insere um novo registro com todos os parâmetros preenchidos idêntico ao registro aberto ficando apenas o campo Cód. Filial em branco para que o usuário informe qual filial irá utilizar os parâmetros duplicados.
Nome Empresa	Nome da empresa filial, este nome será utilizado na emissão dos relatórios do sistema.
Logotipo Empresa	Informe o nome do arquivo do logotipo da empresa. Deverá utilizar resolução nas imagens de: Largura=350; Altura=250 pixels. ATENÇÃO!! É permitido somente arquivo do tipo .bmp. O logotipo será utilizado nas telas relacionadas abaixo: Emissão de Recibo [tbmrec] Dig. de MFC (Manifesto de Carga) [frmmfca-rptmanifesto] Rel. de MFC (Manifesto de Carga-Modelo1) [ftrmfca] Rel. de Dig. de ACT [frmact] Impressão de CTRCs Rel. de Emissão de Faturas/Duplicatas [farfarot] Emissão de Faturas/Duplicatas/Boletos/E-mail [farfarotbol] Rel. da Autorização de Pagto (V. Doctos p/ 1A.P.) [cpraupg] Carta de Correção [frrcor] Cad. de Ficha MVP [tbmmvp] Relatório de Motoristas [tbrmot] Relatório de Clientes [tbmcli] Se o logotipo .bmp estiver na pasta padrão (C:\Softbr\figura) não precisará informar o caminho: Arquivo:3-hfrmparm logo sem path.JPG Porém se não estiver na pasta padrão é obrigatório informar o logotipo .bmp junto com seu caminho: Arquivo:4-hfrmparm logo com path.JPG Para que não haja erros, basta selecionar o logotipo utilizando o botão ao lado do campo. 600px ATENÇÃO!!! A pasta onde se encontra o logotipo da empresa deverá ser compartilhada com todas as máquinas que utilizam o sistema, caso contrário ocorrerá erro.
Botão Lupa (Visualização Logotipo Empresa)	Clique para visualizar o logotipo da empresa. O sistema irá abrir uma tela com o logotipo informado.

Aba Seguro

Seguro Nesta aba deverão ser informados os dados referentes à seguradora e ao cálculo do seguro que será utilizado na digitação do Conhecimento.
Seguro da Mercadoria
Nome Seguradora	Razão Social da seguradora responsável pelo seguro da carga da mercadoria a ser transportada, que será impresso no CT-e.
Nº Apólice	Número da apólice do seguro.
Vlr Limite Mercadoria	Valor máximo permitido da mercadoria a ser transportada conforme apólice.
Vlr Limite S/ Consulta	Valor máximo permitido da mercadoria a ser transportada sem consulta em uma empresa de gerenciamento de riscos.
Vlr Limite s/ Rastreador	Valor máximo permitido da mercadoria a ser transportada sem o sinal de veículo rastreado.
Tipo de Cálculo	Tipo de cálculo: 1 - Cál. por Tabela (RCTRC): O RCTRC é o seguro que garante em território nacional, o reembolso das reparações aos danos causados à carga transportada, quando decorrentes de acidentes no percurso, como colisões, incêndios e outros, com exceção aos casos de Ação praticada com a intenção de violar o direito alheio. De acordo com a origem e destino da mercadoria existe uma tabela de % que se aplica sobre o valor da mercadoria que deverá ser cadastrada na tela Cad. de % ICMS e % Seguro [tbmiuf] (menu: Cadastros > Cad. de % ICMS e % Seguro). 2 - Cál. por Tarifa Fixa (% Adicional RFDC): O seguro RCF DC – Responsabilidade Civil Facultativa Desvio de Carga, serve de cobertura aos riscos de dolo (roubo ou desvio) do conteúdo da carga transportada, conforme especificações do Conselho Nacional de Seguros Privados. O RCF DC oferece garantias para perdas causadas por: roubo ou desaparecimento de veículo transportador com carga, seja em furtos, sequestros, estelionato, pirataria ocorrida em trechos pluviais do percurso; roubos efetuados por quadrilhas, sejam de parte ou da carga inteira — neste caso independe o roubo do veículo; ainda cobre roubo de carga no depósito da transportadora, desde que previamente formalizado em contrato. 3 - Cál. por Tabela (RCTRC) e (% Adicional): O RCTRC é o seguro que garante, em território nacional, o reembolso das reparações aos danos causados à carga transportada, quando decorrentes de acidentes no percurso, como colisões, incêndios e outros, com exceção aos casos de Ação praticada com a intenção de violar o direito alheio. De acordo com a origem e destino da mercadoria existe uma tabela de % que se aplica sobre o valor da mercadoria. O % Adicional é somado ao percentual entre as localidades conforme a tabela do RCTRC, este % varia conforme negociações efetuadas com as seguradoras e deverá ser informado no campo "% Adicional Seguro RCF-DC".
% Taxa IOF	Percentual de IOF - Imposto sobre operação financeira - na efetivação pela emissão de apólice ou recebimento do prêmio.
% Desconto RCTR-C	Informe o % Desc. RCTRC somente a redução será feita somente no % do RCTRC.
% Adicional Seguro RCF-DC	Percentual do Adicional Seguro (RFDC), irá considerar um percentual fixo independente de origem e destino.
Calcular outros Seguros	Marque esta opção para ser efetuado o cálculo de outros seguros, se no cadastro de cliente tiver parametrizado na aba Seguro informações da tabela de seguro.
Obrigatório KM	Selecione a opção adequada: Nenhum: Selecione esta opção, para não ser obrigatório informar o KM distância na digitação do CT-e. Cadastrar automático: Selecione esta opção, para ser obrigatório informar o KM distância na digitação do CT-e e o cadastro seja feito automático. Cadastrar antes da Digitação: Selecione a opção, para ser obrigatório informar o KM distância na digitação do CT-e e o cadastro seja feito antes da digitação (Cad. de Km entre localidade). Consultar no sistema e alterar: "Cadastro de Km entre localidades", quando não encontrado o Km para a Origem e Destino informado, o sistema irá sugerir um KM (o maior KM localizado para a rota). Este Km sugerido será cadastrado no sistema e o próximo CT-e com a mesma origem e destino estará utilizando. Será permitido alterar o KM na digitação do CT-e e o sistema estará considerando este Km para as próximas movimentações. ATENÇÃO!!! O usuário tem conhecimento e aceita que a forma e natureza dos serviços fornecidos podem mudar sem aviso prévio ao usuário, podendo deixar (permanentemente ou temporariamente) de fornecer os serviços. Consultar no sistema e não alterar: "Cadastro de Km entre localidades", quando não encontrado o Km para a Origem e Destino informados, o sistema irá sugerir um KM (o maior KM localizado para a rota). Este Km sugerido será cadastrado no sistema e o próximo CT-e com a mesma origem e destino estará utilizando. Não será permitido alterar o KM na digitação do CT-e e o sistema estará considerando o KM sugerido. ATENÇÃO!!! O usuário tem conhecimento e aceita que a forma e natureza dos serviços fornecidos podem mudar sem aviso prévio ao usuário, podendo deixar (permanentemente ou temporariamente) de fornecer os serviços.
Seguro da Mercadoria/Metropolitano
% Seguro Metropolitano	Percentual do seguro metropolitano.
Somente % Metropolitano	Marque esta opção para que somente % do seguro metropolitano seja considerado para cálculo.
Qtde KM Metropolitano	KM máximo que deverá ser considerado como seguro metropolitano. Necessário para atender a região metropolitana que envolve a apólice de seguro.
Gerenciador de Risco
Cód. Ger. Risco	Código da gerenciadora de risco (buonny, pamcary) este código será impresso na ficha MVP.

Aba IRRF/Sintegra

Nesta aba deverá informar os dados que serão utilizados para o cálculo do IRRF descontado do proprietário do veículo tração quando "Pessoa Física". Será parametrizado também configurações para a geração do Sintegra. ATENÇÃO!!! O preenchimento dos valores e percentuais, deverão estar baseados na tabela liberada pela Receita Federal.
Imposto de Renda Retido na Fonte
Tipo de Cálculo do IRRF	Tipo de cálculo do IRRF: Individual por CT-e: O cálculo será efetuado a cada digitação de um novo CT-e. Acumulado Semanal: O cálculo será efetuado a cada fechamento de semana. Acumulado Mensal: O cálculo é pelo acumulado mensal, ou seja, a cada novo CT-e o sistema faz as somas e deduções para identificar qual o valor correspondente para desconto no CT-e que esta sendo digitado.
% Considerado p/ Base de Cálculo	Percentual do valor total do frete carreto que será considerado como a base de cálculo para o cálculo do IRRF. Este percentual deve estar de acordo a legislação em vigor.
Vlr por dependente	Valor por dependente que será considerado para deduzir da base de cálculo do IRRF.
Vlr Isento	Valor isento para cálculo do IRRF.
Vlr Faixa 1	Valor que acima desta faixa será aplicado o percentual para o cálculo do IRRF.
%	Percentual que será considerado para o cálculo do IRRF para a 1ª faixa.
Vlr Deduzir	Valor da dedução padrão para a 1ª faixa.
Vlr Faixa 2	Valor que acima desta faixa será aplicado o percentual para o cálculo do IRRF.
%	Percentual que será considerado para o cálculo do IRRF para a 2ª faixa.
Vlr Deduzir	Valor da dedução padrão para a 2ª faixa.
Vlr Faixa 3	Valor que acima desta faixa será aplicado o percentual para o cálculo do IRRF.
%	Percentual que será considerado para o cálculo do IRRF para a 3ª faixa.
Vlr Deduzir	Valor da dedução padrão para a 3ª faixa.
Vlr Faixa 4	Valor que acima desta faixa será aplicado o percentual para o cálculo do IRRF.
%	Percentual que será considerado para o cálculo do IRRF para a 4ª faixa.
Vlr Deduzir	Valor da dedução padrão para a 4ª faixa.
Exemplo cálculo IRRF	Para o exemplo considerou os valores acumulado mensal
Sintegra
Diretório p/ Geração Sintegra	Diretório onde será gravado o arquivo para a geração do sintegra.
Responsável pela informação da Cédula 'C' A cédula “C” refere-se a Ordenados, subsídios, emolumentos, gratificações, bonificações e pensões. Consulte o site da receita para maiores informações: http://www.receita.fazenda.gov.br/memoria/irpf/declaracoes/calculo/calculo.asp
CPF do Contador	CPF do contador responsável pela transportadora. Esta informação será utilizada na geração do SPED.
Nome	Nome do CRC do responsável pelas informações que farão parte da Cédula C e da geração do SPED.
Nº do CRC	Número do CRC do responsável pelas informações que farão parte da Cédula C e da geração do SPED.

Aba Tributação

Tributação Nesta aba deverão ser informados os dados referentes à Tributação.
Regime Tributário	Selecione o regime tributário utilizado pela transportadora. Simples Nacional: selecione esta opção se a filial utiliza o regime tributário Simples Nacional ou Super Simples. Acesse o site http://www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional/default.asp para conhecer as normas do Simples Nacional. ATENÇÃO!!! Quando o cliente utilizar o calculo do Icms pela nova Regra de Classificação, validar se as regras de classificação já implantadas atendem a legislação em vigor "40-Isento". Caso necessário deverá modificar manualmente conforme o seu regime tributário ou solicitar apoio do suporte. Lucro Presumido: selecione esta opção se a filial parametrizada utiliza o regime de lucro presumido. Acesse o site http://www.receita.fazenda.gov.br/pessoajuridica/dipj/2000/orientacoes/lucropresumido.htm para conhecer o as normas do Lucro Presumido. Lucro Real: selecione esta opção se a filial parametrizada utiliza o regime de lucro real. Acesse o site http://www.portaltributario.com.br/guia/lucro_real.html para conhecer as normas do Lucro Real. Obs: Será utilizado na geração do arquivo do CT-e no registro "14210" campo "INDSN" para envio ao SEFAZ.
Simples Nacional
Aliquota	Alíquota correspondente à faixa de faturamento da empresa, conforme a tabela de alíquotas do regime tributário Simples Nacional.
Lucro Real/Lucro Presumido
% PIS	Percentual para cálculo do PIS – Programa de integração Social.
% COFINS	Percentual para o cálculo do COFINS – Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social.
% CSLL	Percentual para cálculo da CSLL – Contribuição Social sobre o Lucro Líquido.
% I.R.	Percentual para cálculo do I.R. – Imposto de Renda.
% Base Calc. P.Fís.	Percentual para a base de cálculo que será utilizada nos cálculos de PIS, Cofins, CSLL e I.R. quando o proprietário do veículo for pessoa física.
% Base Calc. P.Jur.	Percentual para a base de cálculo que será utilizada nos cálculos de PIS, Cofins, CSLL e I.R. quando o proprietário do veículo for pessoa jurídica.
Lei da Transparência (Tribustos)
% Alíquota IBPT	Caso a alíquota não seja informada nos parâmetros, ela será calculada através da divisão do total de tributos pelo valor total do frete no momento da emissão do CT-e. IBPT - Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação - https://www.ibpt.org.br Lei nº 12.741/12 Também conhecida como a "Lei da Trasparência dos Tributos Federais, Estaduais e Municipais", estabelece a obrigatoriedade de informar na nota fiscal ou documento equivalente o valor total aproximado dos tributos federais, estaduais e municipais incidentes e que influenciam na formação do preço do produto ou serviço fornecido ao consumidor.
NFS-e
Check-box Incentivo Fiscal	Marque esta opção para informar se o Prestador do Serviço tem algum incentivo Fiscal.

Aba Frete Carreto

Nesta aba deverão ser informados os dados referentes ao cálculo do frete carreto.
Frete Carreto
Vlr Carreto pode ser igual a 0	Marque esta opção para permitir que o valor do frete carreto seja igual a 0.
Obrigatório Carreto	Marque esta opção para tornar obrigatório o frete carreto.
Vlr Carreto pode ser maior que o frete	Marque esta opção para permitir que o valor do frete carreto seja maior que o valor do frete empresa.
Vlr Limite Carreto	Valor máximo que será permitido para frete carreto.
Vlr Máx.p/ Ajuste Carreto	Valor máximo de ajuste carreto que será permitido.
% Limite Adto s/ Vlr Carreto	Percentual que será permitido para adiantamentos de Frete Carreto a ser liberado ao motorista. Nenhum: Selecione esta opção para não considerar este parâmetro. O usuário poderá pagar no adiantamento até 100% do valor do carreto. 1 - % Sobre o valor do Adto: Selecione esta opção para considerar o percentual somente sobre o valor do Adiantamento, ou seja, NÃO será considerado o valor do pedágio para o valor total adiantado. 2 - % Sobre o valor o Valor Total do Adto: Selecione esta opção para considerar o percentual sobre o valor total do adiantamento, ou seja, será considerado o valor do pedágio quando informado.
% Adiantamento	Percentual a ser considerado para adiantamento. O sistema efetuará automaticamente o cálculo do valor adiantamento do frete carreto.
Cálculo Frete Carreto	Cálculo adotado para o frete carreto: Não Informado 1 - Considerar como Base Vlr Frete empresa: selecione esta opção para que o sistema calcule o valor do frete carreto com base no valor do Frete Empresa. 2 - Considerar como Base Vlr Total Frete empresa: selecione esta opção para que o sistema calcule o valor do frete carreto com base no valor total do Frete Empresa.
%	Percentual que será considerado para cálculo do frete carreto conforme Cálculo Frete Carreto selecionado.
Efetuar Rateio de Carreto/MFCA	Marque esta opção para que sejam exibidos somente os CTRCs pendentes para MFC com valor de carreto igual a 0. Desta forma será disponibilizado para informar os valores referentes ao Frete carreto e quando efetuado a gravação será feito um rateio gerando valor proporcional para cada Conhecimento relacionado e gerando nas contas a pagar o valor do Adiantamento.
Recebedor Frete Carreto	Selecione uma das opções: Proprietário = Quando selecionado o sistema estará considerando o "CNPJ/CPF do Proprietário" para gerar as informações no contas a pagar ao realizar o rateio do valor do frete carreto na digitação do MFC. Motorista = Quando selecionado o sistema estará considerando o "CPF do Motorista" para gerar as informações no contas a pagar ao realizar o rateio do valor do frete carreto na digitação do MFC.
Carta Frete
Dados Cabeçalho	Selecione quais informações deverão ser impressas no cabeçalho da Carta Frete: 1-Dados da Matriz (Será impresso os dados da Matriz no cabeçalho da Carta Frete). 2-Dados da Filial (Será impresso os dados da Filial emitente do CT-e no cabeçalho da Carta Frete).
Bloquear impressão	Marque esta opção para bloquear a impressão da Carta Frete antes da autorização do CT-e Junto a SEFAZ.
Veículo Frota	Marque esta opção para considerar a seguinte situação quando o veículo for da FROTA : Na via do Saldo da carta frete Imprimir "NÃO PAGÁVEL AO MOTORISTA".
Imprimir Dados de Segurança da Carta Frete	Marque esta opção para imprimir no rodapé da Carta frete, a data/hora da impressão e usuário do sistema.
Imprimir Saldo Carreto	Marque esta opção para imprimir o valor referente à linha Saldo a Pagar (Total - Vlr Adto) na carta frete.
Imprimir Logo Carta Frete	Marque esta opção para imprimir o logo da empresa na carta frete.
Descontos Frete Carreto
SEST/SENAT	Selecione a opção de obrigatoriedade de desconto do SEST/SENAT: Não informado 1 - Obrigatório o desconto do SEST/SENAT: selecione esta opção para tornar obrigatório o desconto do SEST/SENAT no valor do frete carreto. 2 - Obrigatório o desconto do SEST/SENAT-INSS: selecione esta opção para tornar obrigatório o desconto do SEST/SENAT no valor do frete carreto somente quando tiver desconto de INSS.
% SEST	Percentual para cálculo do SEST que será descontado do frete carreto.
% SENAT	Percentual para cálculo do SENAT que será descontado do frete carreto.
% P/ Desconto Carreto	Selecione a opção de cálculo do desconto: Não informado 1- % Desconto/Vlr Carreto: selecione esta opção para que o cálculo do desconto do frete carreto seja efetuado sobre o valor do carreto. 2- % Desconto/Vlr Mercadoria: selecione esta opção para que o cálculo do desconto do frete carreto seja efetuado sobre o valor da mercadoria. 3- % Desconto/Vlr seguro: selecione esta opção para que o cálculo do desconto do frete carreto seja efetuado sobre o valor do seguro da mercadoria.
%	Percentual para cálculo que será gerado automaticamente do desconto, baseando-se no valor do Carreto, valor Mercadoria ou valor do seguro.
% INSS Autônomo	Percentual INSS-Responsabilidade do Proprietário (será descontado do frete carreto).
Vlr máx. INSS	Valor máximo para desconto de INSS do autônomo, quando informado o sistema estará validando na digitação de CTRC os valores dos descontos a serem efetuados.
Pagto Adtos e Saldos de Carretos
Data Pagto menor que a data emissão	Marque esta opção para que sejam efetuados pagamentos de adiantamento e saldos de carretos com a data menor que a data de emissão do CTRC.
Controlar Estorno de Pagamentos e Adiantamento/Saldo Carreto	Marque esta opção para não permitir estorno de pagto de adto e saldos, somente a pessoa autorizada poderá efetuar.
Vários Pagamentos de Adiantamento/Frete	Marque esta opção para permitir vários pagamentos de adiantamento para o mesmo frete carreto.
Pagtos sem o CTRC estar Digitado	Marque esta opção para poder efetuar pagamento de adiantamento/saldo de carreto sem a digitação do CTRC.
Tarifa p/ Frete Carreto	Tarifa considerada para frete carreto.
Data Limite Pagto	Informar a data para impedir que sejam efetuados pagamentos de adiantamentos e saldos com data de emissão menor que a parametrizada. Caso a data de emissão do CTRC seja menor que a data limite para pagamento o sistema bloqueia a digitação do título, apenas quem tem acesso a tela Liquidação/ Estorno de Adtos / Sdo de Carreto, poderá fazer a digitação do título.
Atlz Data Prov. Pedágio	Selecione a opção que identifica a forma que o campo "Data Prov. Pedágio" do Conhecimento será atualizado. Não atualizar: Quando selecionado esta opção o pedágio ficará pendente para provisionamento no conta a pagar. ATENÇÃO!!! Se o usuário selecionar uma das opções abaixo, ao efetuar a digitação do frete carreto que tenha valor de pedágio, será atualizada automaticamente a data do pagamento do pedágio com a (Data de emissão do conhecimento), não permitindo um novo provisionamento no conta a pagar, dessa forma evita inconsistências no sistema: Pagto em Outro Cartão Pagto com Ticket Pagto com Recibo Pagto em Outro Cartão/Pagto com Ticket Pagto em Outro Cartão/Pagto com Recibo Pagto com Ticket/Pagto com Recibo Pagto em Outro Cartão/Pagto com Ticket/Pagto com Recibo A opção definida no campo "Data Prov. Pedágio" será utilizada em conjunto com a informação definida no campo "Forma de Pagto Pedágio" existente nas telas: Frete > Movimentação de CTRCs > Dig. de CTRCs Frete > Movimentação de CTRCs > Alteração de CTRCs Frete > Movimentação de MFC Dig. de MFC (Manifesto de Carga) ATENÇÃO!!! Este parâmetro será desconsiderado quando as formas de pagamento do pedágio forem: Carta Frete (Adto+Pedágio) PEF (Pedágio)

Aba Carreto/PEF

Ativar PEF	Selecione a opção Ativar/Desativar para que o controle do PEF (Pagamento Eletrônico de Frete) utilize a tela de controle de viagens. Atenção O campo só será visível para usuário com perfil do tipo Administrador ou acesso como ROOT.
Cód. Layout	Informe o código do layout para geração do arquivo que será enviado para as Administradoras/PEF.

Aba Frete Empresa 1

Frete Empresa 1 Nesta aba deverão ser informados os dados de parametrização do frete empresa que será utilizado na digitação de conhecimento, manifesto de carga entre outros.
Frete Empresa
Programa Emissão de Manifesto	Nome do Programa de Emissão do Manifesto de carga. A emissão do contrato de frete não substitui a emissão do DAMDFE que é o documento oficial para documentar o transporte quando exigido para o transporte.
Layout Etiqueta	Selecione qual será o modelo para emissão de etiqueta configurada. Será impresso a quantidade de etiquetas em relação aos volumes digitados nas notas fiscais do CT-e. Para utilizar este recurso, contactar a Softcenter para validar se a impressora esta homologada para uso.
Controlar cálculo de frete	Tipo de controle para calcular o valor do Frete Empresa: Não Controlar: selecione esta opção p/ não controlar o tipo de cálculo do frete, ficando liberado o campo "Tipo de cálculo" na digitação do conhecimento para o usuário selecionar. Tonelada: selecione esta opção para que na digitação do conhecimento o campo "Tipo de cálculo" venha selecionado a opção "tonelada" não permitindo o usuário efetuar mudanças. Lotação: selecione esta opção para que na digitação do conhecimento o campo "Tipo de cálculo" venha selecionado a opção "Lotação" não permitindo o usuário efetuar mudanças. Saca: selecione esta opção para que na digitação do conhecimento o campo "Tipo de cálculo" venha selecionado a opção "Saca" não permitindo o usuário efetuar mudanças.
Liquido Frete Empresa	Selecione a opção de controle do valor líquido do Frete Empresa: Não Controlar: Selecione esta opção para não seja efetuada a validação do % mínimo para o valor Líquido do frete empresa. Controlar e permitir a gravação (Líquido/Frete empresa): Selecione esta opção para ser efetuado o cálculo e exibido o valor líquido do frete empresa, quando o valor líquido for menor que o % informado, será exibido em vermelho e permitirá a gravação do CT-e. Controlar e não permitir gravação (Líquido/Frete empresa): Selecione esta opção para ser efetuado o cálculo e exibido o valor líquido do frete empresa, quando o valor do líquido for menor que o % informado será exibido em vermelho e não permitirá a gravação. Controlar e permitir a gravação (Líquido/Frete carreto): Selecione esta opção para ser efetuado o cálculo e exibido o valor líquido, do frete empresa quando o valor do líquido for menor que o % informado será exibido em vermelho e permitirá a gravação. Controlar e não permitir gravação (Líquido/Frete carreto): Selecione esta opção para ser efetuado o cálculo e exibido o valor líquido do frete empresa, quando o valor do líquido for menor que o % informado será exibido em vermelho e não permitirá a gravação. Para melhor evidenciar quais valores são descontados e como é o funcionamento para encontrar o percentual líquido do frete, detalhamos com o exemplo na imagem a seguir. Foi considerado o valor do Frete Empresa como sendo a base para encontrar o percentual líquido.
% Mínimo Líquido	Percentual mínimo do líquido para o frete empresa. Será obrigatório quando selecionada a opção "Controlar e permitir a gravação" ou a opção "Controlar e não permitir gravação".
Vlr Limite Frete	Valor máximo que será permitido para frete empresa na digitação do CT-e.
Data Fechto Frete	Informe a data que o sistema estará considerando como limite para movimentação dos CT-e(s). Todos os Conhecimentos, com data de emissão menor ou igual a parametrizada não poderão sofrer modificações.
Vlr Máximo p/ Arredondamento	Valor máximo para arredondamento de valores.
Tela de conferência CTRC	Tipo de conferência que terá ao gravar o CT-e: Nenhuma: Selecione esta opção para não fazer conferência ao gravar o CT-e. Conferência Geral: Selecione esta opção para ativar a tela de conferência com os principais campos/valores do CT-e. Conferência do Valor Frete Empresa: Selecione esta opção para ativar a conferência somente do valor total do Frete Empresa.
Habilitar MSG Default	Marque esta opção para ativar o campo mensagem padrão na digitação de CT-e. Quando selecionado, na digitação do CT-e, o usuário terá opção de selecionar um código de mensagem previamente cadastrado.
Obrigatório Classificação	Marque esta opção para tornar obrigatório informar a classificação na digitação do CT-e.
Obrigatório UN	Marque esta opção para tornar obrigatório informar a Unidade de medida na digitação do CT-e.
Validar Cid.Origem/Destino	Marque esta opção para permitir verificar se a cidade origem e a cidade destino são as mesmas do Remetente/Destinatário (digitação de CT-e), quando não forem o sistema estará perguntando se deseja realmente continuar.
Indicador Seguro/ICMS	Marque esta opção para ativar o campo "Opção: Geral, Sem Seleção, Seleção" nas telas: Geração do Sintegra Rel. de Averbação de Seguros Rel. de ICMS de CTRCs Rel. de I.N.S.S., entre outras.
Cálculo do Frete por KM	Marque esta opção para ativar o cálculo do frete por KM.
Validar Peso CTRC	Marque esta opção para que o sistema faça uma validação se o peso contratado digitado no CT-e é diferente do peso/capacidade no cadastro do veículo. O sistema considera como peso o conjunto cadastrado na ficha MVP selecionada, ou seja, cavalo/carretas.
Obrigatório Tabela de Preços	Selecione a melhor opção para controle da tabela de preços na digitação do CT-e. A opção selecionada tem influencia na Digitação e Alteração do CT-e. Não Obrigatório: Selecione esta opção para que NÃO seja obrigatório o clientes a faturar do Conhecimento ter tabela de preços vinculada a ele. Obrigatório sem Bloqueio de Valores: Selecione esta opção para que seja obrigatório informar um cliente a faturar que possua pelo menos uma tabela de preços vinculada a ele. Porém, NÃO serão bloqueados os campos com os valores calculados automaticamente pela regra da tabela de preços informada, sendo possível alterar os valores do frete empresa e carreto, mas ATENÇÃO: caso o usuário alterar esses valores as informações ficarão inconsistentes. Obrigatório com Bloqueio do Frete Empresa: Selecione esta opção para que seja obrigatório informar um cliente a faturar que possua pelo menos uma tabela de preços vinculada a ele, e bloquear os campos referentes ao frete empresa, preservando os valores calculados pela tabela de preços informada. Obrigatório com Bloqueio do Frete Carreto: Selecione esta opção para que seja obrigatório informar um cliente a faturar que possua pelo menos uma tabela de preços vinculada a ele, e bloquear os campos referentes ao frete carreto, preservando os valores calculados pela tabela de preços informada. Obrigatório com Bloqueio do Frete Empresa e Carreto: selecione esta opção para que seja obrigatório informar um cliente a faturar que possua pelo menos uma tabela de preços vinculada a ele, e bloquear os campos referentes ao frete empresa e ao frete carreto, preservando os valores calculados pela tabela de preços informada.
Diretório/Arquivo.RTF CKL/CT-e	Informe o diretório padrão do arquivo ".RTF" ou ".JPG" com as informações para impressão do Check-List do CT-e. O nome do arquivo deve ser informado juntamente com o nome do diretório. Quando parametrizado o diretório e o nome do arquivo, esta funcionalidade poderá ser utilizada na tela Consulta NFs/CTRCs Confirmação CTRCs, e no menu pop-up escolher a opção Impressão do Check List. Exemplo: c:\softbr\ckl\arquivo_ckl.rtf Atenção! Quando for utilizar um arquivo ".RTF", o mesmo não poderá ter formatações exclusivas da ferramenta de edição, caso exista alguma formatação poderá ser impresso incorretamente.
Cor Rel. Mapa	Cor a ser aplicada nos campos de % do "Rel. de Mapa/Resumo Súmula de Frete". A cor não valida percentuais positivos ou negativos, é apenas para melhorar a visualização desses percentuais.
Diretório para armazenamento de arquivo(s)
XML NF-e	Informe o diretório padrão onde serão gravados os arquivos XML das NF-e(s) para importação. Quando o usuário for utilizar a funcionalidade [menu] Frete > Movimentação de CTRCs [item-menu] Integração XML NF-e com FreteFácil, o diretório cadastrado já vai vir preenchido, facilitando a importação dos arquivos.
XML CT-e	Informe o diretório padrão onde serão gravados os arquivos XML das CT-e(s) para importação. Quando o usuário for utilizar a funcionalidade [menu] Frete > Movimentação de CTRCs [item-menu] Integração XML CT-e com FreteFácil, o diretório cadastrado já vai vir preenchido, facilitando a importação dos arquivos.
NOTIFIS	Informe o diretório padrão onde serão gravados os arquivos NOTIFIS a serem importados. Quando o usuário for utilizar a funcionalidade [menu] Frete > Movimentação de CTRCs [item-menu] Integração NOTIFIS/Proceda com FreteFácil, o diretório cadastrado já vai vir preenchido, facilitando a importação dos arquivos.

Aba Frete Empresa 2

Frete Empresa 2 Nesta aba deverão continuar a informar os dados referentes ao frete empresa que serão utilizados na dig. de conhecimentos.
CTRC
Programa Emissão de CTRC	Programa de emissão de CTRC, que não é o meio eletrônico.
UF Default p/Dig.CTRC	UF/Série padrão do CT-e que será utilizada na digitação.
Data CTRC Maior que data Atual	Marque esta opção para permitir que a data de emissão do CT-e seja maior que a data atual.
Não permitir cancelamento CTRC/Impresso	Marque esta opção para não permitir o cancelamento do CT-e se já tiver ocorrido a emissão.
Indicador de Emissão de CTRC	Marque esta opção para habilitar a impressão de CTRC, para que esta impressão seja efetuada deverá ser informado o nome do programa de emissão correspondente ao layout do formulário.
Digitar Nº do Formulário do CTRC	Marque esta opção para ativar a visualização do campo "Obrigatório Informar o Nº do Formulário/Viagem" nas telas de Dig. de CTRC, Alteração de CTRC, Consulta de CTRC entre outras.
Obrigatório Informar o Número do Formulário/Viagem	Marque esta opção para que na digitação do CTRC seja obrigatório informar o número do formulário/viagem. Esta opção somente estará disponível para marcação, se a opção “Digitar Nº do Formulário do CTRC” estiver marcada.
Responsável da Digitação	Marque esta opção para que o usuário logado ao sistema seja o responsável pela digitação do CT-e. Quando selecionado, o sistema não permitirá efetuar alteração do usuário logado.
Responsável CTRC	Marque esta opção para tornar obrigatório o responsável da emissão CT-e, ser do cadastro de Usuário, ou seja, todo o responsável deverá estar cadastrado no controle de acesso.
CTRC/NFs
Controlar N.F Rem./Dest.	Validar a existência da nota fiscal digitada para o remetente e destinatário informado tanto na digitação de um CT-e quanto na digitação de uma ACT: Não Controlar: selecione esta opção para não controlar a existência da NF para o mesmo destinatário. Controlar NF (Bloquear): selecione esta opção para validar a existência da nota fiscal digitada para o remetente e destinatário informados, bloqueando a digitação se existir. Controlar NF (Avisar): selecione esta opção para validar a existência da nota fiscal digitada para o remetente e destinatário informados, emitindo mensagem de aviso ao usuário se existir. ATENÇÃO Quando o cliente já fizer uso de CT-e, o sistema desconsidera este parâemetro e segue todas as regras estabelecidas pela SEFAZ.
Qtde de NF/CTRC	Quantidade máxima de NFs que será permitido digitar no CTRC. Parâmetro para quando não fizer uso de CT-e.
Qtde Volumes NF	Selecione a opção de validação da quantidade de volumes da NF na digitação e alteração do CT-e: Não controlar: Selecione esta opção para não validar a quantidade de volumes da nota fiscal. Considerar qtde volumes: Selecione esta opção para considerar a quantidade de volumes das notas fiscais no total dos volumes do CT-e. Considerar Obrigatoriedade qtde volumes: Selecione esta opção para considerar a quantidade de volumes das notas fiscais no total dos volumes do CT-e e a obrigatoriedade da informação.
Permitir vários destinatários para um CT-e	Marque esta opção para permitir a geração de um CT-e com vários destinatários a partir da importação XML da NF-e. Quando selecionado este campo, a validação somente é feita na tela "Integração NF-e com FreteFácil [frmimpdanfe]". Estes destinatários serão detalhados na aba Nota Fiscais da tela Digitação de CT-e.
Descontos Frete Empresa
Tipo Cálc. Base ICMS	Tipo de cálculo que será aplicado para o valor de Base do ICMS: 1-TOTAL DO FRETE (- PEDAGIO) 2-TOTAL DO FRETE 3-TOTAL DO FRETE C/ REDUÇÃO 4-TOTAL DO FRETE C/ REDUÇÃO DE % ICMS 5-TOTAL DO FRETE (+PEDAGIO)
% Red. Base ICMS	Percentual que será considerado para a redução do valor do ICMS, quando selecionado o parâmetro "C/Redução de Icms" na análise dos relatórios.
% Red. Base ICMS/Subst.	Informe o percentual que será considerado como valor do ICMS devido por Substituição Tributária (Digitação de CTRC quando selecionada Classificação Substituição/ICMS (-)), este valor será subtraído do valor total do frete empresa.
UF para ICMS fixo	UF que será sempre utilizada para cálculo do ICMS independente da cidade origem. Quando o tomador do serviço for da UF onde originou o transporte.
% ICMS PF	Percentual do ICMS, quando o destinatário for contribuinte (Pessoa Física) independente do estado será considerado este percentual.
Base Cálculo INSS Empresa	Selecione a opção que será utilizada para calcular o Inss empresa. Nenhum: O sistema não fará nenhum cálculo do inss empresa. Frete Carreto: O calculo do Inss será feito sobre o valor do Frete Carreto Bruto, quando o transportador for igual a pessoa física. Frete Empresa: O calculo do Inss será feito sobre o valor da Receita Bruta do Frete, ou seja, o valor total do frete.
% INSS	Percentual para o desconto de INSS-Responsabilidade da empresa. O cálculo será efetuado conforme parametrização do campo "Base cálculo Inss Empresa".
INSS - CT-e Importação/Exportação	Ao marcar esta opção, os CT-e(s) com Origem ou Destino de Importação/Exportação, serão considerados no cálculo do INSS Empresa. Atenção! INSS - CT-e Importação/Exportação só ficará disponível quando selecionado a opção Frete Empresa no campo Base Cálculo INSS Empresa.
Exemplo cálculo Inss Empresa
Rastreadores
Tempo Atlz Oco.	Intervalo de tempo que deverá ser considerado para a atualização da ocorrência, posição e localização relacionada ao veículo que esta em transito e com rastreador (este tempo deverá ser informado em minutos).
Gerar Log de Atividades	Marque esta opção para que o serviço de atualização de ocorrências do rastreador gere um log de suas atividades.
Status/Ocorrência CTRC	Selecione a opção para definir qual tela poderá ser utilizada para finalização dos CTRCs: Tela de alteração de CTRC e tela de digitação de ocorrências Alterar somente pela tela de digitação de ocorrências
Gerar Registro Ocorrência	Selecione a opção que define os tipos de mensagens que devem ser geradas para as notas fiscais transportadas. Todas as mensagens geradas pelo sistema de rastreamento. Somente as mensagens que possuam uma macro informada. Somente as posições do veículo (sem registro de macros).

Aba CT-e

Informe os parâmetros necessários para o sistema utilizar o CT-e, NF-e, Sefaz, e Carta Frete corretamente. Para começar a utilizar o CT-e, entre em contato com a SoftCenter.
CT-E
Fornecedor	Empresa fornecedora de CT-e
Ambiente	Selecione qual o ambiente de CT-e a filial parametrizada está utilizando: 1 - Produção: Selecione esta opção para que a movimentação do CT-e entre em modo de produção. 2 - Homologação: Selecione esta opção para que a movimentação do CT-e entre em modo testes/homologação.
Ativar CT-e	Indique se a filial parametrizada irá utilizar o CT-e: Ativar: ativa o identificador para visualizar aba CT-e. Desativar: desativa o identificador para visualizar aba CT-e.
Cód. Layout	Código que foi definido o layout/script para geração do arquivo.txt para envio do registro para o fisco.
Tipo de Emissão	Selecione o tipo de emissão do CT-e: 1 - Normal: Forma padrão de emissão. 4 - Contingência EPEC: Selecione esta opção para utilizar EVENTO PRÉVIO PARA EMISSÃO EM CONTINGÊNCIA DO CT-e. Deverá ser impresso em no mínimo três vias, constando no corpo a expressão “DACTE impresso em contingência – EPEC regularmente recebido pela SVC”. 5 - Contingência FS-DA: Emissão de CT-e em formulário de segurança. 7 - Contingência SVC-RS: Emissão de CT-e através da Sefaz Virtual de Contingência do Rio Grande do Sul. Deve ser utilizada quando a Sefaz padrão utilizada pelo estado estiver em contingência. 8 - Contingência SVC-SP: Emissão de CT-e através da Sefaz Virtual de Contingência do Rio Grande do Sul. Deve ser utilizada quando a Sefaz padrão utilizada pelo estado estiver em contingência.
Layout DACTE	Informar qual modelo de impressão a filial estará utilizando.
Formato DACTE	Selecione o formato da impressão do DACTE. Retrato: Selecione esta opção para imprimir o DACTE (documento auxiliar do CTRC eletrônico de carga) neste formato. Paisagem: Selecione esta opção para imprimir o DACTE (documento auxiliar do CTRC eletrônico de carga) neste formato.
Formato Arquivos	Selecione qual o formato para troca de arquivos com a SEFAZ. Formato TXT (NDD). Formato XML.
Habilitar Captura XML NF-e	Marque esta opção para que a funcionalidade de capturar XML fique disponível na Digitação, Importação e Alteração de CT-e. Atenção! Esta funcionalidade somente deverá ser disponibilizada conforme liberação do Departamento Comercial da Softcenter.
CNPJ ANTT	Este CNPJ será gerado no arquivo XML enviado para SEFAZ referente ao CT-e e o MDF-e. Resolução nº4799, de 27 de julho de 2015. Regulamenta procedimentos para inscrição e manutenção no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas, RNTRC.
Diretórios de retornos da Sefaz
Diretório Retorno Sefaz	Informar o diretório onde estão gravados os arquivos de retorno da Sefaz.
Integração B2B XML/PDF
Diretório XML CT-e	Informe o diretório padrão onde serão gravados os arquivos XML dos CT-e (s) para exportação. Quando o usuário for utilizar a funcionalidade B2B da NDDigital, e precisar que os arquivos referentes aos CT-e (s) sejam gravados em um diretório específico, deverão realizar este cadastro, caso contrário, será gravado no diretório padrão B2B.
Diretório PDF CT-e	Informe o diretório padrão onde serão gravados os arquivos PDF dos CT-e (s) para exportação. Quando o usuário for utilizar a funcionalidade B2B da NDDigital, e precisar que os arquivos referentes aos CT-e (s) sejam gravados em um diretório específico, deverão realizar este cadastro, caso contrário, será gravado no diretório padrão B2B.

Aba LM/NF-e

LM/NF-e Nesta aba deverão ser informados os dados referentes à parametrização, a logística, o armazem e a Nota Fiscal Eletrônica.
LM
Ativar Log	Marque esta opção para ativar a funcionalidade de LOG no sistema de armazenagem. Para geração e emissão da NF-e
Qtde Produtos	Quantidade de produtos que poderá ser impresso na Nota fiscal de saída de produtos do armazém. O sistema avisará na solicitação de romaneio a quantidade parametrizada, caso seja maior que a parametrizada.
Série Default p/ NF	Selecione Série default que será utilizada para emissão de Nota Fiscal de Saída.
NF-e
Ambiente	Selecione o ambiente da NF-e que a filial parametrizada utiliza: 1 - Produção: Selecione esta opção para que a movimentação da NF-e entre em modo de produção. (2 - Homologação: Selecione esta opção para que a movimentação da NF-e entre em modo testes para homologação.
Formato DANFE	Selecione o formato da impressão do DANFE: Retrato: Selecione esta opção para imprimir o DANFE (documento auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica) neste formato. Paisagem: Selecione esta opção para imprimir o DANFE (documento auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica) neste formato.
Código Produto / NF-e	Marque esta opção para identificar que na geração do arquivo XML e na impresão da NF-e do LM, o código do produto a ser gerado/impresso será o código de origem da mercadoria.
Ativar NF-e	Indique se a filial parametrizada irá utilizar o NF-e: Ativar: selecione esta opção para ativar o uso da NF-e Desativar: selecione esta opção para desativar o uso da NF-e.
Cód. Layout	Informe o código do leiaute que foi definido para a geração do arquivo TXT para emissão da NF-e e da Carta de correção eletrônica que será enviado para a SEFAZ.
Diretórios de Retornos da Sefaz
Diretório Retorno Sefaz	Informar o diretório dos arquivos de retorno da Sefaz. Local onde o sistema LogFácil irá verificar os retornos da NDDigital.
Importação XML
Diretório XML NF-e	Informe o diretório padrão onde serão gravados os arquivos XML das NF-e(s) para importação. Quando o usuário for utilizar a funcionalidade [menu] Ferramentas > Importação de NFs de Entrada (.XML), o diretório cadastrado já vai vir preenchido, facilitando a importação dos arquivos.

Aba MDF-e

MDF-e Nesta aba serão informados os parâmetros necessários para que o sistema disponibilize o controle do MDF-e, Para utilizar o MDF-e, entre em contato com a SoftCenter.
MDF-e
Ativar	Indique se a filial parametrizada irá utilizar o MDF-e: Ativar: selecione esta opção para ativar o uso da MDF-e Desativar: selecione esta opção para desativar o uso da MDF-e.
Ambiente	Selecione qual o ambiente de MDF-e a filial parametrizada está utilizando: 1 - Produção: Selecione esta opção para que a movimentação do MDF-e entre em modo de produção. 2 - Homologação: Selecione esta opção para que a movimentação do MDF-e entre em modo testes/homologação.
Cód. Layout	Código que foi definido o leiaute/script para a geração do arquivo.txt/arquivo.xml para envio do registro para o fisco.
Tipo de Emissão	Selecione o tipo de emissão do CT-e: 1 - Normal: Forma padrão de emissão. 2 - Contingência: Selecione esta opção para utilizar EVENTO PRÉVIO PARA EMISSÃO EM CONTINGÊNCIA DO MDF-e.
Formato Arquivos	Selecione qual o formato para troca de arquivos com a SEFAZ. Formato TXT (NDD). Formato XML.
Diretórios de retornos da Sefaz
Diretório Retorno Sefaz	Informar o diretório dos arquivos de retorno da Sefaz.

Aba NFS-e

Ativar	Selecione se o serviço de emissão de NFS-e ficará ativado ou desativado para a empresa.
Cód. Layout	Informe o código de layout para geração do arquivo TXT que será enviado para o FISCO. Este código será disponibilizado pela Softcenter.
UF/Serie NFS-e	Informe a UF/Série que será utilizada para geração da NFS-e de serviço.
Cód. Nat. da Operação	Selecione a natureza da operação predominante do serviço.
Cód. Regime Especial Tributação	Selecione o identificador do regime especial de tributação predominante.
Diretório Retorno Sefaz	Informe o diretório dos arquivos de retorno da Sefaz.

Aba Contábil

Contábil Nesta aba deverão ser informados os dados para a parametrização do sistema contábil.
Contábil
Grupo Agente	Grupo referente os agentes ou grupo de contas correntes de funcionários.
Grupo Investimento	Grupo referente ao investimento.
Grupo Mapa	Informar o grupo mapa.
Ativar controle p/ Balancete	Marque esta opção ativar a integração do contas a pagar e caixa e bancos com o módulo de apuração de resultados.
Financeiro / Contábil
Obrigatório Conta Contábil-Financeiro	Marque esta opção para tornar obrigatório o preenchimento da conta contábil na digitação do contas a pagar e movto bancário. Não será obrigatório para os pagamentos de Adto/Saldo de Carreto, Agentes, Cancelamento de Cheques e Transferência de valores entre contas.
Integração Contas a Pagar com o Apuração de Resultados	Selecione qual tipo de regime que será considerado na integração do contas a pagar com o apuração de resultados: Considerar regime de competência (data emissão) após o pagamento: Selecione esta opção para gerar a integração com o módulo de apuração de resultados após o PAGAMENTO do título, considerando a DATA DE EMISSÃO dos doctos do contas a pagar como parâmetro para integração. Obs: Será efetuada a integração somente se tiver sido informada a conta contábil na digitação do título. Considerar regime de competência (data emissão) na provisão: Selecione esta opção para gerar a integração com o módulo de apuração de resultados ao gravar o PROVISIONAMENTO na DIGITAÇÃO do TÍTULO A PAGAR, ou seja, antes de efetuar o pagamento; considerando a DATA DE EMISSÃO dos doctos do contas a pagar como parâmetro para integração. Obs: Será efetuada a integração somente se tiver sido informada a conta contábil do título ou o balancete. Considerar regime de caixa (data pagto) após o pagamento: Selecione esta opção para gerar a integração com o módulo de apuração de resultados após o PAGAMENTO do título, considerando a DATA DE PAGAMENTO como parâmetro para integração. Obs: Será efetuada a integração somente se tiver sido informada a conta contábil na digitação do título.

Aba Cadastros

Cadastros Nesta aba deverão ser informados os dados para a parametrização de alguns cadastros do faturamento.
Cadastros em Geral
CKL Motorista	Marque esta opção para controlar os vencimentos dos Documentos, Cursos e Exames dos motoristas através do controle CKL-Check-List.
Liberar CEP	Marque esta opção para que depois de informado o CEP referente ao endereço nos cadastros, seja exibido o endereço e cidade relacionada. ATENÇÂO!!! Esta funcionalidade depende dos serviços de webservice (internet) que a transportadora utiliza, este serviço não é de responsabilidade da SoftCenter, e sim da operadora de internet. Portanto: O usuário tem conhecimento e aceita que a forma e natureza dos Serviços fornecidos por um webservice podem mudar sem aviso prévio ao usuário, podendo deixar (permanentemente ou temporariamente) de fornecer os serviços. Caso desejar contratar este serviço o correio disponibilizará.
Obrigatoriedade Cadastros	Marque esta opção para tornar obrigatório todos os campos referentes aos cadastros motorista, proprietário, veículos.
Controlar Situação do Motorista/Veículo	Marque esta opção para controlar a situação dos cadastros de motoristas e veículos, deixando o campo "Situação" habilitado. Se desmarcar esta opção, o campo "Situação" não será controlado e ficará desabilitado nas telas Cad. de Motoristas e Cad. de Veículos.
Obrigatório Nº do PIS ou Nº do INSS	Marque esta opção para que os campos Nº PIS ou Nº INSS, do cadastro de proprietário, seja obrigatório.
Validar IE do Cliente	Selecione qual ou quais telas será feita a validação da Inscrição Estadual do cliente. Nenhum: Selecione esta opção para não validar a IE do Cliente. Validar IE no Cad. Cliente: Selecione esta opção para validar a IE somente no cadastro do Cliente. Validar IE na Dig.de CTRC: Selecione esta opção para validar a IE somente na digitação do CTRC. Validar IE no Cad. Cliente/Dig. de CTRC: Selecione esta opção para validar a IE no Cad. Cliente e na digitação do CTRC.
Contr. Vencimento Mot./Veículo	Tipo de controle que será feito quando o cadastro motorista/veículo estiver vencido: Não Controlar: Marque essa opção para não controlar o vencimento do cadastro de motorista/veículo. Alertar cadastro vencido com parametrização: Marque esta opção para que seja realizada a validação e emitida uma mensagem de alerta para os cadastros vencidos na digitação de CTRC, será levado em consideração à quantidade de dias para vencimento informado no parâmetro Qtde DD p/ Atlz. Bloquear cadastro vencido com parametrização: Marque esta opção para que seja realizada a validação e bloqueado o cadastro na digitação de CTRC caso esteja vencido, será levado em consideração à quantidade de dias para vencimento informado no parâmetro Qtde DD p/ Atlz.
Qtde DD p/ Atlz	Quantidade de dias para efetuar a atualização dos seguintes cadastros: Motorista, veículo e proprietário.
Duplicidade de Doctos	Selecione em qual ou em quais telas será feita à verificação dos documentos: Não verificar: Selecione esta opção para não verificar se os documentos informados nos cadastros de motoristas e proprietários estão duplicados. Verificar apenas o Cad. de Motoristas: Selecione esta opção para verificar a duplicidade dos documentos apenas do cadastro de motorista, ou seja, se os documentos Nº Prontuário, Nº CNH, Nº RG/Exped., Nº PIS, Nº INSS, Nº MOPP, Nº Título e Nº CTPS informados já foram utilizados para outro motorista. Verificar apenas o Cad. de Proprietários: Selecione esta opção para verificar a duplicidade dos documentos apenas do cadastro de proprietário, ou seja, se os documentos Nº Inscrição PIS, Nº Inscrição INSS e Nº CRNTRC informados já foram utilizados para outro proprietário. Verificar nos 2 cadastros, motoristas e proprietários: Selecione esta opção para verificar a duplicidade dos documentos do cadastro de motorista, ou seja, se os documentos Nº Prontuário, Nº CNH, Nº RG/Exped., Nº PIS, Nº INSS, Nº MOPP, Nº Título e Nº CTPS informados já foram utilizados para outro motorista. E do cadastro de proprietário, ou seja, se os documentos Nº Inscrição PIS, Nº Inscrição INSS e Nº CRNTRC informados já foram utilizados para outro proprietário.
Nomenclatura	Nomenclatura para a classificação dos cadastros (motorista, veículo e proprietário) relacionados a Agregado: Agregado PSA (Prestador de Serviço Autônomo) Agregado/PSA
Fone Motorista/Proprietário	Ao selecionar uma das opções abaixo o sistema ira controlar a obrigatoriedade do telefone para o motorista e proprietário. Não obrigatório Obrigatório (pelo menos uma referência) Obrigatório (mais de uma referência)
Cad. de Fichas MVP
Exibir Ficha MVP Desativada	Marque esta opção para exibir as fichas MVPs desativadas nas consultas.
Contr. Ficha Mot./Veículo	Tipo de controle da ficha de motoristas e veículos: Não controlar Controlar Controlar sem opção de cadastrar Controlar com vencimento de cadastro Não permitir cadastrar ficha MVP pela digitação de CTRC
Qtde Viagens DD	Quantidade de viagens que será permitido para carregamento no dia.
Campo Padrão p/ Pesquisa MVP	Campo padrão para ordenação da consulta das fichas MVP: Placa Cavalo Placa Carreta Nome Motorista Ficha MVP
Ge Risco
Liberação Cadastro	Marque esta opção para controlar a liberação de uso dos cadastros de motoristas, proprietários, veículos e MVP. Os usuários de filiais não terão acesso ao campo "Situação" e quando efetuado a inclusão de um cadastro novo será automático a Situação "Aguardando liberação", somente a matriz poderá efetuar esta liberação.
Hora Liberação sem GR	Informar o intervalo de horas de liberação do embarque sem a Liberação do gerenciamento de risco.

Aba Financeiro

Financeiro Nesta aba deverão ser informados os dados para a parametrização de alguns cadastros do financeiro.
Despesa Financeira
Dias p/ Carência	Dias de carência de recebimento para o cálculo de juros.
% Desp.Financeira	Percentual que será utilizado no cálculo de juros da despesa financeira.
Contas a Pagar
Documento em Trânsito	Marque esta opção para que na digitação de títulos a pagar o campo "Documento em trânsito" virá marcado e o usuário não terá acesso para alterar.
Validar Finais de semana e feriados	Marque esta opção para validar data, sugerindo dia útil caso seja final de semana ou feriado.
Exibir Conta Devedora	Marque esta opção para exibir o campo "Conta Devedora" na tela de "Dig. de Títulos a Pagar". Para a Integração contábil, quando não informada a "Conta Devedora", será considerada a conta contábil do fornecedor.
Faturamento
Considerar 2º peso	Marque esta opção para que no faturamento seja considerado o 2º peso como base de cálculo do frete.
Bloquear Cliente	Marque esta opção para controlar os clientes inadimplentes na movimentação de Conhecimento.
Bloquear Vlr Fatura	Marque esta opção para que o valor da fatura seja calculado automaticamente de acordo com os Conhecimentos selecionados, bloqueando a alteração do valor total da fatura.
Arquivo DLL de Cobrança	Informar o caminho do arquivo *.DLL de cobrança do cedente. Esta dll é necessária para a geração de cobrança bancária (remessa/boleto e e-mail de cobrança). Caso ainda não possua a dll de cobrança, entre em contato com o suporte da SoftCenter através do e-mail suporte.transporte@softcenter.com.br solicitando essa DLL e seu registro.

Aba e-mail

Importação XML do e-mail

Através do arquivo XML do CT-e ou NF-e, emitido por software de terceiro, foi implementado uma solução que importará automaticamente os dados deste CT-e ou NF-e para o sistema FreteFácil.

Fluxo do processo que ocorrerá quando o Emitente enviar o e-mail para o endereço previamente parametrizado.

Arquivo:Fluxo XML email.jpg

Configurando Recebimento e-mail

Para realizar a leitura do XML (NF-e ou CT-e) que se encontra em um e-mail, é necessário obrigatoriamente seguir os passos:

• Acessar o FTP Softcenter.
• Copiar do diretório ftp://187.18.106.237/05_instalacao/Servico_Leitura_e-mail/ o executável "DownloadXmlEmail.exe".
• Colar o "DownloadXmlEmail.exe" na pasta onde encontra-se o executável do FreteFàcil.
• Instalar o "DownloadXmlEmail.exe" como um serviço do windows.

Se a máquina onde o serviço esta sendo configurado exigir instalação como administrador, é necessário criar um arquivo do tipo BAT para executar com permissão de administrador.

• Acessar as configurações de serviços do windows.
• Localizar o serviço "Softcenter - Download XMLs Recebidos por E-mail" e inicia-lo. Após a inicialização, um log com informações da conexão e do download dos XML(s) será gerado na pasta \log\.

Atenção!

• Os arquivos somente serão salvos, se o caminho estiver configurado. A parametrização é feita na seção Diretório para armazenamento de arquivo(s).
• Homologado em teste os seguintes provedores de e-mail:

• @bol.com.br
• @uol.com.br
• @gmail.com
• @hotmail.com
• @yahoo.com.br

Configuração de E-mail para recebimento de documentos eletrônicos
E-mail	Informe o e-mail utilizado para recebimento de arquivos XML de NF-e e/ou CT-e que serão importados para os sistemas da Softcenter. Quando parametrizado, os arquivos XML referentes a NF-e e/ou CT-e serão lidos e baixados automaticamente no diretório parametrizado em Parâmetro do diretório para Importação XML, seção "Diretório para armazenamento de arquivo(s)", sem a intervenção dos usuários.
Senha	Informe a senha do e-mail utilizado para recebimento de arquivos XML de NF-e e/ou CT-e.
Servidor POP	Informe o servidor de e-mail(s) POP (Post office Protocol).
Porta	Informe a porta utilizada para a comunicação com o servidor de e-mail(s) POP. Exemplo 995, 110.
Protocolo TLS	Selecione o protocolo TLS (Transport Layer Security) de segurança utilizado pelo servidor de e-mail. N - utNoTLSSupport E - utUseExplicitTLS I - utUseImplicitTLS R - utUseRequireTLS Atenção A informação do protocolo TLS, deve ser exatamente igual a fornecida pelo provedor de e-mail.
Conexão SSL	Selecione a configuração para a conexão segura SSL (Secure Socket Layer) utilizada pelo servidor de e-mail(s). 1 - sslvSSLv2 2 - sslvSSLv23 3 - sslvSSLv3 4 - sslvTLSv1 Atenção A informação da conexão SSL, deve ser exatamente igual a fornecida pelo provedor de e-mail.

Aba NoRisk

Antes de iniciar a configuração para comunicação com o sistema NoRisk, é necessário copiar do FTP Softcenter, a DLL "NoRisk.dll" e "dbxfb.dll" para a pasta onde encontra-se o executável do FreteFàcil. Os arquivos DLLs, ficam no caminho ftp://187.18.106.237/05_instalacao/dll_NoRisk/

Atenção!
Para o correto funcionamento na geração de informações para a NORISK, é necessário que no servidor e nas estações, o Gerenciador de Banco de Dados "Firebird" esteja na versão 2.1 . Se a configuração mínima não for respeitada, poderão ocorrer falhas intermitentes.

NoRisk - Gerenciamento de Riscos A configuração de acesso ao webservice da NoRisk é de uso exclusivo do usuário Softcenter, acessar o menu "Frete > Parâmetros > Cad. de Parâmetros do Frete" e clicar na aba NoRisk onde deverá parametrizar os dados para comunicação com o WebService da NoRisk. ATENÇÃO!!! As informações de URL, Id Empresa, Usuário e Senha, serão fornecidas pela NoRisk.
Ativar	Quando selecionado a opção Ativar, o sistema disponibiliza nas telas "Consulta de NF's/CTRC's e Confirmação dos CTRC's com origem arquivos EDI" e "Manutenção de MFC" no botão "Operações" o item "Enviar MDF-e para Gerenciadora de Riscos".
URL WebService	URL para a comunicação com o WebService da Gerenciadora de Riscos. Existe uma URL para Teste e outra URL para produção.
ID Empresa	Identificação da transportadora no sistema da gerenciadora de riscos.
Usuário	Usuário para a conexão com o webservice da Gerenciadora de Riscos.
Senha	Senha de acesso para a conexão com o webservice da Gerenciadora de Riscos.