Consulta de ctrc

Consulta de CTRCs [frcctrc]

(Menu: Frete > Movimentação de CTRCs > Consulta de CTRCs)

Esta tela permite que o usuário consulte /visualize as informações do Conhecimento, não podendo alterá-las: Suas Notas Fiscais Ocorrências Valores Extrato de manifesto de carga, provisionamento e pagamento.

Ct-e

Na primeira parte da tela deverá informar qual Conhecimento deseja consultar.
UF/Nº CTRC	Para consultar pelo CTRC informe a UF/Série e número do CTRC que será consultado.
Série/Nº CT-e	Para consultar pelo CT-e informe a série e número do CT-e que será consultado.
Botão Consultar	Clique para consultar o Conhecimento informado.
Botão Cancelar	Clique para cancelar a consulta.
Botão Imprimir	Clique para imprimir o Conhecimento.
Botão Sair	Clique para sair da tela de Consulta de CTRCs.</td

Aba CT-e

|- |Ano/Nº Fatura |Ano e número da fatura. |- |Botão Consulta Fatura |Clique para consultar informações referentes ao Faturamento deste CT-e. |- |Ano/Nº Fatura Ped. |Ano e número da fatura de pedágio. |- |Data Emissão |Data de emissão do Conhecimento. |- |Data Digitação |Data em que foi digitado o Conhecimento. |- |Ano/Nº Agregado |Ano e numero do fechamento de contas do agregado |- |Ano/Nº Protocolo |Caso o Conhecimento faça parte de um protocolo, serão exibidos o ano e número de identificação do protocolo neste campo. |- |Cidade Origem |Código, nome e UF da cidade de origem. |- |Ano/Nº Contrato |Ano e número do contrato que originou o conhecimento. |- |Série/Nº Manifesto |Caso o Conhecimento pertença a um manifesto de carga, serão exibidos o ano e número de identificação do manifesto de carga neste campo. |- |Botão Consulta Manifesto |Clique para consultar informações referentes ao Manifesto de Carta deste CT-e. |- |Cidade Destino |Código, nome e UF da cidade de destino. |- |Remetente |CNPJ/CPF, razão social e o endereço do cliente remetente. |- |Destinatário |CNPJ/CPF, razão social e o endereço do cliente destinatário. |- |Faturar |CNPJ/CPF, razão social e o endereço do cliente a faturar. |- |Expedidor |CNPJ/CPF de quem entrega a carga ao transportador para efetuar o serviço de transporte. |- |Recebedor |CNPJ/CPF de quem deve receber a carga do transportador. |- |Filial Cobradora |Código da filial cobradora, ou seja, filial responsável por cobrar o cliente. |- |Data p/ Pagto |Data do prazo para o cliente efetuar o pagamento do frete empresa. |- |Dta p/ Entrega |Data prevista para o final da entrega da mercadoria. |- |KM Distância |Distância em quilômetros entre as cidades de origem e destino. |- |Qtde Ent. ou Tara |Quantidade de entrega ou tara. |- |Seg. Metropolitano |Se estiver marcada, significa que será calculado o seguro metropolitano da mercadoria a ser transportada. |- |Exportação |Exportação da mercadoria a ser transportada, quando marcado não será efetuado o cálculo dos impostos nacionais (ICMS). |- |Cód. CFOP |Código da CFOP do Conhecimento. |- |Armazém Dest. |Código e nome do armazém de destino da mercadoria. |- |Local Coleta |Descrição do local de coleta. |- |Local Entrega |Descrição do local de entrega. |}

Aba Doctos

Esta aba exibe as informações de identificação do Conhecimento.
Ficha MVP	Exibe as informações do motorista, veículo e proprietário.
Ficha	Código da ficha MVP.
Motorista	CPF e nome do motorista da ficha MVP.
Prop./Cavalo	CNPJ/CPF e nome do proprietário do veículo da ficha MVP.
Placa	Placa do veículo/cavalo da ficha MVP.
Prop./Carreta 1	CNPJ/CPF e nome do proprietário da primeira carreta da ficha MVP.
Placa	Placa da primeira carreta da ficha MVP.
Prop./Carreta 2	CNPJ/CPF e nome do proprietário da segunda carreta da ficha MVP.
Placa	Placa da segunda carreta da ficha MVP.
Botão Consulta Movto Carreto	Clique para consultar a movimentação do frete carreto para o CT-e pesquisado.
Filial Emitente	Código da filial emitente do Conhecimento.
UF/Nº CTRC	UF/Série e número do Conhecimento.
Tipo Serviço	Tipo do serviço que está sendo prestado: 0 – Normal: Selecione esta opção quando a transportadora efetua o serviço do início ao fim. 1 – Subcontratação: Selecione esta opção quando uma transportadora repassa o serviço para outra. Exemplo: A transportadora "A" pega uma carga para levar de Londrina até Maringá, mas não o faz, repassa a carga para a Transportadora "B" realizar o serviço. 2 – Redespacho: Selecione esta opção quando o transporte de uma carga é feita por duas ou mais transportadoras, sendo que cada uma é responsável por uma parte do transporte da mesma. Exemplo: A transportadora "A" pega uma carga para levar de Londrina até Maringá e a Transportadora "B" pega a mesma carga e leva de Maringá até Foz do Iguaçu. 3 - Redespacho intermediário: Selecione esta opção quando tem 3 transportadoras envolvidas para realizar o transporte da carga. Exemplo: O Remetente entrega a carga a transportadora "A" que realiza o transporte da mesma até uma parte do trajeto. A transportadora "A" entrega a carga a transportadora "B" que realiza o transporte da mesma mais uma parte do trajeto. A transportadora “B" entrega a carga a transportadora "C" e realiza o transporte da mesma até o Destinatário. Exemplo prático: No primeiro conhecimento emitido pela Transportadora A, devemos informar: Remetente: o remetente da mercadoria, ou seja, quem emitiu a NFe; Expedidor: não informar nada neste campo; Recebedor: só informar caso haja uma segunda transportadora; Destinatário: o destinatário da mercadoria, ou seja, quem comprou; Será redespacho caso a Transportadora B realize o transporte da mercadoria até o Destinatário, devemos informar: Remetente: o mesmo do primeiro conhecimento; Expedidor: Transportadora A; Recebedor: não informar; Destinatário: o mesmo do primeiro conhecimento; Se a Transportadora B vai transportar a mercadoria mais um segmento do trajeto e entregar a mercadoria para uma Transportadora C dar continuidade, neste caso a Transportadora B estará realizando um redespacho intermediário, devemos informar: Remetente: opcional; Expedidor: Transportadora A; Recebedor: Transportadora C; Destinatário: opcional;
Filial Bloco	Código da filial da numeração do Conhecimento.
UF/Nº CTRC Comp.	UF e número do Conhecimento que está sendo complementado.
Nº OT	Número da ordem de transporte fornecida pelo cliente. Ordem de transporte é um documento que o cliente libera para o transportador efetuar o transporte da carga.
Nº Form./Viagem	Número do formulário ou da viagem do Conhecimento.
Tipo Emissão	Forma de emissão do CT-e. 1-Normal: Selecione esta opção para o processo normal de emissão do CT-e (todas as validações foram atendidas). Abaixo as alternativas de emissão de CT-e em contingência com transmissão do CT-e para uma das Sefaz Virtuais de Contingência. 4-Contingência EPEC: Selecione esta opção para utilizar EVENTO PRÉVIO PARA EMISSÃO EM CONTINGÊNCIA DO CT-e. Deverá ser impresso em no mínimo três vias, constando no corpo a expressão “DACTE impresso em contingência – EPEC regularmente recebido pela SVC”. 5-Contingência FS-DA: Selecione esta opção para utilizar FORMULÁRIO DE SEGURANÇA DE DOCTO AUXILIAR quando o estabelecimento não conseguir se comunicar com a SEFAZ por problemas internos de internet. 7 - Contingência SVC-RS: Selecione esta opção para utilizar a SEFAZ VIRTUAL DE CONTINGÊNCIA do Rio Grande Sul. 8 - Contingência SVC-SP: Selecione esta opção para utilizar a SEFAZ VIRTUAL DE CONTINGÊNCIA de São Paulo.
Tipo CT-e	Tipo de CT-e: Classificação do tipo do CT-e 0 – Normal: Será emitido um CT-e que acompanhará a entrega de um transporte de carga 1 - Complemento de valores: será emitido um conhecimento para ajustes algum valor que ficou incorreto na emissão de um 0-CT-e normal. 2 - Anulação de débito: será emitido um conhecimento para anular algum valor que ficou incorreto na emissão de um 0-CT-e normal. 3 - Substituto do CT-e anulado: será emitido um conhecimento para substituir anular algum valor que ficou incorreto na emissão de um 0-CT-e normal
Decl. Não Contrib.	Quando o tomador não for contribuinte de ICMS deverá emitir declaração mencionando o número e data de emissão do CT-e emitido com erro, bem como o motivo do erro.
CT-e Origem	UF e número do CT-e que deu origem ao conhecimento de anulação de valores e/ou de substituição.
Chave CT-e	A chave de acesso do CT-e é uma sequencia única de 44 dígitos numéricos que identifica com exclusividade um CT-e.
Nº Protocolo CT-e	Número do protocolo retornado da SEFAZ após o CT-e ser (autorizado, cancelado ou inutilizado).
Status do CT-e	Status do CT-e na Sefaz, após o envio do arquivo: 100 - Autorizado o uso do CT-e 101 - Cancelamento de CT-e homologado 102 - Inutilização de número homologado 103 - Lote recebido com sucesso 104 - Lote processado 105 - Lote em processamento 106 - Lote não localizado 107 - Serviço em Operação 108 - Serviço Paralisado Momentaneamente (curto prazo) 109 - Serviço Paralisado sem Previsão 110 - Uso Denegado 111 - Consulta cadastro com uma ocorrência 112 - Consulta cadastro com mais de uma ocorrência
Complementar	Chave de 44 dígitos do CT-e que foi originado para este CT-e complementar.
Série/Nº CT-e	Série e número fiscal do CT-e, validado junto a SEFAZ.
Responsável	Usuário responsável pela digitação do Conhecimento.
Situação	Situação que se encontra o Conhecimento: N = Normal: Conhecimento Aguardando faturamento F = Faturado: Conhecimento já faturado. C = Cancelado: CTRC cancelado não poderá mais ser utilizado. I = Inutilizado: Numeração de CT-e inutilizada, não poderá mais ser utilizado. P = Pendente: Conhecimento pendente aguando a confirmação do embarque. A = Anulado: Quando um CT-e é anulado, as notas fiscais digitadas neste CT-e são liberadas para digitação em um outro CT-e e os valores do Frete Empresa são zerados. Observação: Quando executa somente o processo de Anulação, na aba Nota Fiscal será mostrado a grade "Documento de Anulação de Débito emitido pelo tomador do serviço", como ilustrado na figura a seguir:

Esta aba mostra os dados das Notas Fiscais, mercadoria, tipo de cálculo e observações do CTRC. Obs: A aba “Cubagem” ficará visível quando for selecionada a opção “M3” e o “Tipo de Cálculo” for igual a “M – Cubagem”. Nesta aba o usuário poderá informar as medidas e quantidades dos volumes para calcular a cubagem, que será utilizada no cálculo do frete conforme a tabela de negociação com o cliente.
Chave do CT-e anterior	Chave do documento anterior utilizado para transporte da mercadoria no primeiro trecho da viagem. Deverá ser utilizado quando se tratar de transporte de mercadoria REDESPACHO, REDESPACHO INTERMEDIÁRIO ou SUBCONTRAÇÃO e quando a mesma nota for utilizada mais de 1 vez. Atenção!!! Este campo somente ficará disponível quando na aba CTRC no campo Tipo Serviço for selecionado a opção (Subcontratação, Redespacho ou Redespacho intermediário).
Emit. CT-e anterior	CNPJ/CPF do emitente do documento anterior que fez o transporte da mercadoria no primeiro trecho da viagem. Deverá ser utilizado quando se tratar de transporte de mercadoria REDESPACHO, REDESPACHO INTERMEDIÁRIO ou SUBCONTRAÇÃO e quando a mesma nota for utilizada mais de 1 vez. Atenção!!! Este campo somente ficará disponível quando na aba CTRC no campo Tipo Serviço for selecionado a opção (Subcontratação, Redespacho ou Redespacho intermediário).
Número	Número da nota fiscal.
Série	Série da nota fiscal. Caso a transportadora utilizar o CT-e, o sistema avisará quando for informada uma série de nota fiscal fora do intervalo estabelecido pela Sefaz.
Modelo	Selecione o modelo de nota fiscal utilizado pelo cliente: Modelo 01/1A: Na geração do CT-e esta informação será gravada no registro “12120- Informações das Notas Fiscais Transportadas”, Produtor Rural: Na geração do CT-e esta informação será gravada no registro “12120- Informações das Notas Fiscais Transportadas”, NF-e: Se for selecionada esta opção, o sistema irá solicitar os dados da chave da NF-e no campo Chave de acesso NF-e. Esta informação será gravada no registro “12130- Informações das Notas Fiscais Eletrônicas Transportadas”, Declaração: Na geração do CT-e esta informação será gravada no registro “12140-Grupo de informações dos demais documentos”. Exemplo DI – Declaração de Importação Outros: Na geração do CT-e esta informação será gravada no registro “12140-Grupo de informações dos demais documentos”. Exemplo MDM – Movimentação de materiais (Copel)
Dt. Emissão	Data de emissão da nota fiscal.
Valor	Valor total da nota fiscal.
Peso	Peso total da nota fiscal.
Vlr p/ Cálc. Seguro	Valor para cálculo de seguro. Obs: Este campo é somente para leitura. Campo calculado automaticamente conforme o valor e a quantidade de notas fiscais adicionadas anteriormente.
Vlr do Seguro	Valor total do seguro. Obs: Este campo é somente para leitura. Campo calculado automaticamente conforme o valor do seguro e a quantidade de notas fiscais adicionadas anteriormente.
Responsável Seguro	Indica quem será o responsável pelo seguro da carga. É preenchido automaticamente conforme definida no cadastro do tomador do serviço, mas pode ser modificada pelo usuário, pela tela Digitação de CT-e aba Nota Fiscal ou Alteração de CT-e aba Nota Fiscal.
Nro Averbação	Número que armazenar o código da Averbação de Seguro da mercadoria transportada. Observação!! Quando parametrizado para preenchimento automático, este campo terá um valor padrão. Esta informação será gerada automaticamente com o MDF-e de transportes.
Q. Vol	Quantidade de volume.
CFOP	CFOP da Nota Fiscal.
N° Forn/Lote	Número do fornecimento/lote da remessa da mercadoria.
Chave de Acesso NF-e	Chave de acesso da NF-e que está sendo transportada pelo CT-e.
CNPJ/CPF Dest.	CNPJ/CPF do destinatário.
Destinatário	Razão social do destinatário.
Documento de Anulação de Débito emitido pelo tomador do serviço (CT-e Substituto): Este documento é obrigatório para a conclusão da digitação do CT-e substituto
Número |Número da nota fiscal.
Série |Série da nota fiscal. Caso a transportadora utilizar o CT-e, o sistema avisará quando for informada uma série de nota fiscal fora do intervalo estabelecido pela Sefaz.
Modelo |Modelo de nota fiscal utilizado pelo cliente. Modelo 01/1A: Na geração do CT-e esta informação será gravada no registro 12120- Informações das Notas Fiscais Transportadas. Produtor Rural: Na geração do CT-e esta informação será gravada no registro 12120- Informações das Notas Fiscais Transportadas. NF-e: Se for selecionada esta opção, o sistema irá solicitar os dados da chave da NF-e no campo Chave de acesso NF-e. Declaração: Na geração do CT-e esta informação será gravada no registro “12140-Grupo de informações dos demais documentos”. Exemplo DI – Declaração de Importação Outros: Na geração do CT-e esta informação será gravada no registro “12140-Grupo de informações dos demais documentos”. Exemplo MDM – Movimentação de materiais (Copel)
Dt. Emissão |Data de emissão da nota fiscal.
Vlr Mercadoria |Valor total da nota fiscal.
CFOP |CFOP da Nota Fiscal.
Chave de acesso da NF |Chave de acesso da NF-e que está sendo transportada pelo CT-e.
Descrição da Mercadoria
Vlr Tot. Nota Fiscal |Valor total da(s) nota(s) fiscal(is).
Total Peso |Peso total da(s) nota(s) fiscal(is).
Vlr p/ Cálc. Seguro |Valor para cálculo do seguro.
Vlr do Seguro |Valor total do seguro.
Classificação |Código da classificação da carga.
Unidade de Medida |Permite selecionar a unidade de medida: KG (Quilograma) KM (Quilometro) LITRO M3 (Metros Cúbicos): Quando selecionada esta opção e se o Tipo de Cálculo for igual a “M – Cubagem” ficará visível a aba “Cubagem” onde o usuário poderá informar as medidas e quantidades dos volumes para calcular a cubagem, que será utilizada no cálculo do frete conforme a tabela de negociação com o cliente. SACA TONELADA.
Produto |Código do produto que será transportado.
N° Liberação |Número da liberação/consulta efetuado na gerenciadora de riscos (pamcary/buonny).
Tipo Cálculo |Código do tipo de cálculo (tabela de negociação) a ser aplicado. Obs: Se o “Tipo de Cálculo” for igual a “M – Cubagem” e a “Unidade de Medida” igual a “M3”, ficará visível a aba “Cubagem” onde o usuário poderá informar as medidas e quantidades dos volumes para calcular a cubagem, que será utilizada no cálculo do frete conforme a tabela de negociação com o cliente.
Qtde Sacas |Quantidade de sacas, litros e unidades.
Qtde de Volume |Quantidade total de volume da mercadoria.
Espécie |Descrição da espécie do produto ou da marca.
CNPJ/CPF Produtor |O CNPJ ou CPF do produtor da mercadoria que esta sendo transportada. No caso de um produto do Tipo algodão o remetente será a COOPERATIVA que comercializou e no campo PRODUTOR será informado o JOSÉ.
Contêiner 1 |Número do primeiro contêiner que será transportado. Sistema para todos os contêineres: SO registrados no Bureau International of Containers - BIC. A codificação compreende os três seguintes grupos: Código do Proprietário: 04 letras (a última deve ser U, de unit) Número de Série: 06 algarismos arábicos (0 a 9) Dígito de Controle: 01 algarismo arábico de verificação (0 a 9) Exemplos: MSCU-384374-6 e GLDU-321403-3
Contêiner 2 |Número do segundo contêiner que será transportado. Sistema para todos os contêineres: SO registrad

os no Bureau International of Containers - BIC. A codificação compreende os três seguintes grupos:

• Código do Proprietário: 04 letras (a última deve ser U, de unit)

• Número de Série: 06 algarismos arábicos (0 a 9)

• Dígito de Controle: 01 algarismo arábico de verificação (0 a 9)

Exemplos: MSCU-384374-6 e GLDU-321403-3.</td>

<tr> <td width="320">Observação |Informar observações gerais se for necessário.</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Cubagem Esta aba ficará visível quando for selecionada a opção “M3” e o “Tipo de Cálculo” for igual a “M – Cubagem”. Nesta aba o usuário poderá informar as medidas e quantidades dos volumes para calcular a cubagem, que será utilizada no cálculo do frete conforme a tabela de negociação com o cliente.<td>

|- |Seq |Numeração sequencial da digitação da cubagem. |- |Altura |Altura do volume em metros. |- |Largura |Largura do volume em metros. |- |Comprimento |Comprimento do volume em metros. |- |Qtde de Volumes |Quantidade de volumes com as medidas informadas. |- |Cubagem (A x L x C x Q) |Cubagem, calculada automaticamente pelo sistema utilizando a seguinte fórmula:

Cubagem = Altura x Largura x Comprimento x Qtde Volumes

Exemplo:

Altura = 0,8000 m Largura = 0,7000 m Comprimento = 0,9000 m Qtde Volumes = 2 unidades Cubagem = 0,8000 x 0,7000 x 0,9000 x 2 = 1,0080 |- |Total Cubagem (A x L x C x Q) |Somatória da coluna Cubagem (A x L x C x Q).

Poderá ser informado o total da cubagem se a grade Cubagem estiver em branco, assim que informado o total da cubagem, a grade ficará desabilitada, ou seja, o sistema irá bloquear a digitação na mesma. |} </tr>

 </table>

</div>

Aba NFs/Ocorrências

Esta aba mostra as ocorrências referentes às notas fiscais do Conhecimento. Informações digitadas na tela Dig. de Ocorrências e Pallets [frmconoc].
Nota Fiscal	Número da nota fiscal.
Série	Série da nota fiscal.
Cód.	Código da ocorrência
Ocorrência	Descrição da ocorrência
Dt. Ocorrência	Data da ocorrência.
Hora	Hora indicada na ocorrência.
Dt. Prev. Ocorrência	Data prevista para a entrega.
Observações	Observações indicadas na ocorrência.

Aba Vlrs Calculados/Tributáveis - Carreto/Adto

Esta aba mostra as informações sobre os valores do Frete Empresa, Carreto e Adiantamento. Na parte inferior da tela há duas abas: Frete Carreto: exibirá os dados do carreto/adiantamento que foram informados na Dig. de CTRC. Extrato Pagamento Adto/Saldo: exibirá um extrato das inclusões ao manifesto de carga, provisionamento e pagamento.
Classificação	Classificação de tributação: TRIBUTADO/ICMS TRIBUTADO/ISS DIFERIDO SUBSTITUIÇÃO ISENTO NÃO INCIDENTE DISPENSÃO SUBSTITUIÇÃO/ICMS
% Aliq. ICMS/ISS	Percentual de alíquota de ICMS/INSS.
% Alíq. ICMS S.T.	Percentual aplicado no cálculo do ICMS Substituição Tributária.
Tipo Pagto Frete	Modalidade do frete: 2- FRETE PAGO (CIF - Coast Insurance Freight): Selecione esta opção para que seja considerado frete CIF. 1– FRETE A PAGAR (FOB - Free On Board): Selecione esta opção para que seja considerado frete FOB. ATENÇÃO!!! O campo "Tipo Pagto Frete" considera a seguinte regra: - Faturar = remetente (inclui CIF sem opção de mudança) - Faturar = destinatário (Inclui FOB sem opção de mudança) - Faturar = terceiro (O usuário poderá selecionar) - Faturar = destinatário e faturar = remetente (O usuário poderá selecionar). Para obter mais informações sobre o Tipo de pagamento de Frete, consulte nos anexos desse help, o item Tipos de Frete CIF e FOB.
Peso Saída (1)	O sistema preencherá automaticamente com o peso de saída digitado na nota fiscal.
Peso Chegada (1)	Peso de chegada, digitado conforme informação do comprovante de entregas. Dependendo da negociação o faturamento estará utilizando esta informação.
Ps/Sc/Un Contratado	Peso, saca e unidade contratado.
Peso Saída (2)	Peso de uma segunda balança – informação necessária conforme contrato.
Peso Chegada (2)	Peso de chegada de uma segunda balança – informação necessária conforme contrato.
Tarifa Frete	Valor da tarifa para cálculo do frete.
Tarifa Pauta	Valor da tarifa para cálculo da base de cálculo do ICMS conforme regra de cada UF.
Frete Empresa
Frete Total(+)	Quando marcada as opções ao lado, os valores serão acrescentados ao valor total do frete: ICMS: Se esta opção estiver marcada o valor do ICMS será somado ao Vlr Frete para calcular o Vlr Total Frete. Seguro: Se esta opção estiver marcada o valor do Seguro será somado ao Vlr Frete para calcular o Vlr Total Frete. Pedágio: Se esta opção estiver marcada o valor do Pedágio será somado ao Vlr Frete para calcular o Vlr Total Frete. Advalorem: Se esta opção estiver marcada o valor do Advalorem será somado ao Vlr Frete para calcular o Vlr Total Frete. Outros: Se esta opção estiver marcada os valores dos campos "Vlr Outros 1/Taxa", "Vlr Outros 2", "Vlr Outros 3/Coleta" e "Vlr Outros 4/Entrega" serão somados ao Vlr Frete para calcular o Vlr Total Frete. ISS: Marque esta opção para que o valor do ISS seja acrescido ao valor total do frete.
Vlr Outros 1/Taxa	Valor ou taxa de outros itens a ser incluído no valor total.
Vlr Outros 2	Valor de outros itens a ser incluído no valor total.
Vlr Outros 3/Coleta	Valor de outros itens, como por exemplo, o valor coleta, a ser incluído no valor total.
Vlr Outros 4/Entrega	Valor de outros itens, como por exemplo, o valor entrega, a ser incluído no valor total.
Vlr INSS Empresa	INSS - Instituto Nacional do Seguro Social valor referente a parte de responsabilidade da empresa.
Vlr Seguro	Valor de outros seguros.
Vlr Pedágio	Valor do pedágio.
Tarifa Advalorem	Valor da tarifa que será aplicada no cálculo do valor advalorem.
Vlr Advalorem	Valor do Advalorem/Gris calculado conforme tarifa informada no campo anterior.
Vlr Frete	Valor do frete, calculado baseado na taxa de frete informada anteriormente. Obs: Obs: O cálculo do valor do frete depende de alguns fatores informados na aba “Notas Fiscais”, como o “Tipo Cálculo”, valor e peso da mercadoria, depende também dos Parâmetros do Frete (menu: Frete > Parâmetros > Cad. de Parâmetros do Frete).
Vlr Base ICMS/ISS	Valor da base para cálculo do ICMS/ISS.
Vlr ICMS/ISS	Valor do ICMS/ISS.
Vlr Base ICMS S. T.	Valor da base para cálculo do ICMS com substituição tributária.
Vlr ICMS S. T.	Valor do ICMS com substituição tributária.
Vlr Créd. Presumido	O valor do crédito presumido é calculado pela aplicação de uma determinada alíquota sobre o valor do imposto devido na operação, conforme a classificação tributária utilizada.
Vlr Total Frete	Valor total do frete, calculado baseado nos parâmetros e valores informados. Obs: O cálculo do valor total do frete depende de alguns fatores informados na aba “Notas Fiscais”, como o “Tipo Cálculo”, "valor e peso da mercadoria" e na aba "Vlrs calculados/tributáveis" as informações referentes ao valor de taxa, vlr outros, valor de pedágio, valor de imposto, depende também dos Parâmetros do Frete (menu: Frete > Parâmetros > Cad. de Parâmetros do Frete).
Observação &Fiscal (F4 para mensagem padrão)	Informar observações fiscais, conforme a exigência da legislação de acordo com a classificação tributaria utilizada. Se quiser utilizar uma mensagem padrão cadastrada no sistema, utilize a tecla de atalho F4.

Aba Frete Carreto

Nesta aba serão exibidos os dados dos valores que fazem parte do cálculo do frete carreto e adiantamento que foram informados na Dig. de CTRC.
Veículo de	Situação do veículo do carreto: Agregado Frota Terceiro
Observação	Breve descrição sobre o carreto.
Valores Valores que serão utilizados para o cálculo do total do carreto. Os valores informados nos campos com o símbolo (+) serão somados ao total do carreto.
Peso/Qtde Contratado	Peso/quantidade contratado.
Tarifa Carreto	Tarifa para cálculo do carreto.
Vlr Carreto (+)	Valor do carreto que será pago ao carreteiro, pelo transporte da carga.
Vlr Outros (+)	Outros valores a serem considerados no cálculo do valor total do carreto: O valor informado no campo "Vlr Outros (+)" será somado ao valor total do carreto (Vlr Carreto + Vlr Outros).
Vlr Pedágio (+)	Valor do pedágio a ser considerado no cálculo do valor total do carreto: O valor informado no campo "Vlr Pedágio (+)" será somado ao valor total do carreto (Vlr Carreto + Vlr Pedágio).
Forma de Pagto Pedágio	N- Nenhum: Indica que não existe pedágio. 1- Carta Frete/PEF (Adto + Pedágio): indica que o deverá efetuar o pagamento do pedágio na carta frete, ou no cartão PEF. O valor do pedágio será pago junto com o adiantamento de viagem. (Esta opção estará gerando movimentação financeira-PEF). 2- Em Outro Cartão: Indica que deverá efetuar o pagamento do pedágio em outro cartão. (Esta opção NÃO gera movimentação financeira). 3- Com Ticket/Recibo: Indica que deverá efetuar o pagamento do pedágio com TICKET. (Esta opção NÃO gera movimentação financeira). 4- PEF (Pedágio): Indica que deverá efetuar o pagamento do pedágio no cartão PEF. (Esta opção estará gerando movimentação financeira-PEF).
Data Prov. Pedágio	Data da provisão para pagamento, ou seja, a data prevista para o pagamento do pedágio. ATENÇÃO!!! Quando a “Forma de Pagto do Pedágio” for igual a “1- Carta Frete/PEF (Adto + Pedágio)”, a data do provisionamento de pedágio será igual a data de provisionamento do adiantamento, já que o pedágio deverá ser pago junto com o adiantamento. Para maiores informações sobre o provisionamento e pagamento do pedágio, o usuário deverá acessar a aba ao lado Extrato Pagamento Adto/Saldo..
Valores Taxas PEF Valores que são utilizados no Contrato de Viagem para movimentações financeiras Pagamento Eletrônico de Frete (PEF). Os valores são somados no Adiantamento ou no Saldo Carreto, conforme parametrização.
Tx Transferência (+)	Armazena o valor referente a TAXA DE TRANSFERÊNCIA que será gerada nas autorizações PEF, para atender a resolução nº 4.674, publicada pela ANTT. Este valor será participante do valor total da operação de transporte a ser paga ao transportador, quando pagamento do Frete Carreto gerar movimentação financeira que esteja obrigado à atender a legislação.
TX Saque (+)	Armazena o valor referente a TAXA DE SAQUE que será gerada nas autorizações PEF, para atender a resolução nº 4.674, publicada pela ANTT. Este valor será participante do valor total da operação de transporte a ser paga ao transportador, quando pagamento do Frete Carreto gerar movimentação financeira que esteja obrigado à atender a legislação.
Descontos Valores que serão utilizados no cálculo do total carreto. Os valores informados nos campos com o símbolo (-) serão descontados ao total do carreto.
Vlr Cartão/Consulta (-)	Valor referente à Solicitação do cartão ou consulta (gerenciamento de riscos). Se for informado, este valor será descontado do valor total do carreto (Vlr Carreto - Vlr Cartão/Consulta).
Vlr Rastreamento (-)	Valor referente à Solicitação do sinal do rastreador Se for informado, este valor será descontado do valor total carreto (Vlr Carreto - Vlr Rastreamento).
Vlr Desc. Outros (-)	Valor referente a outros descontos do frete carreto. Se for informado, este valor será descontado do valor total carreto (Vlr Carreto - Vlr Desc. Carreto).
Vlr Desc. Outros 2 (-)	Informe o Valor a ser descontado do Valor do Frete Carreto. Este campo poderá ser parametrizado para validar se existe valores de débito para o Motorista / Proprietário e efetuar os descontos necessário.
Adiantamento Valores que serão utilizados no cálculo do adiantamento de carreto.
Vlr Adto	Valor do adiantamento. Obs.: O cálculo do valor total do carreto depende dos Parâmetros do Frete (menu: Frete > Parâmetros > Cad. de Parâmetros do Frete).
Vlr Total Adto	Valor total do adiantamento. Este valor será descontado do valor do saldo carreto. Obs.: O cálculo do valor total do carreto depende dos Parâmetros do Frete (menu: Frete > Parâmetros > Cad. de Parâmetros do Frete).
Data Prov. Adto	Data da provisão para pagamento, ou seja, a data prevista para o pagamento do adiantamento. ATENÇÃO!!! Para maiores informações sobre o provisionamento e pagamento do adiantamento, o usuário deverá acessar a aba ao lado Extrato Pagamento Adto/Saldo.
Retenções Valores que serão utilizados no cálculo do total carreto. Os valores informados nos campos com o símbolo (-) serão descontados ao total do carreto.
Vlr INSS (-)	Valor do INSS a ser considerado no cálculo do valor total do carreto: O valor informado neste campo será descontado ao Vlr total do carreto (Vlr Carreto-Vlr INSS).
Vlr SEST/SENAT (-)	Valor do SEST/SENAT a ser considerado no cálculo do valor total do carreto: O valor informado neste campo será descontado ao valor total do carreto (Vlr Carreto - Vlr SEST/SENAT).
Vlr IRRF (-)	Valor IRRF a ser considerado no cálculo do valor total do carreto: O valor informado neste campo será descontado ao valor total do carreto (Vlr Carreto - Vlr IRRF).
Resultado Valores calculados conforme campos acima informados (Valores, Descontos, Adiantamento e Restrições).
Vlr Total Carreto	Valor total do carreto. Obs: O cálculo do valor total do carreto depende de alguns fatores informados na aba "Vlrs calculados/tributáveis" > “Frete Carreto/Adto”, depende também dos Parâmetros do Frete (menu: Frete > Parâmetros > Cad. de Parâmetros do Frete).
Vlr Saldo Carreto	O Valor do saldo de carreto será composto da seguinte regra (vlr do carreto – vlr do adto/pedágio) este valor será pago quando efetuado a entrega da mercadoria, mediante comprovante de entrega.
Vlr Ajuste	Valor de ajuste que será utilizado para controle da provisão de pagamento de saldo carreto e na liquidação.
Data Prov. Saldo	Data da provisão para pagamento, ou seja, a data prevista para o pagamento do saldo carreto. ATENÇÃO!!! Para maiores informações sobre o provisionamento e pagamento do saldo carreto, o usuário deverá acessar a aba ao lado Extrato Pagamento Adto/Saldo.

Aba Extrato Pagamento Adto/Saldo

Nesta aba será exibido um extrato das inclusões ao manifesto de carga, PEF, provisionamento e pagamento de adiantamento, pedágio e saldo carreto. O extrato será ordenado pela data da sua movimentação. E será subdividido em etapas distintas: PEF (Pagamento e Estorno): exibindo a data de pagamento ou estorno do PEF, o ano e número de identificação da movimentação bancária referente ao PEF, e o valor pago/estornado. Dig. Manifesto de Carga: exibindo a data em que o Conhecimento foi adicionado/cadastrado ao Manifesto de Carga, o tipo de manifesto (Normal, frota, transbordo), o ano e número de identificação do manifesto, e os valores de carreto adiantamento e pedágio. Provisionamento de pagamento: exibindo a data em que foi provisionado, o que foi provisionado (saldo carreto, pedágio, adiantamento, etc) e o número do título a pagar em que foi provisionado (ano/número/sequencia do documento) e o valor provisionado. Pagamento: exibindo a data em que foi pago, o que foi pago (saldo carreto, pedágio, adiantamento, etc), identificação do título pago, forma de pagamento, conta e cheque (se existir), e valor pago.

Aba Dados Específicos da NFS-e

Nesta aba será exibido informações exclusivas e específicas de uma NFS-e.
Série	Série da NFS-e
Número	Número da NFS-e
Dt. Competência	Data de emissão da NFS-e.
Natureza Operação	Natureza da prestação de serviço
Regime Tributário	Regime tributário da prestação de serviço
Cód. Verificação RPS	Informe o código de verificação da RPS. Caso a prefeitura não disponibilize esta informação, não é necessário o preenchimento.
Cód. Serv. Prestado	Código que identifica o tipo de serviço executado na prestação de serviço. Informação conforme a lista de serviços LC 116/2003.
Cód. CNAE	Cód. que identifica o tipo de atividade da empresa que esta prestando o serviço.
Cód. Trib. Município	Código do serviço prestado próprio do município.
Discriminação Serviço	Descrição do serviço prestado. Essa informação é impressa no corpo da NFS-e.
Cód. IBGE Município	Código do município de incidência do serviço prestado.
Cód. SIAFI Município	Código do município de incidência do serviço prestado.
Tipo Recolhimento	Tipo de recolhimento do serviço prestado.

Associação

Saiba mais sobre Geração Automatizada do MDF-e pelo CT-e Autorizado.