Cad. de CFOP [tbmcfop]
(Menu: Cadastros > Cad. de CFOP)
Esta tela permite que o usuário efetue a manutenção dos Códigos Fiscais de Operações e Prestações (CFOP) de entrada e saída de serviços.
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Paramêtros
CFOP Parametrizados no Sistema, que podem ser serem ajustados conforme a necessidade
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| Cód. CFOP |
Número do CFOP. |
| Descrição |
Descrição do CFOP. |
| Grupo CFOP |
Selecione o grupo de CFOP utilizado para filtrar as operações para cada tipo de situação:
1-Armazenagem
2-Comércio
3-Transporte
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| Operação de Transp. Iniciada em outra UF |
Operação de transporte iniciada em unidade da Federação diversa daquela onde esta inscrito o prestador. Este controle hoje é executado no cadastro de Regra de Classificação Fiscal. |
| Exportação |
Marque esta opção para classificar este código, com fim específico de exportação.
Quando selecionado ira marcar automaticamente o campo exportação na tela de digitação do CTRC. |
CFOP Correspondente
| Cód. CFOP |
nforme o código CFOP correspondente para o Cód CFOP originário. Quando informado, será utilizado na importação do XML de nota fiscal de entrada, substituindo o CFOP que veio na nota fiscal pelo CFOP Correspondente. |
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Sistema de Armazém (LogFácil)
| Classificação |
Classificação do CFOP:
- Nenhum
- Físico
- Físico/Fiscal.
Selecione a classificação do CFOP para ser utilizado nos relatórios do sistema de armazenagem. |
| Atualizar Estoque |
Marque esta opção para efetuar a baixa de saldo do estoque no sistema de armazenagem quando realizar uma operação de Romaneio Interno e/ou NF-e de Saída.
- Quando este campo não estiver marcado, o mesmo não poderá ser utilizado na movimentação de Notas Fiscal de Saída.
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| Permitir alterar os valores da nota fiscal de saída |
Selecione esta opção para identificar que ao utilizar o código CFOP na movimentação da Saída de Estoque seja permitido que o usuário realize alterações nos valores das notas fiscais, como por exemplo "Preço Unitário, Valor de desconto, Alíquotas de Imposto". Para alterar a Alíquota ou o Imposto" a manutenção deve ser realizada na Classificação Tributária que é associada ao produto.
- Solicitação para atender ao processo de Emissão de NF-e de Remessa por Conta e Ordem.
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| Observação Geral e Fiscal |
Poderá informar a Observação Geral e/ou Observação Fiscal padrão que será utilizada na Emissão da Nota Fiscal de Saída do LOGFÁCIL.
Atenção!!!
- Não é obrigatório informar o código da filial.
- Quando a filial não for informada, a Observação Geral/Fiscal será utilizada para todas as filiais.
- Quando informar a filial, a Observação Geral/Fiscal será utilizada apenas para a filial informada.
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