Rel ctrc pis cofins

De Softwiki
Edição feita às 22h13min de 27 de maio de 2022 por Administrador (Discussão | contribs)

Ir para: navegação, pesquisa

Rel. de CTRC's PIS/COFINS [frrpiscofins]

(Menu : Frete > Relatório de Fretes > Rel. de CT-es PIS/COFINS)

Esta tela permite ao usuário visualizar e imprimir relatórios nas visões Analítico e Sintético, referentes aos CT-e(s) PIS/COFINS, de acordo com os parâmetros informados. O relatório mostra uma informação detalhada para o Regime Tributário Lucro Real, com informações do Débito e do Crédito dos valores de Pis/Cofins e o Saldo de recolhimento conforme a parametrização.

Observação!!

  • Conforme definido na Instrução Normativa SRF 404/2004, artigo 4º, quando a situação tributária do CT-e for igual a 60-Icms Substituição Tributária, o Valor do Icms Substituição não deve integrar o valor da Base de calculo do Pis e Cofins. Esta validação somente é efetuada na visualização do relatório, pois no calculo da tela 60-Icms Substituição Tributária a regra permanece inalterada.

1-hfrrpiscofins.png


Filtros

Disponível em "http://187.18.106.237:8085/softwiki/index.php?title=Rel_ctrc_pis_cofins&oldid=10147"

Menu de navegação

Na primeira parte da tela o usuário deverá escolher qual tipo de relatório será gerado.

2-hfrrpiscofins parte1.JPG
Tipo Relatório Selecione o tipo de relatório que deseja gerar:
  • Analítico: Visualiza os valores de cada CT-e digitado.
  • Sintético: Visualiza os valores totalizados por Filial.

Parâmetros</b>

Aqui deverão ser Informados os parâmetros que serão utilizados para filtrar o relatório.

3-hfrrpiscofins parametros.png
Período Emissão Data inicial e final do período de emissão do Conhecimento.
Remetente CNPJ/CPF do cliente remetente do Conhecimento.
Destinatário CNPJ/CPF do cliente destinatário do Conhecimento.
Faturar CNPJ/CPF do cliente a faturar do Conhecimento.
Nome Fantasia Nome fantasia do cliente a faturar do Conhecimento.
Filial Código da filial emitente do Conhecimento.
Proprietário CNPJ/CPF do proprietário do veículo vinculado a ficha mvp do Conhecimento.
Tipo Proprietário Selecione o tipo do proprietário veículo vinculado à ficha mvp do Conhecimento.
  • Todos
  • Pessoa Física
  • Pessoa Jurídica
Placa Placa do veículo vinculado a ficha mvp informada no Conhecimento.
Cód. CFOP Código do CFOP informado no Conhecimento.
Desconsiderar Marque esta opção para desconsiderar a CFOP informada no campo anterior, ao gerar o relatório.
UF/Série CT-e Informe UF/Série do CT-e. Quando informado esta UF/Série, serão visualizados os CT-es conforme parametrização.
Desconsiderar Marque esta opção para desconsiderar a UF/Série informada no campo anterior, ao gerar o relatório. ===Visualização===