Índice

1 Dig. De CTRCs [frmctrc1]
2 Objetivo
3 Uso
4 Relatórios
5 Dependência
6 Associação

Dig. De CTRCs [frmctrc1]

(Menu: Frete > Movimentação de CTRCs > Dig. de CTRC's)

Objetivo

Esta tela tem por objetivo permitir a digitação de Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas (CT-e) e documentar uma prestação de serviço de transporte de cargas.

ATENÇÃO!

Algumas funcionalidades dessa tela depende do preenchimento dos campos das abas Frete Carreto, Frete Empresa 1, Frete Empresa 2, Cadastros e Financeiro da tela Cad. de Parâmetros do Frete [frmparm].

Para as transportadoras que forem utilizar o CT-e ou NF-e também deverão ser preenchidos os campos da aba CT-e da tela Cad. de Parâmetros do Frete [frmparm].

Se na tela Cad. de Clientes do cliente Remetente, estiver marcado o campo "Emissor de Nota Fiscal Eletrônica", o sistema irá pedir para informar a chave da NF-e.

Uso

Botões

Botões Abaixo a descrição de cada botão da tela.
Botão Opções	Clique para abrir o painel de opções após o botão Imprimir: Botão Compl.: Ao clicar no botão Compl. abrirá a tela de Dig. de CTRC's/Complemento [frmcpct]. Esta opção é utilizada geralmente quando necessita cobrar algum valor do cliente. (exemplos estadia, alguma diferença no valor do frete empresa). Botão Cancelam.: Ao clicar no botão Cancelam. abrirá a tela de Cancelamento/Inutilização de Conhecimentos [frmcact], onde o usuário poderá cancelar ou inutilizar um conhecimento.
Botão Imprimir	Clique para imprimir o Conhecimento.
Botão PEF	Clique para abrir a tela PEF- Pagamento Eletrônico de Frete.
Botão Gravar	Clique para gravar o Conhecimento.
Botão Cancelar	Clique para cancelar a digitação do Conhecimento.
Botão Sair	Clique para sair da tela de digitação do Conhecimento.

Aba CTRC (CT-e)

Informar os dados do Conhecimento.
Padrão Digitação	Caso for utilizar um padrão de digitação de conhecimento deverá ser informado aqui. Para selecionar o padrão de conhecimento, clique no botão de consulta ou utilize a tecla de atalho F4 para abrir a tela de Seleção de Padrão de CTRC. Esta tela permite que o usuário selecione um padrão já cadastrado, podendo efetuar algumas manutenções conforme o lote de Conhecimento a ser digitado, facilitando a digitação de Conhecimento, e estes virão automaticamente preenchidos.
Ficha MVP	Código de uma ficha MVP para a digitação. Assim que preenchida os campos CPF Motorista, CNPJ/CPF P. Cavalo, Placa, CNPJ/CPF P. Carreta 1, Placa, CNPJ/CPF P. Carreta 2 e Placa são preenchidos automaticamente, mas ficam abertos para serem alterados se for necessário. Caso isso aconteça, a alteração também será feita na ficha MVP. Para pesquisar a Ficha MVP que será utilizada, use a tecla de atalho F4. Para escolher a Opção de consulta que deverá aparecer como default, acesse o Cad. de Parâmetros do Frete aba Cadastros e preencha o campo Campo Padrão p/ Pesquisa MVP.
CPF Motorista	CPF do Motorista, da ficha MVP informada. Caso a senha de liberação do motorista vença em menos de 30 dias será mostrada uma mensagem em vermelho, na parte de baixo da tela, alertando o usuário. Atenção!! Faltam 6 dias(s) para o vencimento da senha de liberação do Motorista. Se o campo CKL Motorista estiver marcado, da tela Cad. de Parâmetros do Frete, aba Cadastros. O sistema irá verificar se o motorista possui itens vencidos, se tiver irá perguntar se o usuário deseja visualizar esses itens. Caso o usuário queira visualizar os itens vencidos o sistema irá gerar o relatório:
CNPJ/CPF P. Cavalo	CNPJ/CPF do proprietário do veículo da ficha MVP informada.
Placa	Placa do veículo da ficha MVP informada. Dependendo do valor do campo Contr. Vencimento Mot/Veículo, da tela Cad. de Parâmetros do Frete, aba Cadastros. O sistema irá verificar se o cadastro está vencido, emitindo um alerta podendo ou não bloquear o uso do cadastro, conforme parametrização.
CNPJ/CPF P. Carreta 1	CNPJ/CPF do proprietário da primeira carreta, da ficha MVP informada. Obs.: Este campo será habilitado somente quando o veículo selecionado tiver suporte à carreta.
Placa	Placa da primeira carreta, da ficha MVP informada. Obs.: Este campo será habilitado somente quando o veículo selecionado tiver suporte à carreta.
CNPJ/CPF P. Carreta 2	CNPJ/CPF do proprietário da segunda carreta, da ficha MVP informada. Obs.: Este campo será habilitado somente quando o veículo selecionado tiver suporte à carreta, e a primeira carreta estiver preenchida.
Placa	Placa da segunda carreta, da ficha MVP informada. Obs.: Este campo será habilitado somente quando o veículo selecionado tiver suporte à carreta, e a primeira carreta estiver preenchida.
Filial Emitente	Código da filial emitente.
Filial Nº	Código da filial da numeração do Conhecimento. ATENÇÃO! Depois que for gerado o número do CTRC/CT-e o sistema não irá permitir a alteração do campo Filial Bloco.
UF/Nº CTRC	UF/Série e Número do Conhecimento. ATENÇÃO! Depois que for gerado o número do CTRC/CT-e o sistema não irá permitir a alteração do campo Filial Bloco.
Tipo Emissão	Forma de emissão do CT-e. 1-Normal: Selecione esta opção para o processo normal de emissão do CT-e (todas as validações foram atendidas). Abaixo as alternativas de emissão de Ct-e em contingência com transmissão do CT-e para uma das Sefaz Virtuais de Contingência. 4-Contingência EPEC: Selecione esta opção para utilizar EVENTO PRÉVIO PARA EMISSÃO EM CONTINGÊNCIA DO CT-e. Deverá ser impresso em no mínimo três vias, constando no corpo a expressão “DACTE impresso em contingência – EPEC regularmente recebido pela SVC”. 5-Contingência FS-DA: Selecione esta opção para utilizar FORMULÁRIO DE SEGURANÇA DE DOCTO AUXILIAR quando o estabelecimento não conseguir se comunicar com a SEFAZ por problemas internos de internet. 7 - Contingência SVC-RS: Selecione esta opção para utilizar a SEFAZ VIRTUAL DE CONTINGENCIA do Rio Grande Sul. 8 - Contingência SVC-SP: Selecione esta opção para utilizar a SEFAZ VIRTUAL DE CONTINGENCIA de São Paulo.
Tipo CT-e	Tipo de CT-e: Classificação do tipo do CT-e 0 – Normal: Será emitido um CT-e que acompanhará a entrega de um transporte de carga 1 - Complemento de valores: será emitido um conhecimento para ajustes algum valor que ficou incorreto na emissão de um 0-CT-e normal. 2 - Anulação de débito: será emitido um conhecimento para anular algum valor que ficou incorreto na emissão de um 0-CT-e normal. 3 - Substituto do CT-e anulado: será emitido um conhecimento para substituir anular algum valor que ficou incorreto na emissão de um 0-CT-e normal.
Tipo Serviço	Tipo do serviço que está sendo prestado: 0 – Normal: Selecione esta opção quando a transportadora efetua o serviço do início ao fim. 1 – Subcontratação: Selecione esta opção quando uma transportadora repassa o serviço para outra. Exemplo: A transportadora "A" pega uma carga para levar de Londrina até Maringá, mas não o faz, repassa a carga para a Transportadora "B" realizar o serviço. 2 – Redespacho: Selecione esta opção quando o transporte de uma carga é feita por duas ou mais transportadoras, sendo que cada uma é responsável por uma parte do transporte da mesma. Exemplo: A transportadora "A" pega uma carga para levar de Londrina até Maringá e a Transportadora "B" pega a mesma carga e leva de Maringá até Foz do Iguaçu. 3 - Redespacho intermediário: Selecione esta opção quando tem 3 transportadoras envolvidas para realizar o transporte da carga. Exemplo: O Remetente entrega a carga a transportadora "A" que realiza o transporte da mesma até uma parte do trajeto. A transportadora "A" entrega a carga a transportadora "B" que realiza o transporte da mesma mais uma parte do trajeto. A transportadora “B" entrega a carga a transportadora "C" e realiza o transporte da mesma até o Destinatário. Exemplo prático: No primeiro conhecimento emitido pela Transportadora A, devemos informar: Remetente: o remetente da mercadoria, ou seja, quem emitiu a NF-e; Expedidor: não informar nada neste campo; Recebedor: só informar caso haja uma segunda transportadora; Destinatário: o destinatário da mercadoria, ou seja, quem comprou; Será redespacho caso a Transportadora B realize o transporte da mercadoria até o Destinatário, devemos informar: Remetente: o mesmo do primeiro conhecimento; Expedidor: Transportadora A; Recebedor: não informar; Destinatário: o mesmo do primeiro conhecimento; Se a Transportadora B vai transportar a mercadoria mais um segmento do trajeto e entregar a mercadoria para uma Transportadora C dar continuidade, neste caso a Transportadora B estará realizando um redespacho intermediário, devemos informar: Remetente: opcional; Expedidor: Transportadora A; Recebedor: Transportadora C; Destinatário: opcional;
Ano/Nº Contrato	Ano e número do contrato que originou o conhecimento
Nº OT	Número da ordem de transporte fornecida pelo cliente. Ordem de transporte, é um documento que o cliente libera para o transportador efetuar o transporte da carga.
Nº Form./Viagem	Número do Formulário de Viagem do Conhecimento. Obs: Este campo será habilitado somente se na tela Cad. de Parâmetros do Frete > aba Frete Carreto > campo "Obrigatório Carreto" estiver marcado. E na aba Frete Empresa > campo "Digitar Nº do Formulário do CTRC" também estiver marcado.
Responsável	Nome do responsável pela digitação.
Data Emissão	Data de emissão do Conhecimento. Para as transportadoras que utilizam o CT-e a Data Emissão não poderá ser menor que a data atual. Essa validação é necessária para atender as exigências do CT-e.
Ano/Nº O.C	Ano e número da ordem de coleta.
CNPJ/CPF Remetente	CNPJ/CPF do remetente. Nos campos ao lado serão mostrados a razão social e o endereço do remetente informado.
CNPJ/CPF Destinatário	CNPJ/CPF do destinatário. Nos campos ao lado serão mostrados a razão social e o endereço do destinatário informado.
CNPJ/CPF Faturar	CNPJ/CPF a faturar. Nos campos ao lado serão mostrados a razão social e o endereço do cliente a faturar informado.
CNPJ/CPF Expedidor	Informe o CNPJ/CPF do expedidor (Aquele que irá entregar a carga ao transportador para efetuar o serviço de transporte). Nos campos ao lado serão mostrados a razão social e o endereço do expedidor informado.
CNPJ/CPF Recebedor	Informe o CNPJ/CPF do recebedor (aquele que deve receber a carga do transportador). Nos campos ao lado serão mostrados a razão social e o endereço do recebedor informado.
Cidade Origem	Código da cidade de origem.
Importação/Exportação	Deve ser assinalado quando se tratar de operação de Importação ou Exportação da mercadoria a ser transportada. Quando marcado não será efetuado o cálculo dos impostos nacionais (icms).
Cidade Destino	Código da cidade de destino.
Cód. CFOP	CFOP utilizado.
Filial Cobradora	Código da filial cobradora.
Prazo p/ Pagto	Data do prazo para pagamento.
Dta p/ Entrega	Data prevista para entrega da mercadoria
KM Distância	Distância em quilômetros referente à cidade origem/ destino.
Qtde Ent. ou Tara	Quantidade de entrega ou Tara.
Seg. Metropolitano	Seguro metropolitano da mercadoria a ser transportada. (cálculo do seguro será diferenciado conforme parametrização).
Armazém Destino	Código do armazém de destino da mercadoria.
Local Coleta	Descrição do local de coleta.
Local Entrega	Descrição do local de entrega.

Aba Nota Fiscal

Informe os dados da notas fiscais que pertencem ao Conhecimento, dados do produto, tipo de cálculo que será utilizado e observações. ATENÇÃO! A aba "Cubagem" ficará disponível apenas se a Unidade de Medida for M3 e o Tipo Cálculo for M CUBAGEM.
Chave CT-e anterior	Chave do documento anterior utilizado para transporte da mercadoria no primeiro trecho da viagem. Deverá ser utilizado quando se tratar de transporte de mercadoria REDESPACHO, REDESPACHO INTERMEDIÁRIO ou SUBCONTRAÇÃO e quando a mesma nota for utilizada mais de 1 vez. ATENÇÃO! Este campo somente ficará disponível quando na aba CTRC no campo Tipo Serviço for selecionado a opção (Subcontratação, Redespacho ou Redespacho intermediário).
Emit. CT-e Anterior	CNPJ/CPF do emitente do documento anterior que fez o transporte da mercadoria no primeiro trecho da viagem. Deverá ser utilizado quando se tratar de transporte de mercadoria REDESPACHO, REDESPACHO INTERMEDIÁRIO ou SUBCONTRAÇÃO e quando a mesma nota for utilizada mais de 1 vez. ATENÇÃO! Este campo somente ficará disponível quando na aba CTRC no campo Tipo Serviço for selecionado a opção (Subcontratação, Redespacho ou Redespacho intermediário).
Número	Número da nota fiscal.
Modelo	Selecione o modelo de nota fiscal utilizado pelo cliente: Modelo 01/1A: Na geração do CT-e esta informação será gravada no registro "12120- Informações das Notas Fiscais Transportadas". Produtor Rural: Na geração do CT-e esta informação será gravada no registro "12120- Informações das Notas Fiscais Transportadas". NF-e: Se for selecionada esta opção, o sistema irá solicitar os dados da chave da NF-e no campo Chave de acesso NF-e. Esta informação será gravada no registro "12130- Informações das Notas Fiscais Eletrônicas Transportadas". Declaração: Na geração do CT-e esta informação será gravada no registro "12140-Grupo de informações dos demais documentos". Exemplo DI – Declaração de Importação. Outros: Na geração do CT-e esta informação será gravada no registro "12140-Grupo de informações dos demais documentos". Exemplo MDM – Movimentação de materiais (Copel).
Série	Série da nota fiscal. Caso a transportadora utilizar o CT-e, o sistema avisará quando for informada uma série de nota fiscal fora do intervalo estabelecido pela Sefaz. Quando o documento que acoberta a mercadoria é um documento de importação, basta digitar “DI” no campo série da nota fiscal.
Dt. Emissão	Data de emissão da nota fiscal.
Valor NF	Valor da nota fiscal.
Peso	Peso total da nota fiscal.
Valor p/ Cálc. Seguro	Valor utilizado para o cálculo do seguro.
Qtde Volume	Quantidade total de volumes da nota fiscal.
CFOP	CFOP da nota fiscal.
N° Forn/Lote	Número do fornecimento/lote da remessa da mercadoria.
Chave de acesso NF-e	Informar a chave da NF-e que está sendo transportada. Obs.: Esse campo será visível apenas para as transportadoras que utilizam o CT-e.
CNPJ/CPF Destin.	CNPJ/CPF do destinatário da nota fiscal.
Vlr Tot. Nota Fiscal	Valor total da nota fiscal. Obs: Este campo é somente para leitura. Campo calculado automaticamente conforme o valor e a quantidade de notas fiscais adicionadas anteriormente.
Total Peso Saída	Peso total. Obs: Este campo é somente para leitura. Campo calculado automaticamente conforme o peso e a quantidade de notas fiscais adicionadas anteriormente.
Vlr p/ Cálc. Seguro	Valor para cálculo de seguro. Obs: Este campo é somente para leitura. Campo calculado automaticamente conforme o valor e a quantidade de notas fiscais adicionadas anteriormente.
Vlr do Seguro	Valor total do seguro. Obs: Este campo é somente para leitura. Campo calculado automaticamente conforme o valor do seguro e a quantidade de notas fiscais adicionadas anteriormente.
Classificação	Código da classificação.
Unidade de Medida	Permite selecionar a unidade de medida: KG (Quilograma) KM (Quilometro) LITRO M3 (Metros Cúbicos): Quando selecionada esta opção e se o Tipo de Cálculo for igual a “M – Cubagem” ficará visível a aba “Cubagem” onde o usuário poderá informar as medidas e quantidades dos volumes para calcular a cubagem, que será utilizada no cálculo do frete conforme a tabela de negociação com o cliente. SACA TONELADA
Produto	Código do produto que será transportado.
Qtde Sc/Lt/Un(s)	Quantidade de sacas, litros e unidades.
Tipo Cálculo	Código do tipo de cálculo (tabela de negociação) a ser aplicado. Obs: Se o “Tipo de Cálculo” for igual a “M – Cubagem” e a “Unidade de Medida” igual a “M3”, ficará visível a aba “Cubagem” onde o usuário poderá informar as medidas e quantidades dos volumes para calcular a cubagem, que será utilizada no cálculo do frete conforme a tabela de negociação com o cliente.
N° Líber/Consulta	Número da liberação/consulta efetuado na gerenciadora de riscos (pamcary/buonny).
Qtde de Volume	Quantidade de volume da mercadoria.
Espécie/Marca	Descrição da espécie do produto ou da marca.
CNPJ/CPF Produtor	O CNPJ ou CPF do produtor da mercadoria que esta sendo transportada. No caso de um produto do Tipo algodão o remetente será a COOPERATIVA que comercializou e no campo PRODUTOR será informado o JOSÉ.
MSG Padrão	Código da mensagem padrão que será adicionada ao campo Observação.
Contêiner 1	Número do primeiro contêiner que será transportado. Sistema para todos os contêineres: SO registrados no Bureau International of Containers - BIC. A codificação compreende os três seguintes grupos: Código do Proprietário: 04 letras (a última deve ser U, de unit) Número de Série: 06 algarismos arábicos (0 a 9) Dígito de Controle: 01 algarismo arábico de verificação (0 a 9) Exemplos: MSCU-384374-6 e GLDU-321403-3
Contêiner 2	Número do segundo contêiner que será transportado. Sistema para todos os contêineres: SO registrados no Bureau International of Containers - BIC. A codificação compreende os três seguintes grupos: Código do Proprietário: 04 letras (a última deve ser U, de unit) Número de Série: 06 algarismos arábicos (0 a 9) Dígito de Controle: 01 algarismo arábico de verificação (0 a 9) Exemplos: MSCU-384374-6 e GLDU-321403-3
Observação	Informar observações gerais se for necessário, com no máximo 1500 caracteres. Obs: Utilize as teclas de atalho Alt+V para acessar rapidamente essa aba.
Cubagem Esta aba ficará visível quando for selecionada a opção “M3” e o “Tipo de Cálculo” for igual a “M – Cubagem”. Nesta aba o usuário poderá informar as medidas e quantidades dos volumes para calcular a cubagem, que será utilizada no cálculo do frete conforme a tabela de negociação com o cliente. Obs: Utilize as teclas de atalho Alt+B para acessar rapidamente essa aba.
Seq	Numeração sequencial da digitação da cubagem. Obs: Será preenchido automaticamente pelo sistema.
Altura	Altura do volume em metros.
Largura	Largura do volume em metros.
Comprimento	Comprimento do volume em metros.
Qtde de Volumes	Quantidade de volumes com as medidas informadas.
Cubagem (A x L x C x Q)	Cubagem, calculada automaticamente pelo sistema utilizando a seguinte fórmula: Cubagem = Altura x Largura x Comprimento x Qtde Volumes Exemplo: Altura = 0,8000 m Largura = 0,7000 m Comprimento = 0,9000 m Qtde Volumes = 2 unidades Cubagem = 0,8000 x 0,7000 x 0,9000 x 2 = 1,0080
Total Cubagem (A x L x C x Q)	Somatória da coluna Cubagem (A x L x C x Q).

Aba Vlrs Calculados/Tributáveis – Carreto/Adto

Informe os valores para cálculo do frete, carreto e adiantamento. ATENÇÃO! Para que os cálculos dos valores fiquem corretos deverá ser preenchidos os campos das abas Frete Carreto, Tributação, Frete Empresa 1 e Frete Empresa 2 da tela Cad. de Parâmetros do Frete.
Tipo Pagto Frete	Modalidade do frete: 2- FRETE PAGO (CIF - Coast Insurance Freight): Selecione esta opção para que seja considerado frete CIF. 1– FRETE A PAGAR (FOB - Free On Board): Selecione esta opção para que seja considerado frete FOB. ATENÇÃO! O campo "Tipo Pagto Frete" considera a seguinte regra: Faturar = remetente (inclui CIF sem opção de mudança) Faturar = destinatário (Inclui FOB sem opção de mudança) Faturar = terceiro (O usuário poderá selecionar) Para obter mais informações sobre o Tipo de pagamento de Frete, consulte nos anexos desse help, o item Tipos de Frete CIF e FOB.
Regra Classif.	Quando estiver utilizando o cálculo de icms pela Regra de Classificação Fiscal, o sistema irá mostrar o código que esta em uso. Somente para visualização.
Classificação	Classificação de tributação: TRIBUTADO/ICMS TRIBUTADO/ISS DIFERIDO SUBSTITUIÇÃO ISENTO NÃO INCIDENTE DISPENSÃO SUBSTITUIÇÃO/ICMS
% Aliq. ICMS/ISS	Percentual de alíquota de ICMS/INSS. Obs: Campo não editável. Preenchido automaticamente conforme classificação selecionada e dados da tela Cad. de % ICMS e % Seguro [tbmiuf].
% Alíq. ICMS S.T.	Percentual aplicado no cálculo do ICMS Substituição Tributária.
Ps/Sc/Un Contrat.	Peso, saca e unidade contratado.
Tarifa Frete	Valor da tarifa para cálculo do frete.
Previsão Entrega	Previsão de entrega da mercadoria no cliente destinatário.
Tot. Peso Saída(2)	Peso de uma segunda balança – informação necessária conforme contrato.
Frete Empresa Informe os campos para o cálculo do frete empresa.

Frete Total (+)	Quando marcada as opções ao lado, os valores serão acrescentados ao valor total do frete. Os campos mencionados a seguir, somente ficam disponíveis para clientes que não utilizam a Regra de Classificação Fiscal: ICMS: Se esta opção estiver marcada o valor do ICMS será somado ao Vlr Frete para calcular o Vlr Total Frete. Seguro: Se esta opção estiver marcada o valor do Seguro será somado ao Vlr Frete para calcular o Vlr Total Frete. Pedágio: Se esta opção estiver marcada o valor do Pedágio será somado ao Vlr Frete para calcular o Vlr Total Frete. Advalorem: Se esta opção estiver marcada o valor do Advalorem será somado ao Vlr Frete para calcular o Vlr Total Frete. Outros: Se esta opção estiver marcada os valores dos campos "Vlr Outros 1/Taxa", "Vlr Outros 2", "Vlr Outros 3/Coleta" e "Vlr Outros 4/Entrega" serão somados ao Vlr Frete para calcular o Vlr Total Frete. ISS: Se esta opção estiver marcada o valor do ISS será somado ao Vlr Frete para calcular o Vlr Total Frete.
Vlr Outros Seguro	Valor de outros seguros.
Vlr Outros 1/Taxa	Valor ou taxa de outros itens a ser incluído no valor total.
Vlr Outros 2	Valor de outros itens a ser incluído no valor total.
Vlr Outros 3/Coleta	Valor de outros itens, como por exemplo, o valor coleta, a ser incluído no valor total.
Vlr Outros 4/Entrega	Valor de outros itens, como por exemplo, o valor entrega, a ser incluído no valor total.
Vlr Pedágio	Valor do pedágio.
Tarifa Advalorem	Valor da tarifa que será aplicada no cálculo do valor advalorem.
Vlr Gris/Advalorem	Valor do Advalorem/Gris calculado conforme tarifa informada no campo anterior.
Vlr Frete	Valor do frete, calculado baseado na taxa de frete informada anteriormente. Obs: O cálculo do valor do frete depende de alguns fatores informados na aba "Notas Fiscais", como: "Tipo Cálculo", "valor" e "peso da mercadoria". Depende também dos Parâmetros do Frete em Frete > Parâmetros > Cad. de Parâmetros do Frete.
Vlr Base ICMS/ISS	Valor de base do ICMS/ISS.
Vlr ICMS/ISS	Valor do ICMS/ISS.
Vlr Base ICMS S.T.	Valor da base de cálculo do ICMS Substituição Tributária.
Vlr ICMS S.T.	Valor do ICMS Substituição Tributária.
Vlr Créd. Presumido	O valor do crédito presumido é calculado pela aplicação de uma determinada alíquota sobre o valor do imposto devido na operação, conforme a classificação tributária utilizada.
Vlr Total Frete	Valor total do frete, calculado baseado nos parâmetros e valores informados. Obs: O cálculo do valor total do frete depende de alguns fatores informados na aba "Notas Fiscais", como: "Tipo Cálculo", "valor e peso da mercadoria" e na aba "Vlrs calculados/tributáveis" as informações referentes ao "valor de taxa", "vlr outros", "valor de pedágio", "valor de imposto", depende também dos Parâmetros do Frete em Frete > Parâmetros > Cad. de Parâmetros do Frete.
Vlr a Receber	Valor a receber do Frete, este é o valor considerado para faturamento e para impressão no DACTE campo Valor a Receber.

*ICMS Partilha*
% Icms (Destino)	.....
% Partilha	.....
Vlr Icms (Origem)	.....
Vlr Icms (Destino)	.....

*Fundo de Combate a Pobreza*
% F.C.P.	.....
Vlr F.C.P.	.....

*Lei da Transparência*
% Impostos	.....
Vlr Impostos	.....

*Observação Fiscal*
Observação Fiscal	Informar observações fiscais, conforme a exigência da legislação de acordo com a classificação tributaria utilizada.
Frete Líquido (F9)	Este quadro será mostrado de acordo com a parametrização do sistema. Na tela Cad. de Parâmetros do Frete > aba Frete Empresa 1 > campo "Líquido Frete Empresa", se estiver marcado como "Não Controlar", não será exibido este quadro na Dig. De CTRCs, caso contrário, será exibido e controlado o frete líquido.
Frete Carreto Aqui deverão ser informados os valore referentes ao cálculo do frete carreto e adiantamento.
Opções/Carreto	Opções/Carreto: 1 – CARRETO 2 – NÃO TEM CARRETO
Veículo de	Situação do veículo do carreto: Agregado Frota Terceiro
Obs.	Observação geral sobre o carreto.
Valores
Peso/Qtde Contratado.	Peso/Quantidade contratado.
Tarifa Carreto	Tarifa para cálculo do carreto.
Vlr Carreto (+)	Valor do carreto que será pago ao carreteiro, pelo transporte da carga.
Vlr Outros (+)	Outros valores a serem considerados no cálculo do valor total do carreto: Se estiver marcado o campo "Carreto Total: Outros (+)", o valor informado no campo "Vlr Outros (+)" será somado ao valor total do carreto (Vlr Carreto + Vlr Outros). Se estiver desmarcado não será acrescentado nem descontado no Vlr Total do Carreto, assim, o Vlr Outros será apenas informativo para controle.
Vlr Pedágio (+)	Valor do pedágio a ser considerado no cálculo do valor total do carreto: Se estiver marcado o campo "Carreto Total: Pedágio (+)", o valor informado no campo "Vlr Pedágio (+)" será somado ao valor total do carreto (Vlr Carreto + Vlr Pedágio). Se estiver desmarcado não será acrescentado nem descontado no Vlr Total do Carreto, assim, o Vlr Pedágio será apenas informativo para controle.
Forma de Pagto Pedágio	N- Nenhum: Indica que não existe pedágio. 1- Carta Frete/PEF (Adto + Pedágio): indica que o deverá efetuar o pagamento do pedágio na carta frete, ou no cartão PEF. O valor do pedágio será pago junto com o adiantamento de viagem. (Esta opção estará gerando movimentação financeira-PEF). 2- Em Outro Cartão: Indica que deverá efetuar o pagamento do pedágio em outro cartão. (Esta opção NÃO gera movimentação financeira). 3- Com Ticket/Recibo: Indica que deverá efetuar o pagamento do pedágio com TICKET. (Esta opção NÃO gera movimentação financeira). 4- PEF (Pedágio): Indica que deverá efetuar o pagamento do pedágio no cartão PEF. (Esta opção estará gerando movimentação financeira-PEF).
Descontos
Vlr Cartão/Consulta (-)	Valor referente à Solicitação do cartão ou consulta (gerenciamento de riscos). Se for informado, este valor será descontado do valor total do carreto (Vlr Carreto - Vlr Cartão/Consulta).
Vlr Rastreamento (-)	Valor referente à Solicitação do sinal do rastreador Se for informado, este valor será descontado do valor total carreto (Vlr Carreto - Vlr Rastreamento).
Vlr Desc. Outros (-)	Valor a ser descontado do valor total do carreto (Vlr Carreto - Vlr Desc. Carreto).
Vlr Desc. Outros 2 (-)	Informe o Valor a ser descontado do Valor do Frete Carreto. ATENÇÃO! Quando parametrizado a integração com o Desconto C/C, os valores digitados neste campo, geram um valor a Crédito no Conta Corrente Pessoal do Motorista ou do Proprietário. Quando no Conta Corrente Pessoal o saldo do Motorista ou do Proprietário for Credor, o campo Vlr Desc. Outros 2 fica bloqueado para uso.
Adiantamento
Vlr Adto	Valor do adiantamento. Obs: O cálculo do valor total do carreto depende dos Parâmetros do Frete em: Frete > Parâmetros > Cad. de Parâmetros do Frete.
Vlr Total Adto	Valor total do adiantamento. Obs: O cálculo do valor total do carreto depende dos Parâmetros do Frete em: Frete > Parâmetros > Cad. de Parâmetros do Frete.
Retenções
Vlr INSS (-)	Valor do INSS a ser considerado no cálculo do valor total do carreto: Se estiver marcado o campo "Carreto Total: INSS Autônomo (-)", o valor informado no campo "Vlr INSS (-)" será descontado ao Vlr total do carreto (Vlr Carreto-Vlr INSS). Se estiver desmarcado não será descontado nem acrescentado ao Vlr Total do Carreto, assim, o Vlr INSS será apenas informativo para controle.
Vlr SEST/SENAT (-)	Valor do SEST/SENAT a ser considerado no cálculo do valor total do carreto: Se estiver marcado o campo "Carreto Total: SEST/SENAT (-)", o valor informado no campo "Vlr SEST/SENAT (-)" será descontado ao valor total do carreto (Vlr Carreto - Vlr SEST/SENAT). Caso contrário não será descontado nem acrescentado no Vlr Total do Carreto, assim, o Vlr SEST/SENAT será apenas informativo para controle.
Vlr IRRF (-)	Valor IRRF a ser considerado no cálculo do valor total do carreto: Se estiver marcado o campo "Carreto Total: IRRF (-)", o valor informado no campo "Vlr IRRF (-)" será descontado ao valor total do carreto (Vlr Carreto - Vlr IRRF). Caso contrário não será descontado nem acrescentado ao Vlr Total do Carreto, assim, o Vlr IRRF será apenas informativo para controle.
Resultado
Vlr Total Carreto	Valor total do carreto. Obs: O cálculo do valor total do carreto depende de alguns fatores informados na aba "Vlrs calculados/tributáveis" > “Frete Carreto/Adto”, depende também dos Parâmetros do Frete em: Frete > Parâmetros > Cad. de Parâmetros do Frete.
Vlr Saldo Carreto	O Valor do saldo de carreto, será composto da seguinte regra (vlr do carreto – vlr do adto/pedágio) este valor será pago quando efetuado a entrega da mercadoria, mediante comprovante de entrega.