Dig nota fiscal servicos eletronica

Digitação de Nota Fiscal de Serviços Eletrônica [frmctrc1]

(Menu Frete > Movimentação de CTRC's > Digitação de Nota Fiscal de Serviços Eletrônica)

Objetivo

Esta tela tem por objetivo digitar e gerar uma NFS-e "Nota Fiscal de Serviço Eletrônica".

Permite fazer a digitação de uma NFS-e para garantir que o processo de prestação de serviço seja garantido pelo documento eletrônico que é autorizado na prefeitura. Poderá digitar uma NFS-e tanto para serviços de armazenagem quanto para o transporte de mercadoria realizados dentro do município, substituindo assim a geração de um CT-e. Para isso é necessário que todo o processo tenha sido executado dentro do município, ou seja, a Cidade Origem e a Cidade Destino da prestação do serviço deve ser a mesma.

Exemplo:
Remetente: Softcenter Sistema e Informática Ltda.
Destinatário Walmart (Cliente localizado no estado de Minas Gerais).
Cidade Origem Prestação Londrina - PR.
Cidade Destino Prestação Londrina - PR.

Observação:

A Nota Fiscal de Serviço Eletrônica é um documento digital, emitido e armazenado eletronicamente, com o intuito de documentar para fins fiscais, uma operação de prestação de serviços, ocorrida entre as partes. Sua validade jurídica é garantida pelo Fisco autorizador do documento eletrônico, em função da ocorrência do fato gerador. A cada serviço prestado, o sistema enviará para o e-mail do tomador e outros e-mails alternativos cadastrado na ocasião da emissão do documento, um arquivo digital para visualizar a nota em formato PDF.

Uso

Identificação do Transportador

Padrão Digitação	Informe um padrão para a digitação da NFS-e. Quando informado, os campos relacionados com a digitação da NFS-e serão preenchidos de forma automática.
Ficha MVP	Informe uma ficha MVP para a digitação da NFS-e. As informações da MVP não serão mostradas na visualização da NFS-e, é somente para identificar o motorista, o transportador e o veículo que foram envolvidos na prestação do serviço.
CPF Motorista	Informe o motorista que prestou o serviço na geração da NFS-e. Quando informado a ficha MVP, essa informação é preenchida conforme os dados da ficha.
CNPJ/CPF P. Cavalo	Informe o CNPJ/CPF do transportador proprietário do veículo tração que prestou o serviço na geração da NFS-e. Quando informado a ficha MVP, essa informação é preenchida conforme os dados da ficha.
Placa	Informe a Placa do veículo tração que esteve envolvida na prestação do serviço na geração da NFS-e. Quando informado a ficha MVP, essa informação é preenchida conforme os dados da ficha.
CNPJ/CPF P. Carreta 1	Informe o CNPJ/CPF do transportador proprietário da carreta 1 que prestou o serviço na geração da NFS-e. Quando informado a ficha MVP, essa informação é preenchida conforme os dados da ficha.
Placa	Informe a Placa da carreta que esteve envolvida na prestação do serviço na geração da NFS-e. Quando informado a ficha MVP, essa informação é preenchida conforme os dados da ficha.
CNPJ/CPF P. Carreta2	Informe o CNPJ/CPF do transportador proprietário da carreta 2 que prestou o serviço na geração da NFS-e. Quando informado a ficha MVP, essa informação é preenchida conforme os dados da ficha.
Placa	Informe a Placa da carreta que esteve envolvida na prestação do serviço na geração da NFS-e. Quando informado a ficha MVP, essa informação é preenchida conforme os dados da ficha.

Dados Filial

Filial Emitente	Informe o código da filial que fez a emissão da NFS-e.
Filial Nº	Informe o código da filial que controla a numeração da NFS-e.
UF/Nº NFS-e	UF/Série de numeração da NFS-e. Numero sequencial gerado pelo sistema. Após ter o número autorizado pela prefeitura, o sistema associa ao número gerado, ficando assim o número da NFS-e como o número padrão para pesquisa.
Tipo de Emissão	Tipo de emissão da NFS-e, por padrão o sistema considera como 1-Normal.
Nº OT	Informe o número da ordem de transporte ou controle.
Tipo Serviço	Tipo de prestação de servico, por padrão o sistema considera como 0-Normal.

Dados Prestador e Tomador

Responsável	Responsável pela digitação da NFS-e. Por padrão o sistema já informa o usuário logado no sistema.
Data Emissão	Data de emissão da NFS-e.
CNPJ/CPF Remetente	Informe o CNPJ/CPF do Prestador do Serviço, ou seja, quem fará a emissão da NFS-e. O Prestador deverá estar autorizado na prefeitura para emissão da NFS-e.
CNPJ/CPF Destinatário	Informe o CNPJ/CPF do destinatário do serviço prestado.
CNPJ/CPF Faturar	informe o CNPJ/CPF do tomador do serviço, ou seja, quem fará o pagamento do serviço.
CNPJ/CPF Expedidor	Informe o CNPJ/CPF do expedidor.
CNPJ/CPF Recebedor	Informe o CNPJ/CPF do recebedor.
Cidade Origem	Informe a cidade origem onde o serviço teve o início da prestação.
Cidade Destino	Informe a cidade destino onde o serviço teve o fim da prestação. Atenção!!! Para a emissão da NFS-e, é obrigatório que a cidade origem e destino, sejam iguais.
Importação/Exportação	Selecione quando o serviço prestador for de importação ou exportação.
Cód. CFOP	Informe o código CFOP, por padrão o sistema informa conforme origem/destino.
Filial Cobradora	Informe o código da filial que fará a cobrança do serviço prestado.
Prazo p/Pagto	informe o prazo para pagamento do serviço prestado.
Data p/Entrega	Informe a data limite para entrega do serviço prestado.
Km Distância	Informe o km distância.
Qtde Ent. ou Tara	Informe a quantidade ou tara.
Seguro Metropolitano	Selecione quando o seguro for do tipo metropolitano.
Armazém Destino	Informe o armazém destino.
Local Coleta	informe o local coleta.
Local Entrega	Informe o local entrega.

Dados Nota Fiscal e Produto

Dados da Nota Fiscal para transporte de mercadoria dentro do município.
Número	Informe o número da nota fiscal ou documento de venda do Remetente para o Destinatário.
Modelo	Selecione o modelo do documento envolvido no transporte da mercadoria.
Série	Informe a série da nota fiscal ou documento de venda do Remetente para o Destinatário.
Dta Emissão	Informe a data de emissão da nota fiscal.
Vlr NF	Informe o valor da nota fiscal.
Peso	Informe o peso da nota fiscal.
Vlr p/Cálc. Seguro	Informe o valor que será utilizado como base para cálculo do seguro da mercadoria.
Qtde Volume	Informe a quantidade de volume.
CFOP	Informe a CFOP da nota fiscal.
Nº Forn./Lote	Informe o número do lote ou pedido que a nota fiscal esta relacionada.
CNPJ/CPF Remet.	Informe o remetente da mercadoria. Quando envolver somente um remetente, o sistema automaticamente replica a informacao da aba principal para este campo.
Chave de Acesso NF-e	Informe a chave de acesso da NF-e.
CNPJ/CPF Destin.	Informe o destinatário da mercadoria. Quando envolver somente um destinatário, o sistema automaticamente replica a informacao da aba principal para este campo.
Dados do Produto
Classificação	Informe uma classificação para a NFS-e.
Produto	Informe um produto para a prestação de serviço.
Unidade de Medida	Selecione uma unidade de medida.
Tipo Cálculo	Informe como deverá ser a regra para cálculo do serviço prestado.
Qtde Sc/Lt/Un(s)	Informe a quantidade.
Qtde Volume	Informe a quantidade de volumes. Quando digitado essa informação na grade nota fiscal, o sistema soma automaticamente.
Nº Liber./Consulta	Informe o número de liberação obtido na gerenciadora de risco feita para o motorista.
CNPJ/CPF Produtor	Informe o produtor rural, quando o dono da mercadoria vendida não for o remetente.
Espécie/Marca	Informe a espécie ou a marca do produto que esta sendo transportado.
Conteiner 1	Informe o número do primeiro contatiner que esta envolvido no transporte. O sistema faz uma validação conforme regra de numeração de container.
Conteiner 2	Informe o número do primeiro contatiner que esta envolvido no transporte. O sistema faz uma validação conforme regra de numeração de container.
MSG Padrão	Informe o código da mensagem padrão.
Observação	Informe uma observação. Campo para livre digitação.

Valores da Prestação de Serviço

Informações de valores que serão recebidos do tomador.
Tipo Pagto Frete	Identifica quem fará o pagamento da prestação de serviço.
Classif. Tributária	Forma de tributação da prestação de serviço.
% Aliquota ISS	Percentual que foi previamente parametrizado na tela Cadastro de Localidade para a cidade origem.
Ps./Sc/Un Contrat.	Informe o peso da nota fiscal.
Tarifa Frete	Informe a tarifa para o calculo do frete.
Previsão Entrega	Data prevista para a entrega.
Frete Total	Selecione o(s) campo(s) que fará(rão) parte na soma do total da prestação de serviço. Icms Advalorem Seguro Outros Pedágio ISS
Vlr Outros Seguro	Informe o valor de seguro extra.
Vlr Outros 1/Taxa	Informe o valor de outros 1.
Vlr Outros 2	Informe o valor de outros 2.
Vlr Outros 3/Coleta	Informe o valor de outros 3.
Vlr Outros 4/Entrega	Informe o valor de outros 4.
Vlr Pedágio	Informe o valor do pedágio.
Tarifa Advalorem	Informe a tarifa do advalorem.
Vlr Gris/Advalorem	Informe o valor do advalorem. Quando informado valor da nota fiscal e a Tarifa advalorem, o sistema faz automaticamente o cálculo deste valor.
Vlr Frete	Informe o valor da prestação de serviço.
Vlr Base ISS	Valor calculado automaticamente, baseado no valor da prestação.
Vlr ISS	Valor do ISS calculado automaticamente. (Vlr Base Iss * Aliq. Iss) .
Observação Fiscal	Informe uma observação fiscal. Campo para livre digitação.
Informações sobre os campos relacionados ao Frete Carreto, verificar o detalhamento descrito na seção Frete Carreto.

Informações Específicas da NFS-e

Informações específicas para a emissão da NFS-e.
Dados do RPS. As informações dessa seção, veem preenchidas conforme parametrizado na tela Cad. de Parâmetros do Frete aba NFS-e.
Natureza Operação	Selecione a natureza da operação da prestação de serviço.
Regime Tributário	Selecione o regime tributário da prestação de serviço.
Cód. Verificação RPS	Selecione o código de verificação da RPS. Caso a prefeitura não disponibilize esta informação, não é necessário o preenchimento.
Identificação do Serviço Prestado. As informações dessa seção, veem preenchidas conforme parametrizado na tela Cad. de Produtos seção NFS-e, e Cad. de Localidades.
Discriminação Serviço	Informe a descrição do serviço prestado. Essa informação será impressa ao emitir uma NFS-e.
Tipo Recolhimento	Selecione o tipo de recolhimento que será feito para o ISS. A recolher: O valor do ISS somente é destacado na NFS-e, e fica a cargo do Emitente fazer o recolhimento. Retido na Fonte: O valor do ISS é descontado na NFS-e do valor Liquido a Receber, e fica a cargo do Tomador fazer o recolhimento.
Vlr Base Cálculo	Valor base de cálculo que é utilizado para o cálculo do ISS.
Valores da NFS-e. As informações dessa seção, veem preenchidas conforme parametrizado na tela Cad. de Localidades campo % ISS ou Percentuais ISS e na tela Cad. de Parâmetros do Frete aba Tributação. Os percentuais poderão ser modificados, conforme orientação do contador.
% Aliq. ISS	Confirme o percentual da aliquota do ISS, que será utilizada para o cálculo do ISS.
Vlr ISS	Valor do ISS cálculado (Vlr Base Cálculo * % Aliq. ISS)
% Aliq. PIS	Confirme o percentual da aliquota do PIS, que será utilizada para o cálculo do PIS.
Vlr PIS	Valor do PIS cálculado (Vlr Base Cálculo * % Aliq. PIS)
% Aliq. Cofins	Confirme o percentual da aliquota do Cofins, que será utilizada para o cálculo do Cofins.
Vlr Cofins	Valor do Cofins cálculado (Vlr Base Cálculo * % Aliq. Cofins)
% Aliq. IR	Confirme o percentual da aliquota do IR, que será utilizada para o cálculo do IR.
Vlr IR	Valor do IR cálculado (Vlr Base Cálculo * % Aliq. IR)
% Aliq. CSLL	Confirme o percentual da aliquota do CSLL, que será utilizada para o cálculo da CSLL.
Vlr CSLL	Valor da CSLL cálculado (Vlr Base Cálculo * % Aliq. CSLL)
Vlr Total Serviço	Valor total da prestação de serviço.
Vlr a Receber	Valor que será cobrado do tomador do serviço.
Valores acumulados no mês. As informações dos campos a seguir são acumuladas de forma automática e totalizadas por mês corrente. A lei 10.925/2004 Art. 31 Paragrafo 3 e 4, diz que a retencao na NFS-e somente pode ocorrer quando o valor da prestacao for maior que R$ 5.000,00, porem este valor deve ser cumulativo no mes de pagamento. Total NFS-e(s) Total PIS Total Pis Retido Total Cofins Total Cofins Retido
Tela para geração NFS-e.
Botao NFS-e	Quando clicar no botão NFS-e, o sistema fará a comunicação com a prefeitura de autorização, convertendo os dados da RPS em uma NFS-e.

Relatórios

Não se aplica.

Dependência

Não se aplica.

Associação

Não se aplica.