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Cad. de Parâmetros para Controle de Frota [ftmparm]
(Menu Cadastro > Cad. de Parâmetros para Controle de Frota)
Objetivo
Esta tela tem por objetivo permitir que o usuário efetue a manutenção dos parâmetros para controle de frota.
Uso
Parâmetros Principais
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| Cód. Filial | Informe o código da filial onde terá parametrização. |
| Fechamento | |
Controlar Fechamento do Mês |
Marque esta opção para não permitir lançamentos nas tela de movimentações anterior a data informada no campo Último Fechamento |
Controlar 2ª Via |
Marque esta opção para controlar a via para pagamento (segunda via da NF). Exemplo:Efetuou uma abastecimento a prazo, a cobrança será enviada para matriz efetuar o pagamento. |
Qtde de dias Antes do Vencto |
O prazo de dias se refere á notificação que o usuário irá receber antes do vencimento de cadastros, documentos (CNH), exames, entre outros. |
| CKL | |
Controlar CKL/Movto |
Marque esta opção para controlar os itens vencidos do CKL, quando informado o KM da frota nas telas de movimentação. |
CKL Motorista |
Marque esta opção para controlar os vencimentos dos Documentos, Cursos e Exames dos motoristas através do controle CKL-Check-List. |
Integração Cadastros c/ FreteFácil |
Selecione uma das opções para realizar o controle de integração dos dados do motorista com o cadastro do FreteFácil:
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Aba Acerto de Viagem
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Data subsequente p/ próximo Acerto de Viagem |
Marque essa opção para utilizar a data subsequente à do último acerto de viagem para a data inicial do acerto atual. |
Composição da receita da frota |
Selecione uma das opções que será composto a receita da frota no acerto de viagem. |
Desconto Receita |
Selecione uma das opções que será composto no desconto do valor da receita da frota no acerto de viagem. |
Integrar AC/CT |
Marque esta opção para que ao digitar uma Despesa no Acerto de Viagem e esta for a prazo, será gerada para o Contas a Pagar, através do controle Menu Acerto de Viagem > Integração de Despesas e Receitas do Acerto de Viagem [ftmconf1], uma integração do Contas a Pagar com o controle Contábil/Apuração, considerando o regime de competência. |
| Viagens | |
Baixa Adto/Saldo de Carreto |
Selecione uma das opções abaixo para efetuar a liquidação do pagamento de adiantamento e saldo do frete carreto, dos Conhecimentos relacionados ao Acerto de Viagem do motorista. A baixa será efetuada no momento da gravação do acerto de viagem, somente após informada a data do fechamento do acerto.
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Bloquear Valores |
Marque esta opção para que no acerto de viagem na aba Viagem(s), quando digitar um Conhecimento que tenha movimento no FreteFácil as informações importadas não poderão ser alteradas. |
Integrar Peso Chegada |
Marque esta opção para que na Aba Viagem da tela Dig. do Movto de Acerto, quando informado o peso de chegada, seja integrado com o CT-e. Este peso somente será gravado no CT-e se o peso chegada do CT-e for igual a zero. |
| Diárias | |
Vlr para Diária |
Informe o valor da diária que será pago ao motorista no acerto de viagem. |
% Máx. para Diária |
Informe a % máxima permitida para Valores de Diárias com relação ao valor do Salário do motorista, o sistema estará controlando os valores de diárias, acumulando conforme a Data de competência dos acertos de viagens, não permitindo valores que ultrapassem o parametrizado. |
Controlar Hora de Saída/Chegada |
Marque esta opção para controlar o valor das diárias do Acerto de Viagem conforme a hora da saída e a hora da chegada.
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Aba Combustível
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Controlar Preço do Combustível |
Marque esta opção para ativar a funcionalidade de verificação do preço do combustível nas telas de movimentações que foi negociado com o fornecedor. O preço negociado deverá ser informado no cadastro do fornecedor. |
Calcular média de consumo considerando conta combustível |
Marque esta opção para que o cálculo da média de consumo do veículo seja efetuado conforme a conta combustível informada durante a movimentação, do contrário será calculado conforme a última movimentação de álcool para a frota X, será calculado a média de consumo da Frota X para qualquer outro tipo de combustível e não necessariamente para álcool. |
| Controle de bombas | |
Vlr Litro Combustível |
Selecione uma das opções que será considerada na movimentação da saída do combustível: 1 - Vlr Litro Cad. de Bomba: Selecione esta opção para considerar o valor do litro cadastrado na bomba, toda vez que precisar mudar o valor do litro, deverá ser alterado no cadastro.
2 - Vlr Litro Última Compra: Selecione esta opção para atualizar o valor do litro, quando ocorrer compra/entrada de combustível.
3 - Vlr Litro Custo Médio Ponderado: Selecione esta opção para atualizar o valor do litro considerando o custo médio ponderado. O Custo Médio Ponderado representa a ponderação entre os valores de estoques, de forma que sua valorização unitária corresponda a média de cálculo. No custo médio, cada entrada em estoque afeta o preço de custo médio produto, desde que, os valores de entrada sejam diferentes entre si. Com isso, cada produto que sair do estoque, não terá o valor de compra e sim, o custo médio ponderado do estoque. Veja abaixo, um exemplo pratico do custo médio ponderado e como é seu cálculo:
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Aba Estoque
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Cód. Moeda |
Informe o código da moeda padrão. |
Preço UN dos Produtos |
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Integrar ES/CT |
Marque esta opção para integrar Estoque/Rateio com Apuração de resultados. |
Integrar ES/CC |
Marque esta opção para que ao gerar um movimento de saída do estoque, seja habilitado o campo "Conta/Corrente". Quando informado a conta/corrente será gerado um valor de débito para conta informada. |
Permitir movto sem saldo |
Marque esta opção para permitir a saída de produtos/itens sem saldo disponível em estoque. (No cadastro do estoque, o produto ficará com a quantidade negativa). |
| Importação XML NF-e | |
Diretório XML NF-e |
Informe o diretório padrão onde serão gravados os arquivos XML das NF-e (s) para importação. Quando o usuário for utilizar a funcionalidade Menu Estoque > Movimentação > Importação de NFs de Entrada (.XML)[ftmimpdanfe], o diretório cadastrado já vai vir preenchido, facilitando a importação dos arquivos. |
Aba Pneu
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Integrar FP/FT |
Marque esta opção para ativar a tela de movimentação da frota quando ocorrer uma despesa na movimentação do Pneu. |
Atualizar KM Pneu AC |
Selecionar uma das opções: 0 - Não atualizar: Não realiza a atualização de km dos pneus. 1 - Atualizar a cada acerto: Atualiza o km dos pneus que possuem movimentações inferiores a data de chegada de cada Acerto de Viagem. 2 - Atualizar a cada X dias: Atualiza o km dos pneus que possuem movimentações, considerando a quantidade de dias informado em relação à data de chegada do Acerto de Viagem. |
Qtde de Dias |
Informe a quantidade de dias que o sistema deverá considerar para atualizar o KM dos pneus, quando efetuado o acerto de viagem. Atenção! Este campo só ficara habilitado quando, no campo Atualizar KM Pneu AC, for selecionado a opção: Atualizar a cada XX dias. |
Aba OS
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Integrar OS/CP através de fechamento |
Marque esta opção para utilizar o fechamento do Contas a Pagar referente a OS. |
Fechamento de OS |
Marque esta opção para que as Ordens de Serviços com a data de conclusão informada não seja permitido exclusão. |
Integrar OS/CT |
Marque esta opção para que ao digitar as informações referentes ao pagamento, será gerado para o Contas a Pagar com ocontrole Contábil/Apuração, considerando o regime de competência. |
Relatórios
Não se aplica.
Dependência
Não se aplica.
Associação
Não se aplica.
