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Cad. de Parâmetros do Frete [frmparm]
(Menu: Frete > Parâmetros > Cad. de Parâmetros do Frete)
Esta tela permite definir os parâmetros que serão utilizados pelo sistema para cada filial. Este parâmetro deverá ser associado no Cadastro de Filial, campo Parâmetro.
Na primeira parte do cadastro deverão ser informados os dados para identificação filial que está sendo parametrizada.
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| Cód. Filial | Código da filial, onde terá parametrização. |
| Botão Duplicar | Clique para duplicar dados do registro.
Ao clicar, o sistema irá inserir um novo registro com todos os parâmetros preenchidos de forma idêntica ao registro aberto quando o usuário clicou no botão Duplicar, apenas o campo Cód. Filial está em branco para que o usuário informe qual filial irá utilizar os parâmetros duplicados. |
| Nome Empresa | Nome da empresa filial, este nome será utilizado em relatórios. |
| Logotipo Empresa | Informe o nome do arquivo do logotipo da empresa.
Deverá utilizar resolução nas imagens de: Largura=350; Altura=250 pixels. ATENÇÃO!! É permitido somente arquivo do tipo .bmp. O logotipo será utilizado nas telas relacionadas abaixo:
A pasta onde se encontra o logotipo da empresa deverá ser compartilhada com todas as máquinas que utilizam o sistema, caso contrário ocorrerá erro. |
| Botão Lupa (Visualização Logotipo Empresa) | Clique para visualizar o logotipo da empresa.
O sistema irá abrir uma tela com o logotipo informado.  |
Aba Seguro
| Seguro
Nesta aba deverão ser informados os dados referentes à seguradora e ao cálculo do seguro que será utilizado na digitação do Conhecimento.  | |
| Seguro da Mercadoria | |
| Nome Seguradora | Razão Social da seguradora responsável pelo seguro da carga da mercadoria a ser transportada, que será impresso no CTRC. |
| Nº Apólice | Número da apólice do seguro. |
| Vlr Limite Mercadoria | Valor máximo permitido, da mercadoria a ser transportada conforme apólice. |
| Vlr Limite S/ Consulta | Valor máximo permitido da mercadoria a ser transportada sem consulta em uma empresa de gerenciamento de riscos. |
| Vlr Limite s/ Rastreador | Valor máximo permitido da mercadoria a ser transportada sem o sinal de veículo rastreado. |
| Tipo de Cálculo | Tipo de cálculo:
O RCF DC oferece garantias para perdas causadas por: roubo ou desaparecimento de veículo transportador com carga, seja em furtos, seqüestros, estelionato, pirataria ocorrida em trechos pluviais do percurso; roubos efetuados por quadrilhas, sejam de parte ou da carga inteira — neste caso independe o roubo do veículo; ainda cobre roubo de carga no depósito da transportadora, desde que previamente formalizado em contrato.
O % Adicional é somado ao percentual entre as localidades conforme a tabela do RCTRC, este % varia conforme negociações efetuadas com as seguradoras. |
| % Taxa IOF | Percentual de IOF - Imposto sobre operação financeira - na efetivação pela emissão de apólice ou recebimento do prêmio. |
| % Desconto RCTR-C | Informe o % Desc. RCTRC somente se for feita a redução do % do RCTRC. |
| % Adicional Seguro RCF-DC | Percentual do Adicional Seguro (RFDC). |
| Calcular outros Seguros | Marque esta opção para ser efetuado o cálculo de outros seguros, se no cadastro de cliente tiver a tabela de seguro. |
| Obrigatório KM | Selecione a opção adequada:
Este Km sugerido será cadastrado no sistema e o próximo CTRC com a mesma origem e destino estará utilizando. Será permitido alterar o KM na digitação do CTRC e o sistema estará considerando este Km para as próximas movimentações. ATENÇÃO!!! O usuário tem conhecimento e aceita que a forma e natureza dos serviços fornecidos podem mudar sem aviso prévio ao usuário, podendo deixar (permanentemente ou temporariamente) de fornecer os serviços.
ATENÇÃO!!! O usuário tem conhecimento e aceita que a forma e natureza dos serviços fornecidos podem mudar sem aviso prévio ao usuário, podendo deixar (permanentemente ou temporariamente) de fornecer os serviços. |
| Seguro da Mercadoria/Metropolitano | |
| % Seguro Metropolitano | Percentual do seguro metropolitano. |
| Somente % Metropolitano | Marque esta opção para que somente % do seguro metropolitano seja considerado para cálculo. |
| Qtde KM Metropolitano | KM máximo que deverá ser considerado como seguro metropolitano. |
| Gerenciador de Risco | |
| Cód. Ger. Risco | Código da gerenciadora de risco (buonny, pamcary) este código será impresso na ficha MVP. |
| IRRF/Sintegra
Nesta aba deverão ser informados os dados que serão utilizados para o cálculo do IRRF e sintegra.  | |
| Imposto de Renda Retido na Fonte | |
| Tipo de Cálculo do IRRF | Tipo de cálculo do IRRF:
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| % Considerado p/ Base de Cálculo | Percentual do valor total do frete carreto que será considerado para compor a base de cálculo para o IRRF. |
| Vlr por dependente | O valor por dependente que será deduzido da base de cálculo para apuração do IRRF dos fretes Carretos Pagos a pessoa física. |
| Vlr Isento | Valor máximo que será isento para cálculo do IRRF. |
| Vlr Faixa 1 | Valor que acima desta faixa será aplicado o percentual informado. |
| % | Percentual que será considerado para o cálculo do IRRF para a 1ª faixa. |
| Vlr Deduzir | Valor da dedução padrão para a 1ª faixa. |
| Vlr Faixa 2 | Valor que acima desta faixa será aplicado o percentual informado. |
| % | Percentual que será considerado para o cálculo do IRRF para a 2ª faixa. |
| Vlr Deduzir | Valor da dedução padrão para a 2ª faixa. |
| Vlr Faixa 3 | Valor que acima desta faixa será aplicado o percentual informado. |
| % | Percentual que será considerado para o cálculo do IRRF para a 3ª faixa. |
| Vlr Deduzir | Valor da dedução padrão para a 3ª faixa. |
| Vlr Faixa 4 | Valor que acima desta faixa será aplicado o percentual informado. |
| % | Percentual que será considerado para o cálculo do IRRF para a 4ª faixa. |
| Vlr Deduzir | Valor da dedução padrão para a 4ª faixa. |
| Sintegra | |
| Diretório p/ Geração Sintegra | Diretório onde será gravado o arquivo para a geração do sintegra. |
| Responsável pela informação da Cédula 'C'
A cédula “C” refere-se a Ordenados, subsídios, emolumentos, gratificações, bonificações e pensões. Consulte o site da receita para maiores informações: http://www.receita.fazenda.gov.br/memoria/irpf/declaracoes/calculo/calculo.asp | |
| CPF do Contador | CPF do contador responsável pela transportadora. Esta informação será utilizada na geração do SPED. |
| Nome | Nome do CRC do responsável pelas informações que farão parte da Cédula C e da geração do SPED. |
| Nº do CRC | Número do CRC do responsável pelas informações que farão parte da Cédula C e da geração do SPED. |
Aba Tributação
| Tributação
Nesta aba deverão ser informados os dados referentes à Tributação.  | |
| Regime Tributário | Selecione o regime tributário utilizado pela transportadora.
Obs: Será utilizado na geração do arquivo do CT-e no registro "14210" campo "INDSN" para envio ao SEFAZ. |
| Simples Nacional | |
| Aliquota | Alíquota correspondente à faixa de faturamento da empresa, conforme a tabela de alíquotas do regime tributário Simples Nacional. |
| Lucro Real/Lucro Presumido | |
| % PIS | Percentual para cálculo do PIS – Programa de integração Social. |
| % COFINS | Percentual para o cálculo do COFINS – Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social. |
| % CSLL | Percentual para cálculo da CSLL – Contribuição Social sobre o Lucro Líquido. |
| % I.R. | Percentual para cálculo do I.R. – Imposto de Renda. |
| % Base Calc. P.Fís. | Percentual para a base de cálculo que será utilizada nos cálculos de PIS, Cofins, CSLL e I.R. quando o proprietário do veículo for pessoa física. |
| % Base Calc. P.Jur. | Percentual para a base de cálculo que será utilizada nos cálculos de PIS, Cofins, CSLL e I.R. quando o proprietário do veículo for pessoa jurídica. |
| Frete Carreto
Nesta aba deverão ser informados os dados referentes ao cálculo do frete carreto.  | |
| Frete Carreto | |
| Vlr Carreto pode ser igual a 0 | Marque esta opção para permitir que o valor do frete carreto seja igual a 0. |
| Obrigatório Carreto | Marque esta opção para tornar obrigatório o frete carreto. |
| Vlr Carreto pode ser maior que o frete | Marque esta opção para permitir que o valor do frete carreto seja maior que o valor do frete empresa. |
| Vlr Limite Carreto | Valor máximo que será permitido para frete carreto. |
| Vlr Máx.p/ Ajuste Carreto | Valor máximo de ajuste carreto que será permitido. |
| % Limite Adto s/ Vlr Carreto | Percentual que será permitido para adiantamentos de Frete Carreto a ser liberado ao motorista.
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| % Adiantamento | Percentual a ser considerado para adiantamento.
O sistema efetuará automaticamente o cálculo do valor adiantamento do frete carreto. |
| Cálculo Frete Carreto | Cálculo adotado para o frete carreto:
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| % | Percentual que será considerado para cálculo do frete carreto conforme Cálculo Frete Carreto selecionado. |
| Efetuar Rateio de Carreto/MFCA | Marque esta opção para que sejam exibidos somente os CTRCs pendentes para MFC com valor de carreto igual a 0.
Desta forma será disponibilizado para informar os valores referentes ao Frete carreto e quando efetuado a gravação será feito um rateio gerando valor proporcional para cada Conhecimento relacionado e gerando nas contas a pagar o valor do Adiantamento. |
| Recebedor Frete Carreto | Selecione uma das opções:
Proprietário = Quando selecionado o sistema estará considerando o "CNPJ/CPF do Proprietário" para gerar as informações no contas a pagar ao realizar o rateio do valor do frete carreto na digitação do MFC. Motorista = Quando selecionado o sistema estará considerando o "CPF do Motorista" para gerar as informações no contas a pagar ao realizar o rateio do valor do frete carreto na digitação do MFC. |
| Carta Frete | |
| Dados Cabeçalho | Selecione quais informações deverão ser impressas no cabeçalho da Carta Frete:
1-Dados da Matriz (Será impresso os dados da Matriz no cabeçalho da Carta Frete). 2-Dados da Filial (Será impresso os dados da Filial emitente do CT-e no cabeçalho da Carta Frete). |
| Bloquear impressão | Marque esta opção para bloquear a impressão da Carta Frete antes da autorização do CT-e Junto a SEFAZ. |
| Veículo Frota | Marque esta opção para considerar a seguinte situação quando o veículo for da FROTA : Na via do Saldo da carta frete Imprimir "NÃO PAGÁVEL AO MOTORISTA". |
| Imprimir Dados de Segurança da Carta Frete | Marque esta opção para imprimir no rodapé da Carta frete, a data/hora da impressão e usuário do sistema. |
| Imprimir Saldo Carreto | Marque esta opção para imprimir o valor referente à linha Saldo a Pagar (Total - Vlr Adto) na carta frete. |
| Imprimir Logo Carta Frete | Marque esta opção para imprimir o logo da empresa na carta frete. |
| Descontos Frete Carreto | |
| SEST/SENAT | Selecione a opção de obrigatoriedade de desconto do SEST/SENAT:
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| % SEST | Percentual para cálculo do SEST que será descontado do frete carreto. |
| % SENAT | Percentual para cálculo do SENAT que será descontado do frete carreto. |
| % P/ Desconto Carreto | Selecione a opção de cálculo do desconto:
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| % | Percentual para cálculo que será gerado automaticamente do desconto, baseando-se no valor do Carreto, valor Mercadoria ou valor do seguro. |
| % INSS Autônomo | Percentual INSS-Responsabilidade do Proprietário (será descontado do frete carreto). |
| Vlr máx. INSS | Valor máximo para desconto de INSS do autônomo, quando informado o sistema estará validando na digitação de CTRC os valores dos descontos a serem efetuados. |
| Pagto Adtos e Saldos de Carretos | |
| Data Pagto menor que a data emissão | Marque esta opção para que sejam efetuados pagamentos de adiantamento e saldos de carretos com a data menor que a data de emissão do CTRC. |
| Controlar Estorno de Pagamentos e Adiantamento/Saldo Carreto | Marque esta opção para não permitir estorno de pagto de adto e saldos, somente a pessoa autorizada poderá efetuar. |
| Vários Pagamentos de Adiantamento/Frete | Marque esta opção para permitir vários pagamentos de adiantamento para o mesmo frete carreto. |
| Pagtos sem o CTRC estar Digitado | Marque esta opção para poder efetuar pagamento de adiantamento/saldo de carreto sem a digitação do CTRC. |
| Tarifa p/ Frete Carreto | Tarifa considerada para frete carreto. |
| Data Limite Pagto | Informar a data para impedir que sejam efetuados pagamentos de adiantamentos e saldos com data de emissão menor que a parametrizada.
Caso a data de emissão do CTRC seja menor que a data limite para pagamento o sistema bloqueia a digitação do título, apenas quem tem acesso a tela Liquidação/ Estorno de Adtos / Sdo de Carreto, poderá fazer a digitação do título. |
| Atlz Data Prov. Pedágio | Selecione a opção que identifica a forma que o campo "Data Prov. Pedágio" do Conhecimento será atualizado.
ATENÇÃO!!! Se o usuário selecionar uma das opções abaixo, ao efetuar a digitação do frete carreto que tenha valor de pedágio, será atualizada automaticamente a data do pagamento do pedágio com a (Data de emissão do conhecimento), não permitindo um novo provisionamento no conta a pagar, dessa forma evita inconsistências no sistema:
Este parâmetro será desconsiderado quando as formas de pagamento do pedágio forem:
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| Frete Empresa 1
Nesta aba deverão ser informados os dados de parametrização do frete empresa que será utilizado na digitação de conhecimento, manifesto de carga entre outros.  | |
| Frete Empresa | |
| Programa Emissão de Manifesto | Nome do Programa de Emissão do Manifesto de carga. |
| Layout Etiqueta | Selecione qual será o modelo para emissão de etiqueta configurada. Será impresso a quantidade de etiquetas em relação aos volumes digitados nas notas fiscais do CT-e. |
| Controlar cálculo de frete | Tipo de controle para cálculo de frete:
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| Liquido Frete Empresa | Selecione a opção de controle do valor líquido do frete empresa:
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| % Mínimo Líquido | Percentual mínimo do líquido do frete empresa será obrigatório quando selecionada a opção "Controlar e permitir a gravação" ou a opção "Controlar e não permitir gravação". |
| Vlr Limite Frete | Valor máximo que será permitido para frete empresa. |
| Data Fechto Frete | Informe a data que o sistema estará considerando como limite para movimentação dos conhecimentos.
Todos os Conhecimentos, com data de emissão menor ou igual a parametrizada não poderão sofrer modificações. |
| Vlr Máximo p/ Arredondamento | Valor máximo para arredondamento. |
| Tela de conferência CTRC | Tipo de conferência que terá ao gravar ao CTRC:
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| Controlar Redespacho | Marque esta opção para ativar na digitação de CTRC o campo CNPJ/CPF Redespacho. |
| Indicador de Escrituração | Marque esta opção para ativar o indicador de escrituração. |
| Habilitar MSG Default | Marque esta opção para ativar o campo Msg Default na digitação de CTRC. |
| Obrigatório Classificação | Marque esta opção para tornar obrigatório informar a classificação na digitação do CTRC. |
| Obrigatório UN | Marque esta opção para tornar obrigatório informar a Unidade de medida na digitação do CTRC. |
| Validar Cid.Origem/Destino | Marque esta opção para permitir verificar se a cidade origem/destino é a mesma do remetente/destinatário (digitação de CTRC). |
| Indicador Seguro/ICMS | Marque esta opção para ativar o campo "Opção: Geral, Sem Seleção, Seleção" nas telas:
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| Cálculo do Frete por KM | Marque esta opção para ativar o cálculo do frete por KM. |
| Validar Peso CTRC | Marque esta opção para que o sistema faça uma validação se o peso digitado no CTRC é diferente que o peso/capacidade no cadastro do veículo. |
| Obrigatório Tabela de Preços | Marque esta opção para que na Digitação e Alteração de Conhecimentos só permita informar Clientes a Faturar que tenham pelo menos uma tabela de preços vinculada a ele, nem modificar os valores do frete empresa. |
| Cor Rel. Mapa | Cor a ser aplicada nos campos de % dos relatórios do mapa de produção. |
| Frete Empresa 2
Nesta aba deverão continuar a informar os dados referentes ao frete empresa que serão utilizados na dig. de conhecimentos.  | |
| CTRC | |
| Programa Emissão de CTRC | Programa de emissão de CTRC. |
| UF Default p/Dig.CTRC | UF/Série do CTRC que será utilizada na digitação. |
| Data CTRC Maior que data Atual | Marque esta opção para permitir que a data de emissão do CTRC seja maior que a data atual. |
| Não permitir cancelamento CTRC/Impresso | Marque esta opção para não permitir o cancelamento do CTRC caso tenha sido impresso através do sistema. |
| Indicador de Emissão de CTRC | Marque esta opção para habilitar a impressão de CTRC, para que esta impressão seja efetuada deverá ser informado o nome do programa de emissão correspondente ao layout do formulário. |
| Digitar Nº do Formulário do CTRC | Marque esta opção para ativar o campo "Obrigatório Informar o Nº do Formulário/Viagem" nas telas de Dig. de CTRC, Alteração de CTRC, Consulta de CTRC entre outras. |
| Obrigatório Informar o Número do Formulário/Viagem | Marque esta opção para que na digitação do CTRC seja obrigatório informar o número do formulário/viagem. Esta opção somente estará disponível para marcação, se a opção “Digitar Nº do Formulário do CTRC” estiver marcada. |
| Responsável da Digitação | Marque esta opção para que o usuário logado ao sistema seja o responsável pela digitação do CTRC, não permitindo efetuar alteração. |
| Responsável CTRC | Marque esta opção para tornar obrigatório o responsável da emissão CTRC, ser do cadastro de Usuário. |
| CTRC/NFs | |
| Controlar N.F Rem./Dest. | Validar a existência da nota fiscal digitada para o remetente e destinatário informado tanto na digitação de um CTRC quanto na digitação de um ACT:
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| Qtde de NF/CTRC | Quantidade máxima de NFs que será permitido digitar no CTRC. |
| Qtde Volumes NF | Selecione a opção de validação da quantidade de volumes da NF:
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| Permitir vários destinatários para um CT-e | Marque esta opção para permitir a geração de um CT-e com vários destinatários a partir da importação XML-NF-e.
Estes destinatários serão detalhados na aba Nota Fiscais da tela Digitação de CT-e. |
| Descontos Frete Empresa<b> | |
| Tipo Cálc. Base ICMS | Tipo de cálculo que será aplicado para o valor de Base de ICMS:
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| % Red. Base ICMS | Percentual do frete empresa que será considerado para o cálculo do ICMS. |
| % Red. Base ICMS/Subst. | Informe o percentual que será considerado como valor do ICMS devido por Substituição Tributária (Digitação de CTRC quando selecionada Classificação Substituição/ICMS (-)), este valor será subtraído do valor total do frete empresa. |
| UF para ICMS fixo | UF que será sempre utilizada para cálculo do ICMS independente da cidade origem. |
| % INSS Empresa | Percentual para o desconto de INSS-Responsabilidade da empresa.
Somente será descontado o valor do INSS quando o proprietário do veículo for pessoa física, para base de cálculo será utilizado Valor Carreto / % INSS. |
| % ICMS PF | Percentual do ICMS, quando o destinatário for contribuinte (Pessoa Física) independente do estado será considerado este percentual. |
| <b>Rastreadores | |
| Tempo Atlz Oco. | Intervalo de tempo que deverá ser considerado para a atualização da ocorrência, posição e localização relacionada ao veículo que esta em transito e com rastreador (este tempo deverá ser informado em minutos). |
| Gerar Log de Atividades | Marque esta opção para que o serviço de atualização de ocorrências do rastreador gere um log de suas atividades. |
| Status/Ocorrência CTRC | Selecione a opção para definir qual tela poderá ser utilizada para finalização dos CTRCs:
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| Gerar Registro Ocorrência | Selecione a opção que define os tipos de mensagens que devem ser geradas para as notas fiscais transportadas.
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| CT-e
Informe os parâmetros necessários para o sistema utilizar o CT-e, NF-e, Sefaz, e Carta Frete corretamente. Para começar a utilizar o CT-e, entre em contato com a SoftCenter.  | |
| CT-E | |
| Fornecedor | Empresa fornecedora de CT-e |
| Ambiente | Selecione qual o ambiente de CT-e a filial parametrizada está utilizando:
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| Ativar CT-e | Indique se a filial parametrizada irá utilizar o CT-e:
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| Cód. Layout | Código que foi definido o layout/script para geração do arquivo.txt para envio do registro para o fisco. |
| Tipo de Emissão | Selecione o tipo de emissão do CT-e:
Deverá ser impresso em no mínimo três vias, constando no corpo a expressão “DACTE impresso em contingência – EPEC regularmente recebido pela SVC”.
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| Layout DACTE | Informar qual modelo de impressão a filial estará utilizando. |
| Formato DACTE | Selecione o formato da impressão do DACTE.
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| Formato Arquivos | Selecione qual o formato para troca de arquivos com a SEFAZ.
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| Diretórios de retornos da Sefaz | |
| Diretório Retorno Sefaz | Informar o diretório onde estão gravados os arquivos de retorno da Sefaz. |
| LM/NF-e
Nesta aba deverão ser informados os dados referentes à parametrização, a logística e o armazenagem e Nota Fiscal Eletrônica.  | |
| LM | |
| Ativar Log | Marque esta opção para ativar a funcionalidade de LOG no sistema de armazenagem. |
| Qtde Produtos | Quantidade de produtos que poderá ser impresso na Nota fiscal de saída de produtos do armazém.
O sistema avisará na solicitação de romaneio a quantidade parametrizada. |
| Série Default p/ NF | Selecione Série default que será utilizada para emissão de Nota Fiscal de Saída. |
| NF-e
Diretórios de retornos da Sefaz | |
| Diretório Retorno Sefaz | Informar o diretório dos arquivos de retorno da Sefaz. |
| Ambiente | Selecione o ambiente da NF-e que a filial parametrizada utiliza:
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| Ativar NF-e | Indique se a filial parametrizada irá utilizar o NF-e:
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| Formato DANFE | Selecione o formato da impressão do DACTE:
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| MDF-e
Nesta aba serão informados os parâmetros necessários para que o sistema disponibilize o controle do MDF-e, Para utilizar o MDF-e, entre em contato com a SoftCenter.  | |
| MDF-e | |
| Ativar | Indique se a filial parametrizada irá utilizar o MDF-e:
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| Ambiente | Selecione qual o ambiente de MDF-e a filial parametrizada está utilizando:
|
| Cód. Layout | Código que foi definido o leiaute/script para a geração do arquivo.txt/arquivo.xml para envio do registro para o fisco. |
| Tipo de Emissão | Selecione o tipo de emissão do CT-e:
|
| Formato Arquivos | Selecione qual o formato para troca de arquivos com a SEFAZ.
|
| Diretórios de retornos da Sefaz | |
| Diretório Retorno Sefaz | Informar o diretório dos arquivos de retorno da Sefaz. |
| Contábil
Nesta aba deverão ser informados os dados para a parametrização do sistema contábil.  | |
| Contábil | |
| Grupo Agente | Grupo referente os agentes ou grupo de contas correntes de funcionários. |
| Grupo Investimento | Grupo referente ao investimento. |
| Grupo Mapa | Informar o grupo mapa. |
| Ativar controle p/ Balancete | Marque esta opção ativar a integração do contas a pagar e caixa e bancos com o módulo de apuração de resultados. |
| Financeiro / Contábil | |
| Obrigatório Conta Contábil-Financeiro | Marque esta opção para tornar obrigatório o preenchimento da conta contábil na digitação do contas a pagar e movto bancário.
Não será obrigatório para os pagamentos de Adto/Saldo de Carreto, Agentes, Cancelamento de Cheques e Transferência de valores entre contas. |
| Integração Contas a Pagar com o Apuração de Resultados | Selecione qual tipo de regime que será considerado na integração do contas a pagar com o apuração de resultados:
Obs: Será efetuada a integração somente se tiver sido informada a conta contábil na digitação do título.
Obs: Será efetuada a integração somente se tiver sido informada a conta contábil do título ou o balancete.
Obs: Será efetuada a integração somente se tiver sido informada a conta contábil na digitação do título. |
| Cadastros
Nesta aba deverão ser informados os dados para a parametrização de alguns cadastros do faturamento.
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| Cadastros em Geral | |
| CKL Motorista | Marque esta opção para controlar os vencimentos dos Documentos, Cursos e Exames dos motoristas através do controle CKL-Check-List. |
| Liberar CEP | Marque esta opção para que depois de informado o CEP referente ao endereço nos cadastros, seja exibido o endereço e cidade relacionada.
ATENÇÂO!!! Esta funcionalidade depende dos serviços de webservice (internet) que a transportadora utiliza, este serviço não é de responsabilidade da SoftCenter, e sim da operadora de internet. Portanto:
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| Obrigatoriedade Cadastros | Marque esta opção para tornar obrigatório todos os campos referentes aos cadastros motorista, proprietário, veículos. |
| Controlar Situação do Motorista/Veículo | Marque esta opção para controlar a situação dos cadastros de motoristas e veículos, deixando o campo "Situação" habilitado.
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| Validar IE do Cliente | Selecione qual ou quais telas será feita a validação da Inscrição Estadual do cliente.
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| Contr. Ficha Mot./Veículo | Tipo de controle da ficha de motoristas e veículos:
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| Contr. Vencimento Mot./Veículo | Tipo de controle que será feito quando o cadastro motorista/veículo estiver vencido:
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| Qtde DD p/ Atlz | Quantidade de dias para efetuar a atualização dos seguintes cadastros: Motorista, veículo e proprietário. |
| Duplicidade de Doctos | Selecione em qual ou em quais telas será feita à verificação dos documentos:
duplicidade dos documentos do cadastro de motorista, ou seja, se os documentos Nº Prontuário, Nº CNH, Nº RG/Exped., Nº PIS, Nº INSS, Nº MOPP, Nº Título e Nº CTPS informados já foram utilizados para outro motorista. E do cadastro de proprietário, ou seja, se os documentos Nº Inscrição PIS, Nº Inscrição INSS e Nº CRNTRC informados já foram utilizados para outro proprietário. |
| Nomenclatura | Nomenclatura para a classificação dos cadastros (motorista, veículo e proprietário) relacionados a Agregado:
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| Fone Motorista/Proprietário | Ao selecionar uma das opções abaixo o sistema ira controlar a obrigatoriedade do telefone para o motorista e proprietário.
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| Cad. de Fichas MVP | |
| Exibir Ficha MVP Desativada | Marque esta opção para exibir as fichas MVPs desativadas nas consultas. |
| Qtde Viagens DD | Quantidade de viagens que será permitido para carregamento no dia. |
| Campo Padrão p/ Pesquisa MVP | Campo padrão para ordenação da consulta das fichas MVP:
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| Ge Risco | |
| Liberação Cadastro | Marque esta opção para controlar a liberação de uso dos cadastros de motoristas, proprietários, veículos e MVP. Os usuários de filiais não terão acesso ao campo "Situação" e quando efetuado a inclusão de um cadastro novo será automático a Situação "Aguardando liberação", somente a matriz poderá efetuar esta liberação. |
| Hora Liberação sem GR | Informar o intervalo de horas de liberação do embarque sem a Liberação do gerenciamento de risco. |
| Financeiro
Nesta aba deverão ser informados os dados para a parametrização de alguns cadastros do financeiro.
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| Despesa Financeira | |
| Dias p/ Carência | Dias de carência de recebimento para o cálculo de juros. |
| % Desp.Financeira | Percentual que será utilizado no cálculo de juros da despesa financeira. |
| Contas a Pagar | |
| Documento em Trânsito | Marque esta opção para que na digitação de títulos a pagar o campo "Documento em trânsito" virá marcado e o usuário não terá acesso para alterar. |
| Validar Finais de semana e feriados | Marque esta opção para validar data, sugerindo dia útil caso seja final de semana ou feriado. |
| Exibir Conta Devedora | Marque esta opção para exibir o campo "Conta Devedora" na tela de "Dig. de Títulos a Pagar".
Para a Integração contábil, quando não informada a "Conta Devedora", será considerada a conta contábil do fornecedor. |
| Faturamento | |
| Considerar 2º peso | Marque esta opção para que no faturamento seja considerado o 2º peso como base de cálculo do frete. |
| Bloquear Cliente | Marque esta opção para controlar os clientes inadimplentes na movimentação de Conhecimento. |
| Bloquear Vlr Fatura | Marque esta opção para que o valor da fatura seja calculado automaticamente de acordo com os Conhecimentos selecionados, bloqueando a alteração do valor total da fatura. |
| Arquivo DLL de Cobrança | Informar o caminho do arquivo *.DLL de cobrança do cedente.
Esta dll é necessária para a geração de cobrança bancária (remessa/boleto e e-mail de cobrança). Caso ainda não possua a dll de cobrança, entre em contato com o suporte da SoftCenter através do e-mail suporte.transporte@softcenter.com.br solicitando essa DLL e seu registro. |
| Servidor SMTP
Nesta aba deverão ser informados os dados para a parametrização de servidor e envio de e-mails.
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| Configuração para envio de E-mails | |
| Servidor SMTP | Informar o endereço de saída (SMTP)
Exemplo 191.168.10.200 ou smtp.operadora.com.br |
| Porta | Informar a porta de conexão para envio de e-mail. |
| Endereço de e-mail que será encaminhado à confirmação do provisionamento do pagamento do adiantamento. | |
| Usuário | Usuário da conta de e-mail que irá enviar e receber os e-mails. |
| Senha | Informar a senha do usuário da conta de e-mail que irá enviar e receber os e-mails. |
| Botão Conexão (Testar Conexão) | Clique para testar conexão com servidor de acordo com os parâmetros de configuração informados. |
