Cad de parametros para controle de frota

Cad. de Parâmetros para Controle de Frota [ftmparm]

(Menu Cadastro > Cad. de Parâmetros para Controle de Frota)

Objetivo

Esta tela tem por objetivo permitir que o usuário efetue a manutenção dos parâmetros para controle de frota.

Uso

Parâmetros Principais

Cód. Filial	Informe o código da filial onde terá parametrização.
Fechamento
Controlar Fechamento do Mês	Marque esta opção para não permitir lançamentos nas tela de movimentações anterior a data informada no campo Último Fechamento
Controlar 2ª Via	Marque esta opção para controlar a via para pagamento (segunda via da NF). Exemplo: Efetuou uma abastecimento a prazo, a cobrança será enviada para matriz efetuar o pagamento.
Qtde de dias Antes do Vencto	O prazo de dias se refere á notificação que o usuário irá receber antes do vencimento de cadastros, documentos (CNH), exames, entre outros.
CKL
Controlar CKL/Movto	Marque esta opção para controlar os itens vencidos do CKL, quando informado o KM da frota nas telas de movimentação.
CKL Motorista	Marque esta opção para controlar os vencimentos dos Documentos, Cursos e Exames dos motoristas através do controle CKL-Check-List.
Integração Cadastros c/ FreteFácil	Selecione uma das opções para realizar o controle de integração dos dados do motorista com o cadastro do FreteFácil: Não Integrar Integrar na Inclusão/Alteração Integrar apenas na Inclusão Integrar apenas na Alteração

Aba Acerto de Viagem

Data subsequente p/ próximo Acerto de Viagem	Marque essa opção para utilizar a data subsequente à do último acerto de viagem para a data inicial do acerto atual.
Composição da receita da frota	Selecione uma das opções que será composto a receita da frota no acerto de viagem.
Desconto Receita	Selecione uma das opções que será composto no desconto do valor da receita da frota no acerto de viagem.
Integrar AC/CT	Marque esta opção para que ao digitar uma Despesa no Acerto de Viagem e esta for a prazo, será gerada para o Contas a Pagar, através do controle Menu Acerto de Viagem > Integração de Despesas e Receitas do Acerto de Viagem [ftmconf1], uma integração do Contas a Pagar com o controle Contábil/Apuração, considerando o regime de competência.
Viagens
Baixa Adto/Saldo de Carreto	Selecione uma das opções abaixo para efetuar a liquidação do pagamento de adiantamento e saldo do frete carreto, dos Conhecimentos relacionados ao Acerto de Viagem do motorista. A baixa será efetuada no momento da gravação do acerto de viagem, somente após informada a data do fechamento do acerto. Nenhum: Selecione esta opção para não efetuar a liquidação do adto/saldo carreto. Baixa de Saldo: Selecione esta opção para efetuar a liquidação do saldo do carreto. Baixa de Adto/Saldo: Selecione esta opção para efetuar a liquidação do Adto/Saldo do carreto. Baixa de Adto: Selecione esta opção para efetuar a liquidação do Adto do carreto.
Bloquear Valores	Marque esta opção para que no acerto de viagem na aba Viagem(s), quando digitar um Conhecimento que tenha movimento no FreteFácil as informações importadas não poderão ser alteradas.
Integrar Peso Chegada	Marque esta opção para que na Aba Viagem da tela Dig. do Movto de Acerto, quando informado o peso de chegada, seja integrado com o CT-e. Este peso somente será gravado no CT-e se o peso chegada do CT-e for igual a zero.
Diárias
Vlr para Diária	Informe o valor da diária que será pago ao motorista no acerto de viagem.
% Máx. para Diária	Informe a % máxima permitida para Valores de Diárias com relação ao valor do Salário do motorista, o sistema estará controlando os valores de diárias, acumulando conforme a Data de competência dos acertos de viagens, não permitindo valores que ultrapassem o parametrizado.
Controlar Hora de Saída/Chegada	Marque esta opção para controlar o valor das diárias do Acerto de Viagem conforme a hora da saída e a hora da chegada.

Tipo/Faixa Comissão

Comissão de Motoristas referente ao Acerto de Viagem
Geração do Saldo Motorista	*1 -
Gerar comissão do motorista em C\C	Marque esta opção para que no Acerto de Viagem ao calcular a Comissão do Motorista já venha marcado C\C (O pagamento da Comissão será a prazo C\C, Não será descontado dos valores da viagem
Parâmetro p/ Calculo de Comissão
Tipo de Cálculo de Comissão	1 - Comissão / Receita - Despesa => O Calculo é executado (Vlr total de carreto - Vlr das despesas) considerando o % de acordo com o Vlr da base de calculo parametrizado nas faixas. 2 - Comissão / Receita => O Calculo é executado (Vlr total de carreto) considerando o % de acordo com o Vlr da base de calculo parametrizado nas faixas. 3 - Comissão / Tonelada => O Calculo é executado considerando o peso transportado por tonelada . Quando parametrizado esta condição, na tela de cadastro do Veiculo ficará habilitado a aba “Comissão” para que seja informado o % a ser considerado no calculo do o motorista e ajudante. Se o veiculo for do tipo “cavalo mecânico” o sistema estará considerando o % fixo de 10. (regra especifica para atender Vidrolandia) 4 - Comissão / Parâmetro Cad. Motorista = O Calculo é executado de acordo com os dados parametrizados no cadastro do motorista na aba "Opção/Comissão" . 5- Comissão / Média do Veiculo</td> </tr> </table> </div> Aba Combustível/Bomba Controlar Preço do Combustível Marque esta opção para ativar a funcionalidade de verificação do preço do combustível nas telas de movimentações que foi negociado com o fornecedor. O preço negociado deverá ser informado no cadastro do fornecedor. Calcular média de consumo considerando conta combustível Marque esta opção para que o cálculo da média de consumo do veículo seja efetuado conforme a conta combustível informada durante a movimentação, do contrário será calculado conforme a última movimentação de álcool para a frota X, será calculado a média de consumo da Frota X para qualquer outro tipo de combustível e não necessariamente para álcool. Controle de bombas Vlr Litro Combustível Selecione uma das opções que será considerada na movimentação da saída do combustível: 1 - Vlr Litro Cad. de Bomba: Selecione esta opção para considerar o valor do litro cadastrado na bomba, toda vez que precisar mudar o valor do litro, deverá ser alterado no cadastro. 2 - Vlr Litro Última Compra: Selecione esta opção para atualizar o valor do litro, quando ocorrer compra/entrada de combustível. 3 - Vlr Litro Custo Médio Ponderado: Selecione esta opção para atualizar o valor do litro considerando o custo médio ponderado. O Custo Médio Ponderado representa a ponderação entre os valores de estoques, de forma que sua valorização unitária corresponda a média de cálculo. No custo médio, cada entrada em estoque afeta o preço de custo médio produto, desde que, os valores de entrada sejam diferentes entre si. Com isso, cada produto que sair do estoque, não terá o valor de compra e sim, o custo médio ponderado do estoque. Veja abaixo, um exemplo pratico do custo médio ponderado e como é seu cálculo: Integração Integrar BO/AC Marque esta opção para que ao digitar um Acerto de Viagem, os abastecimentos lançados na Dig. do Movto de Combustível, fiquem disponíveis para serem integrados com a aba Despesas do Acerto de Viagem. Saiba mais sobre Integrar Abastecimento Interno ao Acerto de Viagem. Aba Estoque Cód. Moeda Informe o código da moeda padrão. Preço UN dos Produtos Não atlz Vlr UN: Selecione esta opção para não atualizar o valor unitário do produto na entrada. Atlz Vlr UN última compra: Selecione esta opção pra atualizar o valor unitário do produto considerando o valor unitário da última compra. Atlz Vlr UN custo médio ponderado: Selecione esta opção para atualizar o valor unitário do produto considerando o custo médio ponderado. Integrar ES/CT Marque esta opção para integrar Estoque/Rateio com Apuração de resultados. Integrar ES/CC Marque esta opção para que ao gerar um movimento de saída do estoque, seja habilitado o campo "Conta/Corrente" na tela Saída de Produtos no Estoque, gerando assim um valor de débito para a conta corrente pessoal informada. Observação Ao selecionar este parâmetro, o sistema fará o processo de integração com o conta corrente pessoal de todas as movimentações de saída que tenham Conta corrente Pessoal informada no movimento de saída. Permitir movto sem saldo Marque esta opção para permitir a saída de produtos/itens sem saldo disponível em estoque. (No cadastro do estoque, o produto ficará com a quantidade negativa). Importação XML NF-e Diretório XML NF-e Informe o diretório padrão onde serão gravados os arquivos XML das NF-e (s) para importação. Quando o usuário for utilizar a funcionalidade Importação de NFs de Entrada (.XML), o diretório cadastrado já vai vir preenchido, facilitando a importação dos arquivos. Aba Pneu Integrar FP/FT Marque esta opção para ativar a tela de movimentação da frota quando ocorrer uma despesa na movimentação do Pneu. Atualizar KM Pneu AC Selecionar uma das opções: 0 - Não atualizar: Não realiza a atualização de km dos pneus. 1 - Atualizar a cada acerto: Atualiza o km dos pneus que possuem movimentações inferiores a data de chegada de cada Acerto de Viagem. 2 - Atualizar a cada X dias: Atualiza o km dos pneus que possuem movimentações, considerando a quantidade de dias informado em relação à data de chegada do Acerto de Viagem. Qtde de Dias Informe a quantidade de dias que o sistema deverá considerar para atualizar o KM dos pneus, quando efetuado o acerto de viagem. Atenção! Este campo só ficara habilitado quando, no campo Atualizar KM Pneu AC, for selecionado a opção: Atualizar a cada XX dias. Aba OS Integrar OS/CP através de fechamento Marque esta opção para utilizar o fechamento do Contas a Pagar referente a OS. Fechamento de OS Marque esta opção para que as Ordens de Serviços com a data de conclusão informada não seja permitido exclusão. Integrar OS/CT Marque esta opção para que ao digitar as informações referentes ao pagamento, será gerado para o Contas a Pagar com ocontrole Contábil/Apuração, considerando o regime de competência. Relatórios <p class="TextoNormal" style="text-align: justify;">Não se aplica. Dependência Não se aplica. Associação Não se aplica.