Alteracao de titulos

Alteração de Títulos [famalti]

(Menu: Faturamento > Alteração de Títulos)

Objetivo

Esta tela permite ao usuário efetuar a consulta, alteração de títulos a receber, e estornar o recebimento total do título. ATENÇÃO!!! Algumas funcionalidades dessa tela dependem do preenchimento dos campos da aba Caixa e Bancos do Cad. Parâmetros para o Financeiro.

Uso

Na primeira parte da tela deverá ser informado o ano e número de controle da fatura (título a receber) que deseja alterar. Depois de informada a fatura, clique no botão Consultar O sistema irá trazer os dados do título. Caso o título já tenha sido liquidado, o sistema irá mostrar uma mensagem informando que não poderá ser alterado o Valor do título.
	Este botão está disponível para buscar os logs de alteração. Clique para verificar o log da fatura, referente a digitação, liquidação, estorno e preparação para nova geração de cobrança bancária.

Dados da Fatura

Nesta aba contém todos os dados referentes ao título a receber. Estes dados poderão ser alterados somente se o título estiver pendente para recebimento.
ATENÇÃO!!! Ser o título estiver Totalmente ou Parcialmente Liquidado, não será permitida a alteração dos dados do título, serão exibidos somente para consulta. Caso o Título esteja Totalmente Liquidado e queira estornar o valor total do título, clique no botão Estornar ao lado do campo Data do Recebimento e depois clique no botão Gravar no topo da tela. Caso o Título esteja Parcialmente Liquidado e a Data de Recebimento já esteja preenchida, o estorno dessa data deverá ser executada pela tela Alteração de Títulos e o estorno das parcelas poderá ser feito na tela de Liquidação de Títulos,através do menu: Faturamento > Liquidação de Títulos > aba Liquidação de Título Parcial.
	Marque esta opção para indicar contra apresentação, ou seja, recebimento à vista (com 15 dias para que o cliente pague a fatura)
Obs: Atualmente com a inclusão do Fator de Vencimento instituído pela FEBRABAN e Banco Central, emitindo um boleto com vencimento do tipo "À Vista", o seu cliente terá no máximo 15 dias para efetuar o pagamento a partir da data de emissão. "Conforme a CARTA-CIRCULAR Nº 2926, DE 25.07.2000, emitida pelo Banco Central, fica determinada a inclusão do "Fator de Vencimento" na Linha Digitável. Esta determinação é de suma importância, pois agora, todos os boletos pagos após a data de vencimento estarão respeitando automaticamente o que estiver expresso nas instruções de "juros e multa", sendo o pagamento efetuado no homebanking, ou no auto-atendimento."
	Marque esta opção para indicar que tem relatórios anexados a fatura.
	Clique para preparar o título para a geração de uma nova cobrança bancária do mesmo. Será aberta uma tela onde o usuário deverá informar uma nova data de vencimento, e o motivo pela nova geração de cobrança bancária; o sistema irá excluir o Nosso Número e registrar o usuário responsável pela nova geração de cobrança bancária, liberando o título para a geração de uma nova cobrança bancária (remessa e/ou boleto),através da tela Geração da Cobrança Bancária [fapgebo]
ATENÇÃO!! Se for COBRANÇA REGISTRADA o USUÁRIO DEVERÁ EFETUAR OS TRÂMITES LEGAIS JUNTO AO BANCO PARA NÃO GERAR COBRANÇA DUPLICADA.O usuário é inteiramente responsável por este procedimento, isentando a SoftCenter de qualquer consequência desse ato.

Gerando Nova Cobrança Bancária

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Através da Opção Nova Cobrança Bancária será possível emitir uma nova Cobrança Bancária ao Cliente
	Nova data de Vencimento do Titulo, esta data não pode ser menor que a data Atual
	O usuário deverá informar o motivo da nova geração de cobrança bancária Com no mínimo de 15 caracteres e no máximo 500</br>. </td> </tr> </table> </div>