Digitacao de faturas duplicatas

Digitação de Faturas/Duplicatas [famctrc]

(Menu: Faturamento > Digitação de Faturas/Duplicatas)

Objetivo

Esta tela permite ao usuário efetuar a digitação de faturas/duplicatas baseadas nos Conhecimentos ou específicas. ATENÇÃO!!! Algumas funcionalidades dessa tela depende do preenchimento dos campos das abas Cadastros/Financeiro do Cad. de Parâmetros do Frete e do preenchimento dos campos da tela Cad. Parâmetros para o Financeiro.

Uso

Parâmetros

Na primeira parte Informar os parâmetros para a busca dos Conhecimentos.

Tipo(s) de Faturamento

Tipo(s) de Faturamento
Tipos de Faturamento	Normal: Obrigatoriedade de Conhecimento. Normal/Parc: Obrigatoriedade de Conhecimento e gera a fatura com opção de parcelamento. Específico: Não é necessário Conhecimento. Pedágio: Obrigatoriedade de Conhecimento com valor de pedágio. Estadia: Obrigatoriedade de Conhecimento, com informações específicas para estadia. Normal/Agrupamento: Obrigatoriedade de Conhecimento, conforme parametrização informada o sistema já efetua o agrupamento dos Conhecimentos considerando o Cliente pagador. Frete carreto:Obrigatoriedade de Conhecimento.
Observação! Para esta opção também é possível realizar o Faturamento Automatizado. Neste faturamento é gerado de forma automatizada a fatura conforme parametrização do Cadastros de Cliente Negociação. Este faturamento é acionado estando na seleção dos CT-e(s) pelo menu pop-up Geração Automática. Quando for necessário ativar o Faturamento Automático, este processo será realizado pelo primeiro acesso no FreteFácil. Para que isso ocorra, deverá parametrizar no arquivo softbr.ini com a tag a seguir. [FATURAMENTOAUTOMATICO] ULTIMOFATURAMENTO= Data que é atualizada automaticamente pelo FreteFácil no primeiro acesso do sistema. FILIALFATURAMENTO= Código da filial da fatura.

Parâmetros para Seleção de Ct-e(s)

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Digitando uma Fatura

Informe os dados para a pesquisa dos Conhecimentos. ATENÇÃO!!! Estes campos serão ignorados para o faturamento do tipo Específico, já que este não utiliza a referência do Conhecimento.
Opção Habilitada apenas na Emissão de Fatura Pedágio	Pedágio Empresa Pedágio Carreto
	Nenhuma Condição: Desconsiderar Pedágio: Será descontado o Valor do Pedágio do Valor total do Frete Considerar o Valor do Pedágio: Será considerado o valor total do frete e o valor do pedágio não ficará pendente para faturamento
Opção Habilitada apenas na Emissão de Fatura Carreto	Todos: Selecione esta opção para Listar as pendências para faturamento referente ao Frete Carreto (Adto/Saldo) Adiantamento: Selecione esta opção para listar todas as pendências para faturamento refetente ao Adiantamento de Viagem do Frete Carreto. Saldo:Selecione esta opção para listar todas as pendência para Faturamento referente ao Saldo de Viagem do Frete Carreto.
Atenção Este controle é exclusivo para transportadora que fatura o Valor do Frete Retorno e o lançamento é feito como Digitação de Conhecimento Específico.
	Se marcado, será habilitado o campo ICMS S.T. para selecionar como será utilizada a dedução de ICMS:
	Quando marcado, o faturamento será efetuado conforme: peso chegada X a tarifa do frete:Este tipo de cálculo será considerado somente para os conhecimentos que forem do “tipo de calculo por Tonelada" O peso chegada poderá ser informado na grade dos CTRC/Normal.
	Marque esta opção para que o valor do ISS seja descontado do valor total do frete a ser faturado.
	1 - (Rem/Fat): Se o CT-e for substituição tributária e o tomador do serviço for o remetente, será deduzido do valor do frete/fatura a % de ICMS. 2 - (Des/Fat): Se o CT-e for substituição tributária e o tomador do serviço for o destinatário, será deduzido do valor do frete/fatura a % de ICMS.* 3 - (Ori/Des): Se o CT-e for substituição tributária, será deduzido do valor do frete/fatura a % de ICMS "Cid. Origem/Destinatário" da fatura.
	Selecione o tipo de CT-e que deseja visualizar na tela de seleção de documentos. Este campo somente fica disponível para o Faturamento Normal. Todos: Será visualizado todos os CT-e(s) pendentes para faturamento. Normal: Será visualizado todos os CT-e(s) pendentes para faturamento onde o tipo de emissão é igual a Normal. Complemento: Será visualizado todos os CT-e(s) pendentes para faturamento onde o tipo de emissão é igual a Complemento de Valores.
	Selecione o tipo de cobrança que será gerada, esta informação será decisiva para a geração da cobrança.</p> Fatura: Selecione esta opção para gerar a fatura sem permissão para geração de cobrança bancária, com remessa e boleto. Para esta opção ficará permitido apenas imprimir a fatura através da tela Emissão de Faturas/Duplicatas/Boletos/E-mail [farfarotbol].</p> Duplicata: Selecione esta opção para gerar a duplicata para gerar a fatura com a permissão para geração de cobrança bancária, com remessa e boleto. Para esta opção ficará permitido gerar a cobrança bancária através da tela Geração da Cobrança Bancária [fapgebo]. Fatura/Duplicata: Selecione esta opção para gerar a fatura/duplicata com permissão para geração de cobrança bancária (remessa e boleto). Para esta opção ficará permitido tanto gerar a cobrança bancária através da tela Geração da Cobrança Bancária [fapgebo], quanto imprimir a fatura através da tela Emissão de Faturas/Duplicatas/Boletos/E-mail [farfarotbol].

Esta tela permite ao usuário efetuar a digitação de faturas/duplicatas baseadas nos Conhecimentos. ATENÇÃO!!! O parâmetro Dedução de Iss é utilizado para efetuar o desconto do valor do ISS que foi retido ao ser digitado o documento na tela Dig. de CTRCs. O desconto é feito quando a classificação do documento na tela Dig. de CTRCs é igual a Tributado de Iss. Algumas funcionalidades dessa tela depende do preenchimento dos campos das abas Cadastros/Financeiro do Cad. de Parâmetros do Frete e do preenchimento dos campos da tela Cad. Parâmetros para o Financeiro. Para gerar um faturamento normal: 1.Selecione no campo Faturamento a opção Normal. 2.Informe os parâmetros que achar necessário para que o sistema busque os Conhecimentos com os parâmetros informados. 3.Selecione o tipo de cobrança que deseja gerar. 4.Informe os dados de identificação da fatura. 5.Após informar o campo Data Emissão, o sistema irá trazer o resultado da pesquisa dos Conhecimentos, para que o usuário possa selecionar quais Conhecimentos farão parte da fatura. O resultado da pesquisa, conforme os parâmetros informados, será exibido em uma grid do lado esquerdo da tela, na aba CTRC/Normal. Marque os Conhecimentos que farão parte da fatura, através da coluna S (seleção), se precisar buscar/pesquisar algum Conhecimento utilize a tecla de atalho F8. Para visualizar todos os campos da grid, clique na seta Expandir. Os Conhecimentos que forem selecionados ficarão na cor vermelha para facilitar sua visualização. >Ao selecionar o primeiro Conhecimento, algumas informações da fatura serão preenchidas automaticamente (lado direito da tela). ATENÇÃO!!! Para garantir um maior controle sobre Conhecimentos que irão compor a fatura, e a integridade dos dados da fatura, o sistema irá validar o Cliente A Faturar dos demais Conhecimentos selecionados. Se o usuário selecionar algum Conhecimento com cliente a faturar diferente da Fatura/Duplicata, o sistema irá exibir uma mensagem e pedir uma confirmação da seleção por parte do responsável pela digitação para continuar. Para facilitar o entendimento, todos os campos tanto do resultado da pesquisa quanto das informações da fatura serão detalhadas abaixo: