Esta tela permite que o usuário efetue a manutenção das filiais e agências coligadas a matriz.

Nas abas CT-e Configurações será possível fazer o cadastramento das impressoras que irão realizar as impressões na filial.

Campo CT-e Nº Normal, armazenará o código da parametrização que será utilizado na geração do número Fiscal do CTRC para o CT-e.

Campo NT-e Nº Normal, armazenará o código da parametrização que será utilizado na geração do número Fiscal para o NF-e.

ATENÇÃO!!!

• Alguns itens do cadastro de filiais são específicos do sistema FreteFácil.

Na primeira parte do cadastro deverão ser informados os dados de identificação e de parametrização da filial/agência.

• Agência
• Depósito
• Filial
• Frota
• Matriz

|Marque esta opção para que a filial fique Ativa.

|Selecione o tipo do logradouro da filial.

No campo Tipo o usuário deverá selecionar a opção AVENIDA.

|Nome do logradouro.

|Número do endereço.

|Complemento do endereço.

|CPF do responsável pela filial.

|Código da filial de parametrização do FreteFácil.

Este campo será utilizado para buscar e utilizar as parametrizações informadas no Cadastro de Parâmetros do Frete, em movimentações do sistema.

Para tornar obrigatório o preenchimento deste campo, deverá parametrizar em Cad. de Parâmetros do Frete o campo Controlar o Vencto RNTRC. |- |colspan=2|Fiscal/RPA |- |Filial Fiscal |Informe o código da filial que será utilizado para o agrupamento da geração do EDI SEFIP, para o registro tipo 10-informações da empresa.

ATENÇÃO!!!
A filial fiscal deverá ter o mesmo CNPJ que a filial que está sendo editada. Apenas uma única filial com o mesmo CNPJ poderá ser utilizada como filial fiscal. |- |Horário de Verão |Marque esta opção nas filiais que estão localizadas em regiões abrangidas pelo horário de verão.

Observação!!!
Esta opção é utilizada na emissão de documentos eletrônico CT-e, MDF-e, NFS-e e NF-e, e deverá ficar ativa apenas nos meses em que o horário de verão estiver em vigor. |- |Fuso horário (min.) |Filiais de cidades com fuso horário diferente e que utilizam o sistema via TS devem informar a diferença de horário (em minutos) para que CT-es e NF-es sejam emitidos com a hora correta.

A diferença pode ser informada em valores positivos ou negativos, dependendo da situação.

Exemplo: 1 hora = 60 minutos. |- |Cód. Empresa |Informe o código da Empresa/Estabelecimento utilizado pela contabilidade para relacionar a qual filial o Autônomo/Proprietário estará vinculado.

• Esta informacão será utilizada na geração da RPA.
• Somente para clientes que utilizam o sistema contábil DOMÍNIO e EBS.

|- |Cód. Centro de Custo |Informe o código do centro de custo da Empresa/Estabelecimento utilizado pela contabilidade para relacionar a qual filial o Autônomo/Proprietário estará vinculado.

• Esta informacão será utilizada na geração da RPA.
• Somente para clientes que utilizam o sistema contábil DOMÍNIO e EBS.

|- |colspan=2|Frota |- |Parâmetro Frota |Código da filial de parametrização do Frota.

Este campo será utilizado para buscar e utilizar as parametrizações informadas no Cad. de Parâmetros para controle de Frota, em movimentações do sistema.

Conforme utilização na movimentação do sistema, o "Cód. da Filial" será considerado à parametrização selecionada (Parâmetro Frota).

Obs: Este campo ficará habilitado apenas para as transportadoras que utilizarem o sistema Frota.exe da SoftCenter. |- |Controlar Estoque |Marque esta opção para ser controlado o estoque desta filial. |}

Depósito

Depósito A aba depósito será habilitada somente se o tipo da filial for Matriz ou Filial. Aqui deverá ser informado o código da filial depósito que será utilizada para armazenagem.
Cód. Depósito	Código do depósito.
Depósito	Descrição do depósito.

Agência

Aqui deverão ser informados o nome da agência e a conta agente.
Nome Agência	Descrição da agência.
Conta Agente.	Código da conta do agente.

CT-e configurações

CT - e Configurações Nesta aba deverão ser informados os dados referentes à configuração do CT-e para a filial. ATENÇÃO!!! Esta configuração é exclusiva do usuário/login Softcenter. Qualquer modificação é necessário entrar em contato com o departamento de suporte.
CT-e Nº Fiscal Normal	Código da parametrização que será utilizado na geração do número Fiscal do Conhecimento para o CT-e.
Nome Impressora	Selecione a impressora padrão para emissão automática de documentos eletrônicos.
Pasta de entrada do arquivo ERP	Caminho onde se encontra o arquivo ERP.
Padrão	Marque esta opção para tornar a impressora padrão.

NF-e configurações

NF-e Configurações Nesta aba deverão ser informados os dados referentes à configuração da NF-e para a filial. ATENÇÃO!!! Esta configuração é exclusiva do usuário/login Softcenter. Qualquer modificação é necessário entrar em contato com o departamento de suporte.
NF-e Nº Fiscal Normal	Código da parametrização que será utilizado na geração do número Fiscal para a NF-e.
Nome Impressora	Descrição da impressora.
Pasta de entrada do arquivo ERP	Caminho onde se encontra o arquivo ERP.
Padrão	Marque esta opção para tornar a impressora padrão.

NFS-e configurações

Nome Impressora	Selecionar impressora padrão do sistema operacional.
Pasta de saída de arquivos	Selecionar o caminho do arquivo onde será gerado as informações de retorno da NFS-e.
Padrão	Configura para que tanto as informações da impressora e do caminho da pasta de saída de arquivos permaneçam como padrão.

PEF configurações

PEF Configurações Nesta aba deverão ser informados os dados referentes à configuração do PEF para a filial. ATENÇÃO!!! Esta configuração é exclusiva do usuário/login Softcenter. Qualquer modificação é necessário entrar em contato com o departamento de suporte.
PEF Nº Viagem	Informe o código da parametrização que será utilizado na geração do número da viagem no controle do PEF (Pagamento Eletrônico de Frete).
Administradora	Selecione qual a administradora será utilizada para o controle de pagamentos eletrônicos.
Processo	Selecione qual processo será utilizado.
Pasta de entrada/saída de arquivos	Caminho onde será gerado o arquivo de envio.
Conta Reduzida	Selecione a conta reduzida que será utilizada para débitos e creditos de valores pagos pelo PEF.

MDF-e configurações

MDF-e Configurações Nesta aba deverão ser informados os dados referentes à configuração do MDF-e para a filial. ATENÇÃO!!! Esta configuração é exclusiva do usuário/login Softcenter. Qualquer modificação é necessário entrar em contato com o departamento de suporte.
Pasta de entrada do arquivo ERP	Caminho onde será gerado o arquivo de envio.
Padrão	Selecione o caminho padrão para envio dos arquivos.