Obs: Se deixar em branco o sistema preencherá automaticamente com a numeração sequencial do código.</p></td>

<tr> <td width="320">Descrição</td> <td width="380">Descrição/nome do tipo de documento.</td> </tr> <tr> <td width="320">Tipo</td> <td width="380">Selecione o tipo do documento:

• Baixa Sdo Carreto Com Original: Selecione esta opção para indicar que este documento será utilizado somente para provisionamento e/ou pagamento de saldo de carreto com original, ou seja, com o documento original em mãos.

• Baixa Sdo Carreto Sem Original: Selecione esta opção para indicar que este documento será utilizado somente para provisionamento e/ou pagamento de saldo de carreto sem original, ou seja, sem o documento original em mãos, ex.: através de fax, e-mail, etc.

• Baixa Adiantamento Com Original: Selecione esta opção para indicar que este documento será utilizado somente para provisionamento e/ou pagamento de adiantamento com original, ou seja, com o documento original em mãos.

• Baixa Adiantamento Sem Original: Selecione esta opção para indicar que este documento será utilizado somente para provisionamento e/ou pagamento de adiantamento sem original, ou seja, sem o documento original em mãos, ex.: através de fax, e-mail, etc.

• Baixa Adiantamento Adicional: Selecione esta opção para indicar que este documento será utilizado somente para o provisionamento e/ou pagamento de adiantamento adicional, ou seja, um adiantamento a mais do que o informado no Conhecimento.

ATENÇÃO! Para utilizar este tipo de documento o sistema deverá estar devidamente parametrizado para utilizar a funcionalidade de “Vários pagamentos de Adiantamento/Frete”.

• Pedágio: Selecione esta opção para indicar que este documento será utilizado somente para provisionamento e/ou pagamento do pedágio.

• Gerar Taxa PEF: Selecione esta opção para indicar que esta documento será utilizado somente para o provisionamento dos valores de taxas ref. a Resolução 4674 da ANTT. (Utilizado na integração automatica da autorizações PEF).

• Outros: Selecione esta opção quando o documento não se encaixar em nenhuma das opções acima.

• Cheque de Terceiro: Selecione esta opção para indicar que através deste tipo de documento serão controlados os recebimentos efetuados através de cheques de terceiros e pagamentos que poderão ser efetuados através do Digitação de Títulos a Pagar.

|- |colspan=2|Informações PEF- Pagamento Eletrônico de Frete Aqui deverão ser informados os dados para a identificação dos documentos que serão utilizados na geração do PEF-.Pagamento Eletrônico de Frete.

|- |Documento necessário para quitação PEF |Marque para indicar que este tipo de documento ficará disponível, para utilização na digitação dos documentos obrigatórios para entrega da mercadoria, e concluir o pagamento do saldo do carreto. |- |Documento obrigatório PEF |Marque para indicar que este tipo de documento será obrigatório na geração do PEF. Ao efetuar a geração este tipo de documento será incluído automaticamente. |- |Sigla PEF |Sigla que identifica o tipo de documento, esta informação deverá ser preenchida conforme determinação de cada administradora.

As siglas abaixo, já estão cadastradas no sistema e não poderão ser excluídas:

• NFF - Canhoto Nota Fiscal
• CTE - Segunda via do Conhecimento
• TCB - Ticket da balança
• PAL - Comprovante de pallet assinado e carimbado

|}

Na primeira parte da tela deverão ser informados os dados de identificação do tipo do documento.
Cód. Tipo Docto*	Código do tipo de documento.</p>