Na primeira parte do cadastro deverão ser informados os dados de identificação do fornecedor/credor.

Obs: Para utilizar o fornecedor do tipo Internacional, é necessário que no Cad. de Parâmetros do Sistpa (menu: Configurações) tenha cadastrado o código FORINT que será utilizado para a busca do código do fornecedor.

Obs: Caso o fornecedor for Internacional e o usuário não informar o CNPJ/CPF o Sistpa irá preencher automaticamente com um número sequencial.

Caso o fornecedor for Nacional, será efetuada a validação do CNPJ/CPF do fornecedor e não será permitido cadastrar CPF com números repetidos. Ex: "444.444.444-44"

• Normal: Selecione esta opção para classificar como fornecedor Normal (não será classificado o tipo de serviço/produtos fornecido);

• Posto/Associação: Selecione esta opção para classificar o fornecedor como posto/associação (são os postos ou associações que fazem troca/pagamentos de carta frete/carreto);

• Motorista: Selecione esta opção para classificar o fornecedor como motorista (são os motoristas que efetuam transportes das cargas - pagamentos de frete carreto);

• Seguradora: Selecione esta opção para classificar o fornecedor como Seguradora (no transporte de mercadorias quando o cliente for responsável pelo seguro da carga, esta informação deverá ser associada ao cliente);

• Concessionária: Selecione esta opção para classificar o fornecedor como Concessionária (são as praças de pedágios e estes fornecedores serão utilizados quando efetuado pagamento de pedágio utilizando PEF - Pagamento eletrônico de frete);

• Serviço: Selecione esta opção para classificar o fornecedor como Serviço (Fornecedores de serviço de mão de obra e prestadores/ funcionários de serviço em geral);

• Manutenção: Selecione esta opção para classificar o fornecedor como Manutenção (Manutenção de veículos, oficinas, auto-peças, etc).

• ADM/PEF: Selecione esta opção para classificar o fornecedor como Administradora de Pagamento Eletrônico de Frete. Poderá utilizar nas movimentações financeiras e também na tela Frete > Movimentação de CTRC's > Contrato de Viagem/PEF - Frete Carreto. (Exemplo: NDD Cargo, Target, Pamcard, etc)

Obs.:

O sistema poderá sugerir o provável endereço, bairro e cidade/UF ao informar o número do CEP.

Por exemplo: se o fornecedor se localiza na Avenida Higienópolis, 210 – sala 1403. O cadastro deverá ser efetuado da seguinte maneira:

Tipo: No campo Tipo o usuário deverá selecionar a opção AVENIDA.

As opções estão de acordo com o site dos correios (http://www.correios.com.br/voce/enderecamento/Arquivos/GuiaPadrao.pdf).

Por exemplo: se o fornecedor se localiza na Avenida Higienópolis, 210 – sala 1403. O cadastro deverá ser efetuado da seguinte maneira:

Logradouro: No campo Logradouro deverá informar o nome da avenida, de acordo com nosso exemplo: HIGIENÓPOLIS.

Por exemplo: se o fornecedor se localiza na Avenida Higienópolis, 210 – sala 1403. O cadastro deverá ser efetuado da seguinte maneira:

Nº: No campo Número informar o número do endereço, exemplo: 210.

Por exemplo: se o fornecedor se localiza na Avenida Higienópolis, 210 – sala 1403. O cadastro deverá ser efetuado da seguinte maneira:

Complemento: No campo complemento, outras informações pertinentes ao endereço, por exemplo: sala 1403.

Informar os dados das Contas Bancárias do fornecedor/credor. Não será permitido excluir uma conta bancária já utilizada em movimentações. Caso não for mais utilizar a conta desative-a, alterando o campo Des. para S.

ATENÇÂO!

Para que o sistema funcione corretamente, utilize o código FEBRABAN.

• Conta Corrente Individual
• Conta Poupança Individual
• Conta Dep. Judicial/Dep. Cons. Individual.
• Conta Corrente Conjunta
• Conta Poupança Conjunta
• Conta Dep. Judicial/Dep. Cons. Conjunta.

Informar os dados das contas contábeis do fornecedor que serão utilizados em integrações contábeis e geração de arquivos EDI.

• Exemplo: Fornecedores do tipo "Funcionários" pode ter contas de Provisão e Pagamento, Salários a Pagar, 13º a Pagar, Ferias a Pagar, Recisao a Pagar.</td>

     </tr>
 </table>

</div>

Tab. preços (combustível)

Data Movto	Data do movimento para verificação do valor.
Valor	Valor do combustível negociado para a data.
Valor	Valor do combustível negociado para a data.
Conta	Número da conta.
Descrição	Descrição da conta, campo de preenchimento automático ao informar uma conta.
Lim. Litros	Quantidade de litros permitida para abastecimento.
Observação	Observações gerais.

Contas a Pagar

Qtde Dias Vencto	Informe a Quantidade de Dias para pagamento dos títulos conforme negociado com o fornecedor. Quando preenchido, ao efetuar a Digitação de um Titulo no Contas a Pagar, o sistema preencherá automaticamente a Data de Vencimento, considerando Data de emissao do Documento + Qtde de Dias Vencto preenchido no cadastro deste fornecedor.
Considerar identificação para pagamentos	Marque esta opção para que ao efetuar a Digitação de um Titulo no Contas a Pagar, e utilizar um Fornecedor com esta parametrização, o sistema estará verificando o último lançamento e na seção Identificacao para Pagamento para os campos Tipo Pagamento, Pagto Eletrônico, Tipo Pagto Elet., C/C Fornecedor e C/C Bancária replicando a informações do titulo encontrado. Observação Estas informacoes poderao ser alteradas.

Relatórios

Não se aplica.

Dependência

Não se aplica.

Associação

Menu Frete > Parâmetros > <b>Cad. de Parâmetros do Frete