Mudanças entre as edições de "Oqhn ultima versao"

Novas Implementaçõe(s):

Cad. de Clientes [tbmcli]

(menu: Cadastros > Clientes > Cad. de Clientes )

• Na aba “contatos/email”, foi alterada a forma de cadastrar a coluna função, agora com a nova implementação o usuário terá opção de seleção.

Cad. de Contas Correntes/Caixa

(menu: Cadastros > Bancos > Cad. de Contas Correntes/Caixa )

• Para as contas do Banco Bradesco, no campo "Nº Transmissão Remessa", será permitida a digitação de até 6 dígitos.

Geração da Cobrança Bancária

(menu: Faturamento > Cobrança Bancária > Geração da Cobrança Bancária )

• Na geração de arquivos de remessa para o Banco Sicredi, o primeiro arquivo gerado será no mesmo padrão, com a extensão ".CRM".

Caso seja necessário gerar mais de uma remessa para este banco, o mesmo será gerado com a extensão "RM1", "RM2" e assim sucessivamente, conforme necessidade do usuário.

Emissão de Faturas/Duplicatas/Boletos

(menu: Faturamento > Emissão de Faturas/Duplicatas/Boletos )

• Incluídos os campos "Placa" e "Carregamento/Descarregamento" do CT-e para a opção de fatura FAT002.

Emissão de Faturas/Duplicatas/Boletos > botão e-mail

(menu: Faturamento > Emissão de Faturas/Duplicatas/Boletos > botão e-mail )

• No envio de documentos por e-mail (Boleto/Fatura/CT-e), agora pode ser configurado para enviar em mais de um e-mail. Poderá cadastrar um e-mail na aba "Contato/E-mail" no Cadastro de Clientes ou em Cad. Parâmetros do Sistema aba "Financeiro", sub-aba "Faturamento", sub-aba "Configuração de e-mail para envio de Doctos Boletos/Faturas", no campo "E-mail".

Emissão de Cheques

(menu: Financeiro > Emissão de Cheques )

• Para melhor atender a emissão de cheques, foi removido as funções de ordenação que ficava ao lado do botão "Pesquisar", e implementado essa ordenação diretamente no título da grade, sendo que ao clicar sobre um título será feito a ordenação crescente ou decrescente.

Rel. de Títulos a Pagar por Data

(menu: Financeiro > Relatórios do Contas a Pagar > Rel. de Títulos a Pagar por Data )

• Para melhor atender a consulta de relatório de contas a pagar, foi implementado o campo "Desconsiderar", que será utilizado para desconsiderar o histórico informado nos filtros.

Consulta de CT-e

(menu: Frete > Movimentação de CTRCs > Consulta de CT-e )

• Para melhor atender a consulta de CT-e, foi adicionado na aba notas fiscais a opção para visualização da DANFE, quando a nota for uma NF-e e tiver sido importado o arquivo XML para o sistema.

Correçõe(s):

Consulta de Faturas - Sintético [facfatsint]

(menu: Faturamento > Consulta de Faturas - Sintético )

• Incidente: Quando no campo "UF/Nº CT-e" informava um conhecimento específico, o sistema não filtrava o campo de forma correta.

Ajuste:Corrigido o filtro "UF/Nº CT-e" para conhecimento específico.

Digitação de Faturas/Duplicatas

(menu: Faturamento > Digitação de Faturas/Duplicatas )

• Incidente: Não estava gerando a fatura de alguns lançamentos do tipo frete carreto, quando o valor tinha decimais quebrados.

Ajuste: Ajustado para gravar os valores.

• Incidente: Quando era realizado a impressão de duas faturas ou mais, o sistema apresentava o valor por extenso incorreto.

Ajuste: Realizado ajuste para trazer os valores extensos correto, de acordo com cada fatura impressa.

• Incidente: No e-mail enviado da Emissão de Faturas/Duplicatas, quando o CT-e tinha mais de uma página, estava enviando apenas a última página, não enviando todos os dados desse CT-e.

Ajuste: Corrigido para que, quando um CT-e tiver mais de uma página, serão enviados um arquivo para cada página, enviando todos os dados corretamente.

Alteração de CT-e

(menu: Frete > Movimentação de CTRCs > Alteração de CT-e )

• Incidente: Quando tentava realizar alterações nos valores do frete carreto após ter alterado o frete empresa estava ocorrendo o erro.

Ajuste: Efetuada correção permitindo alteras os valores do frete carreto após ter alterado o frete empresa e foi corrigido.

Integração XML NF-e com FreteFácil

(menu: Frete > Movimentação de CTRCs > Integração XML NF-e com FreteFácil )

• Incidente: Não estava conseguindo importar NF-e com destinatário internacional.

Ajuste: Ao tentar importar uma NF-e com destinatário internacional estava ocorrendo o erro "Field values required." e foi corrigido.

• Incidente: O sistema não estava respeitando a informação de cidades origem e[SC1] destino informadas no padrão ao gerar um CT-e a partir da importação do XML de NF-e.

Ajuste: O sistema não estava respeitando a informação de cidades origem e destino informados no padrão e estava gravando no CT-e as cidades dos clientes remetente e destinatário e foi corrigido.

• Incidente: Quando importava um arquivo xml de NF-e em que continha o nome do país de um dos clientes escrito como BRAZIL o sistema estava cadastrando o cliente como internacional.

Ajuste: Quando importava um arquivo xml de NF-e em que o nome do país de um dos clientes estivesse escrito como BRAZIL o sistema cadastrava o cliente como sendo internacional mesmo tendo o código 1058 informado no arquivo e foi corrigido.

Contrato de Viagem/PEF - Frete Carreto

(menu: Frete > Movimentação Frete Carreto > Contrato de Viagem/PEF - Frete Carreto )

• Incidente: Sistema não estava permitindo provisionar um conhecimento que tinha o mesmo número de uma viagem.

Ajuste: adequada rotina de geração das informações e integração com o financeiro nas autorizações PEF para gerar as informações do conhecimento somente no campo observação.

• Incidente: Sistema estava apresentando valor incorreto na mensagem de orientação ao usuário referente aos valores do Adiantamento.

Ajuste: Correção na rotina de cálculo para considerar a Base de Cálculo atual informada pelo usuário.

Contrato de Viagem/PEF - Frete Carreto Provisão CP > Adiantamento

(menu: Frete > Movimentação Frete Carreto > Contrato de Viagem/PEF - Frete Carreto )

• Incidente: Sistema estava apresentando mensagem de erro ao selecionar um documento para provisionamento onde o valor a ser provisionado estava zerado.