Mudanças entre as edições de "Rel ctrc pis cofins"
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| − | *Conforme definido na <b>Instrução Normativa SRF 404/2004, artigo 4º</b>, quando a situação tributária do CT-e for igual a [[Dig_de_ctrc#Aba_Vlrs_Calculados.2FTribut.C3.A1veis_.E2.80.93_Carreto.2FAdto | + | *Conforme definido na <b>Instrução Normativa SRF 404/2004, artigo 4º</b>, quando a situação tributária do CT-e for igual a [[Dig_de_ctrc#Aba_Vlrs_Calculados.2FTribut.C3.A1veis_.E2.80.93_Carreto.2FAdto|<b>60-Icms Substituição Tributária</b>]], o <b>Valor do Icms Substituição</b> não deve integrar o valor da <b>Base de calculo do Icms</b>. Esta validação somente é efetuada na visualização do relatório, pois no calculo da tela [[Dig_de_ctrc#Aba_Vlrs_Calculados.2FTribut.C3.A1veis_.E2.80.93_Carreto.2FAdto|<b>60-Icms Substituição Tributária</b>]] a regra permanece inalterada. |
Edição das 19h11min de 23 de junho de 2017
Rel. de CTRC's PIS/COFINS [frrpiscofins]
(Menu : Frete > Relatório de Fretes > Rel. de CT-es PIS/COFINS)
Esta tela permite ao usuário visualizar e imprimir relatórios nas visões Analítico e Sintético, referentes aos CT-e(s) PIS/COFINS, de acordo com os parâmetros informados. O relatório mostra uma informação detalhada para o Regime Tributário Lucro Real, com informações do Débito e do Crédito dos valores de Pis/Cofins e o Saldo de recolhimento conforme a parametrização.
Observação!!
- Conforme definido na Instrução Normativa SRF 404/2004, artigo 4º, quando a situação tributária do CT-e for igual a 60-Icms Substituição Tributária, o Valor do Icms Substituição não deve integrar o valor da Base de calculo do Icms. Esta validação somente é efetuada na visualização do relatório, pois no calculo da tela 60-Icms Substituição Tributária a regra permanece inalterada.
Na primeira parte da tela o usuário deverá escolher qual tipo de relatório será gerado.
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| Tipo Relatório | Selecione o tipo de relatório que deseja gerar:
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| Parâmetros
Aqui deverão ser Informados os parâmetros que serão utilizados para filtrar o relatório.  | |
| Período | Data inicial e final do período de emissão do Conhecimento. |
| Remetente | CNPJ/CPF do cliente remetente do Conhecimento. |
| Destinatário | CNPJ/CPF do cliente destinatário do Conhecimento. |
| Faturar | CNPJ/CPF do cliente a faturar do Conhecimento. |
| Nome Fantasia | Nome fantasia do cliente a faturar do Conhecimento. |
| Filial | Código da filial emitente do Conhecimento. |
| Proprietário | CNPJ/CPF do proprietário do veículo vinculado a ficha mvp do Conhecimento. |
| Tipo Proprietário | Selecione o tipo do proprietário veículo vinculado à ficha mvp do Conhecimento.
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| Placa | Placa do veículo vinculado a ficha mvp informada no Conhecimento. |
| Cód. CFOP | Código do CFOP informado no Conhecimento. |
| Desconsiderar | Marque esta opção para desconsiderar a CFOP informada no campo anterior, ao gerar o relatório. |
| UF/Série CT-e | Informe UF/Série do CT-e. Quando informado esta UF/Série, serão visualizados os CT-es conforme parametrização. |
| Desconsiderar | Marque esta opção para desconsiderar a UF/Série informada no campo anterior, ao gerar o relatório. |
Visualização
Relatório de Movimento de CTRC PIS/COFINS (Analítico)
|Relatório de Movimento de CTRC PIS/COFINS (Sintético))
