Ano/Nº Acerto*

Informe Ano e o número do acerto de viagem, caso deixe em branco, o sistema irá preencher automaticamente.

Nº ORV

Informe o número da Ordem de Viagem que será impresso no formulario que acompanhará a viagem.

Calcular Comissão

Quando parametrizado no sistema que devera executar o cálculo da comissão do motorista pelo o Acerto de Viagem, este campo vem marcado automaticamente.

Atenção!

Se for necessário um cálculo manual ou não calcular a comissão em um acerto especifico, basta desmarcar Calcular Comissão.

Informe o motorista do acerto de viagem.

Informe o código da filial responsável pelo acerto de viagem.

Informe a placa do veículo referente ao acerto de viagem.

Departamento

Informe o departamento a que pertence o veículo referente ao acerto de viagem.

Verificação dos Vencimentos

Ao clicar no ícone:

Abrirá a janela, conforme imagem abaixo:

Informa em tempo real:

• Os vencimentos de CNH e exames médicos do motorista
• Os vencimentos de Seguro da Frota e IPVA

Atualizar Km Veículo

Ao clicar no ícone:

Data p/ Fechamento

Informe a data de fechamento do acerto de viagem.

Atenção!

Para baixar automaticamente os valores relacionados ao Adiantamento e Saldo Carreto, que pertencem aos CT-es digitados na Aba Viagem, será necessário realizar a seguinte parametrização:

• Acessar Cad. de Parâmetros para Controle de Frota, aba Acerto de Viagem.
• Campo Baixa Adto/Sdo Carreto.
• Selecionar qualquer opção diferente de Nenhum.

Data do Acerto

Informe a data de digitação do acerto de viagem.

Data de Saída

Informe a data de saída da viagem.

Data Competência

Informe a data de competência, ou seja, a data referente a folha de pagamento. O valor total das diarias será controlada através desta data conforme o percentual parametrizado.

Data da Chegada

Informe a data de chegada da viagem.

Km Saída

Informe a quilometragem do veículo no momento da saída.

Km chegada

Informe a quilometragem do veículo no momento da chegada.

Atenção!

O sistema não permitirá informar no campo Km Chegada um KM que ultrapasse a capacidade total do odômetro, cadastrado na tela Cad. de Veículos.

Também não será permitido informar um KM menor que o mostrado no campo KM Saída.

Para mais informações Clique aqui.

Hora de Saída

Informe o horário da saída do veículo.

Hora Chegada

Informe o horário de chegada do veículo.

Km Percorrido Vazio

A quantidade de quilômetros percorridos com o veículo vazio será calculado pelo sistema conforme os dados digitados nas colunas KM Saída e KM Cheg. da aba Viagem.

Km Percorrido Cheio

A quantidade de quilômetros percorridos com o veículo cheio será calculado pelo sistema conforme os dados digitados nas colunas KM Saída e KM Cheg. da aba Viagem.

Dias Parados

Informe a quantidade de dias em que o veículo ficou parado durante a viagem.

Ajudante 1

Selecione o ajudante.

Ajudante 2

Selecione o ajudante.

Observação

Informe uma breve informação sobre a movimentação do acerto de viagem.

Botão Comi. C/C

Ao clicar no botão, o sistema gera para o conta corrente do motorista o saldo, seja ele positivo ou negativo.

Este botão é exclusivo para a integração com o Conta Corrente do motorista no Apuração de Resultado. As informações serão visualizadas pelo sistema Apuração de Resultado no Menu Movimentação > Rel. de Conta Corrente de Agente.

Atenção!

Integrar CT-e com acerto

Ao clicar no ícone com três setas para baixo, conforme imagem abaixo:

Será mostrado o botão Integrar CT-e(s) / Acerto de Viagem

Com isso será possível integrar o(s) CT-e(s) da digitação de Conhecimentos do FreteFácil com o Acerto de Viagem, de acordo com o motorista, veículo, data de saída e data de chegada informados no acerto.

Atenção!

Caso não seja realizado esta integração, será necessário digitar os dados do CT-e manualmente.

Informe o Estado do CT-e.

Informe o número do CT-e

Informe a data da emissão do CT-e.

Data Chegada

Informe a data de entrega da mercadoria transportada.

Observação

Produto

Informe o(s) produto(s) que constam no CT-e.

Informe a cidade de origem do transporte.

Informe a cidade de destino do transporte.

Peso Saída

Informe o peso que consta no CT-e a ser transportado. Quando digitado um CT-e que teve sua origem no FreteFácil, o sistema trará essa informação da aba "Frete Carreto" campo "Peso/Qtde Contratado", ou seja, informações relacionadas ao peso do carreto.

Peso Chegada

Informe o peso de descarregamento da mercadoria, ou seja, o peso de chegada ao entregar a mercadoria no cliente. Quando o campo "Integrar Peso chegada" da tela Cad. de Parâmetros para Controle de Frota aba Acerto de Viagem estiver selecionado, o sistema fará a atualização deste peso com o CT-e, desde que o peso seja igual a 0. Essa informação é exclusiva para o faturamento no FreteFácil.

Tarifa Car.

Informe a tarifa carreto.

Ao informar Tarifa Carreto a coluna Vlr Carreto será calculada automaticamente.

Vlr Frete

Informe o valor do Frete Empresa. Este valor esta relacionado ao frete que será cobrado do cliente.

Vlr ICMS

Valor do ICMS relacionado ao CT-e. Quando o CT-e que foi emitido pela própria Transportadora, e o campo Valor Icms tiver valor, o sistema trará este valor automaticamente, sem opção de mudar.

Observação

• Este campo esta relacionado ao [https://drive.google.com/file/d/0B5khtmdY5dmtZDZubzNYeVJJcnc/view?usp=sharingDecreto 1000/2015 PR</b</td>

   </tr>

Vlr Carreto

Informe o valor do Frete Carreto. Este valor esta relacionado ao frete que a frota irá receber pelo transporte.

O campo <b>Vlr Carreto</b> será calculado automaticamente se for informado valor no campo <b>Tarifa Car.</b>.

   </tr>

Vlr Adto

Informe o valor do adiantamento.

   </tr>

Vlr Ped.

Informe o valor do pedágio.

   </tr>

Vlr Quebra

Informe o valor de quebra.

   </tr>

Vlr Seg.

Informe o valor de seguro.

   </tr>

Informe a filial.

   </tr>

KM Saida

Informe o km saída.

   </tr>

KM Cheg.

Informe o km chegada.

   </tr>

Cliente

Informe o cliente.

   </tr>
 </table>

</div>

Aba Despesas

Nesta aba será possível registrar as Despesas da Frota ou do Motorista durante a viagem. Para informar uma nova despesa, basta apenas selecionar o ultimo registro da tabela e pressionar a tecla seta para baixo ou pressionar a tecla Insert e selecionar uma conta/despesa. Caso não exista a conta/despesa deseja, basta ir em Menu Cadastro > Cad. de Grupo/Plano de Contas e criá-la. Coluna C/C (conta corrente de fornecedor): São despesas pagas pela empresa a prazo, não é pago pelo motorista. Ao clicar no ícone semelhante a um raio, localizado no canto superior esquerdo da grade, será mostrado o menu, conforme imagem abaixo: Cada uma das opções, serão explicadas a seguir.

Integrar Despesas CP/AC

Tem o objetivo de realizar a integração dos lançamentos digitados na tela Digitação de Títulos a Pagar do FreteFácil com o Acerto de Viagem. Esta funcionalidade se encontra na aba Despesas, no ícone semelhante a um raio, localizado no canto superior esquerdo da grade, conforme imagem abaixo: Ao clicar em Integrar Despesas CP/AC, uma nova janela será aberta, listando os lançamentos que aguardam a Integração, conforme imagem a baixo: Para realizar a Integração, basta marcar um lançamento ou clicar na opção Selecionar todos, para todos os registros serem marcados e clicar no botão Integrar. Quando integrado, o registro fica na cor Verde, conforme imagem abaixo: Os Lançamentos Integrados se encontraram na grade da aba Despesas, conforme imagem abaixo: Saiba mais sobre Integrar Despesas do Financeiro ao Acerto de Viagem.

Integrar Abastecimentos Internos

Tem o objetivo de realizar a integração dos lançamentos de saída de combustível digitados na tela Dig. do Movto de Combustível com o Acerto de Viagem. Esta funcionalidade se encontra na aba Despesas, no ícone semelhante a um raio, localizado no canto superior esquerdo da grade, conforme imagem abaixo: Ao clicar em Integrar Abastecimentos Internos, uma nova janela será aberta, listando os lançamentos que aguardam a Integração, conforme imagem a baixo: Para realizar a Integração, basta marcar um lançamento ou clicar na opção Selecionar todos, para todos os registros serem marcados e clicar no botão Integrar. Quando integrado, o registro fica na cor Verde, conforme imagem abaixo: Os Lançamentos Integrados se encontram na grade da aba Despesas, conforme imagem abaixo: Saiba mais sobre Integrar Abastecimento Interno ao Acerto de Viagem.

Botão Visualizar

Rel. Resultado do Acerto

Receitas	Serão mostrados os CT-e(s) envolvidos na viagem/transporte.
Despesas	É discriminado as despesas com a viagem ou motorista, sejam a vista ou a prazo.
Adiantamentos	É discriminado todos os valores que o motorista leva na viagem. Exemplo: Vales Fretes a receber
Devoluções	É discriminados todos os valores que o motorista deve devolver ao retornar da viagem. Exemplo: Dinheiro Carta frete Cheque
Resultado da Frota	Mostra um resumo da viagem. Exemplo: Lucro Média das ultimas viagens Percentuais de KM
Resultado do Motorista	Mostra o valor da comissão e o saldo que o motorista tem para receber ou pagar.

Integração

Esta opção tem por objetivo integrar despesas e receitas do fornecedor com o Contas a Pagar e o Caixa e Banco do FreteFácil.

ORV

Ordem de Registro de Viagem Nesta tela é gerada planilhas para ajudar o motorista a documentar as informações da viagem. Exemplo: Km saida e Km chegada de cada entrega Despesas da viagem e observações.

Recibo

Através desta tela, é possível emitir um recibo com o resultado do motorista em relação a viagem, selecionando uma das opções disponíveis.

Importação CTF

Esta opção tem por objetivo importar os movimentos de abastecimento dos veículos da frota, quando feitos pela CTF. É possível importar de um arquivo baixado pelo site da CTF ou buscando por usuário/senha do tipo máquina cadastrado também pelo site da CTF.

Relatórios

Não se aplica.

Dependência

Menu Cadastros > <b>Cad. de Motoristas

Menu Cadastros > Cad. de Filiais/Agências

Menu Cadastros > Controle de Veículos > Cad. de Veículos

Associação

Menu Cadastros > Cad. de Produtos

Menu Cadastros > Clientes > Cad. de Clientes

Menu Cadastros > Localidades > Cad. de Localidades

Menu Cadastros > Cad. de Fornecedores/Credores

Menu Cadastros > Cad. de Grupo/Plano de Contas

Menu Frota > Dig. do Movto da Frota

Menu Pneus > Dig. do Movto de Pneus

Menu Frota > Movto de Abast./Importação > Imp. de Arquivo de Abastecimento

Saiba mais sobre Integrar Despesas do Financeiro ao Acerto de Viagem