Na primeira parte da tela deverão ser informados os parâmetros para filtro da pesquisa.

Selecione a situação da fatura a ser pesquisada:

• Todas: buscará todas as faturas independentes se tiverem liquidadas ou pendentes.
• Pendentes: buscará apenas as faturas pendentes, ou seja, que ainda não foram liquidadas.
• Liquidadas: buscará apenas as faturas que foram totalmente liquidadas.
• Liquidadas/Parcial: buscará apenas as faturas que foram parcialmente liquidadas.

Período Emissão

Data inicial e final do período de emissão da fatura.

Período Recbto

Data inicial e final do período de recebimento/liquidação da fatura.

Período Vencto

Data inicial e final do período de vencimento da fatura.

Ano/Nº Fatura

Ano e número de controle da fatura.

UF/Nº CT-e

UF/série e número de controle do CT-e.

Nosso Número

Nosso número utilizado para identificação da cobrança bancária.

Cód. Filial Emitente

Código da filial emitente.
Essa é a filial responsável pela emissão da fatura e do boleto bancário da fatura.

C/C Banco

Informe o código reduzido da conta corrente.

CNPJ/CPF Fatur.

CNPJ/CPF do cliente a faturar.

Fantasia Fatur.

Nome fantasia do cliente a faturar.
Caso tenha sido informado o campo CNPJ/CPF Fatur., não é necessário informar também o nome fantasia.

Botão Pesquisar

Clique para pesquisar as faturas referentes aos parâmetros selecionados.

Botão Sair

Clique para sair da tela de Consulta de Faturas - Sintético.

Lista de todas as faturas encontradas na pesquisa de acordo com os filtros informados.

Menu pop-up

Indica que se clicar no raio ou em uma fatura com o botão direito do mouse, abrirá um menu pop-up com as seguintes opções:

Ano

Ano de controle da fatura.

Nº

Número de controle da fatura

Vlr Fatura

Valor total da fatura.

Vlr Recbto

Valor total de recebimento da fatura.
Se tiver sido recebida parcialmente, será mostrado o total recebido das parcelas.

Vlr Saldo

Valor de saldo do título, ou seja, valor que ainda falta receber, valor pendente.

Dta Emissão

Data de emissão da fatura.

Dta Recbto

Data de recebimento/liquidação da fatura.

Data Cxa/Banco

Data considerada na integração com o caixa e bancos. Ou seja, o dia em que o dinheiro entrou na conta.

Data Vencto

Data de vencimento da fatura.

Cliente

Razão social do cliente a faturar.

Cta

Código da conta reduzida informada na digitação da fatura.

Lista dos CT-e que pertencem à fatura selecionada.

Menu pop-up

Indica que se clicar no raio ou em um CT-e com o botão direito do mouse, abrirá um menu pop-up.

Botão LOG

ATENÇÃO!

Este botão está disponível apenas para a equipe da SoftCenter.
Clique para verificar o log da fatura, referente a digitação, liquidação, estorno e preparação para nova geração de cobrança bancária.

UF

UF/Série do CT-e.

Nº CT-e

Número de controle do CT-e.

Emi.

Código da filial emitente do CT-e.

Dta Emissão

Data de emissão do CT-e.

Pro.

Código do produto do CT-e.

Vlr Merc.

Valor total da mercadoria do CT-e.

P.Saída

Peso total de saída.

P. Chegada

Peso total de chegada.

Vlr Pedágio

Valor de pedágio.

Vlr Frete

Valor do frete empresa.

Vlr Tot. Frete

Valor total do frete empresa.

Vlr Seguro

Valor do seguro do CT-e.

Vlr ICMS

Valor de ICMS do CT-e.

Vlr Adto

Valor de adiantamento do CT-e.

Vlr Carreto

Valor de carreto do CT-e.

Vlr Aju.

Valor de ajuste de carreto.

Vlr L.Ped.

Valor líquido de pedágio

Nº Fat. Ped.

Número da fatura de pedágio.

Lista do histórico de contatos com o cliente sobre a cobrança da fatura selecionada.

Data

Data em que foi efetuado o contato.

Responsável

Usuário responsável pelo contato com o cliente.

Contato

Nome da pessoa de contato.

Histórico

Observações sobre o contato de cobrança.