Na primeira parte do cadastro deverão ser informados os dados para identificação da filial que está sendo parametrizada.

Código da filial, onde terá parametrização.

Botão Duplicar

Clique para duplicar dados do registro.

Nome da empresa filial, este nome será utilizado na emissão dos relatórios do sistema.

Logotipo Empresa

Informe o nome do arquivo do logotipo da empresa.

Se o logotipo .bmp estiver na pasta padrão (C:\Softbr\figura) não precisará informar o caminho.

Porém se não estiver na pasta padrão, é obrigatório informar o logotipo .bmp junto com seu caminho.

Para que não haja erros, basta selecionar o logotipo utilizando o botão ao lado do campo.

ATENÇÃO!

• É permitido somente arquivo do tipo .bmp.

• Deverá utilizar resolução nas imagens de: Largura = 350 e Altura = 250 pixels.

• A pasta onde se encontra o logotipo da empresa deverá ser compartilhada com todas as máquinas que utilizam o sistema, caso contrário ocorrerá erro.

Obs.:

O logotipo será utilizado nas telas relacionadas abaixo:

• Dig. de CTRC's
• Alteração de CTRC's
• Emissão de Recibo [tbmrec]
• Dig. de MFC (Manifesto de Carga) [frmmfca]
• Rel. de MFC (Manifesto de Carga) [ftrmfca]
• Rel. de Dig. de ACT [frmact]
• Impressão de CTRCs
• Rel. de Emissão de Faturas/Duplicatas [farfarot]
• Emissão de Faturas/Duplicatas/Boletos/E-mail [farfarotbol]
• Rel. da Autorização de Pagto (V. Doctos p/ 1A.P.)[cpraupg]
• Carta de Correção [frrcor]
• Cad. de Ficha MVP [tbmmvp]
• Relatório de Motoristas [tbrmot]
• Relatório de Clientes [tbmcli]

Botão Lupa (Visualização Logotipo Empresa)

Clique para visualizar o logotipo da empresa.

O sistema irá abrir uma tela com o logotipo informado.

Nesta aba deverão ser informados os dados referentes à seguradora e ao cálculo do seguro que será utilizado na digitação do Conhecimento.

• 1 - Cál. por Tabela (RCTRC): O RCTRC é o seguro que garante em território nacional, o reembolso das reparações aos danos causados à carga transportada, quando decorrentes de acidentes no percurso, como colisões, incêndios e outros, com exceção aos casos de Ação praticada com a intenção de violar o direito alheio. De acordo com a origem e destino da mercadoria existe uma tabela de % que se aplica sobre o valor da mercadoria que deverá ser cadastrada na tela Cad. de % ICMS e % Seguro [tbmiuf] (menu: Cadastros > Cad. de % ICMS e % Seguro).

• 2 - Cál. por Tarifa Fixa (% Adicional RFDC): O seguro RCF DC – Responsabilidade Civil Facultativa Desvio de Carga, serve de cobertura aos riscos de dolo (roubo ou desvio) do conteúdo da carga transportada, conforme especificações do Conselho Nacional de Seguros Privados.

O RCF DC oferece garantias para perdas causadas por: roubo ou desaparecimento de veículo transportador com carga, seja em furtos, sequestros, estelionato, pirataria ocorrida em trechos pluviais do percurso; roubos efetuados por quadrilhas, sejam de parte ou da carga inteira — neste caso independe o roubo do veículo; ainda cobre roubo de carga no depósito da transportadora, desde que previamente formalizado em contrato.

• 3 - Cál. por Tabela (RCTRC) e (% Adicional): O RCTRC é o seguro que garante, em território nacional, o reembolso das reparações aos danos causados à carga transportada, quando decorrentes de acidentes no percurso, como colisões, incêndios e outros, com exceção aos casos de Ação praticada com a intenção de violar o direito alheio. De acordo com a origem e destino da mercadoria existe uma tabela de % que se aplica sobre o valor da mercadoria.

O % Adicional é somado ao percentual entre as localidades conforme a tabela do RCTRC, este % varia conforme negociações efetuadas com as seguradoras e deverá ser informado no campo "% Adicional Seguro RCF-DC".

• Nenhum: Selecione esta opção, para não ser obrigatório informar o KM distância na digitação do CT-e.

• Cadastrar automático: Selecione esta opção, para ser obrigatório informar o KM distância na digitação do CT-e e o cadastro seja feito automático.

• Cadastrar antes da Digitação: Selecione a opção, para ser obrigatório informar o KM distância na digitação do CT-e e o cadastro seja feito antes da digitação (Cad. de Km entre localidade).

• Consultar no sistema e alterar: "Cadastro de Km entre localidades", quando não encontrado o Km para a Origem e Destino informado, o sistema irá sugerir um KM (o maior KM localizado para a rota). Este Km sugerido será cadastrado no sistema e o próximo CT-e com a mesma origem e destino estará utilizando. Será permitido alterar o KM na digitação do CT-e e o sistema estará considerando este Km para as próximas movimentações.

ATENÇÃO!

O usuário tem conhecimento e aceita que a forma e natureza dos serviços fornecidos podem mudar sem aviso prévio ao usuário, podendo deixar (permanentemente ou temporariamente) de fornecer os serviços.

• Consultar no sistema e não alterar: "Cadastro de Km entre localidades", quando não encontrado o Km para a Origem e Destino informados, o sistema irá sugerir um KM (o maior KM localizado para a rota). Este Km sugerido será cadastrado no sistema e o próximo CT-e com a mesma origem e destino estará utilizando. Não será permitido alterar o KM na digitação do CT-e e o sistema estará considerando o KM sugerido.

ATENÇÃO!

O usuário tem conhecimento e aceita que a forma e natureza dos serviços fornecidos podem mudar sem aviso prévio ao usuário, podendo deixar (permanentemente ou temporariamente) de fornecer os serviços.

Nesta aba deverá informar os dados que serão utilizados para o cálculo do IRRF descontado do proprietário do veículo tração quando "Pessoa Física". Será parametrizado também configurações para a geração do Sintegra.

ATENÇÃO!

O preenchimento dos valores e percentuais, deverão estar baseados na tabela liberada pela Receita Federal.

• Individual por CT-e: O cálculo será efetuado a cada digitação de um novo CT-e.

• Acumulado Semanal: O cálculo será efetuado a cada fechamento de semana.

• Acumulado Mensal: O cálculo é pelo acumulado mensal, ou seja, a cada novo CT-e o sistema faz as somas e deduções para identificar qual o valor correspondente para desconto no CT-e que esta sendo digitado.

Para o exemplo considerou os valores acumulado mensal

A cédula "C" refere-se a Ordenados, subsídios, emolumentos, gratificações, bonificações e pensões.

Consulte o site da receita para maiores informações: http://www.receita.fazenda.gov.br/memoria/irpf/declaracoes/calculo/calculo.asp

Nesta aba deverão ser informados os dados referentes à Tributação.

• Simples Nacional: Selecione esta opção se a filial utiliza o regime tributário Simples Nacional ou Super Simples.

Acesse o site: http://www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional/default.asp para conhecer as normas do Simples Nacional.

ATENÇÃO!

Quando o cliente utilizar o calculo do ICMS pela nova Regra de Classificação, validar se as regras de classificação já implantadas atendem a legislação em vigor "40-Isento". Caso necessário deverá modificar manualmente conforme o seu regime tributário ou solicitar apoio do suporte.

• Lucro Presumido: Selecione esta opção se a filial parametrizada utiliza o regime de lucro presumido.

Acesse o site: http://www.receita.fazenda.gov.br/pessoajuridica/dipj/2000/orientacoes/lucropresumido.htm para conhecer o as normas do Lucro Presumido.

• Lucro Real: Selecione esta opção se a filial parametrizada utiliza o regime de lucro real. Acesse o site para conhecer as normas do Lucro Real.

Obs: Será utilizado na geração do arquivo do CT-e no registro "14210" campo "INDSN" para envio ao SEFAZ.

Caso a alíquota não seja informada nos parâmetros, ela será calculada através da divisão do total de tributos pelo valor total do frete no momento da emissão do CT-e.

• Site do IBPT Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação: https://www.ibpt.org.br

• Lei nº 12.741/12: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12741.htm

Exemplo de Empresa no Lucro Real:

Valor do Frete : R$ 1.000,00

Valor do Pis  : R$ 16,50 ( 1,65%)

Valor do Cofins: R$ 76,00 ( 7,60)%

Valor do Icms  : R$ 120,00 (12,00%)

Valor do ISS  : R$ 0,00

Valor da Lei da Transparência: R$ 212,50

Os percentuais (%) abaixo referem-se a Nota Técnica 2015/003, que atende ao disposto da Emenda Constitucional 87 de 2015. Esses percentuais referem-se a prestações de servições interestaduais para consumidor final, não contribuinte de ICMS.

Link da Emenda Constitucional: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc87.htm

O percentual de partilha para a UF de término da prestação de serviço de transporte se dará da seguinte forma:

• 40 % para o ano de 2016.

40% para o Estado de Destino e 60% para o Estado de Origem

• 60 % para o ano de 2017.

60% para o Estado de Destino e 40% para o Estado de Origem

• 80 % para o ano de 2018.

80% para o Estado de Destino e 20% para o Estado de Origem

• 100 % para o ano de 2019.

100% para o Estado de Destino

• Selecione a opção 1: Considerar como Base Vlr Frete empresa, para que o sistema calcule o valor do frete carreto com base no valor do Frete Empresa.

• Selecione a opção 2: Considerar como Base Vlr Total Frete empresa, para que o sistema calcule o valor do frete carreto com base no valor total do Frete Empresa.

O sistema efetuará automaticamente o cálculo do valor adiantamento do frete carreto, quando informado o %.

O parâmetro seleciondo será considerado para o campo "% Limite Adto Frete/Carreto".

• N - Nenhum: Quando selecionado, não irá realizar validação de limite para o Valor de Adiantamento.

• 1 - % Valor Total do Carreto: Quando selecionado, ira considerar o "Valor Total do Carreto" como base de cálculo para o limite do "Valor do Adiantamento".

• 2 - % Valor Total do Carreto + Pedágio: Quando selecionado, ira considerar o "Valor Total do Carreto" como base de cálculo para o limite do "Valor Total do Adiantamento" (Vlr Adto + Vlr Pedágio).

Obs.:

• Quando a opção for diferene de nenhum, o campo "% Limite Adto Frete/Carreto", será obrigatório.
• Este parâmetro será utilizado nas seguintes telas:
  • Dig. de CTRC's
  • Alteração de CTRC's
  • Dig. de MFC (Manifesto de Carga)
  • Controle de viagem

• Não atualizar: Quando selecionado esta opção o pedágio ficará pendente para provisionamento no conta a pagar.

Se o usuário selecionar uma das opções abaixo, ao efetuar a digitação do frete carreto que tenha valor de pedágio, será atualizada automaticamente a data do pagamento do pedágio (com a Data de emissão do conhecimento), não permitindo um novo provisionamento no conta a pagar:

• Pagto em Outro Cartão

• Pagto com Ticket

• Pagto com Recibo

• Pagto em Outro Cartão/Pagto com Ticket

• Pagto em Outro Cartão/Pagto com Recibo

• Pagto com Ticket/Pagto com Recibo

• Pagto em Outro Cartão/Pagto com Ticket/Pagto com Recibo

Obs.:

• A opção definida no campo "Data Prov. Pedágio" será utilizada em conjunto com a informação definida no campo "Forma de Pagto Pedágio" existente nas telas:

  • Frete > Movimentação de CTRCs > Dig. de CTRC's
  • Frete > Movimentação de CTRCs >Alteração de CTRC's
  • Frete > Movimentação de MFC > Dig. de MFC (Manifesto de Carga)

• Este parâmetro será desconsiderado quando as formas de pagamento do pedágio forem:

  • 1 - Carta Frete (Adto+Pedágio)
  • 4 - PEF (Pedágio)

• Não informado: Ao selecionar, não será efetuado o cálculo automaticamente, o valor poderá ser informado manualmente.

• 1- % Desconto/Vlr Carreto: Selecione esta opção para que o cálculo do desconto do frete carreto seja efetuado sobre o valor do carreto.

• 2- % Desconto/Vlr Mercadoria: Selecione esta opção para que o cálculo do desconto do frete carreto seja efetuado sobre o valor da mercadoria.

• 3- % Desconto/Vlr seguro: Selecione esta opção para que o cálculo do desconto do frete carreto seja efetuado sobre o valor do Seguro da mercadoria.

• Não informado

• 1 - Obrigatório o desconto do SEST/SENAT: Selecione esta opção para tornar obrigatório o desconto do SEST/SENAT no valor do frete carreto.

• 2 - Obrigatório o desconto do SEST/SENAT-INSS: Selecione esta opção para tornar obrigatório o desconto do SEST/SENAT no valor do frete carreto somente quando tiver desconto de INSS.

• N - Nenhum: Selecione esta opção para não controlar o Conta Corrente pessoal.

• M - Integrar Desconto C/C - Motorista: Selecione esta opção para controlar o Conta Corrente do Motorista. No cadastro do motorista será habilitado o campo Conta Corrente.

• P - Integrar Desconto C/C - Proprietário: Selecione esta opção para controlar o Conta Corrente do proprietário. No cadastro do proprietário será habilitado o campo Conta Corrente.

Caso a data de emissão do Conhecimento seja menor que a data informada neste campo, o sistema irá bloquear o provisionamento na tela de Digitação de Títulos a Pagar, neste caso, apenas quem tiver permissão de acesso à tela Liquidação / Estorno de Adtos / Sdo de Carreto, poderá efetuar esse provisionamento.

• 1-Dados da Matriz (Será impresso os dados da Matriz no cabeçalho da Carta Frete).

• 2-Dados da Filial (Será impresso os dados da Filial emitente do CT-e no cabeçalho da Carta Frete).

ATENÇÃO!

O campo só será visível para usuário com perfil do tipo Administrador ou acesso como ROOT.

Desta forma será disponibilizado para informar os valores referentes ao Frete carreto e quando efetuado a gravação será feito um rateio, gerando valor proporcional para cada Conhecimento relacionado e gerando nno contas a pagar, o valor do Adiantamento.

Selecione uma das opções:

• Proprietário: Quando selecionado o sistema estará considerando o CNPJ/CPF do Proprietário para gerar as informações no contas a pagar ao

realizar o rateio do valor do frete carreto (adiantamento) na digitação do MFC.

• Motorista: Quando selecionado o sistema estará considerando o CPF do Motorista para gerar as informações no contas a pagar ao realizar o

Nesta aba deverão ser informados os dados de parametrização do frete empresa que será utilizado na digitação de conhecimento, manifesto de carga entre outros.

Exemplo: Uma Nota Fiscal tem 10 Volumes, deverá ser impresso 10 Etiquetas "0001/0010, 0002/0010... 0010/0010".

Tipo de controle para calcular o valor do Frete Empresa:

• Não Controlar: Selecione esta opção p/ não controlar o tipo de cálculo do frete, ficando liberado o campo "Tipo de cálculo" na digitação do conhecimento para o usuário selecionar.

• CTonelada: Selecione esta opção para que na digitação do conhecimento o campo "Tipo de cálculo" venha selecionado a opção "tonelada" não permitindo o usuário efetuar mudanças.

• Lotação: Selecione esta opção para que na digitação do conhecimento o campo "Tipo de cálculo" venha selecionado a opção "Lotação" não permitindo o usuário efetuar mudanças.

• Saca: Selecione esta opção para que na digitação do conhecimento o campo "Tipo de cálculo" venha selecionado a opção "Saca" não permitindo o usuário efetuar mudanças.

Selecione a opção de controle do valor líquido do Frete Empresa:

• Não Controlar: Selecione esta opção para não seja efetuada a validação do % mínimo para o valor Líquido do frete empresa.

• Controlar e permitir a gravação (Líquido/Frete empresa): Selecione esta opção para ser efetuado o cálculo e exibido o valor líquido do frete empresa, quando o valor líquido for menor que o % informado, será exibido em vermelho e permitirá a gravação do CT-e.

• Controlar e não permitir gravação (Líquido/Frete empresa): Selecione esta opção para ser efetuado o cálculo e exibido o valor líquido do frete empresa, quando o valor do líquido for menor que o % informado será exibido em vermelho e não permitirá a gravação.

• Controlar e permitir a gravação (Líquido/Frete carreto): Selecione esta opção para ser efetuado o cálculo e exibido o valor líquido, do frete empresa quando o valor do líquido for menor que o % informado será exibido em vermelho e permitirá a gravação.

• Controlar e não permitir gravação (Líquido/Frete carreto): Selecione esta opção para ser efetuado o cálculo e exibido o valor líquido do frete empresa, quando o valor do líquido for menor que o % informado será exibido em vermelho e não permitirá a gravação.

Para melhor evidenciar quais valores são descontados e como é o funcionamento para encontrar o percentual líquido do frete, detalhamos com o exemplo na imagem a seguir. Foi considerado o valor do Frete Empresa como sendo a base para encontrar o percentual líquido.

Todos os Conhecimentos, com data de emissão menor ou igual a parametrizada não poderão sofrer modificações.

Tipo de conferência que terá ao gravar o CT-e:

• Nenhuma: Selecione esta opção para não fazer conferência ao gravar o CT-e.

• Conferência Geral: Selecione esta opção para ativar a tela de conferência com os principais campos/valores do CT-e.

• Conferência do Valor Frete Empresa: Selecione esta opção para ativar a conferência somente do valor total do Frete Empresa.

Selecione a melhor opção para controle da tabela de preços na digitação do CT-e. A opção selecionada tem influencia na Digitação e Alteração do CT-e.

• Não Obrigatório: Selecione esta opção para que NÃO seja obrigatório o clientes a faturar do Conhecimento ter tabela de preços vinculada a ele.

• Obrigatório sem Bloqueio de Valores: Selecione esta opção para que seja obrigatório informar um cliente a faturar que possua pelo menos uma tabela de preços vinculada a ele. Porém, NÃO serão bloqueados os campos com os valores calculados automaticamente pela regra da tabela de preços informada, sendo possível alterar os valores do frete empresa e carreto.

ATENÇÃO

Se o usuário alterar esses valores, as informações ficarão inconsistentes.

• Obrigatório com Bloqueio do Frete Empresa: Selecione esta opção para que seja obrigatório informar um cliente a faturar que possua pelo menos uma tabela de preços vinculada a ele, e bloquear os campos referentes ao frete empresa, preservando os valores calculados pela tabela de preços informada.

• Obrigatório com Bloqueio do Frete Carreto: Selecione esta opção para que seja obrigatório informar um cliente a faturar que possua pelo menos uma tabela de preços vinculada a ele, e bloquear os campos referentes ao frete carreto, preservando os valores calculados pela tabela de preços informada.

• Obrigatório com Bloqueio do Frete Empresa e Carreto: Selecione esta opção para que seja obrigatório informar um cliente a faturar que possua pelo menos uma tabela de preços vinculada a ele, e bloquear os campos referentes ao frete empresa e ao frete carreto, preservando os valores calculados pela tabela de preços informada.

Quando parametrizado o diretório e o nome do arquivo, esta funcionalidade poderá ser utilizada na tela Consulta NFs/CTRCs Confirmação CTRCs, e no menu pop-up escolher a opção Impressão do Check List.

Exemplo: c:\softbr\ckl\arquivo_ckl.rtf.

ATENÇÃO!

• Gerar Sintegra

• Rel. de Averbação de Seguros

• Rel. de ICMS de CTRCs

• Rel. de I.N.S.S., entre outras.

Quando o usuário for utilizar a funcionalidade que esta em Menu Frete > Movimentação de CTRCs > Integração XML NF-e com FreteFácil, o diretório cadastrado já vai vir preenchido, facilitando a importação dos arquivos.

Quando o usuário for utilizar a funcionalidade que esta em Menu Frete > Movimentação de CTRCs > Integração XML CT-e com FreteFácil, o diretório cadastrado já vai vir preenchido, facilitando a importação dos arquivos.

Quando o usuário for utilizar a funcionalidade que esta em Menu Frete > Movimentação de CTRCs > Integração NOTIFIS/Proceda com FreteFácil, o diretório cadastrado já vai vir preenchido, facilitando a importação dos arquivos.

Nesta aba deverão continuar a informar os dados referentes ao frete empresa que serão utilizados na dig. de conhecimentos.

• Não Controlar: Selecione esta opção para não controlar a existência da NF para o mesmo destinatário.

• Controlar NF (Bloquear): Selecione esta opção para validar a existência da nota fiscal digitada para o remetente e destinatário informados, bloqueando a digitação se existir.

• Controlar NF (Avisar): Selecione esta opção para validar a existência da nota fiscal digitada para o remetente e destinatário informados, emitindo mensagem de aviso ao usuário se existir.
  

ATENÇÃO!

• Não controlar: Selecione esta opção para não validar a quantidade de volumes da nota fiscal.

• Considerar qtde volumes: Selecione esta opção para considerar a quantidade de volumes das notas fiscais no total dos volumes do CT-e.

• Considerar Obrigatoriedade qtde volumes: Selecione esta opção para considerar a quantidade de volumes das notas fiscais no total dos volumes do CT-e e a obrigatoriedade da informação.

• 1 - TOTAL DO FRETE (- PEDAGIO)

• 2 - TOTAL DO FRETE

• 3 - TOTAL DO FRETE C/ REDUÇÃO

• 4 - TOTAL DO FRETE C/ REDUÇÃO DE % ICMS

• 5 - TOTAL DO FRETE (+PEDAGIO)

• 6 - TOTAL DO FRETE C/ ICMS ++

Selecione a base de cálculo que deve ser utilizada para calcular o INSS Empresa:

• Nenhum: O cálculo do INSS será desconsiderado.

• Frete Carreto: O cálculo do INSS será realizado sobre o valor do Frete Carreto.

Obs.: Recolhimento da contribuição previdenciária proporcionalmente sobre à folha de pagamento.

• Frete Empresa: O cálculo do INSS será realizado sobre o valor do Frete Empresa.

O cálculo será efetuado conforme parametrização do campo "Base cálculo Inss Empresa".

ATENÇÃO!

• Tela de alteração de CTRC e tela de digitação de ocorrências

• Alterar somente pela tela de digitação de ocorrências

• Todas as mensagens geradas pelo sistema de rastreamento.

• Somente as mensagens que possuam uma macro informada.

• Somente as posições do veículo (sem registro de macros).

Informe os parâmetros necessários para o sistema utilizar o CT-e, NF-e, Sefaz, e Carta Frete corretamente. Para começar a utilizar o CT-e, entre em contato com a SoftCenter.

• 1 - Produção: Selecione esta opção para que a movimentação do CT-e entre em modo de produção.

• 2 - Homologação: Selecione esta opção para que a movimentação do CT-e entre em modo testes/homologação.

• Ativar: Ativa o identificador para visualizar aba CT-e.

• Desativar: Desativa o identificador para visualizar aba CT-e.

• 1 - Normal: Forma padrão de emissão.

• 4 - Contingência EPEC: Selecione esta opção para utilizar EVENTO PRÉVIO PARA EMISSÃO EM CONTINGÊNCIA DO CT-e.

Deverá ser impresso em no mínimo três vias, constando no corpo a expressão "DACTE impresso em contingência – EPEC regularmente recebido pela SVC".

• 5 - Contingência FS-DA: Emissão de CT-e em formulário de segurança.

• 7 - Contingência SVC-RS: Emissão de CT-e através da Sefaz Virtual de Contingência do Rio Grande do Sul. Deve ser utilizada quando a Sefaz padrão utilizada pelo estado estiver em contingência.

• 8 - Contingência SVC-SP: Emissão de CT-e através da Sefaz Virtual de Contingência do Rio Grande do Sul. Deve ser utilizada quando a Sefaz padrão utilizada pelo estado estiver em contingência.

• Retrato: Selecione esta opção para imprimir o DACTE (documento auxiliar do CTRC eletrônico de carga) neste formato.

• Paisagem: Selecione esta opção para imprimir o DACTE (documento auxiliar do CTRC eletrônico de carga) neste formato.

• Formato TXT (NDD).
• Formato XML.

ATENÇÃO!

Resolução Nº 4799, de 27 de julho de 2015.

Quando o usuário for utilizar a funcionalidade B2B da NDDigital, e precisar que os arquivos referentes aos CT-e (s) sejam gravados em um diretório específico, deverão realizar este cadastro, caso contrário, será gravado no diretório padrão B2B.

Quando o usuário for utilizar a funcionalidade B2B da NDDigital, e precisar que os arquivos referentes aos CT-e (s) sejam gravados em um diretório específico, deverão realizar este cadastro, caso contrário, será gravado no diretório padrão B2B.

Nesta aba deverão ser informados os dados referentes à parametrização, a logística, o armazem e a Nota Fiscal Eletrônica.

O sistema avisará na solicitação de romaneio a quantidade parametrizada, caso seja maior que a parametrizada.

• 1 - Produção: Selecione esta opção para que a movimentação da NF-e entre em modo de produção.

• 2 - Homologação: Selecione esta opção para que a movimentação da NF-e entre em modo testes para homologação.

• Ativar: Selecione esta opção para ativar o uso da NF-e.

• Desativar: Selecione esta opção para desativar o uso da NF-e.

• Retrato: Selecione esta opção para imprimir o DANFE (documento auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica) neste formato.

• Paisagem: Selecione esta opção para imprimir o DANFE (documento auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica) neste formato.

Quando o usuário for utilizar a funcionalidade Menu Ferramentas > Importação de NFs de Entrada (.XML), o diretório cadastrado já vai vir preenchido, facilitando a importação dos arquivos.

Nesta aba serão informados os parâmetros necessários para que o sistema disponibilize o controle do MDF-e, Para utilizar o MDF-e, entre em contato com a SoftCenter.

• Ativar: selecione esta opção para ativar o uso da MDF-e

• Desativar: selecione esta opção para desativar o uso da MDF-e.

• 1 - Produção: Selecione esta opção para que a movimentação do MDF-e entre em modo de produção.
• 2 - Homologação: Selecione esta opção para que a movimentação do MDF-e entre em modo testes/homologação.

• 1 - Normal: Forma padrão de emissão.
• 2 - Contingência: Selecione esta opção para utilizar EVENTO PRÉVIO PARA EMISSÃO EM CONTINGÊNCIA DO MDF-e.

• Formato TXT (NDD).
• Formato XML.

Este código será disponibilizado pela Softcenter.

Nesta aba deverão ser informados os dados para a parametrização do sistema contábil.

Não será obrigatório para os pagamentos de Adto/Saldo de Carreto, Agentes, Cancelamento de Cheques e Transferência de valores entre contas.

• Considerar regime de competência (data emissão) após o pagamento: Selecione esta opção para gerar a integração com o módulo de apuração de resultados após o PAGAMENTO do título, considerando a DATA DE EMISSÃO dos doctos do contas a pagar como parâmetro para integração.

Será efetuada a integração somente se tiver sido informada a conta contábil na digitação do título.

• Considerar regime de competência (data emissão) na provisão: Selecione esta opção para gerar a integração com o módulo de apuração de resultados ao gravar o PROVISIONAMENTO na DIGITAÇÃO do TÍTULO A PAGAR, ou seja, antes de efetuar o pagamento; considerando a DATA DE EMISSÃO dos doctos do contas a pagar como parâmetro para integração.

Será efetuada a integração somente se tiver sido informada a conta contábil do título ou o balancete.

• Considerar regime de caixa (data pagto) após o pagamento: Selecione esta opção para gerar a integração com o módulo de apuração de resultados após o PAGAMENTO do título, considerando a DATA DE PAGAMENTO como parâmetro para integração.

Será efetuada a integração somente se tiver sido informada a conta contábil na digitação do título.

Nesta aba deverão ser informados os dados para a parametrização de alguns cadastros do faturamento.

ATENÇÂO!

• Se desmarcar esta opção, o campo "Situação"não será controlado e ficará desabilitado nas telas Cad. de Motoristas e Cad. de Veículos.

• Nenhum: Selecione esta opção para não validar a IE do Cliente.

• Validar IE no Cad. Cliente: Selecione esta opção para validar a IE somente no cadastro do Cliente.

• Validar IE na Dig.de CTRC: Selecione esta opção para validar a IE somente na digitação do CTRC.

• Validar IE no Cad. Cliente/Dig. de CTRC: Selecione esta opção para validar a IE no Cad. Cliente e na digitação do CTRC.

• Não Controlar: Marque essa opção para não controlar o vencimento do cadastro de motorista/veículo.

• Alertar cadastro vencido com parametrização: Marque esta opção para que seja realizada a validação e emitida uma mensagem de alerta para os cadastros vencidos na digitação de CTRC, será levado em consideração à quantidade de dias para vencimento informado no parâmetro Qtde DD p/ Atlz.

• Bloquear cadastro vencido com parametrização: Marque esta opção para que seja realizada a validação e bloqueado o cadastro na digitação de CTRC caso esteja vencido, será levado em consideração à quantidade de dias para vencimento informado no parâmetro Qtde DD p/ Atlz.

Qtde Dias para Vencto

• Motorista

• Veículo

• Proprietário Ficha MVP (Para controlar esta cadastro deverá ser selecionado o campo Controle Ficha MVP, opção: Controlar com vencimento de cadastro).

• Não verificar: Selecione esta opção para não verificar se os documentos informados nos cadastros de motoristas e proprietários estão duplicados.

• Verificar apenas o Cad. de Motoristas: Selecione esta opção para verificar a duplicidade dos documentos apenas do cadastro de motorista, ou seja, se os documentos Nº Prontuário, Nº CNH, Nº RG/Exped., Nº PIS, Nº INSS, Nº MOPP, Nº Título e Nº CTPS informados já foram utilizados para outro motorista.

• Verificar apenas o Cad. de Proprietários: Selecione esta opção para verificar a duplicidade dos documentos apenas do cadastro de proprietário, ou seja, se os documentos Nº Inscrição PIS, Nº Inscrição INSS e Nº CRNTRC informados já foram utilizados para outro proprietário.

• Verificar nos 2 cadastros, motoristas e proprietários: Selecione esta opção para verificar a duplicidade dos documentos do cadastro de motorista, ou seja, se os documentos Nº Prontuário, Nº CNH, Nº RG/Exped., Nº PIS, Nº INSS, Nº MOPP, Nº Título e Nº CTPS informados já foram utilizados para outro motorista. E do cadastro de proprietário, ou seja, se os documentos Nº Inscrição PIS, Nº Inscrição INSS e Nº CRNTRC informados já foram utilizados para outro proprietário.

• Agregado
• PSA (Prestador de Serviço Autônomo)
• Agregado/PSA

• Não obrigatório
• Obrigatório (pelo menos uma referência)
• Obrigatório (mais de uma referência)

• Controlar: Selecione esta opção para ao digitar um CPF ou CNPJ que não esteja cadastrado abra opção para digitação do cadastro. (Não será obrigatória uma Ficha MVP cadastrada e quando tiver uma FICHA desativada com os mesmos dados, será cadastrado uma nova Ficha).

• Controlar sem opção de cadastrar: Selecione esta opção para controlar os cadastros (motorista, veículo e proprietário) e não permitir o cadastramento direto pela digitação do CT-e (Não será obrigatória uma Ficha MVP cadastrada e quando tiver uma FICHA desativada com os mesmos dados será reativada).

• Controlar com vencimento de cadastro: Selecione esta opção para controlar o vencimento da Ficha MVP. Para esta opção deverá ser informado a quantidade de dias no campo "Qtde de Dias para Vencto". (Será obrigatória uma Ficha MVP cadastrada).

• Não permitir cadastrar ficha MVP pela digitação de CT-e: Selecione esta opção para não permite a inclusão de ficha MVP direto pela digitação do CT-e. (Será obrigatória uma Ficha MVP cadastrada).

• Placa Cavalo
• Placa Carreta
• Nome Motorista
• Ficha MVP

Nesta aba deverão ser informados os dados para a parametrização de alguns cadastros do financeiro.

Para a Integração contábil, quando não informada a "Conta Devedora", será considerada a conta contábil do fornecedor.

Esta dll é necessária para a geração de cobrança bancária (remessa/boleto e e-mail de cobrança).

Caso ainda não possua a dll de cobrança, entre em contato com o suporte da SoftCenter através do e-mail suporte.transporte@softcenter.com.br solicitando essa DLL e seu registro.

Observação

No link Provedores de e-mail existe uma lista com informações das configurações dos provedores mais conhecidos. Este link é mantido por terceiros, sendo assim poderá sofrer alterações ou sair do ar, sem prévio aviso.

E-mail

Quando parametrizado, os arquivos XML referentes a NF-e e/ou CT-e serão lidos e baixados automaticamente no diretório parametrizado em Cad parametros do frete > Aba Frete Empresa 1 > seção Diretório para armazenamento de arquivo(s) > campo XML NF-e, sem a intervenção dos usuários.

Exemplo de usuários:

usuário: rogerio@softcenter.com.br

usuário: rogerio

usuário: rogerio@gmail.com

ATENÇÃO!

ATENÇÃO!

• N - utNoTLSSupport
• E - utUseExplicitTLS
• I - utUseImplicitTLS
• R - utUseRequireTLS

ATENÇÃO!

• 1 - sslvSSLv2
• 2 - sslvSSLv23
• 3 - sslvSSLv3
• 4 - sslvTLSv1

ATENÇÃO!

A configuração de acesso ao webservice da NoRisk é de uso exclusivo do usuário Softcenter, acessar o menu Frete > Parâmetros > Cad. de Parâmetros do Frete e clicar na aba NoRisk onde deverá parametrizar os dados para comunicação com o WebService da NoRisk.

ATENÇÃO!

As informações de URL, Id Empresa, Usuário e Senha, serão fornecidas pela NoRisk.