Edição das 20h17min de 23 de novembro de 2015

Cad. de Parâmetros do Frete [frmparm]

(Menu: Frete > Parâmetros > Cad. de Parâmetros do Frete)

Esta tela permite definir os parâmetros que serão utilizados pelo sistema para cada filial. Este parâmetro deverá ser associado no Cadastro de Filial, campo Parâmetro.

Na primeira parte do cadastro deverão ser informados os dados para identificação da filial que está sendo parametrizada.
Cód. Filial	Código da filial, onde terá parametrização.
Botão Duplicar	Clique para duplicar dados do registro. Ao clicar, o sistema insere um novo registro com todos os parâmetros preenchidos idêntico ao registro aberto ficando apenas o campo Cód. Filial em branco para que o usuário informe qual filial irá utilizar os parâmetros duplicados.
Nome Empresa	Nome da empresa filial, este nome será utilizado na emissão dos relatórios do sistema.
Logotipo Empresa	Informe o nome do arquivo do logotipo da empresa. Se o logotipo .bmp estiver na pasta padrão (C:\Softbr\figura) não precisará informar o caminho. Porém se não estiver na pasta padrão, é obrigatório informar o logotipo .bmp junto com seu caminho. Para que não haja erros, basta selecionar o logotipo utilizando o botão ao lado do campo. ATENÇÃO! É permitido somente arquivo do tipo .bmp. Deverá utilizar resolução nas imagens de: Largura = 350 e Altura = 250 pixels. A pasta onde se encontra o logotipo da empresa deverá ser compartilhada com todas as máquinas que utilizam o sistema, caso contrário ocorrerá erro. Obs.: O logotipo será utilizado nas telas relacionadas abaixo: Dig. de CTRC's Alteração de CTRC's Emissão de Recibo [tbmrec] Dig. de MFC (Manifesto de Carga) [frmmfca] Rel. de MFC (Manifesto de Carga) [ftrmfca] Rel. de Dig. de ACT [frmact] Impressão de CTRCs Rel. de Emissão de Faturas/Duplicatas [farfarot] Emissão de Faturas/Duplicatas/Boletos/E-mail [farfarotbol] Rel. da Autorização de Pagto (V. Doctos p/ 1A.P.)[cpraupg] Carta de Correção [frrcor] Cad. de Ficha MVP [tbmmvp] Relatório de Motoristas [tbrmot] Relatório de Clientes [tbmcli]
Botão Lupa (Visualização Logotipo Empresa)	Clique para visualizar o logotipo da empresa. O sistema irá abrir uma tela com o logotipo informado.

Aba Seguro

Seguro Nesta aba deverão ser informados os dados referentes à seguradora e ao cálculo do seguro que será utilizado na digitação do Conhecimento.
Seguro da Mercadoria
Nome Seguradora	Razão Social da seguradora responsável pelo seguro da carga da mercadoria a ser transportada, que será impresso no CT-e.
Nº Apólice	Número da apólice do seguro.
Vlr Limite Mercadoria	Valor máximo permitido da mercadoria a ser transportada conforme apólice.
Vlr Limite S/ Consulta	Valor máximo permitido da mercadoria a ser transportada sem consulta em uma empresa de gerenciamento de riscos.
Tipo de Cálculo	Tipo de cálculo: 1 - Cál. por Tabela (RCTRC): O RCTRC é o seguro que garante em território nacional, o reembolso das reparações aos danos causados à carga transportada, quando decorrentes de acidentes no percurso, como colisões, incêndios e outros, com exceção aos casos de Ação praticada com a intenção de violar o direito alheio. De acordo com a origem e destino da mercadoria existe uma tabela de % que se aplica sobre o valor da mercadoria que deverá ser cadastrada na tela Cad. de % ICMS e % Seguro [tbmiuf] (menu: Cadastros > Cad. de % ICMS e % Seguro). 2 - Cál. por Tarifa Fixa (% Adicional RFDC): O seguro RCF DC – Responsabilidade Civil Facultativa Desvio de Carga, serve de cobertura aos riscos de dolo (roubo ou desvio) do conteúdo da carga transportada, conforme especificações do Conselho Nacional de Seguros Privados. O RCF DC oferece garantias para perdas causadas por: roubo ou desaparecimento de veículo transportador com carga, seja em furtos, sequestros, estelionato, pirataria ocorrida em trechos pluviais do percurso; roubos efetuados por quadrilhas, sejam de parte ou da carga inteira — neste caso independe o roubo do veículo; ainda cobre roubo de carga no depósito da transportadora, desde que previamente formalizado em contrato. 3 - Cál. por Tabela (RCTRC) e (% Adicional): O RCTRC é o seguro que garante, em território nacional, o reembolso das reparações aos danos causados à carga transportada, quando decorrentes de acidentes no percurso, como colisões, incêndios e outros, com exceção aos casos de Ação praticada com a intenção de violar o direito alheio. De acordo com a origem e destino da mercadoria existe uma tabela de % que se aplica sobre o valor da mercadoria. O % Adicional é somado ao percentual entre as localidades conforme a tabela do RCTRC, este % varia conforme negociações efetuadas com as seguradoras e deverá ser informado no campo "% Adicional Seguro RCF-DC".
% Taxa IOF	Percentual de IOF - Imposto sobre operação financeira - na efetivação pela emissão de apólice ou recebimento do prêmio.
% Desconto RCTR-C	Informe o % Desc. RCTRC somente a redução será feita somente no % do RCTRC.
% Adicional Seguro RCF-DC	Percentual do Adicional Seguro (RFDC), irá considerar um percentual fixo independente de origem e destino.
Calcular outros Seguros	Marque esta opção para que no cálculo do "Vlr Outros Seguro", na aba "Nota Fiscal" da "Dig. de CTRC's", o percentual utilizado seja o informado no cadastro de clientes na aba "Seguro", na grid "Seguro da Mercadoria Cidade Destino", campo "Perc. Cálculo".
Obrigatório KM	Selecione a opção adequada: Nenhum: Selecione esta opção, para não ser obrigatório informar o KM distância na digitação do CT-e. Cadastrar automático: Selecione esta opção, para ser obrigatório informar o KM distância na digitação do CT-e e o cadastro seja feito automático. Cadastrar antes da Digitação: Selecione a opção, para ser obrigatório informar o KM distância na digitação do CT-e e o cadastro seja feito antes da digitação (Cad. de Km entre localidade). Consultar no sistema e alterar: "Cadastro de Km entre localidades", quando não encontrado o Km para a Origem e Destino informado, o sistema irá sugerir um KM (o maior KM localizado para a rota). Este Km sugerido será cadastrado no sistema e o próximo CT-e com a mesma origem e destino estará utilizando. Será permitido alterar o KM na digitação do CT-e e o sistema estará considerando este Km para as próximas movimentações. ATENÇÃO! O usuário tem conhecimento e aceita que a forma e natureza dos serviços fornecidos podem mudar sem aviso prévio ao usuário, podendo deixar (permanentemente ou temporariamente) de fornecer os serviços. Consultar no sistema e não alterar: "Cadastro de Km entre localidades", quando não encontrado o Km para a Origem e Destino informados, o sistema irá sugerir um KM (o maior KM localizado para a rota). Este Km sugerido será cadastrado no sistema e o próximo CT-e com a mesma origem e destino estará utilizando. Não será permitido alterar o KM na digitação do CT-e e o sistema estará considerando o KM sugerido. ATENÇÃO! O usuário tem conhecimento e aceita que a forma e natureza dos serviços fornecidos podem mudar sem aviso prévio ao usuário, podendo deixar (permanentemente ou temporariamente) de fornecer os serviços.
Seguro da Mercadoria/Metropolitano
% Seguro Metropolitano	Percentual do seguro metropolitano.
Somente % Metropolitano	Marque esta opção para que somente % do seguro metropolitano seja considerado para cálculo.
Qtde KM Metropolitano	KM máximo que deverá ser considerado como seguro metropolitano. Necessário para atender a região metropolitana que envolve a apólice de seguro.
Gerenciador de Risco
Cód. Ger. Risco	Código da gerenciadora de risco (buonny, pamcary) este código será impresso na ficha MVP.

Aba IRRF/Sintegra

Nesta aba deverá informar os dados que serão utilizados para o cálculo do IRRF descontado do proprietário do veículo tração quando "Pessoa Física". Será parametrizado também configurações para a geração do Sintegra. ATENÇÃO! O preenchimento dos valores e percentuais, deverão estar baseados na tabela liberada pela Receita Federal.
Imposto de Renda Retido na Fonte
Tipo de Cálculo do IRRF	Tipo de cálculo do IRRF: Individual por CT-e: O cálculo será efetuado a cada digitação de um novo CT-e. Acumulado Semanal: O cálculo será efetuado a cada fechamento de semana. Acumulado Mensal: O cálculo é pelo acumulado mensal, ou seja, a cada novo CT-e o sistema faz as somas e deduções para identificar qual o valor correspondente para desconto no CT-e que esta sendo digitado.
% Considerado p/ Base de Cálculo	Percentual do valor total do frete carreto que será considerado como a base de cálculo para o cálculo do IRRF. Este percentual deve estar de acordo a legislação em vigor.
Vlr por dependente	Valor por dependente que será considerado para deduzir da base de cálculo do IRRF.
Vlr Isento	Valor isento para cálculo do IRRF.
Vlr Faixa 1	Valor que acima desta faixa será aplicado o percentual para o cálculo do IRRF.
%	Percentual que será considerado para o cálculo do IRRF para a 1ª faixa.
Vlr Deduzir	Valor da dedução padrão para a 1ª faixa.
Vlr Faixa 2	Valor que acima desta faixa será aplicado o percentual para o cálculo do IRRF.
%	Percentual que será considerado para o cálculo do IRRF para a 2ª faixa.
Vlr Deduzir	Valor da dedução padrão para a 2ª faixa.
Vlr Faixa 3	Valor que acima desta faixa será aplicado o percentual para o cálculo do IRRF.
%	Percentual que será considerado para o cálculo do IRRF para a 3ª faixa.
Vlr Deduzir	Valor da dedução padrão para a 3ª faixa.
Vlr Faixa 4	Valor que acima desta faixa será aplicado o percentual para o cálculo do IRRF.
%	Percentual que será considerado para o cálculo do IRRF para a 4ª faixa.
Vlr Deduzir	Valor da dedução padrão para a 4ª faixa.
Exemplo cálculo IRRF	Para o exemplo considerou os valores acumulado mensal
Sintegra
Diretório p/ Geração Sintegra	Diretório onde será gravado o arquivo para a geração do sintegra.
Responsável pela informação da Cédula 'C' A cédula "C" refere-se a Ordenados, subsídios, emolumentos, gratificações, bonificações e pensões. Consulte o site da receita para maiores informações: http://www.receita.fazenda.gov.br/memoria/irpf/declaracoes/calculo/calculo.asp
CPF do Contador	CPF do contador responsável pela transportadora. Esta informação será utilizada na geração do SPED.
Nome	Nome do CRC do responsável pelas informações que farão parte da Cédula C e da geração do SPED.
Nº do CRC	Número do CRC do responsável pelas informações que farão parte da Cédula C e da geração do SPED.

Aba Tributação

Nesta aba deverão ser informados os dados referentes à Tributação.
Regime Tributário	Selecione o regime tributário utilizado pela transportadora. Simples Nacional: Selecione esta opção se a filial utiliza o regime tributário Simples Nacional ou Super Simples. Acesse o site: http://www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional/default.asp para conhecer as normas do Simples Nacional. ATENÇÃO! Quando o cliente utilizar o calculo do ICMS pela nova Regra de Classificação, validar se as regras de classificação já implantadas atendem a legislação em vigor "40-Isento". Caso necessário deverá modificar manualmente conforme o seu regime tributário ou solicitar apoio do suporte. Lucro Presumido: Selecione esta opção se a filial parametrizada utiliza o regime de lucro presumido. Acesse o site: http://www.receita.fazenda.gov.br/pessoajuridica/dipj/2000/orientacoes/lucropresumido.htm para conhecer o as normas do Lucro Presumido. Lucro Real: Selecione esta opção se a filial parametrizada utiliza o regime de lucro real. Acesse o site para conhecer as normas do Lucro Real. Obs: Será utilizado na geração do arquivo do CT-e no registro "14210" campo "INDSN" para envio ao SEFAZ.
Simples Nacional
Alíquota	Alíquota correspondente à faixa de faturamento da empresa, conforme a tabela de alíquotas do regime tributário Simples Nacional.
Lucro Real/Lucro Presumido
% PIS	Percentual para cálculo do PIS – Programa de integração Social.
% COFINS	Percentual para o cálculo do COFINS – Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social.
% CSLL	Percentual para cálculo da CSLL – Contribuição Social sobre o Lucro Líquido.
% I.R.	Percentual para cálculo do I.R. – Imposto de Renda.
% Base Calc. P.Fís.	Percentual para a base de cálculo que será utilizada nos cálculos de PIS, Cofins, CSLL e I.R. quando o proprietário do veículo for pessoa física.
% Base Calc. P.Jur.	Percentual para a base de cálculo que será utilizada nos cálculos de PIS, Cofins, CSLL e I.R. quando o proprietário do veículo for pessoa jurídica.
Lei da Transparência (Tributos)
% Alíquota IBPT	Também conhecida como a "Lei da Transparência dos Tributos Federais, Estaduais e Municipais", estabelece a obrigatoriedade de informar na nota fiscal ou documento equivalente o valor total aproximado dos tributos federais, estaduais e municipais incidentes e que influenciam na formação do preço do produto ou serviço fornecido ao consumidor. Caso a alíquota não seja informada nos parâmetros, ela será calculada através da divisão do total de tributos pelo valor total do frete no momento da emissão do CT-e. Site do IBPT Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação: https://www.ibpt.org.br Lei nº 12.741/12: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12741.htm Exemplo de Empresa no Lucro Real: Valor do Frete : R$ 1.000,00 Valor do Pis : R$ 16,50 ( 1,65%) Valor do Cofins: R$ 76,00 ( 7,60)% Valor do Icms : R$ 120,00 (12,00%) Valor do ISS : R$ 0,00 Valor da Lei da Transparência: R$ 212,50
Cobrança do ICMS na Operação Interestadual Os percentuais (%) abaixo referem-se a Nota Técnica 2015/003, que atende ao disposto da Emenda Constitucional 87 de 2015. Esses percentuais referem-se a prestações de servições interestaduais para consumidor final, não contribuinte de ICMS. Link da Emenda Constitucional: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc87.htm O percentual de partilha para a UF de término da prestação de serviço de transporte se dará da seguinte forma: 40 % para o ano de 2016. 40% para o Estado de Destino e 60% para o Estado de Origem 60 % para o ano de 2017. 60% para o Estado de Destino e 40% para o Estado de Origem 80 % para o ano de 2018. 80% para o Estado de Destino e 20% para o Estado de Origem 100 % para o ano de 2019. 100% para o Estado de Destino
% partilha 2016	Informe o % a ser considerado para o cálculo do valor do ICMS de Partilha para o ano de 2016.
% partilha 2017	Informe o % a ser considerado para o cálculo do valor do ICMS de Partilha para o ano de 2017.
% partilha 2018	Informe o % a ser considerado para o cálculo do valor do ICMS de Partilha para o ano de 2018.
% partilha 2019	Informe o % a ser considerado para o cálculo do valor do ICMS de Partilha para o ano de 2019.
NFS-e
Incentivo Fiscal	Marque esta opção para informar se o Prestador do Serviço tem algum incentivo Fiscal.

Aba Frete Carreto

Sub-aba Frete Carreto

Nesta aba deverão ser informados os dados referentes ao cálculo do frete carreto.
Vlr Frete Carreto
Vlr Carreto pode ser igual a 0	Marque esta opção para permitir que o valor do frete carreto seja igual a 0.
Obrigatório Vlr Frete Carreto	Marque esta opção para tornar obrigatório informar o Valor do Frete Carreto.
Vlr Carreto pode ser maior que o Vlr do Frete Empresa	Marque esta opção para permitir que o valor do frete carreto seja maior que o valor do frete empresa.
Vlr Limite Frete Carreto	Informe o valor máximo que será permitido para o Valor do Frete Carreto em relação ao valor do Frete Empresa. No controle de viagem será somado o valor total dos CT-es relacionados na viagem.
Tarifa p/ Frete Carreto	Informe a tarifa para cálculo do Valor do frete carreto.
Cálculo Frete Carreto	Selecione a opção 1: Considerar como Base Vlr Frete empresa, para que o sistema calcule o valor do frete carreto com base no valor do Frete Empresa. Selecione a opção 2: Considerar como Base Vlr Total Frete empresa, para que o sistema calcule o valor do frete carreto com base no valor total do Frete Empresa.
%	% Frete Carreto - Informe o % que será considerado para cálculo do Frete Carreto conforme Parametro selecionado.
Vlr Adiantamento de Viagem
% Adiantamento	Informe o % a ser considerado para adiantamento em relação ao valor do frete carreto. O sistema efetuará automaticamente o cálculo do valor adiantamento do frete carreto, quando informado o %.
Limite Valor Adiantamento	ATENÇÃO! O parâmetro seleciondo será considerado para o campo "% Limite Adto Frete/Carreto". N - Nenhum: Quando selecionado, não irá realizar validação de limite para o Valor de Adiantamento. 1 - % Valor Total do Carreto: Quando selecionado, ira considerar o "Valor Total do Carreto" como base de cálculo para o limite do "Valor do Adiantamento". 2 - % Valor Total do Carreto + Pedágio: Quando selecionado, ira considerar o "Valor Total do Carreto" como base de cálculo para o limite do "Valor Total do Adiantamento" (Vlr Adto + Vlr Pedágio). Obs.: Quando a opção for diferene de nenhum, o campo "% Limite Adto Frete/Carreto", será obrigatório. Este parâmetro será utilizado nas seguintes telas: Dig. de CTRC's Alteração de CTRC's Dig. de MFC (Manifesto de Carga) Controle de viagem
%	% Limite Adto Frete/Carreto - Informe o % que será permitido para adiantamentos em relação ao Valor do Frete Carreto a ser liberado ao motorista. Quando informado o %, o sistema não permitirá a liberação de valores de adiantamentos acima do parametrizado.
Pedágio
Atlz Data Prov. Pedágio	Selecione a opção que identifica a forma que o campo Data Prov. Pedágio será atualizado. Não atualizar: Quando selecionado esta opção o pedágio ficará pendente para provisionamento no conta a pagar. Se o usuário selecionar uma das opções abaixo, ao efetuar a digitação do frete carreto que tenha valor de pedágio, será atualizada automaticamente a data do pagamento do pedágio (com a Data de emissão do conhecimento), não permitindo um novo provisionamento no conta a pagar: Pagto em Outro Cartão Pagto com Ticket Pagto com Recibo Pagto em Outro Cartão/Pagto com Ticket Pagto em Outro Cartão/Pagto com Recibo Pagto com Ticket/Pagto com Recibo Pagto em Outro Cartão/Pagto com Ticket/Pagto com Recibo Obs.: A opção definida no campo "Data Prov. Pedágio" será utilizada em conjunto com a informação definida no campo "Forma de Pagto Pedágio" existente nas telas: Frete > Movimentação de CTRCs > Dig. de CTRC's Frete > Movimentação de CTRCs >Alteração de CTRC's Frete > Movimentação de MFC > Dig. de MFC (Manifesto de Carga) Este parâmetro será desconsiderado quando as formas de pagamento do pedágio forem: 1 - Carta Frete (Adto+Pedágio) 4 - PEF (Pedágio)
Desconto(s)
% P/ Desconto Carreto	Selecione a opção de cálculo do desconto: Não informado: Ao selecionar, não será efetuado o cálculo automaticamente, o valor poderá ser informado manualmente. 1- % Desconto/Vlr Carreto: Selecione esta opção para que o cálculo do desconto do frete carreto seja efetuado sobre o valor do carreto. 2- % Desconto/Vlr Mercadoria: Selecione esta opção para que o cálculo do desconto do frete carreto seja efetuado sobre o valor da mercadoria. 3- % Desconto/Vlr seguro: Selecione esta opção para que o cálculo do desconto do frete carreto seja efetuado sobre o valor do Seguro da mercadoria. Após selecionada uma das opções, deverá ser informado o % que será considerado para o cálculo.
%	Informe o percentual para cálculo que será gerado automaticamente do desconto, baseando-se no parâmetro selecionado no campo anterior.
Permitir Alterar o campo Vlr Desc. outros (-)	Marque esta opção para que o sistema permita o usuário efetuar alteração no valor do campo "Vlr Desc. Outros (-)" que é calculado de forma automática conforme parametrização. O campo a ser alterado esta presente na Digitação do CT-e e Alteração de CT-e, aba "Vlrs Calculaos/Tributáveis-Carreto/Adto" seção "Frete Carreto - Descontos".
Retenções(s)
obrigatório SEST/SENAT	Selecione a opção de obrigatoriedade de desconto do SEST/SENAT: Não informado 1 - Obrigatório o desconto do SEST/SENAT: Selecione esta opção para tornar obrigatório o desconto do SEST/SENAT no valor do frete carreto. 2 - Obrigatório o desconto do SEST/SENAT-INSS: Selecione esta opção para tornar obrigatório o desconto do SEST/SENAT no valor do frete carreto somente quando tiver desconto de INSS.
% SEST	Informe o % para cálculo do valor da contribuição SEST que será descontado do frete carreto.
% SENAT	Informe o % para cálculo do valor da contribuição SENAT que será descontado do frete carreto.
% INSS Autônomo	Percentual INSS-Responsabilidade do Proprietário (será descontado do frete carreto). Quando o % for maior que zero, o sistema considera como obrigatório, o preenchimento dos campos "Nº INSS ou Nº PIS do Proprietário" do veículo, durante a digitação do conhecimento, efetuando o desconto do INSS até atingir o valor máximo.
Vlr Máximo INSS	Valor máximo para desconto de INSS do autônomo, quando informado o sistema estará validando na digitação de CT-e os valores dos descontos a serem efetuados.
Integração
Desconto C/C	Selecione uma das opções para que ao gerar um Valor de Carreto para um proprietário/motorista que esteja utilizando o controle de Conta Corrente, o sistema avise que existem Valores de Débitos e que deverá ser descontado do Valor do Frete Carreto. Quando informado o valor, será debitado do frete carreto e creditado no controle de conta corrente. N - Nenhum: Selecione esta opção para não controlar o Conta Corrente pessoal. M - Integrar Desconto C/C - Motorista: Selecione esta opção para controlar o Conta Corrente do Motorista. No cadastro do motorista será habilitado o campo Conta Corrente. P - Integrar Desconto C/C - Proprietário: Selecione esta opção para controlar o Conta Corrente do proprietário. No cadastro do proprietário será habilitado o campo Conta Corrente.

Sub-aba Pagto e Saldos de Carretos

Pagtos Adto(s) e Saldo(s) de Frete Carreto
Data Pagamento menor que a data emissão	Marque esta opção para que sejam efetuados pagamentos de adiantamento e saldos de carretos com a data menor que a data de emissão do CT-e.
Controlar Estorno de Pagamentos e Adiantamento/Saldo Carreto	Marque esta opção para não permitir estorno de pagamento de adiantamento e saldos, somente a pessoa autorizada poderá efetuar.
Pagtos sem o Conhecimento estar digitado	Marque esta opção para poder efeturar pagamento de adiantamento/saldo de carreto sem o CT-e estar digitado.
Data Limite Pagto	Informar a data para impedir que sejam efetuados provisionamentos de adiantamentos e saldos de Conhecimentos com data de emissão menor que a parametrizada. Caso a data de emissão do Conhecimento seja menor que a data informada neste campo, o sistema irá bloquear o provisionamento na tela de Digitação de Títulos a Pagar, neste caso, apenas quem tiver permissão de acesso à tela Liquidação / Estorno de Adtos / Sdo de Carreto, poderá efetuar esse provisionamento.
Vlr Máximo para ajustes	Informe o valor máximo de ajuste que será permitido para saldo do frete carreto. Esta validação será efetuada no pagamento do saldo do carreto.

Sub-aba Carta Frete

Carta Frete
Dados Cabeçalho	Selecione quais informações deverão ser impressas no cabeçalho da Carta Frete: 1-Dados da Matriz (Será impresso os dados da Matriz no cabeçalho da Carta Frete). 2-Dados da Filial (Será impresso os dados da Filial emitente do CT-e no cabeçalho da Carta Frete).
Imprimir Logo Carta Frete	Marque esta opção para imprimir o logo da empresa na carta frete.
Bloquear impressão	Marque esta opção para bloquear a impressão da Carta Frete antes da autorização do CT-e junto a SEFAZ.
Imprimir Saldo Carreto	Marque esta opção para imprimir o valor referente à linha Saldo a Pagar (Total - Vlr Adto) na carta frete. Quando marcado, também será impresso o valor por extenso referente ao Saldo Carreto.
Imprimir Dados de Segurança da Carta Frete	Marque esta opção para imprimir no rodapé da Carta frete, a data/hora da impressão e usuário do sistema.
Veículo Frota (saldo não pagável)	Marque esta opção para considerar a seguinte situação: Quando o veículo for da FROTA, ao emitir a carta frete na via do Saldo, será impresso NÃO PAGÁVEL AO MOTORISTA.

Sub-aba PEF

Ativar PEF

Selecione a opção Ativar/Desativar para que o controle do PEF (Pagamento Eletrônico de Frete) utilize a tela de controle de viagens.

ATENÇÃO!

O campo só será visível para usuário com perfil do tipo Administrador ou acesso como ROOT.

Cód. Layout

Informe o código do layout para geração do arquivo que será enviado para as Administradoras/PEF.

Obs.: O campo Cód. Layout só será obrigatório quando o campo Ativar PEF estiver parametrizado como ATIVO.

Sub-aba MFCA

Efetuar Rateio de Carreto/MFCA

Marque esta opção para que sejam exibidos somente os conhecimentos pendentes para MFC com valor de carreto igual a 0.

Desta forma será disponibilizado para informar os valores referentes ao Frete carreto e quando efetuado a gravação será feito um rateio, gerando valor proporcional para cada Conhecimento relacionado e gerando nno contas a pagar, o valor do Adiantamento.

Recebedor Frete Carreto

Selecione uma das opções:

Proprietário: Quando selecionado o sistema estará considerando o CNPJ/CPF do Proprietário para gerar as informações no contas a pagar ao

realizar o rateio do valor do frete carreto (adiantamento) na digitação do MFC.

Motorista: Quando selecionado o sistema estará considerando o CPF do Motorista para gerar as informações no contas a pagar ao realizar o

rateio do valor do frete carreto (adiantamento) na digitação do MFC.

Aba Frete Empresa 1

Nesta aba deverão ser informados os dados de parametrização do frete empresa que será utilizado na digitação de conhecimento, manifesto de carga entre outros.
Frete Empresa
Programa Emissão de Manifesto	Nome do Programa de Emissão do Manifesto de carga "RPTMANIFESTO". A emissão do contrato de frete não substitui a emissão do DAMDFE que é o documento oficial para documentar o transporte quando exigido para o transporte.
Layout Etiqueta	Selecione qual será o modelo para emissão de etiqueta configurada. Será impresso a quantidade de etiquetas em relação aos volumes digitados nas notas fiscais do CT-e. Exemplo: Uma Nota Fiscal tem 10 Volumes, deverá ser impresso 10 Etiquetas "0001/0010, 0002/0010... 0010/0010". Para utilizar este recurso, contactar a Softcenter para validar se a impressora esta homologada para uso.
Controlar cálculo de frete	Tipo de controle para calcular o valor do Frete Empresa: Não Controlar: Selecione esta opção p/ não controlar o tipo de cálculo do frete, ficando liberado o campo "Tipo de cálculo" na digitação do conhecimento para o usuário selecionar. CTonelada: Selecione esta opção para que na digitação do conhecimento o campo "Tipo de cálculo" venha selecionado a opção "tonelada" não permitindo o usuário efetuar mudanças. Lotação: Selecione esta opção para que na digitação do conhecimento o campo "Tipo de cálculo" venha selecionado a opção "Lotação" não permitindo o usuário efetuar mudanças. Saca: Selecione esta opção para que na digitação do conhecimento o campo "Tipo de cálculo" venha selecionado a opção "Saca" não permitindo o usuário efetuar mudanças.
Liquido Frete Empresa	Selecione a opção de controle do valor líquido do Frete Empresa: Não Controlar: Selecione esta opção para não seja efetuada a validação do % mínimo para o valor Líquido do frete empresa. Controlar e permitir a gravação (Líquido/Frete empresa): Selecione esta opção para ser efetuado o cálculo e exibido o valor líquido do frete empresa, quando o valor líquido for menor que o % informado, será exibido em vermelho e permitirá a gravação do CT-e. Controlar e não permitir gravação (Líquido/Frete empresa): Selecione esta opção para ser efetuado o cálculo e exibido o valor líquido do frete empresa, quando o valor do líquido for menor que o % informado será exibido em vermelho e não permitirá a gravação. Controlar e permitir a gravação (Líquido/Frete carreto): Selecione esta opção para ser efetuado o cálculo e exibido o valor líquido, do frete empresa quando o valor do líquido for menor que o % informado será exibido em vermelho e permitirá a gravação. Controlar e não permitir gravação (Líquido/Frete carreto): Selecione esta opção para ser efetuado o cálculo e exibido o valor líquido do frete empresa, quando o valor do líquido for menor que o % informado será exibido em vermelho e não permitirá a gravação. Para melhor evidenciar quais valores são descontados e como é o funcionamento para encontrar o percentual líquido do frete, detalhamos com o exemplo na imagem a seguir. Foi considerado o valor do Frete Empresa como sendo a base para encontrar o percentual líquido.
% Mínimo Líquido	Percentual mínimo do líquido para o frete empresa. Será obrigatório quando selecionada a opção "Controlar e permitir a gravação" ou a opção "Controlar e não permitir gravação".
Vlr Limite Frete	Valor máximo que será permitido para frete empresa na digitação do CT-e.
Data Fechto Frete	Informe a data que o sistema estará considerando como limite para movimentação dos CT-e(s). Todos os Conhecimentos, com data de emissão menor ou igual a parametrizada não poderão sofrer modificações.
Vlr Máximo p/ Arredondamento	Valor máximo para arredondamento de valores.
Tela de conferência CTRC	Tipo de conferência que terá ao gravar o CT-e: Nenhuma: Selecione esta opção para não fazer conferência ao gravar o CT-e. Conferência Geral: Selecione esta opção para ativar a tela de conferência com os principais campos/valores do CT-e. Conferência do Valor Frete Empresa: Selecione esta opção para ativar a conferência somente do valor total do Frete Empresa.
Controlar Tabela de Preços	Selecione a melhor opção para controle da tabela de preços na digitação do CT-e. A opção selecionada tem influencia na Digitação e Alteração do CT-e. Não Obrigatório: Selecione esta opção para que NÃO seja obrigatório o clientes a faturar do Conhecimento ter tabela de preços vinculada a ele. Obrigatório sem Bloqueio de Valores: Selecione esta opção para que seja obrigatório informar um cliente a faturar que possua pelo menos uma tabela de preços vinculada a ele. Porém, NÃO serão bloqueados os campos com os valores calculados automaticamente pela regra da tabela de preços informada, sendo possível alterar os valores do frete empresa e carreto. ATENÇÃO Se o usuário alterar esses valores, as informações ficarão inconsistentes. Obrigatório com Bloqueio do Frete Empresa: Selecione esta opção para que seja obrigatório informar um cliente a faturar que possua pelo menos uma tabela de preços vinculada a ele, e bloquear os campos referentes ao frete empresa, preservando os valores calculados pela tabela de preços informada. Obrigatório com Bloqueio do Frete Carreto: Selecione esta opção para que seja obrigatório informar um cliente a faturar que possua pelo menos uma tabela de preços vinculada a ele, e bloquear os campos referentes ao frete carreto, preservando os valores calculados pela tabela de preços informada. Obrigatório com Bloqueio do Frete Empresa e Carreto: Selecione esta opção para que seja obrigatório informar um cliente a faturar que possua pelo menos uma tabela de preços vinculada a ele, e bloquear os campos referentes ao frete empresa e ao frete carreto, preservando os valores calculados pela tabela de preços informada.
Diretório/Arquivo CKL/CT-e	Informe o diretório padrão do arquivo ".RTF" ou ".JPG" com as informações para impressão do Check-List do CT-e. O nome do arquivo deve ser informado juntamente com o nome do diretório. Quando parametrizado o diretório e o nome do arquivo, esta funcionalidade poderá ser utilizada na tela Consulta NFs/CTRCs Confirmação CTRCs, e no menu pop-up escolher a opção Impressão do Check List. Exemplo: c:\softbr\ckl\arquivo_ckl.rtf. ATENÇÃO! Quando for utilizar um arquivo ".RTF", o mesmo não poderá ter formatações exclusivas da ferramenta de edição, caso exista alguma formatação poderá ser impresso incorretamente.
Indicador de Escrituração	Marque esta opção para ativar o indicardor de escrituração.
Habilitar MSG Default	Marque esta opção para ativar o campo mensagem padrão na digitação de CT-e. Quando selecionado, na digitação do CT-e, o usuário terá opção de selecionar um código de mensagem previamente cadastrado.
Obrigatório Classificação	Marque esta opção para tornar obrigatório informar a classificação na digitação do CT-e.
Obrigatório UN	Marque esta opção para tornar obrigatório informar a Unidade de medida na digitação do CT-e.
Validar Cid.Origem/Destino	Marque esta opção para permitir verificar se a cidade origem e a cidade destino são as mesmas do Remetente/Destinatário (digitação de CT-e), quando não forem o sistema estará perguntando se deseja realmente continuar.
Indicador Seguro/ICMS	Marque esta opção para ativar o campo Opção, Geral, Sem Seleção, Seleção nas telas: Gerar Sintegra Rel. de Averbação de Seguros Rel. de ICMS de CTRCs Rel. de I.N.S.S., entre outras.
Cálculo do Frete por KM	Marque esta opção para ativar o cálculo do frete por KM.
Validar Peso CTRC	Marque esta opção para que o sistema faça uma validação se o peso contratado digitado no CT-e é diferente do peso/capacidade no cadastro do veículo. O sistema considera como peso o conjunto cadastrado na ficha MVP selecionada, ou seja, cavalo/carretas.
Cor Rel. Mapa	Cor a ser aplicada nos campos de % do "Rel. de Mapa/Resumo Súmula de Frete". A cor não valida percentuais positivos ou negativos, é apenas para melhorar a visualização desses percentuais.
Diretório para armazenamento de arquivo(s)
XML NF-e	Informe o diretório padrão onde serão gravados os arquivos XML das NF-e(s) para importação. Quando o usuário for utilizar a funcionalidade que esta em Menu Frete > Movimentação de CTRCs > Integração XML NF-e com FreteFácil, o diretório cadastrado já vai vir preenchido, facilitando a importação dos arquivos.
XML CT-e	Informe o diretório padrão onde serão gravados os arquivos XML das CT-e(s) para importação. Quando o usuário for utilizar a funcionalidade que esta em Menu Frete > Movimentação de CTRCs > Integração XML CT-e com FreteFácil, o diretório cadastrado já vai vir preenchido, facilitando a importação dos arquivos.
XML NOTIFIS	Informe o diretório padrão onde serão gravados os arquivos NOTIFIS a serem importados. Quando o usuário for utilizar a funcionalidade que esta em Menu Frete > Movimentação de CTRCs > Integração NOTIFIS/Proceda com FreteFácil, o diretório cadastrado já vai vir preenchido, facilitando a importação dos arquivos.

Aba Frete Empresa 2

Nesta aba deverão continuar a informar os dados referentes ao frete empresa que serão utilizados na dig. de conhecimentos.
CTRC
Programa Emissão de CTRC	Programa de emissão de CTRC, que não é o meio eletrônico.
UF Default p/Dig.CTRC	UF/Série padrão do CT-e que será utilizada na digitação.
Data CTRC Maior que data Atual	Marque esta opção para permitir que a data de emissão do CT-e seja maior que a data atual.
Não permitir cancelamento CTRC/Impresso	Marque esta opção para não permitir o cancelamento do CT-e se já tiver ocorrido a emissão.
Indicador de Emissão de CTRC	Marque esta opção para habilitar a impressão de CTRC, para que esta impressão seja efetuada deverá ser informado o nome do programa de emissão correspondente ao layout do formulário.
Digitar Nº do Formulário do CTRC	Marque esta opção para ativar a visualização do campo "Obrigatório Informar o Nº do Formulário/Viagem" nas telas de Dig. de CTRC, Alteração de CTRC, Consulta de CTRC entre outras.
Obrigatório Informar o Número do Formulário/Viagem	Marque esta opção para que na digitação do CTRC seja obrigatório informar o número do formulário/viagem. Esta opção somente estará disponível para marcação, se a opção "Digitar Nº do Formulário do CTRC" estiver marcada.
Responsável da Digitação	Marque esta opção para que o usuário logado ao sistema seja o responsável pela digitação do CT-e. Quando selecionado, o sistema não permitirá efetuar alteração do usuário logado.
Responsável CTRC	Marque esta opção para tornar obrigatório o responsável da emissão CT-e, ser do cadastro de Usuário, ou seja, todo o responsável deverá estar cadastrado no controle de acesso.
CTRC/NFs
Controlar N.F Rem./Dest.	Validar a existência da nota fiscal digitada para o remetente e destinatário informado tanto na digitação de um CT-e quanto na digitação de uma ACT: Não Controlar: Selecione esta opção para não controlar a existência da NF para o mesmo destinatário. Controlar NF (Bloquear): Selecione esta opção para validar a existência da nota fiscal digitada para o remetente e destinatário informados, bloqueando a digitação se existir. Controlar NF (Avisar): Selecione esta opção para validar a existência da nota fiscal digitada para o remetente e destinatário informados, emitindo mensagem de aviso ao usuário se existir. ATENÇÃO! Quando o cliente já fizer uso de CT-e, o sistema desconsidera este parâmetro e segue todas as regras estabelecidas pela SEFAZ.
Qtde de NF/CTRC	Quantidade máxima de NFs que será permitido digitar no CTRC. Parâmetro para quando não fizer uso de CT-e.
Qtde Volumes NF	Selecione a opção de validação da quantidade de volumes da NF na digitação e alteração do CT-e: Não controlar: Selecione esta opção para não validar a quantidade de volumes da nota fiscal. Considerar qtde volumes: Selecione esta opção para considerar a quantidade de volumes das notas fiscais no total dos volumes do CT-e. Considerar Obrigatoriedade qtde volumes: Selecione esta opção para considerar a quantidade de volumes das notas fiscais no total dos volumes do CT-e e a obrigatoriedade da informação.
Permitir vários destinatários para um CT-e	Marque esta opção para permitir a geração de um CT-e com vários destinatários a partir da importação XML da NF-e. Quando selecionado este campo, a validação somente é feita na tela Integração NF-e com FreteFácil. Estes destinatários serão detalhados na aba Nota Fiscais da tela Digitação de CT-e.
Descontos Frete Empresa
Tipo Cálc. Base ICMS	Tipo de cálculo que será aplicado para o valor de Base do ICMS: 1 - TOTAL DO FRETE (- PEDAGIO) 2 - TOTAL DO FRETE 3 - TOTAL DO FRETE C/ REDUÇÃO 4 - TOTAL DO FRETE C/ REDUÇÃO DE % ICMS 5 - TOTAL DO FRETE (+PEDAGIO) 6 - TOTAL DO FRETE C/ ICMS ++
% Red. Base ICMS	Percentual que será considerado para a redução do valor do ICMS, quando selecionado o parâmetro "C/Redução de Icms" na análise dos relatórios.
% Red. Base ICMS/Subst.	Informe o percentual que será considerado como valor do ICMS devido por Substituição Tributária (Digitação de CTRC quando selecionada Classificação Substituição/ICMS (-)), este valor será subtraído do valor total do frete empresa.
UF para ICMS fixo	UF que será sempre utilizada para cálculo do ICMS independente da cidade origem. Quando o tomador do serviço for da UF onde originou o transporte.
% ICMS PF	Percentual do ICMS, quando o destinatário for contribuinte (Pessoa Física) independente do estado será considerado este percentual.
Base Cálc. INSS/Empresa	Selecione a base de cálculo que deve ser utilizada para calcular o INSS Empresa: Nenhum: O cálculo do INSS será desconsiderado. Frete Carreto: O cálculo do INSS será realizado sobre o valor do Frete Carreto. Obs.: Recolhimento da contribuição previdenciária proporcionalmente sobre à folha de pagamento. Frete Empresa: O cálculo do INSS será realizado sobre o valor do Frete Empresa. Obs.: Recolhimento da contribuição previdenciária sobre o faturamento da empresa (Lei 12.844/2013).
% INSS	Percentual para o desconto de INSS-Responsabilidade da empresa. O cálculo será efetuado conforme parametrização do campo "Base cálculo Inss Empresa".
INSS - CT-e Importação/Exportação	Ao marcar esta opção, os CT-e(s) com Origem ou Destino de Importação/Exportação, serão considerados no cálculo do INSS Empresa. ATENÇÃO! INSS - CT-e Importação/Exportação só ficará disponível quando selecionado a opção Frete Empresa no campo Base Cálculo INSS Empresa.
Exemplo cálculo Inss Empresa
Rastreadores
Tempo Atlz Oco.	Intervalo de tempo que deverá ser considerado para a atualização da ocorrência, posição e localização relacionada ao veículo que esta em transito e com rastreador (este tempo deverá ser informado em minutos).
Gerar Log de Atividades	Marque esta opção para que o serviço de atualização de ocorrências do rastreador gere um log de suas atividades.
Status/Ocorrência CTRC	Selecione a opção para definir qual tela poderá ser utilizada para finalização dos CTRCs: Tela de alteração de CTRC e tela de digitação de ocorrências Alterar somente pela tela de digitação de ocorrências
Gerar Registro Ocorrência	Selecione a opção que define os tipos de mensagens que devem ser geradas para as notas fiscais transportadas. Todas as mensagens geradas pelo sistema de rastreamento. Somente as mensagens que possuam uma macro informada. Somente as posições do veículo (sem registro de macros).

Aba CT-e

Informe os parâmetros necessários para o sistema utilizar o CT-e, NF-e, Sefaz, e Carta Frete corretamente. Para começar a utilizar o CT-e, entre em contato com a SoftCenter.
CT-E
Fornecedor	Empresa fornecedora de CT-e
Ambiente	Selecione qual o ambiente de CT-e a filial parametrizada está utilizando: 1 - Produção: Selecione esta opção para que a movimentação do CT-e entre em modo de produção. 2 - Homologação: Selecione esta opção para que a movimentação do CT-e entre em modo testes/homologação.
Ativar CT-e	Indique se a filial parametrizada irá utilizar o CT-e: Ativar: Ativa o identificador para visualizar aba CT-e. Desativar: Desativa o identificador para visualizar aba CT-e.
Cód. Layout	Código que foi definido o layout/script para geração do arquivo.txt para envio do registro para o fisco.
Tipo de Emissão	Selecione o tipo de emissão do CT-e: 1 - Normal: Forma padrão de emissão. 4 - Contingência EPEC: Selecione esta opção para utilizar EVENTO PRÉVIO PARA EMISSÃO EM CONTINGÊNCIA DO CT-e. Deverá ser impresso em no mínimo três vias, constando no corpo a expressão "DACTE impresso em contingência – EPEC regularmente recebido pela SVC". 5 - Contingência FS-DA: Emissão de CT-e em formulário de segurança. 7 - Contingência SVC-RS: Emissão de CT-e através da Sefaz Virtual de Contingência do Rio Grande do Sul. Deve ser utilizada quando a Sefaz padrão utilizada pelo estado estiver em contingência. 8 - Contingência SVC-SP: Emissão de CT-e através da Sefaz Virtual de Contingência do Rio Grande do Sul. Deve ser utilizada quando a Sefaz padrão utilizada pelo estado estiver em contingência.
Layout DACTE	Informar qual modelo de impressão a filial estará utilizando.
Formato DACTE	Selecione o formato da impressão do DACTE. Retrato: Selecione esta opção para imprimir o DACTE (documento auxiliar do CTRC eletrônico de carga) neste formato. Paisagem: Selecione esta opção para imprimir o DACTE (documento auxiliar do CTRC eletrônico de carga) neste formato.
Formato Arquivos	Selecione qual o formato para troca de arquivos com a SEFAZ. Formato TXT (NDD). Formato XML.
Habilitar Captura XML NF-e	Marque esta opção para que a funcionalidade de capturar XML fique disponível na Digitação, Importação e Alteração de CT-e. ATENÇÃO! Esta funcionalidade somente deverá ser disponibilizada conforme liberação do Departamento Comercial da Softcenter.
CNPJ ANTT	Informe o CNPJ da ANTT. Este CNPJ será gerado nos arquivos XMLs enviados para SEFAZ referente ao CT-e e MDF-e. Resolução Nº 4799, de 27 de julho de 2015. Regulamenta procedimentos para inscrição e manutenção no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas, RNTRC.
Diretórios de retornos da Sefaz
Diretório Retorno Sefaz	Informar o diretório onde estão gravados os arquivos de retorno da Sefaz.
Integração B2B XML/PDF
Diretório XML CT-e	Informe o diretório padrão onde serão gravados os arquivos XML dos CT-e (s) para exportação. Quando o usuário for utilizar a funcionalidade B2B da NDDigital, e precisar que os arquivos referentes aos CT-e (s) sejam gravados em um diretório específico, deverão realizar este cadastro, caso contrário, será gravado no diretório padrão B2B.
Diretório PDF CT-e	Informe o diretório padrão onde serão gravados os arquivos PDF dos CT-e (s) para exportação. Quando o usuário for utilizar a funcionalidade B2B da NDDigital, e precisar que os arquivos referentes aos CT-e (s) sejam gravados em um diretório específico, deverão realizar este cadastro, caso contrário, será gravado no diretório padrão B2B.

Aba LM/NF-e

LM/NF-e Nesta aba deverão ser informados os dados referentes à parametrização, a logística, o armazem e a Nota Fiscal Eletrônica.
LM
Ativar Log	Marque esta opção para ativar a funcionalidade de LOG no sistema de armazenagem. Para geração e emissão da NF-e.
Qtde Produtos	Quantidade de produtos que poderá ser impresso na Nota fiscal de saída de produtos do armazém. O sistema avisará na solicitação de romaneio a quantidade parametrizada, caso seja maior que a parametrizada.
Série Default p/ NF	Selecione Série default que será utilizada para emissão de Nota Fiscal de Saída.
NF-e
Ambiente	Selecione o ambiente da NF-e que a filial parametrizada utiliza: 1 - Produção: Selecione esta opção para que a movimentação da NF-e entre em modo de produção. 2 - Homologação: Selecione esta opção para que a movimentação da NF-e entre em modo testes para homologação.
Ativar NF-e	Indique se a filial parametrizada irá utilizar o NF-e: Ativar: Selecione esta opção para ativar o uso da NF-e. Desativar: Selecione esta opção para desativar o uso da NF-e.
Formato DANFE	Selecione o formato da impressão do DANFE: Retrato: Selecione esta opção para imprimir o DANFE (documento auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica) neste formato. Paisagem: Selecione esta opção para imprimir o DANFE (documento auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica) neste formato.
Cód. Layout	Informe o código do leiaute que foi definido para a geração do arquivo TXT para emissão da NF-e e da Carta de correção eletrônica que será enviado para a SEFAZ.
Código Produto / NF-e	Marque esta opção para identificar que na geração do arquivo XML e na impressão da NF-e do LM o código de origem da mercadoria será concatenado ao campo descrição do produto.
Diretórios de retornos da Sefaz
Diretório Retorno Sefaz	Informar o diretório dos arquivos de retorno da Sefaz. Local onde o sistema LogFácil irá verificar os retornos da NDDigital.
Importação XML
Diretório XML NF-e	Informe o diretório padrão onde serão gravados os arquivos XML das NF-e(s) para importação. Quando o usuário for utilizar a funcionalidade Menu Ferramentas > Importação de NFs de Entrada (.XML), o diretório cadastrado já vai vir preenchido, facilitando a importação dos arquivos.

Aba MDF-e

Nesta aba serão informados os parâmetros necessários para que o sistema disponibilize o controle do MDF-e, Para utilizar o MDF-e, entre em contato com a SoftCenter.
MDF-e
Ativar	Indique se a filial parametrizada irá utilizar o MDF-e: Ativar: selecione esta opção para ativar o uso da MDF-e Desativar: selecione esta opção para desativar o uso da MDF-e.
Ambiente	Selecione qual o ambiente de MDF-e a filial parametrizada está utilizando: 1 - Produção: Selecione esta opção para que a movimentação do MDF-e entre em modo de produção. 2 - Homologação: Selecione esta opção para que a movimentação do MDF-e entre em modo testes/homologação.
Cód. Layout	Código que foi definido o leiaute/script para a geração do arquivo.txt/arquivo.xml para envio do registro para o fisco.
Tipo de Emissão	Selecione o tipo de emissão do CT-e: 1 - Normal: Forma padrão de emissão. 2 - Contingência: Selecione esta opção para utilizar EVENTO PRÉVIO PARA EMISSÃO EM CONTINGÊNCIA DO MDF-e.
Formato Arquivos	Selecione qual o formato para troca de arquivos com a SEFAZ. Formato TXT (NDD). Formato XML.
Diretórios de retornos da Sefaz
Diretório Retorno Sefaz	Informar o diretório dos arquivos de retorno da Sefaz.

Aba NFS-e


Ativar	Selecione se o serviço de emissão de NFS-e ficará ativado ou desativado para a empresa.
Cód. Layout	Informe o código de layout para geração do arquivo TXT que será enviado para o FISCO. Este código será disponibilizado pela Softcenter.
UF/Serie NFS-e	Informe a UF/Série que será utilizada para geração da NFS-e de serviço.
Cód. Nat. da Operação	Selecione a natureza da operação predominante do serviço.
Cód. Regime Especial Tributação	Selecione o identificador do regime especial de tributação predominante.
Diretório Retorno Sefaz	Informe o diretório dos arquivos de retorno da Sefaz.

Aba Contábil

Nesta aba deverão ser informados os dados para a parametrização do sistema contábil.
Contábil
Grupo C/C Pessoal	Informe o grupo referente a Conta Corrente Pessoal. Neste grupo serão controladas as contas correntes funcionários, agente, agregados, terceiros e proprietários.
Grupo Investimento	Grupo referente ao investimento.
Grupo Mapa	Informar o grupo mapa.
Ativar controle p/ Balancete	Marque esta opção ativar a integração do contas a pagar e caixa e bancos com o módulo de apuração de resultados.
Financeiro / Contábil
Obrigatório Conta Contábil-Financeiro	Marque esta opção para tornar obrigatório o preenchimento da conta contábil na digitação do contas a pagar e movto bancário. Não será obrigatório para os pagamentos de Adto/Saldo de Carreto, Agentes, Cancelamento de Cheques e Transferência de valores entre contas.
Integração Contas a Pagar com o Apuração de Resultados	Selecione qual tipo de regime que será considerado na integração do contas a pagar com o apuração de resultados: Considerar regime de competência (data emissão) após o pagamento: Selecione esta opção para gerar a integração com o módulo de apuração de resultados após o PAGAMENTO do título, considerando a DATA DE EMISSÃO dos doctos do contas a pagar como parâmetro para integração. Obs.: Será efetuada a integração somente se tiver sido informada a conta contábil na digitação do título. Considerar regime de competência (data emissão) na provisão: Selecione esta opção para gerar a integração com o módulo de apuração de resultados ao gravar o PROVISIONAMENTO na DIGITAÇÃO do TÍTULO A PAGAR, ou seja, antes de efetuar o pagamento; considerando a DATA DE EMISSÃO dos doctos do contas a pagar como parâmetro para integração. Obs.: Será efetuada a integração somente se tiver sido informada a conta contábil do título ou o balancete. Considerar regime de caixa (data pagto) após o pagamento: Selecione esta opção para gerar a integração com o módulo de apuração de resultados após o PAGAMENTO do título, considerando a DATA DE PAGAMENTO como parâmetro para integração. Obs.: Será efetuada a integração somente se tiver sido informada a conta contábil na digitação do título.

Aba Cadastros

Nesta aba deverão ser informados os dados para a parametrização de alguns cadastros do faturamento.
Cadastros em Geral
CKL Motorista	Marque esta opção para controlar os vencimentos dos Documentos, Cursos e Exames dos motoristas através do controle CKL-Check-List.
Liberar CEP	Marque esta opção para que depois de informado o CEP referente ao endereço nos cadastros, seja exibido o endereço e cidade relacionada. ATENÇÂO! Esta funcionalidade depende dos serviços de webservice (internet) que a transportadora utiliza, este serviço não é de responsabilidade da SoftCenter, e sim da operadora de internet. Portanto: O usuário tem conhecimento e aceita que a forma e natureza dos Serviços fornecidos por um webservice podem mudar sem aviso prévio ao usuário, podendo deixar (permanentemente ou temporariamente) de fornecer os serviços. Caso desejar contratar este serviço o correio disponibilizará.
Obrigatoriedade Cadastros	Marque esta opção para tornar obrigatório todos os campos referentes aos cadastros motorista, proprietário, veículos.
Controlar Situação do Motorista/Veículo	Marque esta opção para controlar a situação dos cadastros de motoristas e veículos, deixando o campo "Situação" habilitado. Se desmarcar esta opção, o campo "Situação"não será controlado e ficará desabilitado nas telas Cad. de Motoristas e Cad. de Veículos.
Obrigatório Nº do PIS ou Nº do INSS	Marque esta opção para que os campos Nº PIS ou Nº INSS, do cadastro de proprietário, seja obrigatório.
Validar IE do Cliente	Selecione qual ou quais telas será feita a validação da Inscrição Estadual do cliente. Nenhum: Selecione esta opção para não validar a IE do Cliente. Validar IE no Cad. Cliente: Selecione esta opção para validar a IE somente no cadastro do Cliente. Validar IE na Dig.de CTRC: Selecione esta opção para validar a IE somente na digitação do CTRC. Validar IE no Cad. Cliente/Dig. de CTRC: Selecione esta opção para validar a IE no Cad. Cliente e na digitação do CTRC.
Contr. Vencimento Mot./Veículo	Tipo de controle que será feito quando o cadastro motorista/veículo estiver vencido: Não Controlar: Marque essa opção para não controlar o vencimento do cadastro de motorista/veículo. Alertar cadastro vencido com parametrização: Marque esta opção para que seja realizada a validação e emitida uma mensagem de alerta para os cadastros vencidos na digitação de CTRC, será levado em consideração à quantidade de dias para vencimento informado no parâmetro Qtde DD p/ Atlz. Bloquear cadastro vencido com parametrização: Marque esta opção para que seja realizada a validação e bloqueado o cadastro na digitação de CTRC caso esteja vencido, será levado em consideração à quantidade de dias para vencimento informado no parâmetro Qtde DD p/ Atlz.
Qtde Dias para Vencto	Informe a quantidade de dias para controlar o vencimento dos seguintes cadastros: Motorista Veículo Proprietário Ficha MVP (Para controlar esta cadastro deverá ser selecionado o campo Controle Ficha MVP, opção: Controlar com vencimento de cadastro).
Duplicidade de Doctos	Selecione em qual ou em quais telas será feita à verificação dos documentos: Não verificar: Selecione esta opção para não verificar se os documentos informados nos cadastros de motoristas e proprietários estão duplicados. Verificar apenas o Cad. de Motoristas: Selecione esta opção para verificar a duplicidade dos documentos apenas do cadastro de motorista, ou seja, se os documentos Nº Prontuário, Nº CNH, Nº RG/Exped., Nº PIS, Nº INSS, Nº MOPP, Nº Título e Nº CTPS informados já foram utilizados para outro motorista. Verificar apenas o Cad. de Proprietários: Selecione esta opção para verificar a duplicidade dos documentos apenas do cadastro de proprietário, ou seja, se os documentos Nº Inscrição PIS, Nº Inscrição INSS e Nº CRNTRC informados já foram utilizados para outro proprietário. Verificar nos 2 cadastros, motoristas e proprietários: Selecione esta opção para verificar a duplicidade dos documentos do cadastro de motorista, ou seja, se os documentos Nº Prontuário, Nº CNH, Nº RG/Exped., Nº PIS, Nº INSS, Nº MOPP, Nº Título e Nº CTPS informados já foram utilizados para outro motorista. E do cadastro de proprietário, ou seja, se os documentos Nº Inscrição PIS, Nº Inscrição INSS e Nº CRNTRC informados já foram utilizados para outro proprietário.
Nomenclatura	Nomenclatura para a classificação dos cadastros (motorista, veículo e proprietário) relacionados a Agregado: Agregado PSA (Prestador de Serviço Autônomo) Agregado/PSA
Fone Motorista/Proprietário	Ao selecionar uma das opções abaixo o sistema ira controlar a obrigatoriedade do telefone para o motorista e proprietário. Não obrigatório Obrigatório (pelo menos uma referência) Obrigatório (mais de uma referência)
Cadastros de Fichas MVP
Exibir Ficha MVP Desativada	Marque esta opção para exibir as fichas MVPs desativadas nas consultas.
Controle Ficha MVP	Selecione o tipo de controle da ficha MVP para os cadastros de motoristas, veículos e ficha MVP: Controlar: Selecione esta opção para ao digitar um CPF ou CNPJ que não esteja cadastrado abra opção para digitação do cadastro. (Não será obrigatória uma Ficha MVP cadastrada e quando tiver uma FICHA desativada com os mesmos dados, será cadastrado uma nova Ficha). Controlar sem opção de cadastrar: Selecione esta opção para controlar os cadastros (motorista, veículo e proprietário) e não permitir o cadastramento direto pela digitação do CT-e (Não será obrigatória uma Ficha MVP cadastrada e quando tiver uma FICHA desativada com os mesmos dados será reativada). Controlar com vencimento de cadastro: Selecione esta opção para controlar o vencimento da Ficha MVP. Para esta opção deverá ser informado a quantidade de dias no campo "Qtde de Dias para Vencto". (Será obrigatória uma Ficha MVP cadastrada). Não permitir cadastrar ficha MVP pela digitação de CT-e: Selecione esta opção para não permite a inclusão de ficha MVP direto pela digitação do CT-e. (Será obrigatória uma Ficha MVP cadastrada).
Campo Padrão p/ Pesquisa MVP	Campo padrão para ordenação da consulta das fichas MVP: Placa Cavalo Placa Carreta Nome Motorista Ficha MVP
Ge Risco
Liberação Cadastro	Marque esta opção para controlar a liberação de uso dos cadastros de motoristas, proprietários, veículos e MVP. Os usuários de filiais não terão acesso ao campo "Situação" e quando efetuado a inclusão de um cadastro novo será automático a Situação "Aguardando liberação", somente a matriz poderá efetuar esta liberação.
Hora Liberação sem GR	Informar o intervalo de horas de liberação do embarque sem a Liberação do gerenciamento de risco.
Qtde Viagens DD	Quantidade de viagens que será permitido para carregamento no dia.

Aba Financeiro

Nesta aba deverão ser informados os dados para a parametrização de alguns cadastros do financeiro.
Despesa Financeira
Dias p/ Carência	Dias de carência de recebimento para o cálculo de juros.
% Desp.Financeira	Percentual que será utilizado no cálculo de juros da despesa financeira.
Contas a Pagar
Documento em Trânsito - Contas a Pagar	Marque esta opção para que na digitação de títulos a pagar o campo "Documento em trânsito" virá marcado e o usuário não terá acesso para alterar.
Validar Finais de semana e feriados	Marque esta opção para validar data, sugerindo dia útil caso seja final de semana ou feriado.
Exibir Conta Devedora	Marque esta opção para exibir o campo "Conta Devedora" na tela de "Dig. de Títulos a Pagar". Para a Integração contábil, quando não informada a "Conta Devedora", será considerada a conta contábil do fornecedor.
Faturamento
Considerar 2º peso	Marque esta opção para que no faturamento seja considerado o 2º peso como base de cálculo do frete.
Bloquear Cliente	Marque esta opção para controlar os clientes inadimplentes na movimentação de Conhecimento.
Bloquear Vlr Fatura	Marque esta opção para que o valor da fatura seja calculado automaticamente de acordo com os Conhecimentos selecionados, bloqueando a alteração do valor total da fatura. Obs.: Para a Fatura Específica o campo "Valor Fatura" ficará disponível para alteração independente do parâmetro "Bloquear Vlr Fatura" estar marcado ou não.
Arquivo DLL de Cobrança	Informar o caminho do arquivo *.DLL de cobrança do cedente. Esta dll é necessária para a geração de cobrança bancária (remessa/boleto e e-mail de cobrança). Caso ainda não possua a dll de cobrança, entre em contato com o suporte da SoftCenter através do e-mail suporte.transporte@softcenter.com.br solicitando essa DLL e seu registro.
Texto Fatura	Informe o texto que será impresso na fatura. Máximo de 300 caracteres.

Aba E-mail

Como funciona a Importação do XML por e-mail

Para os CT-e(s) e NF-e(s) emitidos por software de terceiros, a Softcenter desenvolveu uma solução que captura de forma automática o arquivo XML para o FreteFácil, deixando o CT-e pronto para controles de contas a receber e contas a pagar e a NF-e pronta para ser associada a um CT-e.

A seguir o fluxo do processo que ocorrerá quando o Emitente enviar o e-mail para o endereço previamente parametrizado.

Arquivo:Fluxo XML email.jpg

Como configurar a Importação por e-mail

Para realizar a leitura do XML (NF-e ou CT-e) que se encontra em um e-mail, é necessário obrigatoriamente seguir os passos:

Acessar o FTP Softcenter.

Copiar do diretório Servico_Leitura_e-mail o executável "DownloadXmlEmail.exe".

Colar o "DownloadXmlEmail.exe" na pasta onde encontra-se o executável do FreteFàcil.

Instalar o "DownloadXmlEmail.exe" como um serviço do windows.

Se a máquina onde o serviço esta sendo configurado exigir instalação como administrador, é necessário criar um arquivo do tipo BAT para executar com permissão de administrador.

A leitura do banco de dados é feita pela informação da tag [PEF] configurada no arquivo softbr.ini. Validar se esta informação esta preenchida corretamente. Se para o cliente existir mais de um banco de dados, configurar o próximo como DATABASE2, DATABASE3 e assim por diante, conforme a quantidade de bancos de dados.

Acessar as configurações de serviços do windows.

Localizar o serviço "Softcenter - Download XMLs Recebidos por E-mail" e inicia-lo. Após a inicialização, um log com informações da conexão e do download dos XML(s) será gerado na pasta \log\.. Para que a conexão e validação dos dados de e-mail sejam feitas de forma adequada, é recomendado que antes da inicialização deste serviço, seja primeiro configurado os dados da conta na aba e-mail do sistema FreteFácil.

ATENÇÃO!

Os arquivos somente serão salvos no computador, se o caminho estiver configurado. A parametrização é feita na seção Diretório para armazenamento de arquivo(s).

Quando mais de uma filial for utilizar o processo de importação do e-mail, cada uma deve ter a configuração de e-mail e pasta exclusiva.

As DLL(s) ssleay32.ddl e ibeay32.dll devem estar na pasta de sistema do windows, se alguma falha ocorrer por falta dessas DLL(s), executar o procedimento detalhado a seguir:

Acessar o FTP Softcenter.
Copiar do diretório Servico_Leitura_e-mail as DLL(s) "ssleay32.ddl e ibeay32.dll".
Copiar para a pasta de sistema do windows. Atentar para windows32 bits e windows64 bits.

Alguns provedores de e-mail possuem um critério de Alta Segurança, neste caso será necessário desativar esta opção nas configurações de e-mail do provedor. No caso do Gmail esta configuração pode ser feita pelo link Desativar, deixando a opção Permitir aplicativos menos seguros como "Desativada".

Homologado em teste os seguintes provedores de e-mail:

@bol.com.br
@uol.com.br
@gmail.com
@hotmail.com
@yahoo.com.br

Importar CT-e Automaticamente para FreteFácil

O processo que consome os arquivos XML(s) de forma automatizada para o sistema FreteFácil, precisa ser devidamente configurado. Clique aqui para Configurações Exclusivas Softcenter.

ATENÇÃO!

A configuração exclusiva para importação APR x Softcenter detalhada acima, depende de login e senha, maiores informações com o departamento de qualidade da Softcenter.

Usar aba e-mail

Configuração de E-mail para recebimento de documentos eletrônicos Observação No link Provedores de e-mail existe uma lista com informações das configurações dos provedores mais conhecidos. Este link é mantido por terceiros, sendo assim poderá sofrer alterações ou sair do ar, sem prévio aviso.
E-mail	Informe o usuário utilizado para conexão com o servidor de e-mail que fará o recebimento de arquivos XML de NF-e e/ou CT-e que serão importados para os sistemas da Softcenter. Quando parametrizado, os arquivos XML referentes a NF-e e/ou CT-e serão lidos e baixados automaticamente no diretório parametrizado em Cad parametros do frete > Aba Frete Empresa 1 > seção Diretório para armazenamento de arquivo(s) > campo XML NF-e, sem a intervenção dos usuários. Exemplo de usuários: usuário: rogerio@softcenter.com.br usuário: rogerio usuário: rogerio@gmail.com Nota-se que o usuário dependerá de como o provedor considera o nome do usuário para a conexão com o servidor de e-mail, normalmente em provedores públicos, o e-mail é a conta do usuário.
Senha	Informe a senha do e-mail utilizado para recebimento de arquivos XML de NF-e e/ou CT-e.
Servidor POP	Informe o servidor de e-mail(s) POP (Post office Protocol). ATENÇÃO! A informação do servidor POP, deve ser exatamente igual a fornecida pelo provedor de e-mail, caso não tenha essa informação validar com o técnico responsável.
Porta	Informe a porta utilizada para a comunicação com o servidor de e-mail(s) POP. Exemplo 995, 110. ATENÇÃO! A informação de porta, deve ser exatamente igual a fornecida pelo provedor de e-mail, caso não tenha essa informação validar com o técnico responsável.
Protocolo TLS	Selecione o protocolo TLS (Transport Layer Security) de segurança utilizado pelo servidor de e-mail. N - utNoTLSSupport E - utUseExplicitTLS I - utUseImplicitTLS R - utUseRequireTLS ATENÇÃO! A informação do protocolo TLS, deve ser exatamente igual a fornecida pelo provedor de e-mail, caso não tenha essa informação validar com o técnico responsável.
Conexão SSL	Selecione a configuração para a conexão segura SSL (Secure Socket Layer) utilizada pelo servidor de e-mail(s). 1 - sslvSSLv2 2 - sslvSSLv23 3 - sslvSSLv3 4 - sslvTLSv1 ATENÇÃO! A informação da conexão SSL, deve ser exatamente igual a fornecida pelo provedor de e-mail, caso não tenha essa informação validar com o técnico responsável.

Aba NoRisk

Antes de iniciar a configuração para comunicação com o sistema NoRisk, é necessário copiar do FTP Softcenter, a DLL "NoRisk.dll" e "dbxfb.dll" para a pasta onde encontra-se o executável do FreteFàcil. Os arquivos DLLs, ficam no caminho ftp://187.18.106.237/05_instalacao/dll_NoRisk/

ATENÇÃO!
Para o correto funcionamento na geração de informações para a NORISK, é necessário que no servidor e nas estações, o Gerenciador de Banco de Dados "Firebird" esteja na versão 2.1 . Se a configuração mínima não for respeitada, poderão ocorrer falhas intermitentes.

NoRisk - Gerenciamento de Riscos A configuração de acesso ao webservice da NoRisk é de uso exclusivo do usuário Softcenter, acessar o menu Frete > Parâmetros > Cad. de Parâmetros do Frete e clicar na aba NoRisk onde deverá parametrizar os dados para comunicação com o WebService da NoRisk. ATENÇÃO! As informações de URL, Id Empresa, Usuário e Senha, serão fornecidas pela NoRisk.
Ativar	Quando selecionado a opção Ativar, o sistema disponibiliza nas telas "Consulta de NF's/CTRC's e Confirmação dos CTRC's com origem arquivos EDI" e "Manutenção de MFC" no botão "Operações" o item "Enviar MDF-e para Gerenciadora de Riscos".
URL WebService	URL para a comunicação com o WebService da Gerenciadora de Riscos. Existe uma URL para Teste e outra URL para produção.
ID Empresa	Identificação da transportadora no sistema da gerenciadora de riscos.
Usuário	Usuário para a conexão com o webservice da Gerenciadora de Riscos.
Senha	Senha de acesso para a conexão com o webservice da Gerenciadora de Riscos.

@@ Linha 3: / Linha 3: @@
 <b><font size="1">(Menu: Frete > Parâmetros > Cad. de Parâmetros do Frete)</font></b>
 <br>
 <p class="TextoNormal" style="text-align: justify;">Esta tela permite definir os parâmetros que serão utilizados pelo sistema para cada filial. Este parâmetro deverá ser associado no Cadastro de Filial, campo Parâmetro.</p>
 [[Arquivo:1-hfrmparm_mdfe.jpg|center|700px]]
 <br>
-<!--***********************************INICIO TABELA***************************************-->
-{| align=center border=1
-|-
-|colspan=2|Na primeira parte do cadastro deverão ser informados os dados para identificação da filial que está sendo parametrizada.
-[[Arquivo:2-hfrmparm_parte1.JPG|center|700px]]
+<!--***********************************INICIO TABELA***************************************-->
+<div class="TabelaWikiPadrao" >
+  <table>
+    <tr>
+      <td colspan="2"><p>Na primeira parte do cadastro deverão ser informados os dados para    identificação da filial que está sendo parametrizada.</p>
+<br>
 <br>
-|-
-|<font color="blue">Cód. Filial</font>
-|Código da filial, onde terá parametrização.
-|-
-|Botão Duplicar
-|Clique para duplicar dados do registro.
-Ao clicar, o sistema insere um novo registro com todos os parâmetros preenchidos idêntico ao registro aberto ficando apenas o campo Cód. Filial em branco para que o usuário informe qual filial irá utilizar os parâmetros duplicados.
+[[Arquivo:2-hfrmparm_parte1.JPG|center|700px]]</td>
-|-
+</tr>
-|<font color="blue">Nome Empresa</font>
+    <tr>
-|Nome da empresa filial, este nome será utilizado na emissão dos relatórios do sistema.
+      <td width="320"><font color="blue">Cód. Filial </font></td>
-|-
+      <td width="380"><p>Código da filial, onde terá parametrização.</p></td>
-|Logotipo Empresa
+    </tr>
-|Informe o nome do arquivo do logotipo da empresa.
+    <tr>
+      <td width="320"><p>Botão Duplicar</p></td>
+      <td width="380"><p>Clique para duplicar dados do registro.
+<br />
-Deverá utilizar resolução nas imagens de: Largura=350; Altura=250 pixels.
+Ao clicar, o sistema insere um novo registro com todos os parâmetros preenchidos idêntico ao registro aberto ficando apenas o campo Cód. Filial em branco para que o usuário informe qual filial irá utilizar os parâmetros duplicados.</p></td>
+    </tr>
+    <tr>
+      <td width="320"><font color="blue">Nome Empresa </font></td>
+      <td width="380"><p>Nome da empresa filial, este nome será utilizado na emissão dos    relatórios do sistema.</p></td>
+    </tr>
+    <tr>
+    <tr>
+      <td width="320"><p>Logotipo Empresa</p></td>
+      <td width="380"><p>Informe o nome do arquivo do logotipo da empresa.</p>
-<font color="red">ATENÇÃO!!
+<p>Se o logotipo <b>.bmp</b> estiver na pasta padrão (C:\Softbr\figura) não precisará informar o caminho. Porém se não estiver na pasta padrão, é obrigatório informar o logotipo <b>.bmp junto com seu caminho</b>.</p>
-É permitido somente arquivo do tipo .bmp.</font>
+<p>Para que não haja erros, <b>basta selecionar o logotipo utilizando o botão ao lado do campo</b>.</p>
-O logotipo será utilizado nas telas relacionadas abaixo:
+<font color="red"><b>ATENÇÃO!</b></font>
-*Emissão de Recibo [tbmrec]
-*Dig. de MFC (Manifesto de Carga) [frmmfca-rptmanifesto]
-*Rel. de MFC (Manifesto de Carga-Modelo1) [ftrmfca]
-*Rel. de Dig. de ACT [frmact]
-*Impressão de CTRCs
-*Rel. de Emissão de Faturas/Duplicatas [farfarot]
-*Emissão de Faturas/Duplicatas/Boletos/E-mail [farfarotbol]
-*Rel. da Autorização de Pagto (V. Doctos p/ 1A.P.) [cpraupg]
-*Carta de Correção [frrcor]
-*Cad. de Ficha MVP [tbmmvp]
-*Relatório de Motoristas [tbrmot]
-*Relatório de Clientes [tbmcli]
-*Se o logotipo .bmp estiver na pasta padrão (C:\Softbr\figura) não precisará informar o caminho:
+*É permitido somente arquivo do tipo <b>.bmp</b>.
-<br>
-[[Arquivo:3-hfrmparm_logo_sem path.JPG|center]]
-<br>
-*Porém se não estiver na pasta padrão é obrigatório informar o logotipo .bmp junto com seu caminho:
-[[Arquivo:4-hfrmparm_logo_com path.JPG|center]]
+*Deverá utilizar resolução nas imagens de: <b>Largura = 350</b> e <b>Altura = 250</b> pixels.
-<br>
-*Para que não haja erros, basta selecionar o logotipo utilizando o botão    ao lado do campo.
-[[Arquivo:5-hfrmparm_logo_selecionar.JPG|center|600px]]
+*A pasta onde se encontra o logotipo da empresa deverá ser compartilhada com todas as máquinas que utilizam o sistema, caso contrário ocorrerá erro.
-<br>
-<font color="red"><b>ATENÇÃO!!!</b>
-A pasta onde se encontra o logotipo da empresa deverá ser compartilhada com todas as máquinas que utilizam o sistema, caso contrário ocorrerá erro. </font>
+<b>Obs.:</b>
-|-
+<p>O logotipo será utilizado nas telas relacionadas abaixo:</p>
-|Botão Lupa (Visualização Logotipo Empresa)
+        <ul>
-|Clique para visualizar o logotipo da empresa.
+          <li>[[Dig_de_ctrc|<b>Dig. de CTRC's</b>]]</li>
+          <li>[[Alteracao_de_ctrc|<b>Alteração de CTRC's</b>]]</li>
+          <li>[[Emissao_recibo|<b>Emissão de Recibo [tbmrec]</b>]]</li>
+          <li>[[Dig_de_manifesto_de_carga|<b>Dig. de MFC (Manifesto de Carga) [frmmfca]</b>]]</li>
+          <li>[[Rel_de_mfc|<b>Rel. de MFC (Manifesto de Carga) [ftrmfca]</b>]]</li>
+          <li>Rel. de Dig. de ACT [frmact]</li>
+          <li>Impressão de CTRCs</li>
+          <li>Rel. de Emissão de Faturas/Duplicatas [farfarot]</li>
+          <li>[[Emissao_de_faturas_duplicatas_boletos_email|<b>Emissão de Faturas/Duplicatas/Boletos/E-mail [farfarotbol]</b>]]</li>
+          <li>[[Autorizacao_de_pagto|<b>Rel. da Autorização de Pagto (V. Doctos p/ 1A.P.)[cpraupg]</b>]]</li>
+          <li>Carta de Correção [frrcor]</li>
+          <li>[[Cad_ficha_mvp|<b>Cad. de Ficha MVP [tbmmvp]</b>]]</li>
+          <li>Relatório de Motoristas [tbrmot]</li>
+          <li>Relatório de Clientes [tbmcli]</li>
+        </ul></td>
+    </tr>
+    <tr>
+      <td width="320"><p>Botão Lupa (Visualização Logotipo Empresa)</p></td>
+      <td width="380"><p>Clique para visualizar o logotipo da empresa.</p>
 O sistema irá abrir uma tela com o logotipo informado.
+<br>
+<br>
 [[Arquivo:6-hfrmparm_logo.JPG|center]]
-|}
+        </td>
+    </tr>
+  </table>
+</div>
 <!--**************************************FIM TABELA***************************************-->
 <br>
-==Aba Seguro==
+=Aba Seguro=
 <!--***********************************INICIO TABELA***************************************-->
-{| align=center border=1
+<div class="TabelaWikiPadrao" >
-|colspan=2|<b>Seguro</b>
+  <table>
-Nesta aba deverão ser informados os dados referentes à seguradora e ao cálculo do seguro que será utilizado na digitação do Conhecimento.
+      <tr>
+        <td colspan="2"><b>Seguro</b>
+          <p>Nesta aba deverão ser informados os dados referentes à seguradora e ao cálculo do seguro que será utilizado na digitação do Conhecimento.</p>
+[[Arquivo:7-hfrmparm_man_seg.JPG|center]]</td>
+      </tr>
+      <tr>
+        <td colspan="2"><b>Seguro da Mercadoria</b></td>
+      </tr>
+      <tr>
+        <td width="320">Nome Seguradora</td>
+        <td width="380">Razão Social da seguradora responsável pelo seguro da carga da mercadoria a ser transportada, que será impresso no CT-e.</td>
+      </tr>
+      <tr>
+        <td width="320">Nº Apólice</td>
+        <td width="380">Número da apólice do seguro.</td>
+      </tr>
+      <tr>
+        <td width="320">Vlr Limite Mercadoria</td>
+        <td width="380">Valor máximo permitido da mercadoria a ser transportada conforme apólice.</td>
+      </tr>
+      <tr>
+        <td width="320">Vlr Limite S/ Consulta</td>
+        <td width="380">Valor máximo permitido da mercadoria a ser transportada sem consulta em uma empresa de gerenciamento de riscos.</td>
+      </tr>
+<!--      <tr>
+        <td width="320">Vlr Limite s/ Rastreador</td>
+        <td width="380">Valor máximo permitido da mercadoria a ser transportada sem o sinal de veículo rastreado.</td>
+      </tr>-->
+      <tr>
+        <td width="320"><font color="blue">Tipo de Cálculo</font></td>
+        <td width="380">Tipo de cálculo:
+*<b>1 - Cál. por Tabela (RCTRC):</b> O RCTRC é o seguro que garante em território nacional, o reembolso das reparações aos danos causados à carga transportada, quando decorrentes de acidentes no percurso, como colisões, incêndios e outros, com exceção aos casos de Ação praticada com a intenção de violar o direito alheio. De acordo com a origem e destino da mercadoria existe uma tabela de % que se aplica sobre o valor da mercadoria que deverá ser cadastrada na tela Cad. de % ICMS e % Seguro [tbmiuf] (menu: Cadastros &gt; Cad. de % ICMS e % Seguro).
-[[Arquivo:7-hfrmparm_man_seg.JPG|center]]
+*<b>2 - Cál. por Tarifa Fixa (% Adicional RFDC):</b> O seguro RCF DC – Responsabilidade Civil Facultativa Desvio de Carga, serve de cobertura aos riscos de dolo (roubo ou desvio) do conteúdo da carga transportada, conforme especificações do Conselho Nacional de Seguros Privados.
-|-
-|colspan=2|<b>Seguro da Mercadoria</b>
-|-
-|Nome Seguradora
-|Razão Social da seguradora responsável pelo seguro da carga da mercadoria a ser transportada, que será impresso no CT-e.
-|-
-|Nº Apólice
-|Número da apólice do seguro.
-|-
-|Vlr Limite Mercadoria
-|Valor máximo permitido da mercadoria a ser transportada conforme apólice.
-|-
-|Vlr Limite S/ Consulta
-|Valor máximo permitido da mercadoria a ser transportada sem consulta em uma empresa de gerenciamento de riscos.
-|-
-|Vlr Limite s/ Rastreador
-|Valor máximo permitido da mercadoria a ser transportada sem o sinal de veículo rastreado.
-|-
-|<font color="blue">Tipo de Cálculo</font>
-|Tipo de cálculo:
-* 1 - Cál. por Tabela (RCTRC): O RCTRC é o seguro que garante em território nacional, o reembolso das reparações aos danos causados à carga transportada, quando decorrentes de acidentes no percurso, como colisões, incêndios e outros, com exceção aos casos de Ação praticada com a intenção de violar o direito alheio. De acordo com a origem e destino da mercadoria existe uma tabela de % que se aplica sobre o valor da mercadoria que deverá ser cadastrada na tela Cad. de % ICMS e % Seguro [tbmiuf] (menu: Cadastros > Cad. de % ICMS e % Seguro).
+<p>O RCF DC oferece garantias para perdas causadas por: roubo ou desaparecimento de veículo transportador com carga, seja em furtos, sequestros, estelionato, pirataria ocorrida em trechos pluviais do percurso; roubos efetuados por quadrilhas, sejam de parte ou da carga inteira — neste caso independe o roubo do veículo; ainda cobre roubo de carga no depósito da transportadora, desde que previamente formalizado em contrato.</p>
-*2 - Cál. por Tarifa Fixa (% Adicional RFDC): O seguro RCF DC – Responsabilidade Civil Facultativa Desvio de Carga, serve de cobertura aos riscos de dolo (roubo ou desvio) do conteúdo da carga transportada, conforme especificações do Conselho Nacional de Seguros Privados.
+*<b>3 - Cál. por Tabela (RCTRC) e (% Adicional):</b> O RCTRC é o seguro que garante, em território nacional, o reembolso das reparações aos danos causados à carga transportada, quando decorrentes de acidentes no percurso, como colisões, incêndios e outros, com exceção aos casos de Ação praticada com a intenção de violar o direito alheio. De acordo com a origem e destino da mercadoria existe uma tabela de % que se aplica sobre o valor da mercadoria.
-O RCF DC oferece garantias para perdas causadas por: roubo ou desaparecimento de veículo transportador com carga, seja em furtos, sequestros, estelionato, pirataria ocorrida em trechos pluviais do percurso; roubos efetuados por quadrilhas, sejam de parte ou da carga inteira — neste caso independe o roubo do veículo; ainda cobre roubo de carga no depósito da transportadora, desde que previamente formalizado em contrato.
-*3 - Cál. por Tabela (RCTRC) e (% Adicional): O RCTRC é o seguro que garante, em território nacional, o reembolso das reparações aos danos causados à carga transportada, quando decorrentes de acidentes no percurso, como colisões, incêndios e outros, com exceção aos casos de Ação praticada com a intenção de violar o direito alheio. De acordo com a origem e destino da mercadoria existe uma tabela de % que se aplica sobre o valor da mercadoria.
+<p>O % Adicional é somado ao percentual entre as localidades conforme a tabela do RCTRC, este % varia conforme negociações efetuadas com as seguradoras e deverá ser informado no campo &quot;% Adicional Seguro RCF-DC&quot;.</p></td>
-O % Adicional é somado ao percentual entre as localidades conforme a tabela do RCTRC, este % varia conforme negociações efetuadas com as seguradoras e deverá ser informado no campo "% Adicional Seguro RCF-DC".
+      </tr>
-|-
+      <tr>
-|% Taxa IOF
+        <td width="320">% Taxa IOF</td>
-|Percentual de IOF - Imposto sobre operação financeira - na efetivação pela emissão de apólice ou recebimento do prêmio.
+        <td width="380">Percentual de IOF - Imposto sobre operação financeira - na efetivação pela emissão de apólice ou recebimento do prêmio.</td>
-|-
+      </tr>
-|% Desconto RCTR-C
+      <tr>
-|Informe o % Desc. RCTRC somente a redução será feita somente no % do RCTRC.
+        <td width="320">% Desconto RCTR-C</td>
-|-
+        <td width="380">Informe o % Desc. RCTRC somente a redução será feita somente no % do RCTRC.</td>
-|% Adicional Seguro RCF-DC
+      </tr>
-|Percentual do Adicional Seguro (RFDC), irá considerar um percentual fixo independente de origem e destino.
+      <tr>
-|-
+        <td width="320">% Adicional Seguro RCF-DC</td>
-|Calcular outros Seguros
+        <td width="380">Percentual do Adicional Seguro (RFDC), irá considerar um percentual fixo independente de origem e destino.</td>
-|Marque esta opção para ser efetuado o cálculo de outros seguros, se no cadastro de cliente tiver parametrizado na aba Seguro informações da tabela de seguro.
+      </tr>
-|-
+      <tr>
-|Obrigatório KM
+        <td width="320">Calcular outros Seguros</td>
-|Selecione a opção adequada:
+        <td width="380">Marque esta opção para que no cálculo do "Vlr Outros Seguro", na aba "Nota Fiscal" da "Dig. de CTRC's", o percentual utilizado seja o informado no cadastro de clientes na aba "Seguro", na grid "Seguro da Mercadoria Cidade Destino", campo "Perc. Cálculo".</td>
+      </tr>
+      <tr>
+        <td width="320">Obrigatório KM</td>
+        <td width="380">Selecione a opção adequada:
-*Nenhum: Selecione esta opção, para não ser obrigatório informar o KM distância na digitação do CT-e.
+*<b>Nenhum:</b> Selecione esta opção, para não ser obrigatório informar o KM distância na digitação do CT-e.
-*Cadastrar automático: Selecione esta opção, para ser obrigatório informar o KM distância na digitação do CT-e e o cadastro seja feito automático.
+*<b>Cadastrar automático:</b> Selecione esta opção, para ser obrigatório informar o KM distância na digitação do CT-e e o cadastro seja feito automático.
-*Cadastrar antes da Digitação: Selecione a opção, para ser obrigatório informar o KM distância na digitação do CT-e e o cadastro seja feito antes da digitação (Cad. de Km entre localidade).
+*<b>Cadastrar antes da Digitação:</b> Selecione a opção, para ser obrigatório informar o KM distância na digitação do CT-e e o cadastro seja feito antes da digitação (Cad. de Km entre localidade).
-*Consultar no sistema e alterar: "Cadastro de Km entre localidades", quando não encontrado o Km para a Origem e Destino informado, o sistema irá sugerir um KM (o maior KM localizado para a rota).
+*<b>Consultar no sistema e alterar:</b> "Cadastro de Km entre localidades", quando não encontrado o Km para a Origem e Destino informado, o sistema irá sugerir um KM (o maior KM localizado para a rota). Este Km sugerido será cadastrado no sistema e o próximo CT-e com a mesma origem e destino estará utilizando. Será permitido alterar o KM na digitação do CT-e e o sistema estará considerando este Km para as próximas movimentações.
-Este Km sugerido será cadastrado no sistema e o próximo CT-e com a mesma origem e destino estará utilizando. Será permitido alterar o KM na digitação do CT-e e o sistema estará considerando este Km para as próximas movimentações.
-<font color="red"><b>ATENÇÃO!!!</b>
+:<font color="red"><b>ATENÇÃO!</b></font>
-O usuário tem conhecimento e aceita que a forma e natureza dos serviços fornecidos podem mudar sem aviso prévio ao usuário, podendo deixar (permanentemente ou temporariamente) de fornecer os serviços</font>.
+:<p>O usuário tem conhecimento e aceita que a forma e natureza dos serviços fornecidos podem mudar sem aviso prévio ao usuário, podendo deixar (permanentemente ou temporariamente) de fornecer os serviços.</p>
-*Consultar no sistema e não alterar: "Cadastro de Km entre localidades", quando não encontrado o Km para a Origem e Destino informados, o sistema irá sugerir um KM (o maior KM localizado para a rota). Este Km sugerido será cadastrado no sistema e o próximo CT-e com a mesma origem e destino estará utilizando. Não será permitido alterar o KM na digitação do CT-e e o sistema estará considerando o KM sugerido.
+*<b>Consultar no sistema e não alterar:</b> "Cadastro de Km entre localidades", quando não encontrado o Km para a Origem e Destino informados, o sistema irá sugerir um KM (o maior KM localizado para a rota). Este Km sugerido será cadastrado no sistema e o próximo CT-e com a mesma origem e destino estará utilizando. Não será permitido alterar o KM na digitação do CT-e e o sistema estará considerando o KM sugerido.
-<font color="red"><b>ATENÇÃO!!!</b>
+:<font color="red"><b>ATENÇÃO!</b></font>
-O usuário tem conhecimento e aceita que a forma e natureza dos serviços fornecidos podem mudar sem aviso prévio ao usuário, podendo deixar (permanentemente ou temporariamente) de fornecer os serviços.</font>
+:<p>O usuário tem conhecimento e aceita que a forma e natureza dos serviços fornecidos podem mudar sem aviso prévio ao usuário, podendo deixar (permanentemente ou temporariamente) de fornecer os serviços.</p></td>
-|-
+      </tr>
-|colspan=2|<b>Seguro da Mercadoria/Metropolitano</b>
+      <tr>
-|-
+        <td colspan="2"><b>Seguro da Mercadoria/Metropolitano</b></td>
-|% Seguro Metropolitano
+      </tr>
-|Percentual do seguro metropolitano.
+      <tr>
-|-
+        <td width="320">% Seguro Metropolitano</td>
-|Somente % Metropolitano
+        <td width="380">Percentual do seguro metropolitano.</td>
-|Marque esta opção para que somente % do seguro metropolitano seja considerado para cálculo.
+      </tr>
-|-
+      <tr>
-|Qtde KM Metropolitano
+        <td width="320">Somente % Metropolitano</td>
-|KM máximo que deverá ser considerado como seguro metropolitano. Necessário para atender a região metropolitana que envolve a apólice de seguro.
+        <td width="380">Marque esta opção para que somente % do seguro metropolitano seja considerado para cálculo.</td>
-|-
+      </tr>
-|colspan=2|<b>Gerenciador de Risco</b>
+      <tr>
-|-
+        <td width="320">Qtde KM Metropolitano</td>
-|Cód. Ger. Risco
+        <td width="380">KM máximo que deverá ser considerado como seguro metropolitano. Necessário para atender a região metropolitana que envolve a apólice de seguro.</td>
-|Código da gerenciadora de risco (buonny, pamcary) este código será impresso na ficha MVP.
+      </tr>
-|}
+      <tr>
+        <td colspan="2"><b>Gerenciador de Risco</b></td>
+      </tr>
+      <tr>
+        <td width="320">Cód. Ger. Risco</td>
+        <td width="380">Código da gerenciadora de risco (buonny, pamcary) este código será impresso na ficha MVP.</td>
+      </tr>
+  </table>
+</div>
 <!--**************************************FIM TABELA***************************************-->
 <br>
-==Aba IRRF/Sintegra==
+=Aba IRRF/Sintegra=
 <!--***********************************INICIO TABELA***************************************-->
-{| align=center border=1
+<div class="TabelaWikiPadrao" >
-|colspan=2|
+  <table>
-Nesta aba deverá informar os dados que serão utilizados para o cálculo do IRRF descontado do proprietário do veículo tração quando "Pessoa Física". Será parametrizado também configurações para a geração do Sintegra.<br>
+      <tr>
+        <td colspan="2"><p>Nesta aba deverá informar os dados que serão utilizados para o cálculo do IRRF descontado do proprietário do veículo tração quando "Pessoa Física". Será parametrizado também configurações para a geração do Sintegra.</p>
+<font color="red"><b>ATENÇÃO!</b></font>
-<font color="red"><b>ATENÇÃO!!!</b><br>
+<p>O preenchimento dos valores e percentuais, deverão estar baseados na tabela liberada pela Receita Federal.</p>
-O preenchimento dos valores e percentuais, deverão estar baseados na tabela liberada pela Receita Federal.</font>
-[[Arquivo:8-hfrmparm_man_irrf.JPG|center|700px]]
+[[Arquivo:8-hfrmparm_man_irrf.JPG|center|700px]]</td>
-|-
+      </tr>
-|colspan=2|<b>Imposto de Renda Retido na Fonte</b>
+      <tr>
-|-
+        <td colspan="2"><b>Imposto de Renda Retido na Fonte</b></td>
-|<font color="blue">Tipo de Cálculo do IRRF</font>
+      </tr>
-|Tipo de cálculo do IRRF:
+      <tr>
+        <td width="320"><font color="blue">Tipo de Cálculo do IRRF</font></td>
+        <td width="380">Tipo de cálculo do IRRF:
-*Individual por CT-e: O cálculo será efetuado a cada digitação de um novo CT-e.
+*<b>Individual por CT-e:</b> O cálculo será efetuado a cada digitação de um novo CT-e.
-*Acumulado Semanal: O cálculo será efetuado a cada fechamento de semana.
-*Acumulado Mensal: O cálculo é pelo acumulado mensal, ou seja, a cada novo CT-e o sistema faz as somas e deduções para identificar qual o valor correspondente para desconto no CT-e que esta sendo digitado.
-|-
-|% Considerado p/ Base de Cálculo
-|Percentual do valor total do frete carreto que será considerado como a base de cálculo para o cálculo do IRRF. Este percentual deve estar de acordo a legislação em vigor.
-|-
-|Vlr por dependente
-|Valor por dependente que será considerado para deduzir da base de cálculo do IRRF.
-|-
-|Vlr Isento
-|Valor isento para cálculo do IRRF.
-|-
-|Vlr Faixa 1
-|Valor que acima desta faixa será aplicado o percentual para o cálculo do IRRF.
-|-
-|%
-|Percentual que será considerado para o cálculo do IRRF para a 1ª faixa.
-|-
-|Vlr Deduzir
-|Valor da dedução padrão para a 1ª faixa.
-|-
-|Vlr Faixa 2
-|Valor que acima desta faixa será aplicado o percentual para o cálculo do IRRF.
-|-
-|%
-|Percentual que será considerado para o cálculo do IRRF para a 2ª faixa.
-|-
-|Vlr Deduzir
-|Valor da dedução padrão para a 2ª faixa.
-|-
-|Vlr Faixa 3
-|Valor que acima desta faixa será aplicado o percentual para o cálculo do IRRF.
-|-
-|%
-|Percentual que será considerado para o cálculo do IRRF para a 3ª faixa.
-|-
-|Vlr Deduzir
-|Valor da dedução padrão para a 3ª faixa.
-|-
-|Vlr Faixa 4
-|Valor que acima desta faixa será aplicado o percentual para o cálculo do IRRF.
-|-
-|%
-|Percentual que será considerado para o cálculo do IRRF para a 4ª faixa.
-|-
-|Vlr Deduzir
-|Valor da dedução padrão para a 4ª faixa.
-|-
-|Exemplo cálculo IRRF
-|<br>
-[[Arquivo:exemplo_calculo_irrf.jpg|center]]
-<p class="TextoNormal" style="text-align: center;">Para o exemplo considerou os valores acumulado mensal</p>
-|-
-|colspan=2|<b>Sintegra</b>
-|-
-|Diretório p/ Geração Sintegra
-|Diretório onde será gravado o arquivo para a geração do sintegra.
-|-
-|colspan=2|<b>Responsável pela informação da Cédula 'C'</b>
-A cédula “C” refere-se a Ordenados, subsídios, emolumentos, gratificações, bonificações e pensões.
+*<b>Acumulado Semanal:</b> O cálculo será efetuado a cada fechamento de semana.
-Consulte o site da receita para maiores informações: http://www.receita.fazenda.gov.br/memoria/irpf/declaracoes/calculo/calculo.asp
+*<b>Acumulado Mensal:</b> O cálculo é pelo acumulado mensal, ou seja, a cada novo CT-e o sistema faz as somas e deduções para identificar qual o valor correspondente para desconto no CT-e que esta sendo digitado.</td>
-|-
+      </tr>
-|CPF do Contador
+      <tr>
-|CPF do contador responsável pela transportadora. Esta informação será utilizada na geração do SPED.
+        <td width="320">% Considerado p/ Base de Cálculo</td>
-|-
+        <td width="380">Percentual do valor total do frete carreto que será considerado como a base de cálculo para o cálculo do IRRF. Este percentual deve estar de acordo a legislação em vigor.</td>
-|Nome
+      </tr>
-|Nome do CRC do responsável pelas informações que farão parte da Cédula C e da geração do SPED.
+      <tr>
-|-
+        <td width="320">Vlr por dependente</td>
-|Nº do CRC
+        <td width="380">Valor por dependente que será considerado para deduzir da base de cálculo do IRRF.</td>
-|Número do CRC do responsável pelas informações que farão parte da Cédula C e da geração do SPED.
+      </tr>
-|}
+      <tr>
+        <td width="320">Vlr Isento</td>
+        <td width="380">Valor isento para cálculo do IRRF.</td>
+      </tr>
+      <tr>
+        <td width="320">Vlr Faixa 1</td>
+        <td width="380">Valor que acima desta faixa será aplicado o percentual para o cálculo do IRRF.</td>
+      </tr>
+      <tr>
+        <td width="320">%</td>
+        <td width="380">Percentual que será considerado para o cálculo do IRRF para a 1ª faixa.</td>
+      </tr>
+      <tr>
+        <td width="320">Vlr Deduzir</td>
+        <td width="380">Valor da dedução padrão para a 1ª faixa.</td>
+      </tr>
+      <tr>
+        <td width="320">Vlr Faixa 2</td>
+        <td width="380">Valor que acima desta faixa será aplicado o percentual para o cálculo do IRRF.</td>
+      </tr>
+      <tr>
+        <td width="320">%</td>
+        <td width="380">Percentual que será considerado para o cálculo do IRRF para a 2ª faixa.</td>
+      </tr>
+      <tr>
+        <td width="320">Vlr Deduzir</td>
+        <td width="380">Valor da dedução padrão para a 2ª faixa.</td>
+      </tr>
+      <tr>
+        <td width="320">Vlr Faixa 3</td>
+        <td width="380">Valor que acima desta faixa será aplicado o percentual para o cálculo do IRRF.</td>
+      </tr>
+      <tr>
+        <td width="320">%</td>
+        <td width="380">Percentual que será considerado para o cálculo do IRRF para a 3ª faixa.</td>
+      </tr>
+      <tr>
+        <td width="320">Vlr Deduzir</td>
+        <td width="380">Valor da dedução padrão para a 3ª faixa.</td>
+      </tr>
+      <tr>
+        <td width="320">Vlr Faixa 4</td>
+        <td width="380">Valor que acima desta faixa será aplicado o percentual para o cálculo do IRRF.</td>
+      </tr>
+      <tr>
+        <td width="320">%</td>
+        <td width="380">Percentual que será considerado para o cálculo do IRRF para a 4ª faixa.</td>
+      </tr>
+      <tr>
+        <td width="320">Vlr Deduzir</td>
+        <td width="380">Valor da dedução padrão para a 4ª faixa.</td>
+      </tr>
+      <tr>
+        <td width="320">Exemplo cálculo IRRF</td>
+        <td width="380"><p>Para o exemplo considerou os valores acumulado mensal</p>
+[[Arquivo:exemplo_calculo_irrf.jpg|center]]</td>
+      </tr>
+      <tr>
+        <td colspan="2"><b>Sintegra</b></td>
+      </tr>
+      <tr>
+        <td width="320">Diretório p/ Geração Sintegra</td>
+        <td width="380">Diretório onde será gravado o arquivo para a geração do sintegra.</td>
+      </tr>
+      <tr>
+        <td colspan="2"><b>Responsável pela informação da Cédula 'C'</b>
+          <p>A cédula "C" refere-se a Ordenados, subsídios, emolumentos, gratificações, bonificações e pensões.</p>
+          <p>Consulte o site da receita para maiores informações: http://www.receita.fazenda.gov.br/memoria/irpf/declaracoes/calculo/calculo.asp</p></td>
+      </tr>
+      <tr>
+        <td width="320">CPF do Contador</td>
+        <td width="380">CPF do contador responsável pela transportadora. Esta informação será utilizada na geração do SPED.</td>
+      </tr>
+      <tr>
+        <td width="320">Nome</td>
+        <td width="380">Nome do CRC do responsável pelas informações que farão parte da Cédula C e da geração do SPED.</td>
+      </tr>
+      <tr>
+        <td width="320">Nº do CRC</td>
+        <td width="380">Número do CRC do responsável pelas informações que farão parte da Cédula C e da geração do SPED.</td>
+      </tr>
+  </table>
+</div>
 <!--**************************************FIM TABELA***************************************-->
 <br>
-==Aba Tributação==
+=Aba Tributação=
 <!--***********************************INICIO TABELA***************************************-->
-{| align=center border=1
+<div class="TabelaWikiPadrao" >
-|colspan=2|<b>Tributação</b>
+  <table>
-Nesta aba deverão ser informados os dados referentes à Tributação.
+      <tr>
+        <td colspan="2"><p>Nesta aba deverão ser informados os dados referentes à Tributação.</p>
+<br>
-[[Arquivo:9-hfrmparm_man_pis.JPG|center]]
+[[Arquivo:9-hfrmparm_man_pis.JPG|center|700px]]</td>
-|-
+      </tr>
-|<font color="blue">Regime Tributário</font>
+      <tr>
-|Selecione o regime tributário utilizado pela transportadora.
+        <td width="320"><font color="blue">Regime Tributário</font></td>
+        <td width="380">Selecione o regime tributário utilizado pela transportadora.
-*Simples Nacional: selecione esta opção se a filial utiliza o regime tributário Simples Nacional ou Super Simples. Acesse o site http://www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional/default.asp para conhecer as normas do Simples Nacional.<br>
-<b><font color="red">ATENÇÃO!!!</font></b><BR>
-<font color="red">Quando o cliente utilizar o calculo do Icms pela nova Regra de Classificação, validar se as regras de classificação já implantadas atendem a legislação em vigor "40-Isento". Caso necessário deverá modificar manualmente conforme o seu regime tributário ou solicitar apoio do suporte.</font>
-*Lucro Presumido: selecione esta opção se a filial parametrizada utiliza o regime de lucro presumido. Acesse o site http://www.receita.fazenda.gov.br/pessoajuridica/dipj/2000/orientacoes/lucropresumido.htm para conhecer o as normas do Lucro Presumido.
+*<b>Simples Nacional:</b> Selecione esta opção se a filial utiliza o regime tributário Simples Nacional ou Super Simples.
-*Lucro Real: selecione esta opção se a filial parametrizada utiliza o regime de lucro real. Acesse o site http://www.portaltributario.com.br/guia/lucro_real.html para conhecer as normas do Lucro Real.
+:Acesse o site: http://www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional/default.asp para conhecer as normas do Simples Nacional.
-Obs: Será utilizado na geração do arquivo do CT-e no registro "14210" campo "INDSN" para envio ao SEFAZ.
+:<p><font color="red"><b>ATENÇÃO!</b></font></p>
-|-
-|colspan=2|<b>Simples Nacional</b>
+:Quando o cliente utilizar o calculo do ICMS pela nova Regra de Classificação, validar se as regras de classificação já implantadas atendem a legislação em vigor "40-Isento". Caso necessário deverá modificar manualmente conforme o seu regime tributário ou solicitar apoio do suporte.
-|-
-|Aliquota
-|Alíquota correspondente à faixa de faturamento da empresa, conforme a tabela de alíquotas do regime tributário Simples Nacional.
-|-
-|colspan=2|<b>Lucro Real/Lucro Presumido</b>
-|-
-|% PIS
-|Percentual para cálculo do PIS – Programa de integração Social.
-|-
-|% COFINS
-|Percentual para o cálculo do COFINS – Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social.
-|-
-|% CSLL
-|Percentual para cálculo da CSLL – Contribuição Social sobre o Lucro Líquido.
-|-
-|% I.R.
-|Percentual para cálculo do I.R. – Imposto de Renda.
-|-
-|% Base Calc. P.Fís.
-|Percentual para a base de cálculo que será utilizada nos cálculos de PIS, Cofins, CSLL e I.R. quando o proprietário do veículo for pessoa física.
-|-
-|% Base Calc. P.Jur.
-|Percentual para a base de cálculo que será utilizada nos cálculos de PIS, Cofins, CSLL e I.R. quando o proprietário do veículo for pessoa jurídica.
-|-
-|colspan=2|<b>Lei da Transparência (Tribustos)</b>
-|-
-|% Alíquota IBPT
-|Também conhecida como a "Lei da Trasparência dos Tributos Federais, Estaduais e Municipais", estabelece a obrigatoriedade de informar na nota fiscal ou documento equivalente o valor total aproximado dos tributos federais, estaduais e municipais incidentes e que influenciam na formação do preço do produto ou serviço fornecido ao consumidor.
-Caso a alíquota não seja informada nos parâmetros, ela será calculada através da divisão do total de tributos pelo valor total do frete no momento da emissão do CT-e.
+*<b>Lucro Presumido:</b> Selecione esta opção se a filial parametrizada utiliza o regime de lucro presumido.
-*Site do IBPT Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação: https://www.ibpt.org.br
+:Acesse o site: http://www.receita.fazenda.gov.br/pessoajuridica/dipj/2000/orientacoes/lucropresumido.htm para conhecer o as normas do Lucro Presumido.
-*Lei nº 12.741/12: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12741.htm
+*<b>Lucro Real:</b> Selecione esta opção se a filial parametrizada utiliza o regime de lucro real. Acesse o site para conhecer as normas do Lucro Real.
-<font color="red"><b>Exemplo de Empresa no Lucro Real:</b></font>
+:<p>Obs: Será utilizado na geração do arquivo do CT-e no registro "14210" campo "INDSN" para envio ao SEFAZ.</p></td>
+      </tr>
+      <tr>
+        <td colspan="2"><b>Simples Nacional</b></td>
+      </tr>
+      <tr>
+        <td width="320">Alíquota</td>
+        <td width="380">Alíquota correspondente à faixa de faturamento da empresa, conforme a tabela de alíquotas do regime tributário Simples Nacional.</td>
+      </tr>
+      <tr>
+        <td colspan="2"><b>Lucro Real/Lucro Presumido</b></td>
+      </tr>
+      <tr>
+        <td width="320">% PIS</td>
+        <td width="380">Percentual para cálculo do PIS – Programa de integração Social.</td>
+      </tr>
+      <tr>
+        <td width="320">% COFINS</td>
+        <td width="380">Percentual para o cálculo do COFINS – Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social.</td>
+      </tr>
+      <tr>
+        <td width="320">% CSLL</td>
+        <td width="380">Percentual para cálculo da CSLL – Contribuição Social sobre o Lucro Líquido.</td>
+      </tr>
+      <tr>
+        <td width="320">% I.R.</td>
+        <td width="380">Percentual para cálculo do I.R. – Imposto de Renda.</td>
+      </tr>
+      <tr>
+        <td width="320"><font color="blue">% Base Calc. P.Fís.</font></td>
+        <td width="380">Percentual para a base de cálculo que será utilizada nos cálculos de PIS, Cofins, CSLL e I.R. quando o proprietário do veículo for pessoa física.</td>
+      </tr>
+      <tr>
+        <td width="320"><font color="blue">% Base Calc. P.Jur.</font></td>
+        <td width="380">Percentual para a base de cálculo que será utilizada nos cálculos de PIS, Cofins, CSLL e I.R. quando o proprietário do veículo for pessoa jurídica.</td>
+      </tr>
+      <tr>
+        <td colspan="2"><b>Lei da Transparência (Tributos)</b></td>
+      </tr>
+      <tr>
+      <tr>
+        <td width="320">% Alíquota IBPT</td>
+        <td width="380">Também conhecida como a "Lei da Transparência dos Tributos Federais, Estaduais e Municipais", estabelece a obrigatoriedade de informar na nota fiscal ou documento equivalente o valor total aproximado dos tributos federais, estaduais e municipais incidentes e que influenciam na formação do preço do produto ou serviço fornecido ao consumidor.
-Valor do Frete : R$ 1.000,00
+<p>Caso a alíquota não seja informada nos parâmetros, ela será calculada através da divisão do total de tributos pelo valor total do frete no momento da emissão do CT-e.</p>
+          <ul>
+            <li>Site do IBPT Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação: https://www.ibpt.org.br</li>
+          </ul>
+          <ul>
+            <li>Lei nº 12.741/12: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12741.htm</li>
+          </ul>
+          <p><b>Exemplo de Empresa no Lucro Real:</b></p>
+          <p>Valor do Frete : R$ 1.000,00</p>
+          <p>Valor do Pis  : R$ 16,50 ( 1,65%)</p>
+          <p>Valor do Cofins: R$ 76,00 ( 7,60)%</p>
+          <p>Valor do Icms  : R$ 120,00 (12,00%)</p>
+          <p>Valor do ISS  : R$ 0,00</p>
+          <p><b>Valor da Lei da Transparência: R$ 212,50</b></p></td>
+      </tr>
+      <tr>
+        <td colspan="2"><b>Cobrança do ICMS na Operação Interestadual</b>
-Valor do Pis   : R$    16,50 ( 1,65%)
+<p>Os percentuais (%) abaixo referem-se a Nota Técnica 2015/003, que atende ao disposto da Emenda Constitucional 87 de 2015. Esses percentuais referem-se a <b>prestações de servições interestaduais para consumidor final, não contribuinte de ICMS</b>.</p>
-Valor do Cofins: R$    76,00 ( 7,60)%
+<p>Link da Emenda Constitucional: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc87.htm</p>
-Valor do Icms  : R$   120,00 (12,00%)
+<p>O percentual de partilha para a UF de término da prestação de serviço de transporte se dará da seguinte forma:</p>
+          <ul>
-Valor do ISS   : R$     0,00
+            <li>40 % para o ano de 2016.</li>
+          </ul>
-<b>Valor da Lei da Transparência: R$ 212,50</b>
+          <dl>
+            <dd><em>40% para o Estado de Destino e 60% para o Estado de Origem</em></dd>
-|-
+          </dl>
-|colspan=2|<b>Cobrança do ICMS na Operação Interestadual</b>
+          <ul>
-Os percentuais (%) abaixo referem-se a Nota Técnica 2015/003, que atende ao disposto da Emenda Constitucional 87 de 2015. Esses percentuais referem-se a <u>prestações de servições interestaduais para consumidor final, não contribuinte de ICMS</u>.
+            <li>60 % para o ano de 2017.</li>
+          </ul>
-Link da Emenda Constitucional: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc87.htm
+          <dl>
+            <dd><em>60% para o Estado de Destino e 40% para o Estado de Origem</em></dd>
-O percentual de partilha para a UF de término da prestação de serviço de transporte se dará da seguinte forma:
+          </dl>
-*40 % para o ano de 2016.
+          <ul>
-:<i>40% para o Estado de Destino e 60% para o Estado de Origem</i>
+            <li>80 % para o ano de 2018.</li>
-*60 % para o ano de 2017.
+          </ul>
-:<i>60% para o Estado de Destino e 40% para o Estado de Origem</i>
+          <dl>
-*80 % para o ano de 2018.
+            <dd><em>80% para o Estado de Destino e 20% para o Estado de Origem</em></dd>
-:<i>80% para o Estado de Destino e 20% para o Estado de Origem</i>
+          </dl>
-*100 % para o ano de 2019.
+          <ul>
-:<i>100% para o Estado de Destino</i>
+            <li>100 % para o ano de 2019.</li>
-|-
+          </ul>
-|% partilha 2016
+          <dl>
-|Informe o % a ser considerado para o cálculo do valor do ICMS de Partilha para o ano de 2016.
+            <dd><em>100% para o Estado de Destino</em></dd>
-|-
+          </dl></td>
-|% partilha 2017
+      </tr>
-|Informe o % a ser considerado para o cálculo do valor do ICMS de Partilha para o ano de 2017.
+      <tr>
-|-
+        <td width="320">% partilha 2016</td>
-|% partilha 2018
+        <td width="380">Informe o % a ser considerado para o cálculo do valor do ICMS de Partilha para o ano de 2016.</td>
-|Informe o % a ser considerado para o cálculo do valor do ICMS de Partilha para o ano de 2018.
+      </tr>
-|-
+      <tr>
-|% partilha 2019
+        <td width="320">% partilha 2017</td>
-|Informe o % a ser considerado para o cálculo do valor do ICMS de Partilha para o ano de 2019.
+        <td width="380">Informe o % a ser considerado para o cálculo do valor do ICMS de Partilha para o ano de 2017.</td>
-<!--*********Trabalhar mais com uma FAQ com o modelo deste site https://www.lsconcursos.com.br/emenda-constitucional-n-87-2015-ec-87-15-d95.html*****-->
+      </tr>
-|-
+      <tr>
-|colspan=2|<b>NFS-e</b>
+        <td width="320">% partilha 2018</td>
-|-
+        <td width="380">Informe o % a ser considerado para o cálculo do valor do ICMS de Partilha para o ano de 2018.</td>
-|Check-box Incentivo Fiscal
+      </tr>
-|Marque esta opção para informar se o Prestador do Serviço tem algum incentivo Fiscal.
+      <tr>
-|}
+        <td width="320">% partilha 2019</td>
+        <td width="380">Informe o % a ser considerado para o cálculo do valor do ICMS de Partilha para o ano de 2019.</td>
+      </tr>
+      <tr>
+        <td colspan="2"><b>NFS-e</b></td>
+      </tr>
+      <tr>
+        <td width="320">Incentivo Fiscal</td>
+        <td width="380">Marque esta opção para informar se o Prestador do Serviço tem algum incentivo Fiscal.</td>
+      </tr>
+  </table>
+</div>
 <!--**************************************FIM TABELA***************************************-->
 <br>
-==Aba Frete Carreto==
+=Aba Frete Carreto=
+==Sub-aba Frete Carreto==
 <!--***********************************INICIO TABELA***************************************-->
-{| align=center border=1
+<div class="TabelaWikiPadrao" >
-|colspan=2|Nesta aba deverão ser informados os dados referentes ao cálculo do frete carreto.
+  <table>
+      <tr>
+        <td colspan="2">Nesta aba deverão ser informados os dados referentes ao cálculo do frete carreto.
+<br>
-[[Arquivo:10-hfrmparm_man_frecar.JPG|center|700px]]
+[[Arquivo:10-hfrmparm_aba_fretecarreto_sub-aba_fretecarreto.jpg|center]]</td>
-|-
+      </tr>
-|colspan=2|<b>Frete Carreto</b>
+      <tr>
-|-
+        <td colspan="2"><b>Vlr Frete Carreto</b></td>
-|Vlr Carreto pode ser igual a 0
+      </tr>
-|Marque esta opção para permitir que o valor do frete carreto seja igual a 0.
+      <tr>
-|-
+        <td width="320">Vlr Carreto pode ser igual a 0</td>
-|Obrigatório Carreto
+        <td width="380">Marque esta opção para permitir que o valor do frete carreto seja igual a 0.</td>
-|Marque esta opção para tornar obrigatório o frete carreto.
+      </tr>
-|-
+      <tr>
-|Vlr Carreto pode ser maior que o frete
+        <td width="320">Obrigatório Vlr Frete Carreto</td>
-|Marque esta opção para permitir que o valor do frete carreto seja maior que o valor do frete empresa.
+        <td width="380">Marque esta opção para tornar obrigatório informar o Valor do Frete Carreto.</td>
-|-
+      </tr>
-|Vlr Limite Carreto
+      <tr>
-|Valor máximo que será permitido para frete carreto, frete que é pago ao proprietário do veículo que fez o transporte.
+        <td width="320">Vlr Carreto pode ser maior que o Vlr do Frete Empresa</td>
-|-
+        <td width="380">Marque esta opção para permitir que o valor do frete carreto seja maior que o valor do frete empresa.</td>
-|Vlr Máx.p/ Ajuste Carreto
+      </tr>
-|Valor máximo de ajuste carreto que será permitido. O ajuste de valores normalmente ocorre no pagamento do saldo por uma diferença de peso ou valores descontados no saldo do frete motorista.
+      <tr>
-|-
+        <td width="320">Vlr Limite Frete Carreto</td>
-|<font color="blue">Limite Valor do Adiantamento</font>
+        <td width="380">Informe o valor máximo que será permitido para o Valor do Frete Carreto em relação ao valor do Frete Empresa. No controle de viagem será somado o valor total dos CT-es relacionados na viagem.</td>
-|Percentual que será permitido para adiantamentos sobre o valor de Frete Carreto a ser liberado ao motorista.
+      </tr>
+<!--      <tr>
+        <td width="320">% Limite Adto s/ Vlr Carreto</td>
+        <td width="380">Percentual que será permitido para adiantamentos de Frete Carreto a ser liberado ao motorista.
+*Nenhum: Selecione esta opção para não considerar este parâmetro. O usuário poderá pagar no adiantamento até 100% do valor do carreto.
+*1 - % Sobre o valor do Adto: Selecione esta opção para considerar o percentual somente sobre o valor do Adiantamento, ou seja, NÃO será considerado o valor do pedágio para o valor total adiantado.
+*2 - % Sobre o valor o Valor Total do Adto: Selecione esta opção para considerar o percentual sobre o valor total do adiantamento, ou seja, será considerado o valor do pedágio quando informado.</td>
+      </tr> Solicitado por Sirlene para não constar mais no help, pois não esta na tela -->
+      <tr>
+        <td width="320">Tarifa p/ Frete Carreto</td>
+        <td width="380">Informe a tarifa para cálculo do Valor do frete carreto.</td>
+      </tr>
+      <tr>
+        <td width="320">Cálculo Frete Carreto</td>
+        <td width="380">
-*Nenhum: Quando selecionado, não irá realizar validação de limite para o Valor de Adiantamento, porem o sistema fará a validação para não permitir que o valor do adiantamento ultrapasse o valor do frete carreto negociado.
+*<b>Selecione a opção 1:</b> Considerar como Base Vlr Frete empresa, para que o sistema calcule o valor do frete carreto com base no valor do Frete Empresa.
-*% Sobre Valor Total do Carreto: Quando selecionado, ira considerar o "Valor Total do Carreto" como base de cálculo para o limite do "Valor do Adiantamento".
-*% Sobre Valor Total do Carreto + Pedágio: Quando selecionado, ira considerar o "Valor Total do Carreto" como base de cálculo para o
-limite do "Valor Total do Adiantamento" (Vlr Adto + Vlr Pedágio).
-<font color="red"><b>Atenção!</b></font>
+*<b>Selecione a opção 2:</b> Considerar como Base Vlr Total Frete empresa, para que o sistema calcule o valor do frete carreto com base no valor total do Frete Empresa.</td>
-*O parâmetro selecionado será considerado para o campo "% Limite Adto Frete/Carreto".
+      </tr>
-*Quando a opção for diferente de nenhum o campo "% Limite Adto Frete/Carreto", será obrigatório.
+      <tr>
-*Este parâmetro será utilizado nas seguintes telas: <b>Dig. de Ctrc's, Alteração de CTRC's e Dig. de MFC (Manifesto de Carga).</b>
+        <td width="320">%</td>
-|-
+        <td width="380">% Frete Carreto - Informe o % que será considerado para cálculo do Frete Carreto conforme Parametro selecionado.</td>
-|% Adiantamento
+      </tr>
-|Percentual a ser considerado para adiantamento.
+      <tr>
-O sistema efetuará automaticamente o cálculo do valor adiantamento do frete carreto.
+        <td colspan="2"><b>Vlr Adiantamento de Viagem</b></td>
-|-
+      </tr>
-|Cálculo Frete Carreto
+      <tr>
-|Cálculo adotado para o frete carreto:
+        <td width="320">% Adiantamento</td>
+        <td width="380">Informe o % a ser considerado para adiantamento em relação ao valor do frete carreto.
+          <p>O sistema efetuará automaticamente o cálculo do valor adiantamento do frete carreto, quando informado o %.</p></td>
+      </tr>
+      <tr>
+        <td width="320"><font color="blue">Limite Valor Adiantamento</font></td>
+        <td width="380"><font color="red"><b>ATENÇÃO!</b></font>
-*Não Informado
+O parâmetro seleciondo será considerado para o campo "% Limite Adto Frete/Carreto".
-*1 - Considerar como Base Vlr Frete empresa: selecione esta opção para que o sistema calcule o valor do frete carreto com base no valor do Frete Empresa.
+*<b>N - Nenhum:</b> Quando selecionado, não irá realizar validação de limite para o Valor de Adiantamento.
-*2 - Considerar como Base Vlr Total Frete empresa: selecione esta opção para que o sistema calcule o valor do frete carreto com base no valor total do Frete Empresa.
+*<b>1 - % Valor Total do Carreto:</b> Quando selecionado, ira considerar o "Valor Total do Carreto" como base de cálculo para o limite do "Valor do Adiantamento".
-|-
-|%
-|Percentual que será considerado para cálculo do frete carreto conforme Cálculo Frete Carreto selecionado.
-|-
-|colspan=2|<b>MFC</b>
-|-
-|Efetuar Rateio de Carreto/MFCA
-|Marque esta opção para que sejam exibidos somente os CTRCs pendentes para MFC com valor de carreto igual a 0.
-Desta forma será disponibilizado para informar os valores referentes ao Frete carreto e quando efetuado a gravação será feito um rateio gerando valor proporcional para cada Conhecimento relacionado e gerando nas contas a pagar o valor do Adiantamento.
+*<b>2 - % Valor Total do Carreto + Pedágio:</b> Quando selecionado, ira considerar o "Valor Total do Carreto" como base de cálculo para o limite do "Valor Total do Adiantamento" (Vlr Adto + Vlr Pedágio).
-|-
-|Recebedor Frete Carreto
-|Selecione uma das opções:
-<b>Proprietário</b> = Quando selecionado o sistema estará considerando o "CNPJ/CPF do Proprietário" para gerar as informações no contas a pagar ao realizar o rateio do valor do frete carreto na digitação do MFC.
+<b>Obs.:</b>
-<b>Motorista</b> = Quando selecionado o sistema estará considerando o "CPF do Motorista" para gerar as informações no contas a pagar ao realizar o rateio do valor do frete carreto na digitação do MFC.
+*Quando a opção for diferene de nenhum, o campo "% Limite Adto Frete/Carreto", será obrigatório.
-|-
+*Este parâmetro será utilizado nas seguintes telas:
-|colspan=2|<b>Carta Frete</b>
+**[[Dig_de_ctrc|<b>Dig. de CTRC's</b>]]
-|-
+**[[Alteracao_de_ctrc|<b>Alteração de CTRC's</b>]]
-|Dados Cabeçalho
+**[[Dig_de_manifesto_de_carga|<b>Dig. de MFC (Manifesto de Carga)</b>]]
-|Selecione quais informações deverão ser impressas no cabeçalho da Carta Frete:
+**Controle de viagem</td>
+      </tr>
+      <tr>
+        <td width="320">% </td>
+        <td width="380"><b>% Limite Adto Frete/Carreto</b> - Informe o % que será permitido para adiantamentos em relação ao Valor do Frete Carreto a ser liberado ao motorista. Quando informado o %, o sistema não permitirá a liberação de valores de adiantamentos acima do parametrizado.</td>
+      </tr>
+      <tr>
+        <td colspan="2"><b>Pedágio</b></td>
+      </tr>
+      <tr>
+        <td width="320">Atlz Data Prov. Pedágio</td>
+        <td width="380">Selecione a opção que identifica a forma que o campo <b>Data Prov. Pedágio</b> será atualizado.
+*<b>Não atualizar:</b> Quando selecionado esta opção o pedágio ficará pendente para provisionamento no conta a pagar.
--Dados da Matriz (Será impresso os dados da Matriz no cabeçalho da Carta Frete).
--Dados da Filial (Será impresso os dados da Filial emitente do CT-e no cabeçalho da Carta Frete).
-|-
-|Bloquear impressão
-|Marque esta opção para bloquear a impressão da Carta Frete antes da autorização do CT-e Junto a SEFAZ.
-|-
-|Veículo Frota
-|Marque esta opção para considerar a seguinte situação quando o veículo for da FROTA : Na via do Saldo da carta frete Imprimir "NÃO PAGÁVEL AO MOTORISTA".
-|-
-|Imprimir Dados de Segurança da Carta Frete
-|Marque esta opção para imprimir no rodapé da Carta frete, a data/hora da impressão e usuário do sistema.
-|-
-|Imprimir Saldo Carreto
-|Marque esta opção para imprimir o valor referente à linha Saldo a Pagar (Total - Vlr Adto) na carta frete.
-|-
-|Imprimir Logo Carta Frete
-|Marque esta opção para imprimir o logo da empresa na carta frete.
-|-
-|colspan=2|<b>Descontos Frete Carreto</b>
-|-
-|<font color="blue">SEST/SENAT</font>
-|Selecione a opção de obrigatoriedade de desconto do SEST/SENAT:
-*Não informado
+<p>Se o usuário selecionar uma das opções abaixo, ao efetuar a digitação do frete carreto que tenha valor de pedágio, será atualizada automaticamente a data do pagamento do pedágio (com a Data de emissão do conhecimento), não permitindo um novo provisionamento no conta a pagar:</p>
+*<b>Pagto em Outro Cartão</b>
-*1 - Obrigatório o desconto do SEST/SENAT: selecione esta opção para tornar obrigatório o desconto do SEST/SENAT no valor do frete carreto.
+*<b>Pagto com Ticket</b>
-*2 - Obrigatório o desconto do SEST/SENAT-INSS: selecione esta opção para tornar obrigatório o desconto do SEST/SENAT no valor do frete carreto somente quando tiver desconto de INSS.
+*<b>Pagto com Recibo</b>
-|-
-|<font color="blue">% SEST</font>
-|Percentual para cálculo do SEST que será descontado do frete carreto.
-|-
-|<font color="blue">% SENAT</font>
-|Percentual para cálculo do SENAT que será descontado do frete carreto.
-|-
-|<font color="blue">% P/ Desconto Carreto</font>
-|Selecione a opção de cálculo do desconto:
-*Não informado
+*<b>Pagto em Outro Cartão/Pagto com Ticket</b>
-*1- % Desconto/Vlr Carreto: selecione esta opção para que o cálculo do desconto do frete carreto seja efetuado sobre o valor do carreto.
+*<b>Pagto em Outro Cartão/Pagto com Recibo</b>
-*2- % Desconto/Vlr Mercadoria: selecione esta opção para que o cálculo do desconto do frete carreto seja efetuado sobre o valor da mercadoria.
+*<b>Pagto com Ticket/Pagto com Recibo</b>
-*3- % Desconto/Vlr seguro: selecione esta opção para que o cálculo do desconto do frete carreto seja efetuado sobre o valor do seguro da mercadoria.
+*<b>Pagto em Outro Cartão/Pagto com Ticket/Pagto com Recibo</b>
-|-
-|%
-|Percentual para cálculo que será gerado automaticamente do desconto, baseando-se no valor do Carreto, valor Mercadoria ou valor do seguro.
-|-
-|% INSS Autônomo
-|Percentual INSS-Responsabilidade do Proprietário (será descontado do frete carreto).
-|-
-|Vlr máx. INSS
-|Valor máximo para desconto de INSS do autônomo, quando informado o sistema estará validando na digitação de CTRC os valores dos descontos a serem efetuados.
-|-
-|colspan=2|<b>Pagto Adtos e Saldos de Carretos</b>
-|-
-|Data Pagto menor que a data emissão
-|Marque esta opção para que sejam efetuados pagamentos de adiantamento e saldos de carretos com a data menor que a data de emissão do CTRC.
-|-
-|Controlar Estorno de Pagamentos e Adiantamento/Saldo Carreto
-|Marque esta opção para não permitir estorno de pagto de adto e saldos, somente a pessoa autorizada poderá efetuar.
-|-
-|Vários Pagamentos de Adiantamento/Frete
-|Marque esta opção para permitir vários pagamentos de adiantamento para o mesmo frete carreto.
-|-
-|Pagtos sem o CTRC estar Digitado
-|Marque esta opção para poder efetuar pagamento de adiantamento/saldo de carreto sem a digitação do CTRC.
-|-
-|Tarifa p/ Frete Carreto
-|Tarifa considerada para frete carreto.
-|-
-|Data Limite Pagto
-|Informar a data para impedir que sejam efetuados pagamentos de adiantamentos e saldos com data de emissão menor que a parametrizada.
-Caso a data de emissão do CTRC seja menor que a data limite para pagamento o sistema bloqueia a digitação do título, apenas quem tem acesso a tela Liquidação/ Estorno de Adtos / Sdo de Carreto, poderá fazer a digitação do título.
+<b>Obs.:</b>
-|-
+*<p>A opção definida no campo "Data Prov. Pedágio" será utilizada em conjunto com a informação definida no campo "Forma de Pagto Pedágio" existente nas telas:</p>
-|Atlz Data Prov. Pedágio
+**Frete > Movimentação de CTRCs > [[Dig_de_ctrc|<b>Dig. de CTRC's</b>]]
-|Selecione a opção que identifica a forma que o campo "Data Prov. Pedágio" do Conhecimento será atualizado.
+**Frete > Movimentação de CTRCs >[[Alteracao_de_ctrc|<b>Alteração de CTRC's</b>]]
+**Frete > Movimentação de MFC > [[Dig_de_manifesto_de_carga|<b>Dig. de MFC (Manifesto de Carga)</b>]]
-*Não atualizar: Quando selecionado esta opção o pedágio ficará pendente para provisionamento no conta a pagar.
+*<p>Este parâmetro será desconsiderado quando as formas de pagamento do pedágio forem:</p>
+**1 - Carta Frete (Adto+Pedágio)
+**4 - PEF (Pedágio)</td>
+      </tr>
+      <tr>
+        <td colspan="2"><b>Desconto(s)</b></td>
+      </tr>
+      <tr>
+        <td width="320">% P/ Desconto Carreto</td>
+        <td width="380">Selecione a opção de cálculo do desconto:
+*<b>Não informado:</b> Ao selecionar, não será efetuado o cálculo automaticamente, o valor poderá ser informado manualmente.
+*<b>1- % Desconto/Vlr Carreto:</b> Selecione esta opção para que o cálculo do desconto do frete carreto seja efetuado sobre o valor do carreto.
+*<b>2- % Desconto/Vlr Mercadoria:</b> Selecione esta opção para que o cálculo do desconto do frete carreto seja efetuado sobre o valor da mercadoria.
+*<b>3- % Desconto/Vlr seguro:</b> Selecione esta opção para que o cálculo do desconto do frete carreto seja efetuado sobre o valor do Seguro da mercadoria.
-<font color="red"><b> ATENÇÃO!!!</b>
-Se o usuário selecionar uma das opções abaixo, ao efetuar a digitação do frete carreto que tenha valor de pedágio, será atualizada automaticamente a data do pagamento do pedágio com a (Data de emissão do conhecimento), não permitindo um novo provisionamento no conta a pagar, dessa forma evita inconsistências no sistema:</font>
+Após selecionada uma das opções, deverá ser informado o % que será considerado para o cálculo.</td>
+      </tr>
+      <tr>
+        <td width="320">%</td>
+        <td width="380">Informe o percentual para cálculo que será gerado automaticamente do desconto, baseando-se no parâmetro selecionado no campo anterior.</td>
+      </tr>
+      <tr>
+        <td width="320">Permitir Alterar o campo Vlr Desc. outros (-)</td>
+        <td width="380">Marque esta opção para que o sistema permita o usuário efetuar alteração no valor do campo "Vlr Desc. Outros (-)" que é calculado de forma automática conforme parametrização.
-*Pagto em Outro Cartão
+O campo a ser alterado esta presente na Digitação do CT-e e Alteração de CT-e, aba "Vlrs Calculaos/Tributáveis-Carreto/Adto" seção "Frete Carreto - Descontos".</td>
-*Pagto com Ticket
+      </tr>
-*Pagto com Recibo
+      <tr>
-*Pagto em Outro Cartão/Pagto com Ticket
+        <td colspan="2"><b>Retenções(s)</b></td>
-*Pagto em Outro Cartão/Pagto com Recibo
+      </tr>
-*Pagto com Ticket/Pagto com Recibo
+      <tr>
-*Pagto em Outro Cartão/Pagto com Ticket/Pagto com Recibo
+        <td width="320">obrigatório SEST/SENAT</td>
+        <td width="380">Selecione a opção de obrigatoriedade de desconto do SEST/SENAT:
+*<b>Não informado</b>
+*<b>1 - Obrigatório o desconto do SEST/SENAT:</b> Selecione esta opção para tornar obrigatório o desconto do SEST/SENAT no valor do frete carreto.
+*<b>2 - Obrigatório o desconto do SEST/SENAT-INSS:</b> Selecione esta opção para tornar obrigatório o desconto do SEST/SENAT no valor do frete carreto somente quando tiver desconto de INSS.
+          </td>
+      </tr>
+      <tr>
+        <td width="320"><font color="blue">% SEST</font></td>
+        <td width="380">Informe o % para cálculo do valor da contribuição SEST que será descontado do frete carreto.</td>
+      </tr>
+      <tr>
+        <td width="320"><font color="blue">% SENAT</font></td>
+        <td width="380">Informe o % para cálculo do valor da contribuição SENAT que será descontado do frete carreto.</td>
+      </tr>
+      <tr>
+        <td width="320">% INSS Autônomo</td>
+        <td width="380">Percentual INSS-Responsabilidade do Proprietário (será descontado do frete carreto).
+Quando o % for maior que zero, o sistema considera como obrigatório, o preenchimento dos campos "Nº INSS ou Nº PIS do Proprietário" do veículo, durante a digitação do conhecimento, efetuando o desconto do INSS até atingir o valor máximo.</td>
+      </tr>
+      <tr>
+        <td width="320">Vlr Máximo INSS</td>
+        <td width="380">Valor máximo para desconto de INSS do autônomo, quando informado o sistema estará validando na digitação de CT-e os valores dos descontos a serem efetuados.</td>
+      </tr>
+      <tr>
+        <td colspan="2"><b>Integração</b></td>
+      </tr>
+      <tr>
+        <td width="320">Desconto C/C</td>
+        <td width="380">Selecione uma das opções para que ao gerar um Valor de Carreto para um proprietário/motorista que esteja utilizando o controle de Conta Corrente, o sistema avise que existem Valores de Débitos e que deverá ser descontado do Valor do Frete Carreto. Quando informado o valor, será debitado do frete carreto e creditado no controle de conta corrente.
-A opção definida no campo "Data Prov. Pedágio" será utilizada em conjunto com a informação definida no campo  "Forma de Pagto Pedágio" existente nas telas:
+*<b>N - Nenhum:</b> Selecione esta opção para não controlar o Conta Corrente pessoal.
-*Frete > Movimentação de CTRCs > Dig. de CTRCs
-*Frete > Movimentação de CTRCs > Alteração de CTRCs
-*Frete > Movimentação de MFC Dig. de MFC (Manifesto de Carga)
+*<b>M - Integrar Desconto C/C - Motorista:</b> Selecione esta opção para controlar o Conta Corrente do Motorista. No cadastro do motorista será habilitado o campo Conta Corrente.
-<font color="red"><b> ATENÇÃO!!!</b>
+*<b>P - Integrar Desconto C/C - Proprietário:</b> Selecione esta opção para controlar o Conta Corrente do proprietário. No cadastro do proprietário será habilitado o campo Conta Corrente.</td>
+      </tr>
-Este parâmetro será desconsiderado quando as formas de pagamento do pedágio forem:
+  </table>
-*Carta Frete (Adto+Pedágio)
+</div>
-*PEF (Pedágio)</font>
-|}
 <!--**************************************FIM TABELA***************************************-->
 <br>
-==Aba Carreto/PEF==
+==Sub-aba Pagto e Saldos de Carretos==
 <!--***********************************INICIO TABELA***************************************-->
-{| align=center border=1
+<div class="TabelaWikiPadrao" >
-|colspan=2|<b></b><br>
+  <table>
+      <tr>
-[[Arquivo:22-hfrmparm_aba_carreto-pef.JPG|center]]
+        <td colspan="2"><b>Pagtos Adto(s) e Saldo(s) de Frete Carreto</b>
 <br>
-|-
+[[Arquivo:10-hfrmparm_aba_fretecarreto_sub-aba_adto_e_saldos.jpg|center]]</td>
-|<font color="blue">Ativar PEF</font>
+      </tr>
-|Selecione a opção Ativar/Desativar para que o controle do PEF (Pagamento Eletrônico de Frete) utilize a tela de controle de viagens.
+      <tr>
+        <td width="320">Data Pagamento menor que a data emissão</td>
+        <td width="380">Marque esta opção para que sejam efetuados pagamentos de adiantamento e saldos de carretos com a data menor que a data de emissão do CT-e.</td>
+      </tr>
+      <tr>
+        <td width="320">Controlar Estorno de Pagamentos e Adiantamento/Saldo Carreto</td>
+        <td width="380">Marque esta opção para não permitir estorno de pagamento de adiantamento e saldos, somente a pessoa autorizada poderá efetuar.</td>
+      </tr>
+      <tr>
+        <td width="320">Pagtos sem o Conhecimento estar digitado</td>
+        <td width="380">Marque esta opção para poder efeturar pagamento de adiantamento/saldo de carreto sem o CT-e estar digitado.</td>
+      </tr>
+      <tr>
+        <td width="320">Data Limite Pagto</td>
+        <td width="380">Informar a data para impedir que sejam efetuados provisionamentos de adiantamentos e saldos de Conhecimentos com data de emissão menor que a parametrizada.
-<font color="red"><b>Atenção</b></font>
+<p>Caso a data de emissão do Conhecimento seja menor que a data informada neste campo, o sistema irá bloquear o provisionamento na tela de Digitação de Títulos a Pagar, neste caso, apenas quem tiver permissão de acesso à tela Liquidação / Estorno de Adtos / Sdo de Carreto, poderá efetuar esse provisionamento.</p></td>
+      </tr>
-O campo só será visível para usuário com perfil do tipo <b>Administrador</b> ou acesso como <b>ROOT</b>.
+      <tr>
-|-
+        <td width="320">Vlr Máximo para ajustes</td>
-|Cód. Layout
+        <td width="380">Informe o valor máximo de ajuste que será permitido para saldo do frete carreto. Esta validação será efetuada no pagamento do saldo do carreto.</td>
-|Informe o código do layout para geração do arquivo que será enviado para as Administradoras/PEF.
+      </tr>
-|-
+  </table>
-|}
+</div>
 <!--**************************************FIM TABELA***************************************-->
 <br>
-==Aba Frete Empresa 1==
+==Sub-aba Carta Frete==
 <!--***********************************INICIO TABELA***************************************-->
-{| align=center border=1
+<div class="TabelaWikiPadrao" >
-|colspan=2|<b>Frete Empresa 1</b>
+  <table>
-Nesta aba deverão ser informados os dados de parametrização do frete empresa que será utilizado na digitação de conhecimento, manifesto de carga entre outros.
+      <tr>
+        <td colspan="2"><b>Carta Frete</b>
+<br>
-[[Arquivo:11-hfrmparm_man_fretemp1.JPG|center|700px]]
+[[Arquivo:10-hfrmparm_aba_fretecarreto_sub-aba_carta_frete.jpg|center]]</td>
+      </tr>
+      <tr>
+        <td width="320">Dados Cabeçalho</td>
+        <td width="380">Selecione quais informações deverão ser impressas no cabeçalho da Carta Frete:
-|-
+*<p>1-Dados da Matriz (Será impresso os dados da Matriz no cabeçalho da Carta Frete).</p>
-|colspan=2|<b>Frete Empresa</b>
-|-
-|Programa Emissão de Manifesto
-|Nome do Programa de Emissão do Manifesto de carga. A emissão do contrato de frete não substitui a emissão do DAMDFE que é o documento oficial para documentar o transporte quando exigido para o transporte.
-|-
-|Layout Etiqueta
-|Selecione qual será o modelo para emissão de etiqueta configurada. Será impresso a quantidade de etiquetas em relação aos volumes digitados nas notas fiscais do CT-e. Para utilizar este recurso, contactar a Softcenter para validar se a impressora esta homologada para uso.
-|-
-|Controlar cálculo de frete
-|Tipo de controle para calcular o valor do Frete Empresa:
-*Não Controlar: selecione esta opção p/ não controlar o tipo de cálculo do frete, ficando liberado o campo "Tipo de cálculo" na digitação do conhecimento para o usuário selecionar.
-*Tonelada: selecione esta opção para que na digitação do conhecimento o campo "Tipo de cálculo" venha selecionado a opção "tonelada" não permitindo o usuário efetuar mudanças.
+*<p>2-Dados da Filial (Será impresso os dados da Filial emitente do CT-e no cabeçalho da Carta Frete).</p></td>
+      </tr>
+      <tr>
+        <td width="320">Imprimir Logo Carta Frete</td>
+        <td width="380">Marque esta opção para imprimir o logo da empresa na carta frete.</td>
+      </tr>
+      <tr>
+        <td width="320">Bloquear impressão</td>
+        <td width="380">Marque esta opção para bloquear a impressão da Carta Frete antes da autorização do CT-e junto a SEFAZ.</td>
+      </tr>
+      <tr>
+        <td width="320">Imprimir Saldo Carreto</td>
+        <td width="380">Marque esta opção para imprimir o valor referente à linha Saldo a Pagar (Total - Vlr Adto) na carta frete. Quando marcado, também será impresso o valor por extenso referente ao Saldo Carreto.</td>
+      </tr>
+      <tr>
+        <td width="320">Imprimir Dados de Segurança da Carta Frete</td>
+        <td width="380">Marque esta opção para imprimir no rodapé da Carta frete, a data/hora da impressão e usuário do sistema.</td>
+      </tr>
+      <tr>
+        <td width="320">Veículo Frota (saldo não pagável)</td>
+        <td width="380">Marque esta opção para considerar a seguinte situação: Quando o veículo for da FROTA, ao emitir a carta frete na via do Saldo, será impresso <b>NÃO PAGÁVEL AO MOTORISTA</b>.</td>
+      </tr>
+  </table>
+</div>
+<!--**************************************FIM TABELA***************************************-->
+<br>
-*Lotação: selecione esta opção para que na digitação do conhecimento o campo "Tipo de cálculo" venha selecionado a opção "Lotação" não permitindo o usuário efetuar mudanças.
+==Sub-aba PEF==
+<!--***********************************INICIO TABELA***************************************-->
+<div class="TabelaWikiPadrao" >
+  <table>
+      <tr>
+        <td colspan="2">[[Arquivo:22-hfrmparm_aba_carreto-pef.JPG|center]]</td>
+      </tr>
+      <tr>
+        <td width="320"><font color="blue">Ativar PEF</font></td>
+        <td width="380">Selecione a opção Ativar/Desativar para que o controle do PEF (Pagamento Eletrônico de Frete) utilize a tela de controle de viagens.
-*Saca: selecione esta opção para que na digitação do conhecimento o campo "Tipo de cálculo" venha selecionado a opção "Saca" não permitindo o usuário efetuar mudanças.
+<font color="red"><b>ATENÇÃO!</b></font>
-|-
-|Liquido Frete Empresa
-|Selecione a opção de controle do valor líquido do Frete Empresa:
-*Não Controlar: Selecione esta opção para não seja efetuada a validação do % mínimo para o valor Líquido do frete empresa.
+<p>O campo só será visível para usuário com perfil do tipo <b>Administrador</b> ou acesso como <b>ROOT</b>.</p></td>
-*Controlar e permitir a gravação (Líquido/Frete empresa): Selecione esta opção para ser efetuado o cálculo e exibido o valor líquido do frete empresa, quando o valor líquido for menor que o % informado, será exibido em vermelho e permitirá a gravação do CT-e.
+      </tr>
+      <tr>
+        <td width="320"><font color="blue">Cód. Layout</font></td>
+        <td width="380">Informe o código do layout para geração do arquivo que será enviado para as Administradoras/PEF.
-*Controlar e não permitir gravação (Líquido/Frete empresa): Selecione esta opção para ser efetuado o cálculo e exibido o valor líquido do frete empresa, quando o valor do líquido for menor que o % informado será exibido em vermelho e não permitirá a gravação.
-*Controlar e permitir a gravação (Líquido/Frete carreto): Selecione esta opção para ser efetuado o cálculo e exibido o valor líquido, do frete empresa quando o valor do líquido for menor que o % informado será exibido em vermelho e permitirá a gravação.
+<b>Obs.:</b> O campo <b>Cód. Layout</b> só será obrigatório quando o campo <b>Ativar PEF</b> estiver parametrizado como <b>ATIVO</b>.</td>
+      </tr>
+  </table>
+</div>
+<!--**************************************FIM TABELA***************************************-->
+<br>
-*Controlar e não permitir gravação (Líquido/Frete carreto): Selecione esta opção para ser efetuado o cálculo e exibido o valor líquido do frete empresa, quando o valor do líquido for menor que o % informado será exibido em vermelho e não permitirá a gravação.<br>
+==Sub-aba MFCA==
-Para melhor evidenciar quais valores são descontados e como é o funcionamento para encontrar o percentual líquido do frete, detalhamos com o exemplo na imagem a seguir. Foi considerado o valor do Frete Empresa como sendo a base para encontrar o percentual líquido.<br>
+<!--***********************************INICIO TABELA***************************************-->
-[[Arquivo:11-hfrmparm_man_fretemp1_liquido.JPG|center]]
+<div class="TabelaWikiPadrao" >
-|-
+  <table>
-|% Mínimo Líquido
+      <tr>
-|Percentual mínimo do líquido para o frete empresa. Será obrigatório quando selecionada a opção "Controlar e permitir a gravação" ou a opção "Controlar e não permitir gravação".
+        <td colspan="2">[[Arquivo:10-hfrmparm_aba_fretecarreto_sub-aba_mfca.jpg|center]]</td>
-|-
+      </tr>
-|Vlr Limite Frete
+      <tr>
-|Valor máximo que será permitido para frete empresa na digitação do CT-e.
+        <td width="320">Efetuar Rateio de Carreto/MFCA</td>
-|-
+        <td width="380">Marque esta opção para que sejam exibidos somente os conhecimentos pendentes para MFC com valor de carreto igual a 0.
-|Data Fechto Frete
-|Informe a data que o sistema estará considerando como limite para movimentação dos CT-e(s).
-Todos os Conhecimentos, com data de emissão menor ou igual a parametrizada não poderão sofrer modificações.
+<p>Desta forma será disponibilizado para informar os valores referentes ao Frete carreto e quando efetuado a gravação será feito um rateio, gerando valor
-|-
-|Vlr Máximo p/ Arredondamento
-|Valor máximo para arredondamento de valores.
-|-
-|Tela de conferência CTRC
-|Tipo de conferência que terá ao gravar o CT-e:
-*Nenhuma: Selecione esta opção para não fazer conferência ao gravar o CT-e.
-*Conferência Geral: Selecione esta opção para ativar a tela de conferência com os principais campos/valores do CT-e.
+proporcional para cada Conhecimento relacionado e gerando nno contas a pagar, o valor do Adiantamento.</p></td>
+      </tr>
+      <tr>
+        <td width="320">Recebedor Frete Carreto</td>
+        <td width="380"><p>Selecione uma das opções:</p>
-*Conferência do Valor Frete Empresa: Selecione esta opção para ativar a conferência somente do valor total do Frete Empresa.
+*<b>Proprietário:</b> Quando selecionado o sistema estará considerando o <b>CNPJ/CPF do Proprietário</b> para gerar as informações no contas a pagar ao
-|-
-|Habilitar MSG Default
-|Marque esta opção para ativar o campo mensagem padrão na digitação de CT-e. Quando selecionado, na digitação do CT-e, o usuário terá opção de selecionar um código de mensagem previamente cadastrado.
-|-
-|Obrigatório Classificação
-|Marque esta opção para tornar obrigatório informar a classificação na digitação do CT-e.
-|-
-|Obrigatório UN
-|Marque esta opção para tornar obrigatório informar a Unidade de medida na digitação do CT-e.
-|-
-|Validar Cid.Origem/Destino
-|Marque esta opção para permitir verificar se a cidade origem e a cidade destino são as mesmas do Remetente/Destinatário (digitação de CT-e), quando não forem o sistema estará perguntando se deseja realmente continuar.
-|-
-|Indicador Seguro/ICMS
-|Marque esta opção para ativar o campo "Opção: Geral, Sem Seleção, Seleção" nas telas:
-*Geração do Sintegra
-*Rel. de Averbação de Seguros
-*Rel. de ICMS de CTRCs
-*Rel. de I.N.S.S., entre outras.
-|-
-|Cálculo do Frete por KM
-|Marque esta opção para ativar o cálculo do frete por KM.
-|-
-|Validar Peso CTRC
-|Marque esta opção para que o sistema faça uma validação se o peso contratado digitado no CT-e é diferente do peso/capacidade no cadastro do veículo. O sistema considera como peso o conjunto cadastrado na ficha MVP selecionada, ou seja, cavalo/carretas.
-|-
-|Obrigatório Tabela de Preços
-|Selecione a melhor opção para controle da tabela de preços na digitação do CT-e. A opção selecionada tem influencia na Digitação e Alteração do CT-e.
-*Não Obrigatório: Selecione esta opção para que NÃO seja obrigatório o clientes a faturar do Conhecimento ter tabela de preços vinculada a ele.
-*Obrigatório sem Bloqueio de Valores: Selecione esta opção para que seja obrigatório informar um cliente a faturar que possua pelo menos uma tabela de preços vinculada a ele. Porém, NÃO serão bloqueados os campos com os valores calculados automaticamente pela regra da tabela de preços informada, sendo possível alterar os valores do frete empresa e carreto, mas ATENÇÃO: caso o usuário alterar esses valores as informações ficarão inconsistentes.
-*Obrigatório com Bloqueio do Frete Empresa: Selecione esta opção para que seja obrigatório informar um cliente a faturar que possua pelo menos uma tabela de preços vinculada a ele, e bloquear os campos referentes ao frete empresa, preservando os valores calculados pela tabela de preços informada.
-*Obrigatório com Bloqueio do Frete Carreto: Selecione esta opção para que seja obrigatório informar um cliente a faturar que possua pelo menos uma tabela de preços vinculada a ele, e bloquear os campos referentes ao frete carreto, preservando os valores calculados pela tabela de preços informada.
-*Obrigatório com Bloqueio do Frete Empresa e Carreto: selecione esta opção para que seja obrigatório informar um cliente a faturar que possua pelo menos uma tabela de preços vinculada a ele, e bloquear os campos referentes ao frete empresa e ao frete carreto, preservando os valores calculados pela tabela de preços informada.
-|-
-|Diretório/Arquivo.RTF CKL/CT-e
-| Informe o diretório padrão do arquivo ".RTF" ou ".JPG" com as informações para impressão do Check-List do CT-e. O nome do arquivo deve ser informado juntamente com o nome do diretório.
-Quando parametrizado o diretório e o nome do arquivo, esta funcionalidade poderá ser utilizada na tela [[Consulta_de_nf_ct-e_confirmacao_dos_ct-e_com_origem_arquivos_EDI|Consulta NFs/CTRCs Confirmação CTRCs]], e no menu pop-up escolher a opção <b>Impressão do Check List</b>.
+realizar o rateio do valor do frete carreto (adiantamento) na digitação do MFC.
-<font color="red"><b>Exemplo:</b> c:\softbr\ckl\arquivo_ckl.rtf</font>
+*<b>Motorista:</b> Quando selecionado o sistema estará considerando o <b>CPF do Motorista</b> para gerar as informações no contas a pagar ao realizar o
+rateio do valor do frete carreto (adiantamento) na digitação do MFC.</td>
+      </tr>
+  </table>
+</div>
+<!--**************************************FIM TABELA***************************************-->
+<br>
-<font color="red"><b>Atenção!</b>
+=Aba Frete Empresa 1=
+<!--***********************************INICIO TABELA***************************************-->
+<div class="TabelaWikiPadrao" >
+  <table>
+      <tr>
+        <td colspan="2"><p class="TextoNormal" style="text-align: justify;">Nesta aba deverão ser informados os dados de parametrização do frete empresa que será utilizado na digitação de conhecimento, manifesto de carga entre outros.</p>
 <br>
-Quando for utilizar um arquivo ".RTF", o mesmo não poderá ter formatações exclusivas da ferramenta de edição, caso exista alguma formatação poderá ser impresso incorretamente.</font>
-|-
+[[Arquivo:11-hfrmparm_man_fretemp1.JPG|center|700px]]</td>
-|Cor Rel. Mapa
+      </tr>
-|Cor a ser aplicada nos campos de % do "Rel. de Mapa/Resumo Súmula de Frete". A cor não valida percentuais positivos ou negativos, é apenas para melhorar a visualização desses percentuais.
+      <tr>
-|-
+        <td colspan="2"><b>Frete Empresa</b></td>
-|colspan=2|<b>Diretório para armazenamento de arquivo(s)</b>
+      </tr>
-|-
+      <tr>
-|XML NF-e
+        <td width="320">Programa Emissão de Manifesto</td>
-|Informe o diretório padrão onde serão gravados os arquivos XML das NF-e(s) para importação.
+        <td width="380">Nome do Programa de Emissão do Manifesto de carga "RPTMANIFESTO". A emissão do contrato de frete não substitui a emissão do DAMDFE que é o documento oficial para documentar o transporte quando exigido para o transporte.</td>
+      </tr>
+      <tr>
+        <td width="320">Layout Etiqueta</td>
+        <td width="380">Selecione qual será o modelo para emissão de etiqueta configurada. Será impresso a quantidade de etiquetas em relação aos volumes digitados nas notas fiscais do CT-e.
-Quando o usuário for utilizar a funcionalidade [menu] Frete > Movimentação de CTRCs [item-menu] Integração XML NF-e com FreteFácil, o diretório cadastrado já vai vir preenchido, facilitando a importação dos arquivos.
+<b>Exemplo:</b> Uma Nota Fiscal tem 10 Volumes, deverá ser impresso 10 Etiquetas "0001/0010, 0002/0010... 0010/0010".
-|-
-|XML CT-e
-|Informe o diretório padrão onde serão gravados os arquivos XML das CT-e(s) para importação.
-Quando o usuário for utilizar a funcionalidade [menu] Frete > Movimentação de CTRCs [item-menu] Integração XML CT-e com FreteFácil, o diretório cadastrado já vai vir preenchido, facilitando a importação dos arquivos.
+Para utilizar este recurso, contactar a Softcenter para validar se a impressora esta homologada para uso.</td>
-|-
+      </tr>
-|NOTIFIS
+      <tr>
-|Informe o diretório padrão onde serão gravados os arquivos NOTIFIS a serem importados.
+        <td width="320">Controlar cálculo de frete</td>
+        <td width="380"><p class="TextoNormal" style="text-align: justify;">Tipo de controle para calcular o valor do Frete Empresa:</p>
-Quando o usuário for utilizar a funcionalidade [menu] Frete > Movimentação de CTRCs [item-menu] Integração NOTIFIS/Proceda com FreteFácil, o diretório cadastrado já vai vir preenchido, facilitando a importação dos arquivos.
+*<p class="TextoNormal" style="text-align: justify;"><b>Não Controlar:</b> Selecione esta opção p/ não controlar o tipo de cálculo do frete, ficando liberado o campo "Tipo de cálculo" na digitação do conhecimento para o usuário selecionar.</p>
-|}
-<!--**************************************FIM TABELA***************************************-->
-<br>
-==Aba Frete Empresa 2==
+*<p class="TextoNormal" style="text-align: justify;"><b>CTonelada:</b>  Selecione esta opção para que na digitação do conhecimento o campo "Tipo de cálculo" venha selecionado a opção "tonelada" não permitindo o usuário efetuar mudanças.</p>
-<!--***********************************INICIO TABELA***************************************-->
-{| align=center border=1
-|colspan=2|<b>Frete Empresa 2</b>
-Nesta aba deverão continuar a informar os dados referentes ao frete empresa que serão utilizados na dig. de conhecimentos.
-[[Arquivo:12-hfrmparm_man_fretemp2.JPG|center|700px]]
+*<p class="TextoNormal" style="text-align: justify;"><b>Lotação:</b> Selecione esta opção para que na digitação do conhecimento o campo "Tipo de cálculo" venha selecionado a opção "Lotação" não permitindo o usuário efetuar mudanças.</p>
-|-
-|colspan=2|<b>CTRC</b>
-|-
-|Programa Emissão de CTRC
-|Programa de emissão de CTRC, que não é o meio eletrônico.
-|-
-|UF Default p/Dig.CTRC
-|UF/Série padrão do CT-e que será utilizada na digitação.
-|-
-|Data CTRC Maior que data Atual
-|Marque esta opção para permitir que a data de emissão do CT-e seja maior que a data atual.
-|-
-|Não permitir cancelamento CTRC/Impresso
-|Marque esta opção para não permitir o cancelamento do CT-e se já tiver ocorrido a emissão.
-|-
-|Indicador de Emissão de CTRC
-|Marque esta opção para habilitar a impressão de CTRC, para que esta impressão seja efetuada deverá ser informado o nome do programa de emissão correspondente ao layout do formulário.
-|-
-|Digitar Nº do Formulário do CTRC
-|Marque esta opção para ativar a visualização do campo "Obrigatório Informar o Nº do Formulário/Viagem" nas telas de Dig. de CTRC, Alteração de CTRC, Consulta de CTRC entre outras.
-|-
-|Obrigatório Informar o Número do Formulário/Viagem
-|Marque esta opção para que na digitação do CTRC seja obrigatório informar o número do formulário/viagem. Esta opção somente estará disponível para marcação, se a opção “Digitar Nº do Formulário do CTRC” estiver marcada.
-|-
-|Responsável da Digitação
-|Marque esta opção para que o usuário logado ao sistema seja o responsável pela digitação do CT-e. Quando selecionado, o sistema não permitirá efetuar alteração do usuário logado.
-|-
-|Responsável CTRC
-|Marque esta opção para tornar obrigatório o responsável da emissão CT-e, ser do cadastro de Usuário, ou seja, todo o responsável deverá estar cadastrado no controle de acesso.
-|-
-|colspan=2|<b>CTRC/NFs</b>
-|-
-|Controlar N.F Rem./Dest.
-|Validar a existência da nota fiscal digitada para o remetente e destinatário informado tanto na digitação de um CT-e quanto na digitação de uma ACT:
-*Não Controlar: selecione esta opção para não controlar a existência da NF para o mesmo destinatário.
+*<p class="TextoNormal" style="text-align: justify;"><b>Saca:</b> Selecione esta opção para que na digitação do conhecimento o campo "Tipo de cálculo" venha selecionado a opção "Saca" não permitindo o usuário efetuar mudanças.</p></td>
+      </tr>
+      <tr>
+        <td width="320">Liquido Frete Empresa</td>
+        <td width="380"><p class="TextoNormal" style="text-align: justify;">Selecione a opção de controle do valor líquido do Frete Empresa:</p>
-*Controlar NF (Bloquear): selecione esta opção para validar a existência da nota fiscal digitada para o remetente e destinatário informados, bloqueando a digitação se existir.
+*<p class="TextoNormal" style="text-align: justify;"><b>Não Controlar:</b> Selecione esta opção para não seja efetuada a validação do % mínimo para o valor Líquido do frete empresa.</p>
-*Controlar NF (Avisar): selecione esta opção para validar a existência da nota fiscal digitada para o remetente e destinatário informados, emitindo mensagem de aviso ao usuário se existir.<br>
+*<p class="TextoNormal" style="text-align: justify;"><b>Controlar e permitir a gravação (Líquido/Frete empresa):</b> Selecione esta opção para ser efetuado o cálculo e exibido o valor líquido do frete empresa, quando o valor líquido for menor que o % informado, será exibido em vermelho e permitirá a gravação do CT-e.</p>
-<b><font color="red">ATENÇÃO</font></b><br>
-<font color="red">Quando o cliente já fizer uso de CT-e, o sistema desconsidera este parâemetro e segue todas as regras estabelecidas pela SEFAZ.</font>
-|-
-|Qtde de NF/CTRC
-|Quantidade máxima de NFs que será permitido digitar no CTRC. Parâmetro para quando não fizer uso de CT-e.
-|-
-|Qtde Volumes NF
-|Selecione a opção de validação da quantidade de volumes da NF na digitação e alteração do CT-e:
-*Não controlar: Selecione esta opção para não validar a quantidade de volumes da nota fiscal.
+*<p class="TextoNormal" style="text-align: justify;"><b>Controlar e não permitir gravação (Líquido/Frete empresa):</b> Selecione esta opção para ser efetuado o cálculo e exibido o valor líquido do frete empresa, quando o valor do líquido for menor que o % informado será exibido em vermelho e não permitirá a gravação.</p>
-*Considerar qtde volumes: Selecione esta opção para considerar a quantidade de volumes das notas fiscais no total dos volumes do CT-e.
+*<p class="TextoNormal" style="text-align: justify;"><b>Controlar e permitir a gravação (Líquido/Frete carreto):</b> Selecione esta opção para ser efetuado o cálculo e exibido o valor líquido, do frete empresa quando o valor do líquido for menor que o % informado será exibido em vermelho e permitirá a gravação.</p>
-*Considerar Obrigatoriedade qtde volumes: Selecione esta opção para considerar a quantidade de volumes das notas fiscais no total dos volumes do CT-e e a obrigatoriedade da informação.
+*<p class="TextoNormal" style="text-align: justify;"><b>Controlar e não permitir gravação (Líquido/Frete carreto):</b> Selecione esta opção para ser efetuado o cálculo e exibido o valor líquido do frete empresa, quando o valor do líquido for menor que o % informado será exibido em vermelho e não permitirá a gravação.</p>
-|-
-|Permitir vários destinatários para um CT-e
-|Marque esta opção para permitir a geração de um CT-e com vários destinatários a partir da importação XML da NF-e. Quando selecionado este campo, a validação somente é feita na tela "Integração NF-e com FreteFácil [frmimpdanfe]".
-Estes destinatários serão detalhados na aba Nota Fiscais da tela Digitação de CT-e.
+<p class="TextoNormal" style="text-align: justify;">Para melhor evidenciar quais valores são descontados e como é o funcionamento para encontrar o percentual líquido do frete, detalhamos com o exemplo na imagem a seguir. Foi considerado o valor do Frete Empresa como sendo a base para encontrar o percentual líquido.</p>
-|-
+<br>
-|colspan=2|<b>Descontos Frete Empresa</b>
-|-
-|<font color="blue">Tipo Cálc. Base ICMS</font>
-|Tipo de cálculo que será aplicado para o valor de Base do ICMS:
-*1-TOTAL DO FRETE (- PEDAGIO)
+[[Arquivo:11-hfrmparm_man_fretemp1_liquido.JPG|center]]</td>
+      </tr>
+      <tr>
+        <td width="320"><font color="blue">% Mínimo Líquido</font></td>
+        <td width="380">Percentual mínimo do líquido para o frete empresa. Será obrigatório quando selecionada a opção "Controlar e permitir a gravação" ou a opção "Controlar e não permitir gravação".</td>
+      </tr>
+      <tr>
+        <td width="320">Vlr Limite Frete</td>
+        <td width="380">Valor máximo que será permitido para frete empresa na digitação do CT-e.</td>
+      </tr>
+      <tr>
+        <td width="320">Data Fechto Frete</td>
+        <td width="380">Informe a data que o sistema estará considerando como limite para movimentação dos CT-e(s).
-*2-TOTAL DO FRETE
+          <p class="TextoNormal" style="text-align: justify;">Todos os Conhecimentos, com data de emissão menor ou igual a parametrizada não poderão sofrer modificações.</p></td>
+      </tr>
+      <tr>
+        <td width="320">Vlr Máximo p/ Arredondamento</td>
+        <td width="380">Valor máximo para arredondamento de valores.</td>
+      </tr>
+      <tr>
+        <td width="320">Tela de conferência CTRC</td>
+        <td width="380"><p class="TextoNormal" style="text-align: justify;">Tipo de conferência que terá ao gravar o CT-e:</p>
+*<p class="TextoNormal" style="text-align: justify;"><b>Nenhuma:</b> Selecione esta opção para não fazer conferência ao gravar o CT-e.</p>
-*3-TOTAL DO FRETE C/ REDUÇÃO
+*<p class="TextoNormal" style="text-align: justify;"><b>Conferência Geral:</b> Selecione esta opção para ativar a tela de conferência com os principais campos/valores do CT-e.</p>
-*4-TOTAL DO FRETE C/ REDUÇÃO DE % ICMS
+*<p class="TextoNormal" style="text-align: justify;"><b>Conferência do Valor Frete Empresa:</b> Selecione esta opção para ativar a conferência somente do valor total do Frete Empresa.</p></td>
+      </tr>
+      <tr>
+        <td width="320">Controlar Tabela de Preços</td>
+        <td width="380"><p class="TextoNormal" style="text-align: justify;">Selecione a melhor opção para controle da tabela de preços na digitação do CT-e. A opção selecionada tem influencia na Digitação e Alteração do CT-e.</p>
-*5-TOTAL DO FRETE (+PEDAGIO)
+*<p class="TextoNormal" style="text-align: justify;"><b>Não Obrigatório:</b> Selecione esta opção para que NÃO seja obrigatório o clientes a faturar do Conhecimento ter tabela de preços vinculada a ele.</p>
-|-
-|% Red. Base ICMS
-|Percentual que será considerado para a redução do valor do ICMS, quando selecionado o parâmetro "C/Redução de Icms" na análise dos relatórios.
-|-
-|% Red. Base ICMS/Subst.
-|Informe o percentual que será considerado como valor do ICMS devido por Substituição Tributária (Digitação de CTRC quando selecionada <b>Classificação Substituição/ICMS (-)</b>), este valor será subtraído do valor total do frete empresa.
-|-
-|UF para ICMS fixo
-|UF que será sempre utilizada para cálculo do ICMS independente da cidade origem. Quando o tomador do serviço for da UF onde originou o transporte.
-|-
-|% ICMS PF
-|Percentual do ICMS, quando o destinatário for contribuinte (Pessoa Física) independente do estado será considerado este percentual.
-|-
-|<font color="blue">Base Cálculo INSS Empresa</font>
-|Selecione a opção que será utilizada para calcular o Inss empresa.
-*Nenhum: O sistema não fará nenhum cálculo do inss empresa.
-*Frete Carreto: O calculo do Inss será feito sobre o valor do Frete Carreto Bruto, quando o transportador for igual a pessoa física.
-*Frete Empresa: O calculo do Inss será feito sobre o valor da Receita Bruta do Frete, ou seja, o valor total do frete.
-|-
-|% INSS
-|Percentual para o desconto de INSS-Responsabilidade da empresa.
-O cálculo será efetuado conforme parametrização do campo "Base cálculo Inss Empresa".
-|-
-|INSS - CT-e Importação/Exportação
-|Ao marcar esta opção, os CT-e(s) com Origem ou Destino de Importação/Exportação, serão considerados no cálculo do INSS Empresa.
-<font color="red"><b>Atenção!</b></font>
+*<p class="TextoNormal" style="text-align: justify;"><b>Obrigatório sem Bloqueio de Valores:</b> Selecione esta opção para que seja obrigatório informar um cliente a faturar que possua pelo menos uma tabela de preços vinculada a ele. Porém, NÃO serão bloqueados os campos com os valores calculados automaticamente pela regra da tabela de preços informada, sendo possível alterar os valores do frete empresa e carreto.</p>
-<b>INSS - CT-e Importação/Exportação</b> só ficará disponível quando selecionado a opção <b>Frete Empresa</b> no campo <b>Base Cálculo INSS Empresa</b>.
+<font color="red"><b>ATENÇÃO</b></font>
-|-
-|Exemplo cálculo Inss Empresa
-|<br>
-[[Arquivo:calculo_Inss_empresa.jpg|center]]
-|-
-|colspan=2|<b>Rastreadores</b>
-|-
-|Tempo Atlz Oco.
-|Intervalo de tempo que deverá ser considerado para a atualização da ocorrência, posição e localização relacionada ao veículo que esta em transito e com rastreador (este tempo deverá ser informado em minutos).
-|-
-|Gerar Log de Atividades
-|Marque esta opção para que o serviço de atualização de ocorrências do rastreador gere um log de suas atividades.
-|-
-|Status/Ocorrência CTRC
-|Selecione a opção para definir qual tela poderá ser utilizada para finalização dos CTRCs:
-*Tela de alteração de CTRC e tela de digitação de ocorrências
+Se o usuário alterar esses valores, as informações ficarão inconsistentes.
-*Alterar somente pela tela de digitação de ocorrências
+*<p class="TextoNormal" style="text-align: justify;"><b>Obrigatório com Bloqueio do Frete Empresa:</b> Selecione esta opção para que seja obrigatório informar um cliente a faturar que possua pelo menos uma tabela de preços vinculada a ele, e bloquear os campos referentes ao frete empresa, preservando os valores calculados pela tabela de preços informada.</p>
-|-
-|Gerar Registro Ocorrência
-|Selecione a opção que define os tipos de mensagens que devem ser geradas para as notas fiscais transportadas.
-*Todas as mensagens geradas pelo sistema de rastreamento.
+*<p class="TextoNormal" style="text-align: justify;"><b>Obrigatório com Bloqueio do Frete Carreto:</b> Selecione esta opção para que seja obrigatório informar um cliente a faturar que possua pelo menos uma tabela de preços vinculada a ele, e bloquear os campos referentes ao frete carreto, preservando os valores calculados pela tabela de preços informada.</p>
-*Somente as mensagens que possuam uma macro informada.
+*<p class="TextoNormal" style="text-align: justify;"><b>Obrigatório com Bloqueio do Frete Empresa e Carreto:</b> Selecione esta opção para que seja obrigatório informar um cliente a faturar que possua pelo menos uma tabela de preços vinculada a ele, e bloquear os campos referentes ao frete empresa e ao frete carreto, preservando os valores calculados pela tabela de preços informada. </p></td>
+      </tr>
+      <tr>
+        <td width="320">Diretório/Arquivo CKL/CT-e</td>
+        <td width="380">Informe o diretório padrão do arquivo ".RTF" ou ".JPG" com as informações para impressão do Check-List do CT-e. O nome do arquivo deve ser informado juntamente com o nome do diretório.
+<p class="TextoNormal" style="text-align: justify;">Quando parametrizado o diretório e o nome do arquivo, esta funcionalidade poderá ser utilizada na tela [[Consulta_de_nf_ct-e_confirmacao_dos_ct-e_com_origem_arquivos_EDI|<b>Consulta NFs/CTRCs Confirmação CTRCs</b>]], e no menu pop-up escolher a opção <b>Impressão do Check List</b>.</p>
-*Somente as posições do veículo (sem registro de macros).
+<b>Exemplo:</b> c:\softbr\ckl\arquivo_ckl.rtf.
-|}
-<!--**************************************FIM TABELA***************************************-->
-<br>
-==Aba CT-e==
-<!--***********************************INICIO TABELA***************************************-->
-{| align=center border=1
-|colspan=2|
-Informe os parâmetros necessários para o sistema utilizar o CT-e, NF-e, Sefaz, e Carta Frete corretamente.
-Para começar a utilizar o CT-e, entre em contato com a SoftCenter.
-[[Arquivo:13-hfrmparm_CTe.JPG|center|700px]]
+<font color="red"><b>ATENÇÃO!</b></font>
-|-
-|colspan=2|<b>CT-E</b>
+Quando for utilizar um arquivo ".RTF", o mesmo não poderá ter formatações exclusivas da ferramenta de edição, caso exista alguma formatação poderá ser impresso incorretamente.</td>
-|-
+      </tr>
-|<font color="blue">Fornecedor</font>
+      <tr>
-|Empresa fornecedora de CT-e
+        <td width="320">Indicador de Escrituração</td>
-|-
+        <td width="380">Marque esta opção para ativar o indicardor de escrituração.</td>
-|<font color="blue">Ambiente</font>
+      </tr>
-|Selecione qual o ambiente de CT-e a filial parametrizada está utilizando:
+      <tr>
+        <td width="320">Habilitar MSG Default</td>
+        <td width="380">Marque esta opção para ativar o campo mensagem padrão na digitação de CT-e. Quando selecionado, na digitação do CT-e, o usuário terá opção de selecionar um código de mensagem previamente cadastrado.</td>
+      </tr>
+      <tr>
+        <td width="320">Obrigatório Classificação</td>
+        <td width="380">Marque esta opção para tornar obrigatório informar a classificação na digitação do CT-e.</td>
+      </tr>
+      <tr>
+        <td width="320">Obrigatório UN</td>
+        <td width="380">Marque esta opção para tornar obrigatório informar a Unidade de medida na digitação do CT-e.</td>
+      </tr>
+      <tr>
+        <td width="320">Validar Cid.Origem/Destino</td>
+        <td width="380">Marque esta opção para permitir verificar se a cidade origem e a cidade destino são as mesmas do Remetente/Destinatário (digitação de CT-e), quando não forem o sistema estará perguntando se deseja realmente continuar.</td>
+      </tr>
+      <tr>
+        <td width="320">Indicador Seguro/ICMS</td>
+        <td width="380">Marque esta opção para ativar o campo Opção, Geral, Sem Seleção, Seleção nas telas:
+*[[Gerar_sintegra|<b>Gerar Sintegra</b>]]
-*1 - Produção: Selecione esta opção para que a movimentação do CT-e entre em modo de produção.
+*[[Rel_de_averbacao_de_seguros|<b>Rel. de Averbação de Seguros</b>]]
-*2 - Homologação: Selecione esta opção para que a movimentação do CT-e entre em modo testes/homologação.
+*[[Rel_de_icms_de_ctrc|<b>Rel. de ICMS de CTRCs</b>]]
-|-
-|<font color="blue">Ativar CT-e</font>
-|Indique se a filial parametrizada irá utilizar o CT-e:
-*Ativar: ativa o identificador para visualizar aba CT-e.
+*<b>Rel. de I.N.S.S., entre outras.</b></td>
+      </tr>
+      <tr>
+        <td width="320">Cálculo do Frete por KM</td>
+        <td width="380">Marque esta opção para ativar o cálculo do frete por KM.</td>
+      </tr>
+      <tr>
+        <td width="320">Validar Peso CTRC</td>
+        <td width="380">Marque esta opção para que o sistema faça uma validação se o peso contratado digitado no CT-e é diferente do peso/capacidade no cadastro do veículo. O sistema considera como peso o conjunto cadastrado na ficha MVP selecionada, ou seja, cavalo/carretas.</td>
+      </tr>
+      <tr>
+        <td width="320">Cor Rel. Mapa</td>
+        <td width="380">Cor a ser aplicada nos campos de % do "Rel. de Mapa/Resumo Súmula de Frete". A cor não valida percentuais positivos ou negativos, é apenas para melhorar a visualização desses percentuais.</td>
+      </tr>
+      <tr>
+        <td colspan="2"><b>Diretório para armazenamento de arquivo(s)</b></td>
+      </tr>
+      <tr>
+        <td width="320">XML NF-e</td>
+        <td width="380">Informe o diretório padrão onde serão gravados os arquivos XML das NF-e(s) para importação.
-*Desativar: desativa o identificador para visualizar aba CT-e.
+          <p class="TextoNormal" style="text-align: justify;">Quando o usuário for utilizar a funcionalidade que esta em Menu Frete > Movimentação de CTRCs > [[Integracao_nf-e_com_fretefacil|<b>Integração XML NF-e com FreteFácil</b>]], o diretório cadastrado já vai vir preenchido, facilitando a importação dos arquivos.</p></td>
-|-
+      </tr>
-|<font color="blue">Cód. Layout</font>
+      <tr>
-|Código que foi definido o layout/script para geração do arquivo.txt para envio do registro para o fisco.
+        <td width="320">XML CT-e</td>
-|-
+        <td width="380">Informe o diretório padrão onde serão gravados os arquivos XML das CT-e(s) para importação.
-|<font color="blue">Tipo de Emissão</font>
-|Selecione o tipo de emissão do CT-e:
-*1 - Normal: Forma padrão de emissão.
-*4 - Contingência EPEC: Selecione esta opção para utilizar EVENTO PRÉVIO PARA EMISSÃO EM CONTINGÊNCIA DO CT-e.
+<p class="TextoNormal" style="text-align: justify;">Quando o usuário for utilizar a funcionalidade que esta em Menu Frete > Movimentação de CTRCs > [[Integracao_ct-e_com_fretefaicl|<b>Integração XML CT-e com FreteFácil</b>]], o diretório cadastrado já vai vir preenchido, facilitando a importação dos arquivos.</p></td>
+      </tr>
+      <tr>
+        <td width="320">XML NOTIFIS</td>
+        <td width="380">Informe o diretório padrão onde serão gravados os arquivos NOTIFIS a serem importados.
-<font color="red">Deverá ser impresso em no mínimo três vias, constando no corpo a expressão “DACTE impresso em contingência – EPEC regularmente recebido pela SVC”.</font>
+          <p class="TextoNormal" style="text-align: justify;">Quando o usuário for utilizar a funcionalidade que esta em Menu Frete > Movimentação de CTRCs > [[Integracao_notfis_proceda_com_fretefacil|<b>Integração NOTIFIS/Proceda com FreteFácil</b>]], o diretório cadastrado já vai vir preenchido, facilitando a importação dos arquivos.</p></td>
+      </tr>
+  </table>
+</div>
+<!--**************************************FIM TABELA***************************************-->
+<br>
-*5 - Contingência FS-DA: Emissão de CT-e em formulário de segurança.
+=Aba Frete Empresa 2=
+<!--***********************************INICIO TABELA***************************************-->
+<div class="TabelaWikiPadrao" >
+  <table>
+      <tr>
+        <td colspan="2"><p>Nesta aba deverão continuar a informar os dados referentes ao frete empresa que serão utilizados na dig. de conhecimentos.</p>
+<br>
-*7 - Contingência SVC-RS: Emissão de CT-e através da Sefaz Virtual de Contingência do Rio Grande do Sul. Deve ser utilizada quando a Sefaz padrão utilizada pelo estado estiver em contingência.
+[[Arquivo:12-hfrmparm_man_fretemp2.JPG|center|700px]]</td>
+      </tr>
+      <tr>
+        <td colspan="2"><b>CTRC</b></td>
+      </tr>
+      <tr>
+        <td width="320">Programa Emissão de CTRC</td>
+        <td width="380">Programa de emissão de CTRC, que não é o meio eletrônico.</td>
+      </tr>
+      <tr>
+        <td width="320">UF Default p/Dig.CTRC</td>
+        <td width="380">UF/Série padrão do CT-e que será utilizada na digitação.</td>
+      </tr>
+      <tr>
+        <td width="320">Data CTRC Maior que data Atual</td>
+        <td width="380">Marque esta opção para permitir que a data de emissão do CT-e seja maior que a data atual.</td>
+      </tr>
+      <tr>
+        <td width="320">Não permitir cancelamento CTRC/Impresso</td>
+        <td width="380">Marque esta opção para não permitir o cancelamento do CT-e se já tiver ocorrido a emissão.</td>
+      </tr>
+      <tr>
+        <td width="320">Indicador de Emissão de CTRC</td>
+        <td width="380">Marque esta opção para habilitar a impressão de CTRC, para que esta impressão seja efetuada deverá ser informado o nome do programa de emissão correspondente ao layout do formulário.</td>
+      </tr>
+      <tr>
+        <td width="320">Digitar Nº do Formulário do CTRC</td>
+        <td width="380">Marque esta opção para ativar a visualização do campo "Obrigatório Informar o Nº do Formulário/Viagem" nas telas de Dig. de CTRC, Alteração de CTRC, Consulta de CTRC entre outras.</td>
+      </tr>
+      <tr>
+        <td width="320">Obrigatório Informar o Número do Formulário/Viagem</td>
+        <td width="380">Marque esta opção para que na digitação do CTRC seja obrigatório informar o número do formulário/viagem. Esta opção somente estará disponível para marcação, se a opção "Digitar Nº do Formulário do CTRC" estiver marcada.</td>
+      </tr>
+      <tr>
+        <td width="320">Responsável da Digitação</td>
+        <td width="380">Marque esta opção para que o usuário logado ao sistema seja o responsável pela digitação do CT-e. Quando selecionado, o sistema não permitirá efetuar alteração do usuário logado.</td>
+      </tr>
+      <tr>
+        <td width="320">Responsável CTRC</td>
+        <td width="380">Marque esta opção para tornar obrigatório o responsável da emissão CT-e, ser do cadastro de Usuário, ou seja, todo o responsável deverá estar cadastrado no controle de acesso.</td>
+      </tr>
+      <tr>
+        <td colspan="2"><b>CTRC/NFs</b></td>
+      </tr>
+      <tr>
+        <td width="320">Controlar N.F Rem./Dest.</td>
+        <td width="380">Validar a existência da nota fiscal digitada para o remetente e destinatário informado tanto na digitação de um CT-e quanto na digitação de uma ACT:
+          <ul>
+            <li><b>Não Controlar:</b> Selecione esta opção para não controlar a existência da NF para o mesmo destinatário.</li>
+          </ul>
+          <ul>
+            <li><b>Controlar NF (Bloquear):</b> Selecione esta opção para validar a existência da nota fiscal digitada para o remetente e destinatário informados, bloqueando a digitação se existir.</li>
+          </ul>
+          <ul>
+            <li><b>Controlar NF (Avisar):</b> Selecione esta opção para validar a existência da nota fiscal digitada para o remetente e destinatário informados, emitindo mensagem de aviso ao usuário se existir.<br />
+            </li>
+          </ul>
-*8 - Contingência SVC-SP: Emissão de CT-e através da Sefaz Virtual de Contingência do Rio Grande do Sul. Deve ser utilizada quando a Sefaz padrão utilizada pelo estado estiver em contingência.
+<font color="red"><b>ATENÇÃO!</b></font>
-[[Arquivo:13.1-ambiente_de_autorizacao.png|center]]
+Quando o cliente já fizer uso de CT-e, o sistema desconsidera este parâmetro e segue todas as regras estabelecidas pela SEFAZ.</td>
+      </tr>
+      <tr>
+        <td width="320">Qtde de NF/CTRC</td>
+        <td width="380">Quantidade máxima de NFs que será permitido digitar no CTRC. Parâmetro para quando não fizer uso de CT-e.</td>
+      </tr>
+      <tr>
+        <td width="320">Qtde Volumes NF</td>
+        <td width="380">Selecione a opção de validação da quantidade de volumes da NF na digitação e alteração do CT-e:
+          <ul>
+            <li><b>Não controlar:</b> Selecione esta opção para não validar a quantidade de volumes da nota fiscal.</li>
+          </ul>
+          <ul>
+            <li><b>Considerar qtde volumes:</b> Selecione esta opção para considerar a quantidade de volumes das notas fiscais no total dos volumes do CT-e.</li>
+          </ul>
+          <ul>
+            <li><b>Considerar Obrigatoriedade qtde volumes:</b> Selecione esta opção para considerar a quantidade de volumes das notas fiscais no total dos volumes do CT-e e a obrigatoriedade da informação.</li>
+          </ul></td>
+      </tr>
+      <tr>
+        <td width="320">Permitir vários destinatários para um CT-e</td>
+        <td width="380">Marque esta opção para permitir a geração de um CT-e com vários destinatários a partir da importação XML da NF-e. Quando selecionado este campo, a validação somente é feita na tela [[Integracao_nf-e_com_fretefacil|<b>Integração NF-e com FreteFácil</b>]]. Estes destinatários serão detalhados na aba Nota Fiscais da tela Digitação de CT-e.</td>
+      </tr>
+      <tr>
+        <td colspan="2"><b>Descontos Frete Empresa</b></td>
+      </tr>
+      <tr>
+        <td width="320"><font color="blue">Tipo Cálc. Base ICMS</font></td>
+        <td width="380">Tipo de cálculo que será aplicado para o valor de Base do ICMS:
+          <ul>
+            <li>1 - TOTAL DO FRETE (- PEDAGIO)</li>
+          </ul>
+          <ul>
+            <li>2 - TOTAL DO FRETE</li>
+          </ul>
+          <ul>
+            <li>3 - TOTAL DO FRETE C/ REDUÇÃO</li>
+          </ul>
+          <ul>
+            <li>4 - TOTAL DO FRETE C/ REDUÇÃO DE % ICMS</li>
+          </ul>
+          <ul>
+            <li>5 - TOTAL DO FRETE (+PEDAGIO)</li>
+          </ul>
+          <ul>
+            <li>6 - TOTAL DO FRETE C/ ICMS ++</li>
+          </ul></td>
+      </tr>
+      <tr>
+        <td width="320">% Red. Base ICMS</td>
+        <td width="380">Percentual que será considerado para a redução do valor do ICMS, quando selecionado o parâmetro "C/Redução de Icms" na análise dos relatórios.</td>
+      </tr>
+      <tr>
+        <td width="320">% Red. Base ICMS/Subst.</td>
+        <td width="380">Informe o percentual que será considerado como valor do ICMS devido por Substituição Tributária (Digitação de CTRC quando selecionada <b>Classificação Substituição/ICMS (-)</b>), este valor será subtraído do valor total do frete empresa.</td>
+      </tr>
+      <tr>
+        <td width="320">UF para ICMS fixo</td>
+        <td width="380">UF que será sempre utilizada para cálculo do ICMS independente da cidade origem. Quando o tomador do serviço for da UF onde originou o transporte.</td>
+      </tr>
+      <tr>
+        <td width="320">% ICMS PF</td>
+        <td width="380">Percentual do ICMS, quando o destinatário for contribuinte (Pessoa Física) independente do estado será considerado este percentual.</td>
+      </tr>
+      <tr>
+        <td width="320"><font color="blue">Base Cálc. INSS/Empresa</font></td>
+        <td width="380">
+Selecione a base de cálculo que deve ser utilizada para calcular o INSS Empresa:
-|-
+*<b>Nenhum:</b> O cálculo do INSS será desconsiderado.
-|Layout DACTE
-|Informar qual modelo de impressão a filial estará utilizando.
-|-
-|Formato DACTE
-|Selecione o formato da impressão do DACTE.
-*Retrato: Selecione esta opção para imprimir o DACTE (documento auxiliar do CTRC eletrônico de carga) neste formato.
+*<b>Frete Carreto:</b> O cálculo do INSS será realizado sobre o valor do Frete Carreto.
-*Paisagem: Selecione esta opção para imprimir o DACTE (documento auxiliar do CTRC eletrônico de carga) neste formato.
+Obs.: Recolhimento da contribuição previdenciária proporcionalmente sobre à folha de pagamento.
-|-
-|Formato Arquivos
-|Selecione qual o formato para troca de arquivos com a SEFAZ.
-*Formato TXT (NDD).
-*Formato XML.
-|-
-|Habilitar Captura XML NF-e
-|Marque esta opção para que a funcionalidade de capturar XML fique disponível na Digitação, Importação e Alteração de CT-e.
-<font color="red"><b>Atenção!</b></font>
+*<b>Frete Empresa:</b> O cálculo do INSS será realizado sobre o valor do Frete Empresa.
-Esta funcionalidade somente deverá ser disponibilizada conforme liberação do Departamento Comercial da Softcenter.
+Obs.: Recolhimento da contribuição previdenciária sobre o faturamento da empresa (Lei 12.844/2013).</td>
-|-
+      </tr>
-|CNPJ ANTT
+      <tr>
-|Este CNPJ será gerado no arquivo XML enviado para SEFAZ referente ao CT-e e o MDF-e.
+        <td width="320">% INSS</td>
+        <td width="380">Percentual para o desconto de INSS-Responsabilidade da empresa.
+          <p>O cálculo será efetuado conforme parametrização do campo "Base cálculo Inss Empresa".</p></td>
+      </tr>
+      <tr>
+        <td width="320">INSS - CT-e Importação/Exportação</td>
+        <td width="380">Ao marcar esta opção, os CT-e(s) com Origem ou Destino de Importação/Exportação, serão considerados no cálculo do INSS Empresa.
-Resolução nº4799, de 27 de julho de 2015. Regulamenta procedimentos para inscrição e manutenção no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas, RNTRC.
+<font color="red"><b>ATENÇÃO!</b></font>
-|-
-|colspan=2|<b>Diretórios de retornos da Sefaz</b>
-|-
-|Diretório Retorno Sefaz
-|Informar o diretório onde estão gravados os arquivos de retorno da Sefaz.
-|-
-|colspan=2|<b>Integração B2B XML/PDF</b>
-|-
-|Diretório XML CT-e
-|Informe o diretório padrão onde serão gravados os arquivos <b>XML</b> dos CT-e (s) para exportação.
-Quando o usuário for utilizar a funcionalidade B2B da NDDigital, e precisar que os arquivos referentes aos CT-e (s) sejam gravados em um diretório específico, deverão realizar este cadastro, caso contrário, será gravado no diretório padrão B2B.
+<b>INSS - CT-e Importação/Exportação</b> só ficará disponível quando selecionado a opção <b>Frete Empresa</b> no campo <b>Base Cálculo INSS Empresa</b>.</td>
-|-
+      </tr>
-|Diretório PDF CT-e
+      <tr>
-|Informe o diretório padrão onde serão gravados os arquivos <b>PDF</b> dos CT-e (s) para exportação.
+        <td width="320">Exemplo cálculo Inss Empresa</td>
+        <td width="380">[[Arquivo:calculo_Inss_empresa.jpg|center]]</td>
-Quando o usuário for utilizar a funcionalidade B2B da NDDigital, e precisar que os arquivos referentes aos CT-e (s) sejam gravados em um diretório específico, deverão realizar este cadastro, caso contrário, será gravado no diretório padrão B2B.
+      </tr>
-|}
+      <tr>
+        <td colspan="2"><b>Rastreadores</b></td>
+      </tr>
+      <tr>
+        <td width="320">Tempo Atlz Oco.</td>
+        <td width="380">Intervalo de tempo que deverá ser considerado para a atualização da ocorrência, posição e localização relacionada ao veículo que esta em transito e com rastreador (este tempo deverá ser informado em minutos).</td>
+      </tr>
+      <tr>
+        <td width="320">Gerar Log de Atividades</td>
+        <td width="380">Marque esta opção para que o serviço de atualização de ocorrências do rastreador gere um log de suas atividades.</td>
+      </tr>
+      <tr>
+        <td width="320">Status/Ocorrência CTRC</td>
+        <td width="380">Selecione a opção para definir qual tela poderá ser utilizada para finalização dos CTRCs:
+          <ul>
+            <li>Tela de alteração de CTRC e tela de digitação de ocorrências</li>
+          </ul>
+          <ul>
+            <li>Alterar somente pela tela de digitação de ocorrências</li>
+          </ul></td>
+      </tr>
+      <tr>
+        <td width="320">Gerar Registro Ocorrência</td>
+        <td width="380">Selecione a opção que define os tipos de mensagens que devem ser geradas para as notas fiscais transportadas.
+          <ul>
+            <li>Todas as mensagens geradas pelo sistema de rastreamento.</li>
+          </ul>
+          <ul>
+            <li>Somente as mensagens que possuam uma macro informada.</li>
+          </ul>
+          <ul>
+            <li>Somente as posições do veículo (sem registro de macros).</li>
+          </ul></td>
+      </tr>
+  </table>
+</div>
 <!--**************************************FIM TABELA***************************************-->
 <br>
-==Aba LM/NF-e==
+=Aba CT-e=
 <!--***********************************INICIO TABELA***************************************-->
-{| align=center border=1
+<div class="TabelaWikiPadrao" >
-|colspan=2|<b>LM/NF-e</b>
+  <table>
-Nesta aba deverão ser informados os dados referentes à parametrização, a logística, o armazem e a Nota Fiscal Eletrônica.
+      <tr>
+        <td colspan="2"><p>Informe os parâmetros necessários para o sistema utilizar o CT-e, NF-e, Sefaz, e Carta Frete corretamente. Para começar a utilizar o CT-e, entre em contato com a SoftCenter.</p>
+<br>
-[[Arquivo:14-hfrmparm_man_lm.JPG|center|800px]]
+[[Arquivo:13-hfrmparm_CTe.JPG|center|700px]]</td>
-|-
+      </tr>
-|colspan=2|<b>LM</b>
+      <tr>
-|-
+        <td colspan="2"><b>CT-E</b></td>
-|Ativar Log
+      </tr>
-|Marque esta opção para ativar a funcionalidade de LOG no sistema de armazenagem. Para geração e emissão da NF-e
+      <tr>
-|-
+        <td width="320"><font color="blue">Fornecedor</font></td>
-|Qtde Produtos
+        <td width="380">Empresa fornecedora de CT-e</td>
-|Quantidade de produtos que poderá ser impresso na Nota fiscal de saída de produtos do armazém.
+      </tr>
-O sistema avisará na solicitação de romaneio a quantidade parametrizada, caso seja maior que a parametrizada.
+      <tr>
-|-
+        <td width="320"><font color="blue">Ambiente</font></td>
-|Série Default p/ NF
+        <td width="380">Selecione qual o ambiente de CT-e a filial parametrizada está utilizando:
-|Selecione Série default que será utilizada para emissão de Nota Fiscal de Saída.
+          <ul>
-|-
+            <li><b>1 - Produção:</b> Selecione esta opção para que a movimentação do CT-e entre em modo de produção.</li>
-|colspan=2|<b>NF-e</b>
+          </ul>
-|-
+          <ul>
-|Ambiente
+            <li><b>2 - Homologação:</b> Selecione esta opção para que a movimentação do CT-e entre em modo testes/homologação.</li>
-|Selecione o ambiente da NF-e que a filial parametrizada utiliza:
+          </ul></td>
-*1 - Produção: Selecione esta opção para que a movimentação da NF-e entre em modo de produção.
+      </tr>
+      <tr>
+        <td width="320"><font color="blue">Ativar CT-e</font></td>
+        <td width="380">Indique se a filial parametrizada irá utilizar o CT-e:
+          <ul>
+            <li><b>Ativar:</b> Ativa o identificador para visualizar aba CT-e.</li>
+          </ul>
+          <ul>
+            <li><b>Desativar:</b> Desativa o identificador para visualizar aba CT-e.</li>
+          </ul></td>
+      </tr>
+      <tr>
+        <td width="320"><font color="blue">Cód. Layout</font></td>
+        <td width="380">Código que foi definido o layout/script para geração do arquivo.txt para envio do registro para o fisco.</td>
+      </tr>
+      <tr>
+        <td width="320"><font color="blue">Tipo de Emissão</font></td>
+        <td width="380">Selecione o tipo de emissão do CT-e:
+          <ul>
+            <li><b>1 - Normal:</b> Forma padrão de emissão.</li>
+          </ul>
+          <ul>
+            <li><b>4 - Contingência EPEC:</b> Selecione esta opção para utilizar EVENTO PRÉVIO PARA EMISSÃO EM CONTINGÊNCIA DO CT-e.</li>
+          </ul>
+:<font color="red">Deverá ser impresso em no mínimo três vias, constando no corpo a expressão "DACTE impresso em contingência – EPEC regularmente recebido pela SVC".</font>
+          <ul>
+            <li><b>5 - Contingência FS-DA:</b> Emissão de CT-e em formulário de segurança.</li>
+          </ul>
+          <ul>
+            <li><b>7 - Contingência SVC-RS:</b> Emissão de CT-e através da Sefaz Virtual de Contingência do Rio Grande do Sul. Deve ser utilizada quando a Sefaz padrão utilizada pelo estado estiver em contingência.</li>
+          </ul>
+          <ul>
+            <li><b>8 - Contingência SVC-SP:</b> Emissão de CT-e através da Sefaz Virtual de Contingência do Rio Grande do Sul. Deve ser utilizada quando a Sefaz padrão utilizada pelo estado estiver em contingência.</li>
+          </ul>
+<br>
+[[Arquivo:13.1-ambiente_de_autorizacao.png|center]]</td>
+      </tr>
+      <tr>
+        <td width="320"><font color="blue">Layout DACTE</font></td>
+        <td width="380">Informar qual modelo de impressão a filial estará utilizando.</td>
+      </tr>
+      <tr>
+        <td width="320"><font color="blue">Formato DACTE</font></td>
+        <td width="380">Selecione o formato da impressão do DACTE.
+          <ul>
+            <li><b>Retrato:</b> Selecione esta opção para imprimir o DACTE (documento auxiliar do CTRC eletrônico de carga) neste formato.</li>
+          </ul>
+          <ul>
+            <li><b>Paisagem:</b> Selecione esta opção para imprimir o DACTE (documento auxiliar do CTRC eletrônico de carga) neste formato.</li>
+          </ul></td>
+      </tr>
+      <tr>
+        <td width="320"><font color="blue">Formato Arquivos</font></td>
+        <td width="380">Selecione qual o formato para troca de arquivos com a SEFAZ.
+          <ul>
+            <li>Formato TXT (NDD).</li>
+            <li>Formato XML.</li>
+          </ul></td>
+      </tr>
+      <tr>
+        <td width="320">Habilitar Captura XML NF-e</td>
+        <td width="380">Marque esta opção para que a funcionalidade de capturar XML fique disponível na Digitação, Importação e Alteração de CT-e.
+<font color="red"><b>ATENÇÃO!</b></font>
-*(2 - Homologação: Selecione esta opção para que a movimentação da NF-e entre em modo testes para homologação.
+Esta funcionalidade somente deverá ser disponibilizada conforme liberação do Departamento Comercial da Softcenter.</td>
-|-
+      </tr>
-|Formato DANFE
+      <tr>
-|Selecione o formato da impressão do DANFE:
+        <td width="320">CNPJ ANTT</td>
-*Retrato: Selecione esta opção para imprimir o DANFE (documento auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica) neste formato.
+        <td width="380">Informe o CNPJ da ANTT. Este CNPJ será gerado nos arquivos XMLs enviados para SEFAZ referente ao CT-e e MDF-e.
-*Paisagem: Selecione esta opção para imprimir o DANFE (documento auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica) neste formato.
+Resolução Nº 4799, de 27 de julho de 2015.
-|-
+Regulamenta procedimentos para inscrição e manutenção no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas, RNTRC.</td>
-|Código Produto / NF-e
+      </tr>
-|Marque esta opção para identificar que na geração do arquivo XML e na impresão da NF-e do LM, o código do produto a ser gerado/impresso será o código de origem da mercadoria.
+      <tr>
-|-
+        <td colspan="2"><b>Diretórios de retornos da Sefaz</b></td>
-|Ativar NF-e
+      </tr>
-|Indique se a filial parametrizada irá utilizar o NF-e:
+      <tr>
-*Ativar: selecione esta opção para ativar o uso da NF-e
+        <td width="320">Diretório Retorno Sefaz</td>
+        <td width="380">Informar o diretório onde estão gravados os arquivos de retorno da Sefaz.</td>
+      </tr>
+      <tr>
+        <td colspan="2"><b>Integração B2B XML/PDF</b></td>
+      </tr>
+      <tr>
+        <td width="320">Diretório XML CT-e</td>
+        <td width="380">Informe o diretório padrão onde serão gravados os arquivos <b>XML</b> dos CT-e (s) para exportação.
-*Desativar: selecione esta opção para desativar o uso da NF-e.
+<p>Quando o usuário for utilizar a funcionalidade B2B da NDDigital, e precisar que os arquivos referentes aos CT-e (s) sejam gravados em um diretório específico, deverão realizar este cadastro, caso contrário, será gravado no diretório padrão B2B.</p></td>
-|-
+      </tr>
-|Cód. Layout
+      <tr>
-|Informe o código do leiaute que foi definido para a geração do  arquivo TXT para emissão da NF-e e da Carta de correção eletrônica que será enviado para a SEFAZ.
+        <td width="320">Diretório PDF CT-e</td>
-|-
+        <td width="380">Informe o diretório padrão onde serão gravados os arquivos <b>PDF</b> dos CT-e (s) para exportação.
-|colspan=2|<b>Diretórios de Retornos da Sefaz</b>
-|-
-|-
-|Diretório Retorno Sefaz
-|Informar o diretório dos arquivos de retorno da Sefaz. Local onde o sistema LogFácil irá verificar os retornos da NDDigital.
-|-
-|colspan=2|<b>Importação XML</b>
-|-
-|Diretório XML NF-e
-|Informe o diretório padrão onde serão gravados os arquivos XML das NF-e(s) para importação.
-Quando o usuário for utilizar a funcionalidade [menu] Ferramentas > Importação de NFs de Entrada (.XML), o diretório cadastrado já vai vir preenchido, facilitando a importação dos arquivos.
+<p>Quando o usuário for utilizar a funcionalidade B2B da NDDigital, e precisar que os arquivos referentes aos CT-e (s) sejam gravados em um diretório específico, deverão realizar este cadastro, caso contrário, será gravado no diretório padrão B2B.</p></td>
-|}
+      </tr>
+  </table>
+</div>
 <!--**************************************FIM TABELA***************************************-->
 <br>
-==Aba MDF-e==
+=Aba LM/NF-e=
 <!--***********************************INICIO TABELA***************************************-->
-{| align=center border=1
+<div class="TabelaWikiPadrao" >
-|-
+  <table>
-|colspan=2|<b>MDF-e</b>
+      <tr>
-Nesta aba serão informados os parâmetros necessários para que o sistema disponibilize o controle do MDF-e, Para utilizar o MDF-e, entre em contato com a SoftCenter.
+        <td colspan="2"><b>LM/NF-e</b>
+<p>Nesta aba deverão ser informados os dados referentes à parametrização, a logística, o armazem e a Nota Fiscal Eletrônica.</p>
+<br>
-[[Arquivo:15-hfrmparm_mdfe_secao1.jpg|center|700px]]
+[[Arquivo:14-hfrmparm_man_lm.JPG|center|700px]]</td>
+      </tr>
+      <tr>
+        <td colspan="2"><b>LM</b></td>
+      </tr>
+      <tr>
+        <td width="320">Ativar Log</td>
+        <td width="380">Marque esta opção para ativar a funcionalidade de LOG no sistema de armazenagem. Para geração e emissão da NF-e.</td>
+      </tr>
+      <tr>
+        <td width="320">Qtde Produtos</td>
+        <td width="380">Quantidade de produtos que poderá ser impresso na Nota fiscal de saída de produtos do armazém.
+          <p>O sistema avisará na solicitação de romaneio a quantidade parametrizada, caso seja maior que a parametrizada.</p></td>
+      </tr>
+      <tr>
+        <td width="320">Série Default p/ NF</td>
+        <td width="380">Selecione Série default que será utilizada para emissão de Nota Fiscal de Saída.</td>
+      </tr>
+      <tr>
+        <td colspan="2"><b>NF-e</b></td>
+      </tr>
+      <tr>
+        <td width="320">Ambiente</td>
+        <td width="380">Selecione o ambiente da NF-e que a filial parametrizada utiliza:
+          <ul>
+            <li><b>1 - Produção:</b> Selecione esta opção para que a movimentação da NF-e entre em modo de produção.</li>
+          </ul>
+          <ul>
+            <li><b>2 - Homologação:</b> Selecione esta opção para que a movimentação da NF-e entre em modo testes para homologação.</li>
+          </ul></td>
+      </tr>
+      <tr>
+        <td width="320">Ativar NF-e</td>
+        <td width="380">Indique se a filial parametrizada irá utilizar o NF-e:
+          <ul>
+            <li><b>Ativar:</b> Selecione esta opção para ativar o uso da NF-e.</li>
+          </ul>
+          <ul>
+            <li><b>Desativar:</b> Selecione esta opção para desativar o uso da NF-e.</li>
+          </ul></td>
+      </tr>
+      <tr>
+        <td width="320">Formato DANFE</td>
+        <td width="380">Selecione o formato da impressão do DANFE:
+          <ul>
+            <li><b>Retrato:</b> Selecione esta opção para imprimir o DANFE (documento auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica) neste formato.</li>
+          </ul>
+          <ul>
+            <li><b>Paisagem:</b> Selecione esta opção para imprimir o DANFE (documento auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica) neste formato.</li>
+          </ul></td>
+      </tr>
+      <tr>
+        <td width="320">Cód. Layout</td>
+        <td width="380">Informe o código do leiaute que foi definido para a geração do arquivo TXT para emissão da NF-e e da Carta de correção eletrônica que será enviado para a SEFAZ.</td>
+      </tr>
+      <tr>
+        <td width="320">Código Produto / NF-e</td>
+        <td width="380">Marque esta opção para identificar que na geração do arquivo XML e na impressão da NF-e do LM o código de origem da mercadoria será concatenado ao campo descrição do produto.</td>
+      </tr>
+      <tr>
+        <td colspan="2"><b>Diretórios de retornos da Sefaz</b></td>
+      </tr>
+      <tr>
+        <td width="320">Diretório Retorno Sefaz</td>
+        <td width="380">Informar o diretório dos arquivos de retorno da Sefaz. Local onde o sistema LogFácil irá verificar os retornos da NDDigital.</td>
+      </tr>
+      <tr>
+        <td colspan="2"><b>Importação XML</b></td>
+      </tr>
+      <tr>
+        <td width="320">Diretório XML NF-e</td>
+        <td width="380">Informe o diretório padrão onde serão gravados os arquivos XML das NF-e(s) para importação.
-|-
+<p>Quando o usuário for utilizar a funcionalidade Menu Ferramentas > Importação de NFs de Entrada (.XML), o diretório cadastrado já vai vir preenchido, facilitando a importação dos arquivos.</p></td>
-|colspan=2|<b>MDF-e</b>
+      </tr>
-|-
+  </table>
-|<font color="blue">Ativar</font>
+</div>
-|Indique se a filial parametrizada irá utilizar o MDF-e:
-*Ativar: selecione esta opção para ativar o uso da MDF-e
-*Desativar: selecione esta opção para desativar o uso da MDF-e.
-|-
-|<font color="blue">Ambiente</font>
-|Selecione qual o ambiente de MDF-e a filial parametrizada está utilizando:
-*1 - Produção: Selecione esta opção para que a movimentação do MDF-e entre em modo de produção.
-*2 - Homologação: Selecione esta opção para que a movimentação do MDF-e entre em modo testes/homologação.
-|-
-|<font color="blue">Cód. Layout</font>
-|Código que foi definido o leiaute/script para a geração do arquivo.txt/arquivo.xml para envio do registro para o fisco.
-|-
-|<font color="blue">Tipo de Emissão</font>
-|Selecione o tipo de emissão do CT-e:
-*1 - Normal: Forma padrão de emissão.
-*2 - Contingência: Selecione esta opção para utilizar EVENTO PRÉVIO PARA EMISSÃO EM CONTINGÊNCIA DO MDF-e.
-|-
-|<font color="blue">Formato Arquivos</font>
-|Selecione qual o formato para troca de arquivos com a SEFAZ.
-*Formato TXT (NDD).
-*Formato XML.
-|-
-|colspan=2|Diretórios de retornos da Sefaz
-|-
-|Diretório Retorno Sefaz
-|Informar o diretório dos arquivos de retorno da Sefaz.
-|}
 <!--**************************************FIM TABELA***************************************-->
 <br>
-==Aba NFS-e==
+=Aba MDF-e=
 <!--***********************************INICIO TABELA***************************************-->
-{| align=center border=1
+<div class="TabelaWikiPadrao" >
-|colspan=2|[[Arquivo:21-hfrmparm_nfs-e.JPG|center|700px]]
+  <table>
+      <tr>
+        <td colspan="2"><p>Nesta aba serão informados os parâmetros necessários para que o sistema disponibilize o controle do MDF-e, Para utilizar o MDF-e, entre em contato com a SoftCenter.</p>
 <br>
-|-
-|<font color="blue">Ativar</font>
-|Selecione se o serviço de emissão de NFS-e ficará ativado ou desativado para a empresa.
-|-
-|Cód. Layout
-|Informe o código de layout para geração do arquivo TXT que será enviado para o FISCO.
-Este código será disponibilizado pela Softcenter.
+[[Arquivo:15-hfrmparm_mdfe_secao1.jpg|center|700px]]</td>
-|-
+      </tr>
-|UF/Serie NFS-e
+      <tr>
-|Informe a UF/Série que será utilizada para geração da NFS-e de serviço.
+        <td colspan="2"><b>MDF-e</b></td>
-|-
+      </tr>
-|Cód. Nat. da Operação
+      <tr>
-|Selecione a natureza da operação predominante do serviço.
+        <td width="320"><font color="blue">Ativar</font></td>
-|-
+        <td width="380">Indique se a filial parametrizada irá utilizar o MDF-e:
-|Cód. Regime Especial Tributação
+          <ul>
-|Selecione o identificador do regime especial de tributação predominante.
+            <li><b>Ativar:</b> selecione esta opção para ativar o uso da MDF-e</li>
-|-
+          </ul>
-|Diretório Retorno Sefaz
+          <ul>
-|Informe o diretório dos arquivos de retorno da Sefaz.
+            <li><b>Desativar:</b> selecione esta opção para desativar o uso da MDF-e.</li>
-|}
+          </ul></td>
+      </tr>
+      <tr>
+        <td width="320"><font color="blue">Ambiente</font></td>
+        <td width="380">Selecione qual o ambiente de MDF-e a filial parametrizada está utilizando:
+          <ul>
+            <li><b>1 - Produção:</b> Selecione esta opção para que a movimentação do MDF-e entre em modo de produção.</li>
+            <li><b>2 - Homologação:</b> Selecione esta opção para que a movimentação do MDF-e entre em modo testes/homologação.</li>
+          </ul></td>
+      </tr>
+      <tr>
+        <td width="320"><font color="blue">Cód. Layout</font></td>
+        <td width="380">Código que foi definido o leiaute/script para a geração do arquivo.txt/arquivo.xml para envio do registro para o fisco.</td>
+      </tr>
+      <tr>
+        <td width="320"><font color="blue">Tipo de Emissão</font></td>
+        <td width="380">Selecione o tipo de emissão do CT-e:
+          <ul>
+            <li><b>1 - Normal:</b> Forma padrão de emissão.</li>
+            <li><b>2 - Contingência:</b> Selecione esta opção para utilizar EVENTO PRÉVIO PARA EMISSÃO EM CONTINGÊNCIA DO MDF-e.</li>
+          </ul></td>
+      </tr>
+      <tr>
+        <td width="320"><font color="blue">Formato Arquivos</font></td>
+        <td width="380">Selecione qual o formato para troca de arquivos com a SEFAZ.
+          <ul>
+            <li>Formato TXT (NDD).</li>
+            <li>Formato XML.</li>
+          </ul></td>
+      </tr>
+      <tr>
+        <td colspan="2"><b>Diretórios de retornos da Sefaz</b></td>
+      </tr>
+      <tr>
+        <td width="320">Diretório Retorno Sefaz</td>
+        <td width="380">Informar o diretório dos arquivos de retorno da Sefaz.</td>
+      </tr>
+  </table>
+</div>
 <!--**************************************FIM TABELA***************************************-->
 <br>
-==Aba Contábil==
+=Aba NFS-e=
 <!--***********************************INICIO TABELA***************************************-->
-{| align=center border=1
+<div class="TabelaWikiPadrao" >
-|colspan=2|<b>Contábil</b>
+  <table>
-Nesta aba deverão ser informados os dados para a parametrização do sistema contábil.
+      <tr>
+        <td colspan="2">[[Arquivo:21-hfrmparm_nfs-e.JPG|center|700px]]</td>
+      </tr>
+      <tr>
+        <td width="320"><font color="blue">Ativar</font></td>
+        <td width="380">Selecione se o serviço de emissão de NFS-e ficará ativado ou desativado para a empresa.</td>
+      </tr>
+      <tr>
+        <td width="320">Cód. Layout</td>
+        <td width="380">Informe o código de layout para geração do arquivo TXT que será enviado para o FISCO.
-[[Arquivo:16-hfrmparm_man_cont.JPG|center|700px]]
+<p>Este código será disponibilizado pela Softcenter.</p></td>
-|-
+      </tr>
-|colspan=2|<b>Contábil</b>
+      <tr>
-|-
+        <td width="320">UF/Serie NFS-e</td>
-|Grupo Agente
+        <td width="380">Informe a UF/Série que será utilizada para geração da NFS-e de serviço.</td>
-|Grupo referente os agentes ou grupo de contas correntes de funcionários.
+      </tr>
-|-
+      <tr>
-|Grupo Investimento
+        <td width="320">Cód. Nat. da Operação</td>
-|Grupo referente ao investimento.
+        <td width="380">Selecione a natureza da operação predominante do serviço.</td>
-|-
+      </tr>
-|Grupo Mapa
+      <tr>
-|Informar o grupo mapa.
+        <td width="320">Cód. Regime Especial Tributação</td>
-|-
+        <td width="380">Selecione o identificador do regime especial de tributação predominante.</td>
-|Ativar controle p/ Balancete
+      </tr>
-|Marque esta opção ativar a integração do contas a pagar e caixa e bancos com o módulo de apuração de resultados.
+      <tr>
-|-
+        <td width="320">Diretório Retorno Sefaz</td>
-|colspan=2|<b>Financeiro / Contábil</b>
+        <td width="380">Informe o diretório dos arquivos de retorno da Sefaz.</td>
-|-
+      </tr>
-|Obrigatório Conta Contábil-Financeiro
+  </table>
-|Marque esta opção para tornar obrigatório o preenchimento da conta contábil na digitação do contas a pagar e movto bancário.
+</div>
-Não será obrigatório para os pagamentos de Adto/Saldo de Carreto, Agentes, Cancelamento de Cheques e Transferência de valores entre contas.
-|-
-|Integração Contas a Pagar com o Apuração de Resultados
-|Selecione qual tipo de regime que será considerado na integração do contas a pagar com o apuração de resultados:
-*Considerar regime de competência (data emissão) após o pagamento: Selecione esta opção para gerar a integração com o módulo de apuração de resultados após o PAGAMENTO do título, considerando a DATA DE EMISSÃO dos doctos do contas a pagar como parâmetro para integração.
-Obs: Será efetuada a integração somente se tiver sido informada a conta contábil na digitação do título.
-*Considerar regime de competência (data emissão) na provisão: Selecione esta opção para gerar a integração com o módulo de apuração de resultados ao gravar o PROVISIONAMENTO na DIGITAÇÃO do TÍTULO A PAGAR, ou seja, antes de efetuar o pagamento; considerando a DATA DE EMISSÃO dos doctos do contas a pagar como parâmetro para integração.
-Obs: Será efetuada a integração somente se tiver sido informada a conta contábil do título ou o balancete.
-*Considerar regime de caixa (data pagto) após o pagamento: Selecione esta opção para gerar a integração com o módulo de apuração de resultados após o PAGAMENTO do título, considerando a DATA DE PAGAMENTO como parâmetro para integração.
-Obs: Será efetuada a integração somente se tiver sido informada a conta contábil na digitação do título.
-|}
 <!--**************************************FIM TABELA***************************************-->
 <br>
-==Aba Cadastros==
+=Aba Contábil=
 <!--***********************************INICIO TABELA***************************************-->
-{| align=center border=1
+<div class="TabelaWikiPadrao" >
-|colspan=2|<b>Cadastros</b>
+  <table>
-Nesta aba deverão ser informados os dados para a parametrização de alguns cadastros do faturamento.
+      <tr>
+        <td colspan="2"><p>Nesta aba deverão ser informados os dados para a parametrização do sistema contábil.</p>
+<br>
-[[Arquivo:17-hfrmparm_man_cad.JPG|center|700px]]
+[[Arquivo:16-hfrmparm_man_cont.JPG|center|700px]]</td>
+      </tr>
+      <tr>
+        <td colspan="2"><b>Contábil</b></td>
+      </tr>
+      <tr>
+        <td width="320">Grupo C/C Pessoal</td>
+        <td width="380">Informe o grupo referente a Conta Corrente Pessoal. Neste grupo serão controladas as contas correntes funcionários, agente, agregados, terceiros e proprietários.</td>
+      </tr>
+      <tr>
+        <td width="320">Grupo Investimento</td>
+        <td width="380">Grupo referente ao investimento.</td>
+      </tr>
+      <tr>
+        <td width="320">Grupo Mapa</td>
+        <td width="380">Informar o grupo mapa.</td>
+      </tr>
+      <tr>
+        <td width="320">Ativar controle p/ Balancete</td>
+        <td width="380">Marque esta opção ativar a integração do contas a pagar e caixa e bancos com o módulo de apuração de resultados.</td>
+      </tr>
+      <tr>
+        <td colspan="2"><b>Financeiro / Contábil</b></td>
+      </tr>
+      <tr>
+        <td width="320">Obrigatório Conta Contábil-Financeiro</td>
+        <td width="380">Marque esta opção para tornar obrigatório o preenchimento da conta contábil na digitação do contas a pagar e movto bancário.
-|-
+<p>Não será obrigatório para os pagamentos de Adto/Saldo de Carreto, Agentes, Cancelamento de Cheques e Transferência de valores entre contas.</p></td>
-|colspan=2|<b>Cadastros em Geral</b>
+      </tr>
-|-
+      <tr>
-|CKL Motorista
+        <td width="320">Integração Contas a Pagar com o Apuração de Resultados</td>
-|Marque esta opção para controlar os vencimentos dos Documentos, Cursos e Exames dos motoristas através do controle CKL-Check-List.
+        <td width="380">Selecione qual tipo de regime que será considerado na integração do contas a pagar com o apuração de resultados:
-|-
+          <ul>
-|Liberar CEP
+            <li><b>Considerar regime de competência (data emissão) após o pagamento:</b> Selecione esta opção para gerar a integração com o módulo de apuração de resultados após o PAGAMENTO do título, considerando a DATA DE EMISSÃO dos doctos do contas a pagar como parâmetro para integração.</li>
-|Marque esta opção para que depois de informado o CEP referente ao endereço nos cadastros, seja exibido o endereço e cidade relacionada.
+          </ul>
-<font color="red"><b>ATENÇÂO!!!</b>
+<b>Obs.:</b><p>Será efetuada a integração somente se tiver sido informada a conta contábil na digitação do título.</p>
+          <ul>
+            <li><b>Considerar regime de competência (data emissão) na provisão:</b> Selecione esta opção para gerar a integração com o módulo de apuração de resultados ao gravar o PROVISIONAMENTO na DIGITAÇÃO do TÍTULO A PAGAR, ou seja, antes de efetuar o pagamento; considerando a DATA DE EMISSÃO dos doctos do contas a pagar como parâmetro para integração.</li>
+          </ul>
-Esta funcionalidade depende dos serviços de webservice (internet) que a transportadora utiliza, este serviço não é de responsabilidade da SoftCenter, e sim da operadora de internet.
+<b>Obs.:</b><p> Será efetuada a integração somente se tiver sido informada a conta contábil do título ou o balancete.</p>
-Portanto:</font>
+          <ul>
+            <li><b>Considerar regime de caixa (data pagto) após o pagamento:</b> Selecione esta opção para gerar a integração com o módulo de apuração de resultados após o PAGAMENTO do título, considerando a DATA DE PAGAMENTO como parâmetro para integração.</li>
+          </ul>
-*O usuário tem conhecimento e aceita que a forma e natureza dos Serviços fornecidos por um webservice podem mudar sem aviso prévio ao usuário, podendo deixar (permanentemente ou temporariamente) de fornecer os serviços.
+<b>Obs.:</b><p> Será efetuada a integração somente se tiver sido informada a conta contábil na digitação do título.</p></td>
+      </tr>
+  </table>
+</div>
+<!--**************************************FIM TABELA***************************************-->
+<br>
-*Caso desejar contratar este serviço o correio disponibilizará.
+=Aba Cadastros=
-|-
+<div class="TabelaWikiPadrao" >
-|Obrigatoriedade Cadastros
+  <table>
-|Marque esta opção para tornar obrigatório todos os campos referentes aos cadastros motorista, proprietário, veículos.
+      <tr>
-|-
+        <td colspan="2"><p>Nesta aba deverão ser informados os dados para a parametrização de alguns cadastros do faturamento.</p>
-|Controlar Situação do Motorista/Veículo
+<br>
-|Marque esta opção para controlar a situação dos cadastros de motoristas e veículos, deixando o campo "Situação" habilitado.
-* Se desmarcar esta opção, o campo "Situação" não será controlado e ficará desabilitado nas telas Cad. de Motoristas e Cad. de Veículos.
+[[Arquivo:17-hfrmparm_man_cad.JPG|center|700px]]</td>
-|-
+      </tr>
-|Obrigatório Nº do PIS ou Nº do INSS
+      <tr>
-|Marque esta opção para que os campos <b>Nº PIS</b> ou <b>Nº INSS</b>, do cadastro de proprietário, seja obrigatório.
+        <td colspan="2"><b>Cadastros em Geral</b></td>
-|-
+      </tr>
-|Validar IE do Cliente
+      <tr>
-|Selecione qual ou quais telas será feita a validação da Inscrição Estadual do cliente.
+        <td width="320">CKL Motorista</td>
+        <td width="380">Marque esta opção para controlar os vencimentos dos Documentos, Cursos e Exames dos motoristas através do controle CKL-Check-List.</td>
+      </tr>
+      <tr>
+        <td width="320">Liberar CEP</td>
+        <td width="380">Marque esta opção para que depois de informado o CEP referente ao endereço nos cadastros, seja exibido o endereço e cidade relacionada.
-*Nenhum: Selecione esta opção para não validar a IE do Cliente.
+<font color="red"><b>ATENÇÂO!</b>
-*Validar IE no Cad. Cliente: Selecione esta opção para validar a IE somente no cadastro do Cliente.
+<p>Esta funcionalidade depende dos serviços de webservice (internet) que a transportadora utiliza, este serviço não é de responsabilidade da SoftCenter, e sim da operadora de internet. Portanto:</p>
+          <ul>
-*Validar IE na Dig.de CTRC: Selecione esta opção para validar a IE somente na digitação do CTRC.
+            <li>O usuário tem conhecimento e aceita que a forma e natureza dos Serviços fornecidos por um webservice podem mudar sem aviso prévio ao usuário, podendo deixar (permanentemente ou temporariamente) de fornecer os serviços.</li>
+          </ul>
-*Validar IE no Cad. Cliente/Dig. de CTRC: Selecione esta opção para validar a IE no Cad. Cliente e na digitação do CTRC.
+          <ul>
-|-
+            <li>Caso desejar contratar este serviço o correio disponibilizará.</li>
-|Contr. Vencimento Mot./Veículo
+          </ul></font></td>
-|Tipo de controle que será feito quando o cadastro motorista/veículo estiver vencido:
+      </tr>
+      <tr>
-*Não Controlar: Marque essa opção para não controlar o vencimento do cadastro de motorista/veículo.
+        <td width="320">Obrigatoriedade Cadastros</td>
+        <td width="380">Marque esta opção para tornar obrigatório todos os campos referentes aos cadastros motorista, proprietário, veículos.</td>
-*Alertar cadastro vencido com parametrização: Marque esta opção para que seja realizada a validação e emitida uma mensagem de alerta para os cadastros vencidos na digitação de CTRC, será levado em consideração à quantidade de dias para vencimento informado no parâmetro Qtde DD p/ Atlz.
+      </tr>
+      <tr>
-*Bloquear cadastro vencido com parametrização: Marque esta opção para que seja realizada a validação e bloqueado o cadastro na digitação de CTRC caso esteja vencido, será levado em consideração à quantidade de dias para vencimento informado no parâmetro Qtde DD p/ Atlz.
+        <td width="320">Controlar Situação do Motorista/Veículo</td>
-|-
+        <td width="380">Marque esta opção para controlar a situação dos cadastros de motoristas e veículos, deixando o campo &quot;Situação&quot; habilitado.
-|Qtde de Dias para Vencto
+          <ul>
-|Informe a quantidade de dias para controlar o vencimento dos seguintes cadastros:
+            <li>Se desmarcar esta opção, o campo "Situação"não será controlado e ficará desabilitado nas telas Cad. de Motoristas e Cad. de Veículos.</li>
+          </ul></td>
+      </tr>
+      <tr>
+        <td width="320">Obrigatório Nº do PIS ou Nº do INSS</td>
+        <td width="380">Marque esta opção para que os campos <b>Nº PIS</b> ou <b>Nº INSS</b>, do cadastro de proprietário, seja obrigatório.</td>
+      </tr>
+      <tr>
+        <td width="320">Validar IE do Cliente</td>
+        <td width="380">Selecione qual ou quais telas será feita a validação da Inscrição Estadual do cliente.
+          <ul>
+            <li><b>Nenhum:</b> Selecione esta opção para não validar a IE do Cliente.</li>
+          </ul>
+          <ul>
+            <li><b>Validar IE no Cad. Cliente:</b> Selecione esta opção para validar a IE somente no cadastro do Cliente.</li>
+          </ul>
+          <ul>
+            <li><b>Validar IE na Dig.de CTRC:</b> Selecione esta opção para validar a IE somente na digitação do CTRC.</li>
+          </ul>
+          <ul>
+            <li><b>Validar IE no Cad. Cliente/Dig. de CTRC:</b> Selecione esta opção para validar a IE no Cad. Cliente e na digitação do CTRC.</li>
+          </ul></td>
+      </tr>
+      <tr>
+        <td width="320">Contr. Vencimento Mot./Veículo</td>
+        <td width="380">Tipo de controle que será feito quando o cadastro motorista/veículo estiver vencido:
+          <ul>
+            <li><b>Não Controlar:</b> Marque essa opção para não controlar o vencimento do cadastro de motorista/veículo.</li>
+          </ul>
+          <ul>
+            <li><b>Alertar cadastro vencido com parametrização:</b> Marque esta opção para que seja realizada a validação e emitida uma mensagem de alerta para os cadastros vencidos na digitação de CTRC, será levado em consideração à quantidade de dias para vencimento informado no parâmetro Qtde DD p/ Atlz.</li>
+          </ul>
+          <ul>
+            <li><b>Bloquear cadastro vencido com parametrização:</b> Marque esta opção para que seja realizada a validação e bloqueado o cadastro na digitação de CTRC caso esteja vencido, será levado em consideração à quantidade de dias para vencimento informado no parâmetro Qtde DD p/ Atlz.</li>
+          </ul></td>
+      </tr>
+      <tr>
+        <td width="320"><p>Qtde Dias para Vencto</p></td>
+        <td width="380">Informe a quantidade de dias para controlar o vencimento dos seguintes cadastros:
 *Motorista
@@ Linha 1 179: / Linha 1 662: @@
 *Veículo
-*Proprietário
+*Proprietário Ficha MVP (Para controlar esta cadastro deverá ser selecionado o campo Controle Ficha MVP, opção: Controlar com vencimento de cadastro).</td>
+      </tr>
-*Ficha MVP (Para controlar este cadastro deverá ser selecionado o campo Controle Ficha MVP a opção Controlar com vencimento de cadastro).
+      <tr>
-|-
+        <td width="320">Duplicidade de Doctos</td>
-|Duplicidade de Doctos
+        <td width="380">Selecione em qual ou em quais telas será feita à verificação dos documentos:
-|Selecione em qual ou em quais telas será feita à verificação dos documentos:
+          <ul>
+            <li><b>Não verificar:</b> Selecione esta opção para não verificar se os documentos informados nos cadastros de motoristas e proprietários estão duplicados.</li>
-*Não verificar: Selecione esta opção para não verificar se os documentos informados nos cadastros de motoristas e proprietários estão duplicados.
+          </ul>
+          <ul>
-*Verificar apenas o Cad. de Motoristas: Selecione esta opção para verificar a duplicidade dos documentos apenas do cadastro de motorista, ou seja, se os documentos Nº Prontuário, Nº CNH, Nº RG/Exped., Nº PIS, Nº INSS, Nº MOPP, Nº Título e Nº CTPS informados já foram utilizados para outro motorista.
+            <li><b>Verificar apenas o Cad. de Motoristas:</b> Selecione esta opção para verificar a duplicidade dos documentos apenas do cadastro de motorista, ou seja, se os documentos Nº Prontuário, Nº CNH, Nº RG/Exped., Nº PIS, Nº INSS, Nº MOPP, Nº Título e Nº CTPS informados já foram utilizados para outro motorista.</li>
+          </ul>
-*Verificar apenas o Cad. de Proprietários: Selecione esta opção para verificar a duplicidade dos documentos apenas do cadastro de proprietário, ou seja, se os documentos Nº Inscrição PIS, Nº Inscrição INSS e Nº CRNTRC informados já foram utilizados para outro proprietário.
+          <ul>
+            <li><b>Verificar apenas o Cad. de Proprietários:</b> Selecione esta opção para verificar a duplicidade dos documentos apenas do cadastro de proprietário, ou seja, se os documentos Nº Inscrição PIS, Nº Inscrição INSS e Nº CRNTRC informados já foram utilizados para outro proprietário.</li>
+          </ul>
+          <ul>
+            <li><b>Verificar nos 2 cadastros, motoristas e proprietários:</b> Selecione esta opção para verificar a duplicidade dos documentos do cadastro de motorista, ou seja, se os documentos Nº Prontuário, Nº CNH, Nº RG/Exped., Nº PIS, Nº INSS, Nº MOPP, Nº Título e Nº CTPS informados já foram utilizados para outro motorista. E do cadastro de proprietário, ou seja, se os documentos Nº Inscrição PIS, Nº Inscrição INSS e Nº CRNTRC informados já foram utilizados para outro proprietário.</li>
+          </ul></td>
+      </tr>
+      <tr>
+        <td width="320">Nomenclatura</td>
+        <td width="380">Nomenclatura para a classificação dos cadastros (motorista, veículo e proprietário) relacionados a Agregado:
+          <ul>
+            <li>Agregado</li>
+            <li>PSA (Prestador de Serviço Autônomo)</li>
+            <li>Agregado/PSA</li>
+          </ul></td>
+      </tr>
+      <tr>
+        <td width="320">Fone Motorista/Proprietário</td>
+        <td width="380">Ao selecionar uma das opções abaixo o sistema ira controlar a obrigatoriedade do telefone para o motorista e proprietário.
+          <ul>
+            <li>Não obrigatório</li>
+            <li>Obrigatório (pelo menos uma referência)</li>
+            <li>Obrigatório (mais de uma referência)</li>
+          </ul></td>
+      </tr>
+      <tr>
+        <td colspan="2"><b>Cadastros de Fichas MVP</b></td>
+      </tr>
+      <tr>
+        <td width="320">Exibir Ficha MVP Desativada</td>
+        <td width="380">Marque esta opção para exibir as fichas MVPs desativadas nas consultas.</td>
+      </tr>
+      <tr>
+        <td width="320"><font color="blue">Controle Ficha MVP</font></td>
+        <td width="380">Selecione o tipo de controle da ficha MVP para os cadastros de motoristas, veículos e ficha MVP:
-*Verificar nos 2 cadastros, motoristas e proprietários: Selecione esta opção para verificar a
+*<b>Controlar:</b> Selecione esta opção para ao digitar um CPF ou CNPJ  que não  esteja cadastrado abra opção  para  digitação do  cadastro. (Não será obrigatória uma Ficha MVP cadastrada e quando tiver uma FICHA desativada com os mesmos dados, será cadastrado uma nova Ficha).
-duplicidade dos documentos do cadastro de motorista, ou seja, se os documentos Nº Prontuário, Nº CNH, Nº RG/Exped., Nº PIS, Nº INSS, Nº MOPP, Nº Título e Nº CTPS informados já foram utilizados para outro motorista. E do cadastro de proprietário, ou seja, se os documentos Nº Inscrição PIS, Nº Inscrição INSS e Nº CRNTRC informados já foram utilizados para outro proprietário.
-|-
-|Nomenclatura
-|Nomenclatura para a classificação dos cadastros (motorista, veículo e proprietário) relacionados a Agregado:
-*Agregado
-*PSA (Prestador de Serviço Autônomo)
-*Agregado/PSA
-|-
-|Fone Motorista/Proprietário
-|Ao selecionar uma das opções abaixo o sistema ira controlar a obrigatoriedade do telefone para o motorista e proprietário.
-*Não obrigatório
+*<b>Controlar sem opção de cadastrar:</b> Selecione esta opção para controlar os cadastros (motorista, veículo e proprietário) e não  permitir o cadastramento direto pela digitação do CT-e (Não será obrigatória uma Ficha MVP cadastrada e quando  tiver uma FICHA desativada com os mesmos dados será reativada).
-*Obrigatório (pelo menos uma referência)
-*Obrigatório (mais de uma referência)
-|-
-|colspan=2|<b>Cadastros de Fichas MVP</b/>
-|-
-|Exibir Ficha MVP Desativada
-|Marque esta opção para exibir as fichas MVPs desativadas nas consultas das fichas MVP nas telas de movimentações.
-|-
-|<font color="blue">Controle Ficha MVP</font>
-|Selecione o tipo de controle da ficha MVP para os cadastros de motoristas, veículos e ficha MVP.
-* Controlar: Selecione esta opção para ao digitar um CPF ou CNPJ  que não  esteja cadastrado abra opção  para  digitação do  cadastro. (não será obrigatória uma Ficha MVP cadastrada e quando tiver uma FICHA desativada com os mesmos dados será cadastrado uma nova Ficha).
+*<b>Controlar com vencimento de cadastro:</b> Selecione esta opção para controlar o vencimento da Ficha MVP. Para esta opção deverá ser informado a quantidade de dias no campo "Qtde de Dias para Vencto". (Será obrigatória uma Ficha MVP cadastrada).
-* Controlar sem opção de cadastrar:  Selecione esta opção para controlar os cadastros (motorista, veículo e proprietário) e não  permitir o cadastramento direto pela digitação do CT-e (não será obrigatória uma Ficha MVP cadastrada e quando  tiver uma FICHA desativada com os mesmos dados será reativada).
+*<b>Não permitir cadastrar ficha MVP pela digitação de CT-e:</b> Selecione esta opção para não permite a inclusão de ficha MVP direto pela digitação do CT-e. (Será obrigatória uma Ficha MVP cadastrada).</td>
+      </tr>
-* Controlar com vencimento de cadastro: Selecione esta opção para controlar o vencimento da Ficha MVP. Para esta opção deverá ser informado a quantidade de dias  no  campo  "Qtde de Dias para Vencto". Será obrigatória uma Ficha MVP cadastrada.
+      <tr>
+        <td width="320">Campo Padrão p/ Pesquisa MVP</td>
-* Não permitir cadastrar ficha MVP pela digitação de CT-e : Selecione esta opção para não permite a inclusão de ficha MVP direto pela digitação do CT-e. Será obrigatória uma Ficha MVP cadastrada.
+        <td width="380">Campo padrão para ordenação da consulta das fichas MVP:
-|-
+          <ul>
-|Campo Padrão p/ Pesquisa MVP
+            <li>Placa Cavalo</li>
-|Campo padrão para ordenação da consulta das fichas MVP:
+            <li>Placa Carreta</li>
-*Placa Cavalo
+            <li>Nome Motorista</li>
-*Placa Carreta
+            <li>Ficha MVP</li>
-*Nome Motorista
+          </ul></td>
-*Ficha MVP
+      </tr>
-|-
+      <tr>
-|colspan=2|<b>Ge Risco</b>
+        <td colspan="2"><b>Ge Risco</b></td>
-|-
+      </tr>
-|Liberação Cadastro
+      <tr>
-|Marque esta opção para controlar a liberação de uso dos cadastros de motoristas, proprietários, veículos e MVP. Os usuários de filiais não terão acesso ao campo "Situação" e quando efetuado a inclusão de um cadastro novo será automático a Situação "Aguardando liberação", somente a matriz poderá efetuar esta liberação.
+        <td width="320">Liberação Cadastro</td>
-|-
+        <td width="380">Marque esta opção para controlar a liberação de uso dos cadastros de motoristas, proprietários, veículos e MVP. Os usuários de filiais não terão acesso ao campo "Situação" e quando efetuado a inclusão de um cadastro novo será automático a Situação "Aguardando liberação", somente a matriz poderá efetuar esta liberação.</td>
-|Hora Liberação sem GR
+      </tr>
-|Informar o intervalo de horas de liberação do embarque sem a Liberação do gerenciamento de risco.
+      <tr>
-|-
+        <td width="320">Hora Liberação sem GR</td>
-|Qtde Viagens DD
+        <td width="380">Informar o intervalo de horas de liberação do embarque sem a Liberação do gerenciamento de risco.</td>
-|Quantidade de viagens que será permitido para carregamento no dia.
+      </tr>
-|}
+      <tr>
+        <td width="320">Qtde Viagens DD</td>
+        <td width="380">Quantidade de viagens que será permitido para carregamento no dia.</td>
+      </tr>
+  </table>
+</div>
 <!--**************************************FIM TABELA***************************************-->
 <br>
-==Aba Financeiro==
+=Aba Financeiro=
 <!--***********************************INICIO TABELA***************************************-->
-{| align=center border=1
+<div class="TabelaWikiPadrao" >
-|colspan=2|<b>Financeiro</b>
+  <table>
-Nesta aba deverão ser informados os dados para a parametrização de alguns cadastros do financeiro.
+      <tr>
+        <td colspan="2"><p>Nesta aba deverão ser informados os dados para a parametrização de alguns cadastros do financeiro.</p>
+<br />
-[[Arquivo:18-hfrmparm_man_fin.jpg|center|700px]]
+[[Arquivo:18-hfrmparm_man_fin.jpg|center|700px]]</td>
+      </tr>
+      <tr>
+        <td colspan="2"><b>Despesa Financeira</b></td>
+      </tr>
+      <tr>
+        <td width="320">Dias p/ Carência</td>
+        <td width="380">Dias de carência de recebimento para o cálculo de juros.</td>
+      </tr>
+      <tr>
+        <td width="320">% Desp.Financeira</td>
+        <td width="380">Percentual que será utilizado no cálculo de juros da despesa financeira.</td>
+      </tr>
+      <tr>
+        <td colspan="2"><b>Contas a Pagar</b></td>
+      </tr>
+      <tr>
+        <td width="320">Documento em Trânsito - Contas a Pagar</td>
+        <td width="380">Marque esta opção para que na digitação de títulos a pagar o campo "Documento em trânsito" virá marcado e o usuário não terá acesso para alterar.</td>
+      </tr>
+      <tr>
+        <td width="320">Validar Finais de semana e feriados</td>
+        <td width="380">Marque esta opção para validar data, sugerindo dia útil caso seja final de semana ou feriado.</td>
+      </tr>
+      <tr>
+        <td width="320">Exibir Conta Devedora</td>
+        <td width="380">Marque esta opção para exibir o campo "Conta Devedora" na tela de "Dig. de Títulos a Pagar".
-|-
+<p>Para a Integração contábil, quando não informada a "Conta Devedora", será considerada a conta contábil do fornecedor.</p></td>
-|colspan=2|<b>Despesa Financeira</b>
+      </tr>
-|-
+      <tr>
-|Dias p/ Carência
+        <td colspan="2"><b>Faturamento</b></td>
-|Dias de carência de recebimento para o cálculo de juros.
+      </tr>
-|-
+      <tr>
-|% Desp.Financeira
+        <td width="320">Considerar 2º peso</td>
-|Percentual que será utilizado no cálculo de juros da despesa financeira.
+        <td width="380">Marque esta opção para que no faturamento seja considerado o 2º peso como base de cálculo do frete.</td>
-|-
+      </tr>
-|colspan=2|<b>Contas a Pagar</b>
+      <tr>
-|-
+        <td width="320">Bloquear Cliente</td>
-|Documento em Trânsito
+        <td width="380">Marque esta opção para controlar os clientes inadimplentes na movimentação de Conhecimento.</td>
-|Marque esta opção para que na digitação de títulos a pagar o campo "Documento em trânsito" virá marcado e o usuário não terá acesso para alterar.
+      </tr>
-|-
+      <tr>
-|Validar Finais de semana e feriados
+        <td width="320">Bloquear Vlr Fatura</td>
-|Marque esta opção para validar data, sugerindo dia útil caso seja final de semana ou feriado.
+        <td width="380">Marque esta opção para que o valor da fatura seja calculado automaticamente de acordo com os Conhecimentos selecionados, bloqueando a alteração do valor total da fatura.
-|-
+<br>
-|Exibir Conta Devedora
-|Marque esta opção para exibir o campo "Conta Devedora" na tela de "Dig. de Títulos a Pagar".
-Para a Integração contábil, quando não informada a "Conta Devedora", será considerada a conta contábil do fornecedor.
-|-
-|colspan=2|<b>Faturamento</b>
-|-
-|Considerar 2º peso
-|Marque esta opção para que no faturamento seja considerado o 2º peso como base de cálculo do frete.
-|-
-|Bloquear Cliente
-|Marque esta opção para controlar os clientes inadimplentes na movimentação de Conhecimento.
-|-
-|Bloquear Vlr Fatura
-|Marque esta opção para que o valor da fatura seja calculado automaticamente de acordo com os Conhecimentos selecionados, bloqueando a alteração do valor total da fatura.
-|-
-|Arquivo DLL de Cobrança
-|Informar o caminho do arquivo *.DLL de cobrança do cedente.
-Esta dll é necessária para a geração de cobrança bancária (remessa/boleto e e-mail de cobrança).
+<b>Obs.:</b> Para a Fatura Específica o campo "Valor Fatura" ficará disponível para alteração independente do parâmetro "Bloquear Vlr Fatura" estar marcado ou não.</td>
+      </tr>
+      <tr>
+        <td width="320">Arquivo DLL de Cobrança</td>
+        <td width="380">Informar o caminho do arquivo *.DLL de cobrança do cedente.
-Caso ainda não possua a dll de cobrança, entre em contato com o suporte da SoftCenter através do e-mail suporte.transporte@softcenter.com.br solicitando essa DLL e seu registro.
+<p>Esta dll é necessária para a geração de cobrança bancária (remessa/boleto e e-mail de cobrança).</p>
-|}
+<p>Caso ainda não possua a dll de cobrança, entre em contato com o suporte da SoftCenter através do e-mail suporte.transporte@softcenter.com.br solicitando essa DLL e seu registro.</p></td>
+      </tr>
+      <tr>
+        <td width="320"><font color="blue">Texto Fatura</font></td>
+        <td width="380">Informe o texto que será impresso na fatura. Máximo de 300 caracteres.</td>
+      </tr>
+  </table>
+</div>
 <!--**************************************FIM TABELA***************************************-->
 <br>
-==Aba e-mail==
-===Como funciona a Importação do XML por e-mail===
+=Aba E-mail=
+==Como funciona a Importação do XML por e-mail==
 <p class="TextoNormal" style="text-align: justify;"><font size="2">Para os CT-e(s) e NF-e(s) emitidos por software de terceiros, a Softcenter desenvolveu uma solução que captura de forma automática o arquivo XML para o FreteFácil, deixando o CT-e pronto para controles de contas a receber e contas a pagar e a NF-e pronta para ser associada a um CT-e.</font></p>
@@ Linha 1 301: / Linha 1 827: @@
 [[Arquivo:fluxo_XML_email.jpg|center]]
-===Como configurar a Importação por e-mail===
+==Como configurar a Importação por e-mail==
 <p> Para realizar a leitura do XML (NF-e ou CT-e) que se encontra em um e-mail, é necessário <font color="red"><b>obrigatoriamente</b></font> seguir os passos:</p>
 *Acessar o FTP Softcenter.
-*Copiar do diretório [ftp://187.18.106.237/05_instalacao/Servico_Leitura_e-mail/ <b>Servico_Leitura_e-mail</b>] o executável <font color="green">"DownloadXmlEmail.exe"</font>.
+*Copiar do diretório [ftp://187.18.106.237/05_instalacao/Servico_Leitura_e-mail/ <b>Servico_Leitura_e-mail</b>] o executável <font
+color="green">"DownloadXmlEmail.exe"</font>.
 *Colar o <font color="green">"DownloadXmlEmail.exe"</font> na pasta onde encontra-se o executável do FreteFàcil.
 *Instalar o <font color="green">"DownloadXmlEmail.exe"</font> como um <b>serviço do windows</b>.
 :<i>Se a máquina onde o serviço esta sendo configurado exigir instalação como administrador, é necessário criar um arquivo do tipo BAT para executar com <b>permissão de administrador</b></i>.
 *A leitura do banco de dados é feita pela informação da tag [PEF] configurada no arquivo <b>softbr.ini</b>. Validar se esta informação esta preenchida corretamente. <i>Se para o cliente existir mais de um banco de dados, configurar o próximo como DATABASE2, DATABASE3 e assim por diante, conforme a quantidade de bancos de dados.</i>
 [[Arquivo:4-PEF.png|center]]
 *Acessar as configurações de <b>serviços do windows</b>.
 *Localizar o serviço <b>"Softcenter - Download XMLs Recebidos por E-mail"</b> e inicia-lo. <i>Após a inicialização, um log com informações da conexão e do download dos XML(s) será gerado na pasta \log\.</i>. Para que a conexão e validação dos dados de e-mail sejam feitas de forma adequada, é recomendado que antes da inicialização deste serviço, seja primeiro configurado os dados da conta <b>[[Cad_parametros_do_frete#Como_configurar_a_Importa.C3.A7.C3.A3o_por_e-mail|na aba e-mail]]</b> do sistema FreteFácil.
+<br>
+<font color="red"><b>ATENÇÃO!</b></font>
-<br>
-<font color="red"><b>Atenção!</b></font>
 <br>
 *Os arquivos somente serão salvos no computador, se o caminho estiver configurado. A parametrização é feita na seção [[Cad_parametros_do_frete#Aba_Frete_Empresa_1|Diretório para armazenamento de arquivo(s)]].
 *Quando mais de uma filial for utilizar o processo de importação do e-mail, cada uma deve ter a configuração de e-mail e pasta exclusiva.
 *As DLL(s) <b>ssleay32.ddl e ibeay32.dll</b> devem estar na pasta de sistema do windows, se alguma falha ocorrer por falta dessas DLL(s), executar o procedimento detalhado a seguir:
 :*Acessar o FTP Softcenter.
 :*Copiar do diretório [ftp://187.18.106.237/05_instalacao/Servico_Leitura_e-mail/ <b>Servico_Leitura_e-mail</b>] as DLL(s) <font color="green">"ssleay32.ddl e ibeay32.dll"</font>.
 :*Copiar para a pasta de sistema do windows. Atentar para windows32 bits e windows64 bits.
 *Alguns provedores de e-mail possuem um critério de Alta Segurança, neste caso será necessário desativar esta opção nas configurações de e-mail do provedor. No caso do Gmail esta configuração pode ser feita pelo link [https://myaccount.google.com/security?hl=pt_BR#connectedapps <font color="blue"><b>Desativar</b></font>], deixando a opção <b>Permitir aplicativos menos seguros</b> como "Desativada".
 *Homologado em teste os seguintes provedores de e-mail:
 :*<b>@bol.com.br</b>
@@ Linha 1 335: / Linha 1 872: @@
 <br>
-===Importar CT-e Automaticamente para FreteFácil===
+==Importar CT-e Automaticamente para FreteFácil==
 <p>O processo que consome os arquivos XML(s) de forma automatizada para o sistema FreteFácil, precisa ser devidamente configurado. [http://192.168.10.242:8085/softdocwiki/index.php/Importacao_automatica_ct_e_softcenter <font color="red"><b>Clique aqui para Configurações Exclusivas Softcenter.</b></font>]</p>
-<font color="red"><b>Atenção!</b></font>
+<font color="red"><b>ATENÇÃO!</b></font>
 A configuração exclusiva para importação APR x Softcenter detalhada acima, depende de login e senha, maiores informações com o departamento de qualidade da Softcenter.
@@ Linha 1 344: / Linha 1 881: @@
 <br>
-===Usar aba e-mail===
+==Usar aba e-mail==
 <!--***********************************INICIO TABELA***************************************-->
-{| align=center border=1
+<div class="TabelaWikiPadrao" >
-|colspan=2|<b>Configuração de E-mail para recebimento de documentos eletrônicos</b>
+  <table>
+      <tr>
+        <td colspan="2"><b>Configuração de E-mail para recebimento de documentos eletrônicos</b>
 <font color="red"><b>Observação</b></font>
-<br>
-No link [http://br.ccm.net/faq/844-configuracoes-dos-servidores-pop-imap-e-smtp-dos-principais-fai#gmail <font color="blue"><b>Provedores de e-mail</b></font>] existe uma lista com informações das configurações dos provedores mais conhecidos. <i><u>Este link é mantido por terceiros, sendo assim poderá sofrer alterações ou sair do ar, sem prévio aviso.</u></i>
+<p>No link [http://br.ccm.net/faq/844-configuracoes-dos-servidores-pop-imap-e-smtp-dos-principais-fai#gmail <b>Provedores de e-mail</b>] existe uma lista com informações das configurações dos provedores mais conhecidos. <b>Este link é mantido por terceiros, sendo assim poderá sofrer alterações ou sair do ar, sem prévio aviso.</b></p>
 <br>
-[[Arquivo:19-hfrmparm_man_smtp.jpg|center|700px]]
+[[Arquivo:19-hfrmparm_man_smtp.jpg|center|700px]]</td>
-<br>
+      </tr>
-|-
+      <tr>
-|E-mail
+        <td width="320"><p>E-mail</p></td>
-|Informe o usuário utilizado para conexão com o servidor de e-mail que fará o recebimento de arquivos XML de NF-e e/ou CT-e que serão importados para os sistemas da Softcenter.
+        <td width="380">Informe o usuário utilizado para conexão com o servidor de e-mail que fará o recebimento de arquivos XML de NF-e e/ou CT-e que serão importados para os sistemas da Softcenter.
-Quando parametrizado, os arquivos XML referentes a NF-e e/ou CT-e serão lidos e baixados automaticamente no diretório parametrizado em [[Cad_parametros_do_frete#Aba_Frete_Empresa_1|Parâmetro do diretório para Importação XML]], seção "Diretório para armazenamento de arquivo(s)", sem a intervenção dos usuários.<br>
+<p>Quando parametrizado, os arquivos XML referentes a NF-e e/ou CT-e serão lidos e baixados automaticamente no diretório parametrizado em [[Cad_parametros_do_frete#Aba_Frete_Empresa_1|<b>Cad parametros do frete > Aba Frete Empresa 1</b>]] > seção <b>Diretório para armazenamento de arquivo(s)</b> > campo XML NF-e, sem a intervenção dos usuários.</p>
-<font color="red"><b>Exemplo</b></font>
+<b>Exemplo de usuários:</b>
-<br>
-<b>usuário:</b> rogerio@softcenter.com.br<br>
+<strong>usuário:</strong> rogerio@softcenter.com.br
-<b>usuário:</b> rogerio<br>
-<b>usuário:</b> rogerio@gmail.com<br>
+<strong>usuário:</strong> rogerio
-Nota-se que o usuário dependerá de como o provedor considera o nome do usuário para a conexão com o servidor de e-mail, normalmente em provedores públicos, o e-mail é a conta do usuário.
-|-
+<strong>usuário:</strong> rogerio@gmail.com
-|Senha
-|Informe a senha do e-mail utilizado para recebimento de arquivos XML de NF-e e/ou CT-e.
+Nota-se que o usuário dependerá de como o provedor considera o nome do usuário para a conexão com o servidor de e-mail, normalmente em provedores públicos, o e-mail é a conta do usuário.</td>
-|-
+      </tr>
-|Servidor POP
+      <tr>
-|Informe o servidor de e-mail(s) POP (Post office Protocol).
+        <td width="320"><font color="blue">Senha</font></td>
-<font color="red"><b>Atenção</b></font>
+        <td width="380">Informe a senha do e-mail utilizado para recebimento de arquivos XML de NF-e e/ou CT-e.</td>
-<br>
+      </tr>
-A informação do servidor POP, deve ser exatamente igual a fornecida pelo provedor de e-mail, caso não tenha essa informação validar com o técnico responsável.
+      <tr>
-|-
+        <td width="320"><font color="blue">Servidor POP</font></td>
-|Porta
+        <td width="380">Informe o servidor de e-mail(s) POP (Post office Protocol).
-|Informe a porta utilizada para a comunicação com o servidor de e-mail(s) POP. Exemplo 995, 110.
-<font color="red"><b>Atenção</b></font>
-<br>
+<font color="red"><b>ATENÇÃO!</b></font>
-A informação de porta, deve ser exatamente igual a fornecida pelo provedor de e-mail, caso não tenha essa informação validar com o técnico responsável.
-|-
+A informação do servidor POP, deve ser exatamente igual a fornecida pelo provedor de e-mail, caso não tenha essa informação validar com o técnico responsável.</td>
-|Protocolo TLS
+      </tr>
-|Selecione o protocolo TLS (Transport Layer Security) de segurança utilizado pelo servidor de e-mail.
+      <tr>
-*N - utNoTLSSupport
+        <td width="320"><font color="blue">Porta</font></td>
-*E - utUseExplicitTLS
+        <td width="380">Informe a porta utilizada para a comunicação com o servidor de e-mail(s) POP. Exemplo 995, 110.
-*I - utUseImplicitTLS
-*R - utUseRequireTLS
+<font color="red"><b>ATENÇÃO!</b></font>
-<font color="red"><b>Atenção</b></font>
-<br>
+A informação de porta, deve ser exatamente igual a fornecida pelo provedor de e-mail, caso não tenha essa informação validar com o técnico responsável.</td>
-A informação do protocolo TLS, deve ser exatamente igual a fornecida pelo provedor de e-mail, caso não tenha essa informação validar com o técnico responsável.
+      </tr>
-|-
+      <tr>
-|Conexão SSL
+        <td width="320"><font color="blue">Protocolo TLS</font></td>
-|Selecione a configuração para a conexão segura SSL (Secure Socket Layer) utilizada pelo servidor de e-mail(s).
+        <td width="380">Selecione o protocolo TLS (Transport Layer Security) de segurança utilizado pelo servidor de e-mail.
-*1 - sslvSSLv2
+          <ul>
-*2 - sslvSSLv23
+            <li>N - utNoTLSSupport</li>
-*3 - sslvSSLv3
+            <li>E - utUseExplicitTLS</li>
-*4 - sslvTLSv1
+            <li>I - utUseImplicitTLS</li>
-<font color="red"><b>Atenção</b></font>
+            <li>R - utUseRequireTLS</li>
-<br>
+          </ul>
-A informação da conexão SSL, deve ser exatamente igual a fornecida pelo provedor de e-mail, caso não tenha essa informação validar com o técnico responsável.
-|-
+<font color="red"><b>ATENÇÃO!</b></font>
-|}
+A informação do protocolo TLS, deve ser exatamente igual a fornecida pelo provedor de e-mail, caso não tenha essa informação validar com o técnico responsável.</td>
+      </tr>
+      <tr>
+        <td width="320"><font color="blue">Conexão SSL</font></td>
+        <td width="380">Selecione a configuração para a conexão segura SSL (Secure Socket Layer) utilizada pelo servidor de e-mail(s).
+          <ul>
+            <li>1 - sslvSSLv2</li>
+            <li>2 - sslvSSLv23</li>
+            <li>3 - sslvSSLv3</li>
+            <li>4 - sslvTLSv1</li>
+          </ul>
+<font color="red"><b>ATENÇÃO!</b></font>
+A informação da conexão SSL, deve ser exatamente igual a fornecida pelo provedor de e-mail, caso não tenha essa informação validar com o técnico responsável.</td>
+      </tr>
+  </table>
+</div>
 <!--**************************************FIM TABELA***************************************-->
 <br>
-==Aba NoRisk==
+=Aba NoRisk=
 <p class="TextoNormal" style="text-align: justify;"><font size="3">Antes de iniciar a configuração para comunicação com o sistema NoRisk, é necessário copiar do FTP Softcenter, a DLL <font color="green">"NoRisk.dll"</font> e <font color="green">"dbxfb.dll"</font> para a pasta onde encontra-se o executável do FreteFàcil. Os arquivos DLLs, ficam no caminho ftp://187.18.106.237/05_instalacao/dll_NoRisk/
 <br>
 <br>
-<font color="red"><b>Atenção!</b></font><br>
+<font color="red"><b>ATENÇÃO!</b></font><br>
 Para o correto funcionamento na geração de informações para a NORISK, é necessário que no servidor e nas estações, o <font color="green">Gerenciador de Banco de Dados "Firebird" esteja na versão 2.1</font> . Se a configuração mínima não for respeitada, poderão ocorrer falhas intermitentes.</font></p>
 <br>
 <!--***********************************INICIO TABELA***************************************-->
-{| align=center border=1
+<div class="TabelaWikiPadrao" >
-|colspan=2|<b>NoRisk - Gerenciamento de Riscos</b>
+  <table>
-A configuração de acesso ao webservice da NoRisk é de uso exclusivo do usuário Softcenter, acessar o menu <i>"Frete > Parâmetros > Cad. de Parâmetros do Frete"</i> e clicar na aba NoRisk onde deverá parametrizar os dados para comunicação com o WebService da NoRisk.<br>
+      <tr>
+        <td colspan="2"><b>NoRisk - Gerenciamento de Riscos</b>
-<b><font color="red">ATENÇÃO!!!</font></b><br>
+<p>A configuração de acesso ao webservice da NoRisk é de uso exclusivo do usuário Softcenter, acessar o menu <b>Frete > Parâmetros > Cad. de Parâmetros do Frete</b> e clicar na aba NoRisk onde deverá parametrizar os dados para comunicação com o WebService da NoRisk.</p>
-<font color="red">As informações de URL, Id Empresa, Usuário e Senha, serão fornecidas pela NoRisk.</font>
-[[Arquivo:20-hfrmparm_norisk.jpg|center|700px]]
+<font color="red"><b>ATENÇÃO!</b>
+As informações de URL, Id Empresa, Usuário e Senha, serão fornecidas pela NoRisk.</font>
 <br>
-|-
-|<font color="blue">Ativar</font>
+[[Arquivo:20-hfrmparm_norisk.jpg|center|700px]]</td>
-|Quando selecionado a opção Ativar, o sistema disponibiliza nas telas "Consulta de NF's/CTRC's e Confirmação dos CTRC's com origem arquivos EDI" e "Manutenção de MFC" no botão "Operações" o item "Enviar MDF-e para Gerenciadora de Riscos".
+      </tr>
-|-
+      <tr>
-|<font color="blue">URL WebService</font>
+        <td width="320"><font color="blue">Ativar</font></td>
-|URL para a comunicação com o WebService da Gerenciadora de Riscos. Existe uma URL para Teste e outra URL para produção.
+        <td width="380">Quando selecionado a opção Ativar, o sistema disponibiliza nas telas "Consulta de NF's/CTRC's e Confirmação dos CTRC's com origem arquivos EDI" e "Manutenção de MFC" no botão "Operações" o item "Enviar MDF-e para Gerenciadora de Riscos".</td>
-|-
+      </tr>
-|<font color="blue">ID Empresa</font>
+      <tr>
-|Identificação da transportadora no sistema da gerenciadora de riscos.
+        <td width="320"><font color="blue">URL WebService</font></td>
-|-
+        <td width="380">URL para a comunicação com o WebService da Gerenciadora de Riscos. Existe uma URL para Teste e outra URL para produção.</td>
-|<font color="blue">Usuário</font>
+      </tr>
-|Usuário para a conexão com o webservice da Gerenciadora de Riscos.
+      <tr>
-|-
+        <td width="320"><font color="blue">ID Empresa</font></td>
-|<font color="blue">Senha</font>
+        <td width="380">Identificação da transportadora no sistema da gerenciadora de riscos.</td>
-|Senha de acesso para a conexão com o webservice da Gerenciadora de Riscos.
+      </tr>
-|}
+      <tr>
+        <td width="320"><font color="blue">Usuário</font></td>
+        <td width="380">Usuário para a conexão com o webservice da Gerenciadora de Riscos.</td>
+      </tr>
+      <tr>
+        <td width="320"><font color="blue">Senha</font></td>
+        <td width="380">Senha de acesso para a conexão com o webservice da Gerenciadora de Riscos.</td>
+      </tr>
+  </table>
+</div>
 <!--**************************************FIM TABELA***************************************-->

Mudanças entre as edições de "Cad parametros do frete"

Edição das 20h17min de 23 de novembro de 2015

Índice

Cad. de Parâmetros do Frete [frmparm]

Aba Seguro

Aba IRRF/Sintegra

Aba Tributação

Aba Frete Carreto

Sub-aba Frete Carreto

Sub-aba Pagto e Saldos de Carretos

Sub-aba Carta Frete

Sub-aba PEF

Sub-aba MFCA

Aba Frete Empresa 1

Aba Frete Empresa 2

Aba CT-e

Aba LM/NF-e

Aba MDF-e

Aba NFS-e

Aba Contábil

Aba Cadastros

Aba Financeiro

Aba E-mail

Como funciona a Importação do XML por e-mail

Como configurar a Importação por e-mail

Importar CT-e Automaticamente para FreteFácil

Usar aba e-mail

Aba NoRisk

Menu de navegação

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