Mudanças entre as edições de "Geracao de cobranca bancaria"

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      <td width="380"><p>Código da conta reduzida    informada na digitação da fatura, que será considerada na geração da cobrança    bancária (arquivo de remessa e impressão de boletos).</p></td>
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      <td width="320"><font color="blue">Filial/Empresa</font></td>
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      <td width="380"><p>Código da filial de    emissão da fatura, que será considerada como a empresa cedente na geração da    cobrança bancária (arquivo de remessa e impressão de boletos).</p></td>
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      <td width="320"><font color="blue">Data Emissão</font></p></td>
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      <td width="380"><p>Informe a data de emissão    da fatura.</p></td>
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      <td width="320"><p>Botão Gerar</p></td>
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      <td width="380"><p>Clique para buscar as    faturas conforme parâmetros informados. Podendo visualizar as faturas para    selecioná-las ou gerar a cobrança de todas as faturas encontradas sem    visualizá-las.</p></td>
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      <td width="320"><p>Botão Sair</p></td>
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      <td width="380"><p>Clique para sair da tela    de Geração da Cobrança Bancária.</p></td>
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Edição das 17h28min de 14 de novembro de 2014

Geração da Cobrança Bancária [fapgebo]

(Menu: Faturamento > Cobrança Bancária > Geração da Cobrança Bancária)

Esta tela permite ao usuário gerar a cobrança bancária das faturas: o arquivo de Remessa Bancária (.REM) e efetuar a emissão dos boletos para os bancos indicados na tela.

Para a geração de forma correta dos boletos/duplicatas, devem ser informados os campos Filial/Empresa, Conta Reduzida e Data Emissão.

Somente será gerado boletos bancários de Faturas emitidas com o Tipo: Duplica e Fatura/Duplicata.

Obs: Para o tipo Fatura, o sistema não emite boleto, somente é impressa uma fatura conforme o padrão já parametrizado.

ATENÇÃO!!!

  • Para que esta tela funcione corretamente será necessário informar os dados de cobrança bancária corretamente na aba Instruções para Boleto do Cad. de Contas Correntes/Caixa.
  • Deverá ser informado também o campo Arquivo da Dll de Cobrança corretamente no Cad. de Parâmetros do Frete, aba Cadastros/Financeiro.
  • Leia o FAQ-Faturamento pergunta 03.
  • Para obter mais informações sobre boletos bancários e de onde o sistema busca os dados que aparecem no boleto bancário, leia o tópico: Boleto.


1-hfapgebo parametros.JPG
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Informe a data de emissão da fatura.

</td> <tr> <td width="320">

Botão Gerar

</td> <td width="380">

Clique para buscar as faturas conforme parâmetros informados. Podendo visualizar as faturas para selecioná-las ou gerar a cobrança de todas as faturas encontradas sem visualizá-las.

</td> 
   </tr>
   <tr>
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Botão Sair

</td> <td width="380">

Clique para sair da tela de Geração da Cobrança Bancária.

</td> 
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Conta Reduzida

Código da conta reduzida informada na digitação da fatura, que será considerada na geração da cobrança bancária (arquivo de remessa e impressão de boletos).
Filial/Empresa

Código da filial de emissão da fatura, que será considerada como a empresa cedente na geração da cobrança bancária (arquivo de remessa e impressão de boletos).
Data Emissão</p>