Mudanças entre as edições de "Consulta de faturas ctrc"

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(Consulta de Faturas/CTRC [factitu])
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    <td width="699" colspan="2" valign="top"><p><em>Aqui serão    exibidos os dados da fatura consultada.</em></p>
  
  
 
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[[Arquivo:4-fatura_consultada.jpg|center]]</td>
 
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    <td width="320" valign="top"><p>Fil. Fatura</p></td>
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    <td width="380" valign="top"><p>Código da filial da    fatura.<br />
 
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      Filial responsável pela    digitação da fatura.</p></td>
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    <td width="320" valign="top"><p>Ano</p></td>
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    <td width="380" valign="top"><p>Ano de controle da    fatura.</p></td>
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    <td width="320" valign="top"><p>Nº</p></td>
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    <td width="380" valign="top"><p>Número de controle da    fatura</p></td>
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    <td width="320" valign="top"><p>Data Vencto</p></td>
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    <td width="380" valign="top"><p>Data de    vencimento da fatura. </p></td>
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    <td width="320" valign="top"><p>Fil. Emitente</p></td>
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    <td width="380" valign="top"><p>Código da filial emitente    da fatura<br />
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      Essa é a filial responsável pela emissão da fatura e do boleto    bancário da fatura. </p></td>
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    <td width="320" valign="top"><p>Data Emissão</p></td>
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    <td width="380" valign="top"><p>Data de    emissão da fatura. </p></td>
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    <td width="320" valign="top"><p>Fil. Cobradora</p></td>
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    <td width="380" valign="top"><p>Código da filial de    cobrança. <br />
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      Caso o cliente não pague a fatura/boleto é essa a filial que será    responsável por cobrar o cliente. </p></td>
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    <td width="320" valign="top"><p>Data Recbto</p></td>
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    <td width="380" valign="top"><p>Data do recebimento total    do título a receber/fatura.</p></td>
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    <td width="320" valign="top"><p>Data Cxa/Banco</p></td>
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    <td width="380" valign="top"><p>Data que será considerada    na integração com o caixa e bancos. Ou seja, o dia em que o dinheiro irá    entrar na conta.</p></td>
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    <td width="320" valign="top"><p>Produto</p></td>
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    <td width="380" valign="top"><p>Código do produto.</p></td>
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    <td width="320" valign="top"><p>Ref. Fatura</p></td>
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    <td width="380" valign="top"><p>Referência da fatura.</p></td>
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    <td width="320" valign="top"><p>Cid. Origem</p></td>
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    <td width="380" valign="top"><p>Código da cidade de    origem.</p></td>
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    <td width="320" valign="top"><p>Cid. Destino</p></td>
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    <td width="380" valign="top"><p>Código da cidade de    destino.</p></td>
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    <td width="320" valign="top"><p>Remetente</p></td>
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    <td width="380" valign="top"><p>CNPJ/CPF do cliente    remetente da fatura.</p></td>
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    <td width="320" valign="top"><p>Vlr Seguro</p></td>
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    <td width="380" valign="top"><p>Valor total do seguro da    fatura.</p></td>
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    <td width="320" valign="top"><p>Vlr Fatura</p></td>
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    <td width="380" valign="top"><p>Valor total da fatura.</p></td>
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  </tr>
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  <tr>
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    <td width="320" valign="top"><p>Destinatário</p></td>
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    <td width="380" valign="top"><p>CNPJ/CPF do cliente    destinatário da fatura.</p></td>
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    <td width="320" valign="top"><p>Vlr ICMS</p></td>
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    <td width="380" valign="top"><p>Valor total de ICMS da    fatura.</p></td>
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  </tr>
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  <tr>
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    <td width="320" valign="top"><p>Vlr Desconto</p></td>
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    <td width="380" valign="top"><p>Valor de desconto    concedido na digitação da fatura.</p></td>
 +
  </tr>
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  <tr>
 +
    <td width="320" valign="top"><p>A Faturar</p></td>
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    <td width="380" valign="top"><p>CNPJ/CPF do cliente a    faturar da fatura.</p></td>
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  </tr>
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  <tr>
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    <td width="320" valign="top"><p>Vlr Juros</p></td>
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    <td width="380" valign="top"><p>Valor de juros aplicado    na digitação da fatura.</p></td>
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  </tr>
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  <tr>
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    <td width="320" valign="top"><p>Vlr Recbto</p></td>
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    <td width="380" valign="top"><p>Valor total de    recebimento da fatura.<br />
 +
      Se tiver sido recebida    parcialmente, será mostrado o total recebido das parcelas.</p></td>
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  </tr>
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  <tr>
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    <td width="320" valign="top"><p>Praça Pagto</p></td>
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    <td width="380" valign="top"><p>Código da cidade da praça    de pagamento da fatura.</p></td>
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  </tr>
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  <tr>
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    <td width="320" valign="top"><p>Contra Apresentação</p></td>
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    <td width="380" valign="top"><p>Se marcado indica contra    apresentação.</p></td>
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  </tr>
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  <tr>
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    <td width="320" valign="top"><p>Vlr Desc. Liq.</p></td>
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    <td width="380" valign="top"><p>Valor de desconto na    liquidação da fatura.</p></td>
 +
  </tr>
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  <tr>
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    <td width="320" valign="top"><p>Vlr Saldo</p></td>
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    <td width="380" valign="top"><p>Valor de    saldo do título, ou seja, valor que ainda falta receber, valor pendente. </p></td>
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  </tr>
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  <tr>
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    <td width="320" valign="top"><p>Cta Reduzida</p></td>
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    <td width="380" valign="top"><p>Conta reduzida utilizada    na geração da cobrança bancária e no recebimento da fatura.</p></td>
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  <tr>
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    <td width="320" valign="top"><p>Tipo Cobrança</p></td>
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    <td width="380" valign="top"><p>Tipo de cobrança gerada:</p>
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      <ul>
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        <li>Fatura</li>
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        <li>Duplicata</li>
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        <li>Fatura/Duplicata </li>
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      </ul></td>
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  </tr>
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  <tr>
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    <td width="320" valign="top"><p>Nosso Nº</p></td>
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    <td width="380" valign="top"><p>Nosso número utilizado    para identificação da cobrança bancária.</p></td>
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  </tr>
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  <tr>
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    <td width="320" valign="top"><p>Observação</p></td>
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    <td width="380" valign="top"><p>Observações gerais sobre    a fatura. As informações contidas nesse campo NÃO serão impressas no boleto    de cobrança bancária.</p></td>
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Edição das 20h03min de 13 de novembro de 2014

Consulta de Faturas/CTRC [factitu]

(Menu: Faturamento > Consulta de Faturas/CTRC)

Esta tela permite ao usuário consultar uma Fatura seus Conhecimentos, Histórico, Histórico de Contatos e Recebimentos, informando o ano e número de controle da fatura ou a UF e número do Conhecimento que faz parte da fatura.


1-hfactitu.JPG


Na primeira parte da tela deverão ser informados ano e número de controle da fatura (título a receber) ou a UF e número do Conhecimento que pertence a fatura que deseja consultar.

Caso não lembre o número da fatura ou queira pesquisar pelo cliente ou período clique no botão Consultar.

O sistema irá trazer os dados do título a receber.

2-hfactitu Parte1.JPG

Ano/Nº Fatura

Ano e número de controle da fatura que será consultada.

UF/Nº CTRC

UF/Série e número do CTRC que faz parte da fatura que será consultada.

Botão Consultar

Clique para abrir a tela de consulta avançada da fatura:

 

3-hfactitu PesqAvancada.JPG


Parâmetros para consulta avançada de faturas:

 

  • Somente as Faturas Pendentes: Marque esta opção para buscar apenas as faturas que não foram liquidadas.
  • CNPJ/CPF Fat.: CNPJ/CPF do cliente a faturar que deverá ser considerado na busca das faturas.
  • Período Emissão: Data inicial e final do período de emissão da fatura.
  • Período Recbto: Data inicial do período de recebimento/liquidação da fatura.
  • Período Vencto: Data inicial do período de vencimento da fatura.
  • Botão Visualizar: Clique para visualizar o resultado da pesquisa conforme parâmetros informados.
  • Botão Sair: Clique para sair da pesquisa avançada.
  • Faturas: Lista de faturas encontradas na pesquisa avançada de acordo com os parâmetros informados.
  • CTRC:Lista dos CTRCs pertencentes à fatura selecionada.

Botão 2º Via Boleto

Clique para imprimir a 2ª via do boleto da fatura selecionada.
Obs.: Este botão ficará habilitado somente se já tiver sido gerada a cobrança bancária.

Botão LOG

ATENÇÃO!

Este botão está disponível apenas para a equipe da SoftCenter.

Clique para verificar o log da fatura, referente a digitação, liquidação, estorno e preparação para nova geração de cobrança bancária.

3-hfamliti frclogfat.jpg

Botão Sair

Clique para sair da tela de Consulta de Faturas.


Fatura

Aqui serão exibidos os dados da fatura consultada.


4-fatura consultada.jpg

Fil. Fatura

Código da filial da fatura.
Filial responsável pela digitação da fatura.

Ano

Ano de controle da fatura.

Número de controle da fatura

Data Vencto

Data de vencimento da fatura.

Fil. Emitente

Código da filial emitente da fatura
Essa é a filial responsável pela emissão da fatura e do boleto bancário da fatura.

Data Emissão

Data de emissão da fatura.

Fil. Cobradora

Código da filial de cobrança.
Caso o cliente não pague a fatura/boleto é essa a filial que será responsável por cobrar o cliente.

Data Recbto

Data do recebimento total do título a receber/fatura.

Data Cxa/Banco

Data que será considerada na integração com o caixa e bancos. Ou seja, o dia em que o dinheiro irá entrar na conta.

Produto

Código do produto.

Ref. Fatura

Referência da fatura.

Cid. Origem

Código da cidade de origem.

Cid. Destino

Código da cidade de destino.

Remetente

CNPJ/CPF do cliente remetente da fatura.

Vlr Seguro

Valor total do seguro da fatura.

Vlr Fatura

Valor total da fatura.

Destinatário

CNPJ/CPF do cliente destinatário da fatura.

Vlr ICMS

Valor total de ICMS da fatura.

Vlr Desconto

Valor de desconto concedido na digitação da fatura.

A Faturar

CNPJ/CPF do cliente a faturar da fatura.

Vlr Juros

Valor de juros aplicado na digitação da fatura.

Vlr Recbto

Valor total de recebimento da fatura.
Se tiver sido recebida parcialmente, será mostrado o total recebido das parcelas.

Praça Pagto

Código da cidade da praça de pagamento da fatura.

Contra Apresentação

Se marcado indica contra apresentação.

Vlr Desc. Liq.

Valor de desconto na liquidação da fatura.

Vlr Saldo

Valor de saldo do título, ou seja, valor que ainda falta receber, valor pendente.

Cta Reduzida

Conta reduzida utilizada na geração da cobrança bancária e no recebimento da fatura.

Tipo Cobrança

Tipo de cobrança gerada:

  • Fatura
  • Duplicata
  • Fatura/Duplicata

Nosso Nº

Nosso número utilizado para identificação da cobrança bancária.

Observação

Observações gerais sobre a fatura. As informações contidas nesse campo NÃO serão impressas no boleto de cobrança bancária.