Ao clicar, o sistema insere um novo registro com todos os parâmetros preenchidos idêntico ao registro aberto ficando apenas o campo Cód. Filial em branco para que o usuário informe qual filial irá utilizar os parâmetros duplicados.

Deverá utilizar resolução nas imagens de: Largura=350; Altura=250 pixels.

ATENÇÃO!!

É permitido somente arquivo do tipo .bmp.

O logotipo será utilizado nas telas relacionadas abaixo:

• Emissão de Recibo [tbmrec]
• Dig. de MFC (Manifesto de Carga) [frmmfca-rptmanifesto]
• Rel. de MFC (Manifesto de Carga-Modelo1) [ftrmfca]
• Rel. de Dig. de ACT [frmact]
• Impressão de CTRCs
• Rel. de Emissão de Faturas/Duplicatas [farfarot]
• Emissão de Faturas/Duplicatas/Boletos/E-mail [farfarotbol]
• Rel. da Autorização de Pagto (V. Doctos p/ 1A.P.) [cpraupg]
• Carta de Correção [frrcor]
• Cad. de Ficha MVP [tbmmvp]
• Relatório de Motoristas [tbrmot]
• Relatório de Clientes [tbmcli]

• Se o logotipo .bmp estiver na pasta padrão (C:\Softbr\figura) não precisará informar o caminho:

• Porém se não estiver na pasta padrão é obrigatório informar o logotipo .bmp junto com seu caminho:

• Para que não haja erros, basta selecionar o logotipo utilizando o botão ao lado do campo.

ATENÇÃO!!!

A pasta onde se encontra o logotipo da empresa deverá ser compartilhada com todas as máquinas que utilizam o sistema, caso contrário ocorrerá erro.

O sistema irá abrir uma tela com o logotipo informado.

Nesta aba deverão ser informados os dados referentes à seguradora e ao cálculo do seguro que será utilizado na digitação do Conhecimento.

• 1 - Cál. por Tabela (RCTRC): O RCTRC é o seguro que garante em território nacional, o reembolso das reparações aos danos causados à carga transportada, quando decorrentes de acidentes no percurso, como colisões, incêndios e outros, com exceção aos casos de Ação praticada com a intenção de violar o direito alheio. De acordo com a origem e destino da mercadoria existe uma tabela de % que se aplica sobre o valor da mercadoria que deverá ser cadastrada na tela Cad. de % ICMS e % Seguro [tbmiuf] (menu: Cadastros > Cad. de % ICMS e % Seguro).

• 2 - Cál. por Tarifa Fixa (% Adicional RFDC): O seguro RCF DC – Responsabilidade Civil Facultativa Desvio de Carga, serve de cobertura aos riscos de dolo (roubo ou desvio) do conteúdo da carga transportada, conforme especificações do Conselho Nacional de Seguros Privados.

O RCF DC oferece garantias para perdas causadas por: roubo ou desaparecimento de veículo transportador com carga, seja em furtos, sequestros, estelionato, pirataria ocorrida em trechos pluviais do percurso; roubos efetuados por quadrilhas, sejam de parte ou da carga inteira — neste caso independe o roubo do veículo; ainda cobre roubo de carga no depósito da transportadora, desde que previamente formalizado em contrato.

• 3 - Cál. por Tabela (RCTRC) e (% Adicional): O RCTRC é o seguro que garante, em território nacional, o reembolso das reparações aos danos causados à carga transportada, quando decorrentes de acidentes no percurso, como colisões, incêndios e outros, com exceção aos casos de Ação praticada com a intenção de violar o direito alheio. De acordo com a origem e destino da mercadoria existe uma tabela de % que se aplica sobre o valor da mercadoria.

O % Adicional é somado ao percentual entre as localidades conforme a tabela do RCTRC, este % varia conforme negociações efetuadas com as seguradoras e deverá ser informado no campo "% Adicional Seguro RCF-DC".

• Nenhum: Selecione esta opção, para não ser obrigatório informar o KM distância na digitação do CT-e.

• Cadastrar automático: Selecione esta opção, para ser obrigatório informar o KM distância na digitação do CT-e e o cadastro seja feito automático.

• Cadastrar antes da Digitação: Selecione a opção, para ser obrigatório informar o KM distância na digitação do CT-e e o cadastro seja feito antes da digitação (Cad. de Km entre localidade).

• Consultar no sistema e alterar: "Cadastro de Km entre localidades", quando não encontrado o Km para a Origem e Destino informado, o sistema irá sugerir um KM (o maior KM localizado para a rota).

Este Km sugerido será cadastrado no sistema e o próximo CT-e com a mesma origem e destino estará utilizando. Será permitido alterar o KM na digitação do CT-e e o sistema estará considerando este Km para as próximas movimentações.

ATENÇÃO!!!

O usuário tem conhecimento e aceita que a forma e natureza dos serviços fornecidos podem mudar sem aviso prévio ao usuário, podendo deixar (permanentemente ou temporariamente) de fornecer os serviços.

• Consultar no sistema e não alterar: "Cadastro de Km entre localidades", quando não encontrado o Km para a Origem e Destino informados, o sistema irá sugerir um KM (o maior KM localizado para a rota). Este Km sugerido será cadastrado no sistema e o próximo CT-e com a mesma origem e destino estará utilizando. Não será permitido alterar o KM na digitação do CT-e e o sistema estará considerando o KM sugerido.

ATENÇÃO!!!

O usuário tem conhecimento e aceita que a forma e natureza dos serviços fornecidos podem mudar sem aviso prévio ao usuário, podendo deixar (permanentemente ou temporariamente) de fornecer os serviços.

Nesta aba deverá informar os dados que serão utilizados para o cálculo do IRRF descontado do proprietário do veículo tração quando "Pessoa Física". Será parametrizado também configurações para a geração do Sintegra.

ATENÇÃO!!!
O preenchimento dos valores e percentuais, deverão estar baseados na tabela liberada pela Receita Federal.

• Individual por CT-e: O cálculo será efetuado a cada digitação de um novo CT-e.
• Acumulado Semanal: O cálculo será efetuado a cada fechamento de semana.
• Acumulado Mensal: O cálculo é pelo acumulado mensal, ou seja, a cada novo CT-e o sistema faz as somas e deduções para identificar qual o valor correspondente para desconto no CT-e que esta sendo digitado.

Para o exemplo considerou os valores acumulado mensal

A cédula “C” refere-se a Ordenados, subsídios, emolumentos, gratificações, bonificações e pensões.

Consulte o site da receita para maiores informações: http://www.receita.fazenda.gov.br/memoria/irpf/declaracoes/calculo/calculo.asp

Nesta aba deverão ser informados os dados referentes à Tributação.

• Simples Nacional: selecione esta opção se a filial utiliza o regime tributário Simples Nacional ou Super Simples. Acesse o site http://www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional/default.asp para conhecer as normas do Simples Nacional.
  

ATENÇÃO!!!
Quando o cliente utilizar o calculo do Icms pela nova Regra de Classificação, validar se as regras de classificação já implantadas atendem a legislação em vigor "40-Isento". Caso necessário deverá modificar manualmente conforme o seu regime tributário ou solicitar apoio do suporte.

• Lucro Presumido: selecione esta opção se a filial parametrizada utiliza o regime de lucro presumido. Acesse o site http://www.receita.fazenda.gov.br/pessoajuridica/dipj/2000/orientacoes/lucropresumido.htm para conhecer o as normas do Lucro Presumido.

• Lucro Real: selecione esta opção se a filial parametrizada utiliza o regime de lucro real. Acesse o site http://www.portaltributario.com.br/guia/lucro_real.html para conhecer as normas do Lucro Real.

Obs: Será utilizado na geração do arquivo do CT-e no registro "14210" campo "INDSN" para envio ao SEFAZ.

Nesta aba deverão ser informados os dados referentes ao cálculo do frete carreto.

• Nenhum: Selecione esta opção para não considerar este parâmetro. O usuário poderá pagar no adiantamento até 100% do valor do carreto.

• 1 - % Sobre o valor do Adto: Selecione esta opção para considerar o percentual somente sobre o valor do Adiantamento, ou seja, NÃO será considerado o valor do pedágio para o valor total adiantado.

• 2 - % Sobre o valor o Valor Total do Adto: Selecione esta opção para considerar o percentual sobre o valor total do adiantamento, ou seja, será considerado o valor do pedágio quando informado.

O sistema efetuará automaticamente o cálculo do valor adiantamento do frete carreto.

• Não Informado

• 1 - Considerar como Base Vlr Frete empresa: selecione esta opção para que o sistema calcule o valor do frete carreto com base no valor do Frete Empresa.

• 2 - Considerar como Base Vlr Total Frete empresa: selecione esta opção para que o sistema calcule o valor do frete carreto com base no valor total do Frete Empresa.

Desta forma será disponibilizado para informar os valores referentes ao Frete carreto e quando efetuado a gravação será feito um rateio gerando valor proporcional para cada Conhecimento relacionado e gerando nas contas a pagar o valor do Adiantamento.

Proprietário = Quando selecionado o sistema estará considerando o "CNPJ/CPF do Proprietário" para gerar as informações no contas a pagar ao realizar o rateio do valor do frete carreto na digitação do MFC.

Motorista = Quando selecionado o sistema estará considerando o "CPF do Motorista" para gerar as informações no contas a pagar ao realizar o rateio do valor do frete carreto na digitação do MFC.

1-Dados da Matriz (Será impresso os dados da Matriz no cabeçalho da Carta Frete).

2-Dados da Filial (Será impresso os dados da Filial emitente do CT-e no cabeçalho da Carta Frete).

• Não informado

• 1 - Obrigatório o desconto do SEST/SENAT: selecione esta opção para tornar obrigatório o desconto do SEST/SENAT no valor do frete carreto.

• 2 - Obrigatório o desconto do SEST/SENAT-INSS: selecione esta opção para tornar obrigatório o desconto do SEST/SENAT no valor do frete carreto somente quando tiver desconto de INSS.

• Não informado

• 1- % Desconto/Vlr Carreto: selecione esta opção para que o cálculo do desconto do frete carreto seja efetuado sobre o valor do carreto.

• 2- % Desconto/Vlr Mercadoria: selecione esta opção para que o cálculo do desconto do frete carreto seja efetuado sobre o valor da mercadoria.

• 3- % Desconto/Vlr seguro: selecione esta opção para que o cálculo do desconto do frete carreto seja efetuado sobre o valor do seguro da mercadoria.

Caso a data de emissão do CTRC seja menor que a data limite para pagamento o sistema bloqueia a digitação do título, apenas quem tem acesso a tela Liquidação/ Estorno de Adtos / Sdo de Carreto, poderá fazer a digitação do título.

• Não atualizar: Quando selecionado esta opção o pedágio ficará pendente para provisionamento no conta a pagar.

ATENÇÃO!!!

Se o usuário selecionar uma das opções abaixo, ao efetuar a digitação do frete carreto que tenha valor de pedágio, será atualizada automaticamente a data do pagamento do pedágio com a (Data de emissão do conhecimento), não permitindo um novo provisionamento no conta a pagar, dessa forma evita inconsistências no sistema:

• Pagto em Outro Cartão
• Pagto com Ticket
• Pagto com Recibo
• Pagto em Outro Cartão/Pagto com Ticket
• Pagto em Outro Cartão/Pagto com Recibo
• Pagto com Ticket/Pagto com Recibo
• Pagto em Outro Cartão/Pagto com Ticket/Pagto com Recibo

A opção definida no campo "Data Prov. Pedágio" será utilizada em conjunto com a informação definida no campo "Forma de Pagto Pedágio" existente nas telas:

• Frete > Movimentação de CTRCs > Dig. de CTRCs
• Frete > Movimentação de CTRCs > Alteração de CTRCs
• Frete > Movimentação de MFC Dig. de MFC (Manifesto de Carga)

ATENÇÃO!!!

Este parâmetro será desconsiderado quando as formas de pagamento do pedágio forem:

• Carta Frete (Adto+Pedágio)
• PEF (Pedágio)

Nesta aba deverão ser informados os dados de parametrização do frete empresa que será utilizado na digitação de conhecimento, manifesto de carga entre outros.

• Não Controlar: selecione esta opção p/ não controlar o tipo de cálculo do frete, ficando liberado o campo "Tipo de cálculo" na digitação do conhecimento para o usuário selecionar.

• Tonelada: selecione esta opção para que na digitação do conhecimento o campo "Tipo de cálculo" venha selecionado a opção "tonelada" não permitindo o usuário efetuar mudanças.

• Lotação: selecione esta opção para que na digitação do conhecimento o campo "Tipo de cálculo" venha selecionado a opção "Lotação" não permitindo o usuário efetuar mudanças.

• Saca: selecione esta opção para que na digitação do conhecimento o campo "Tipo de cálculo" venha selecionado a opção "Saca" não permitindo o usuário efetuar mudanças.

• Não Controlar: Selecione esta opção para não seja efetuada a validação do % mínimo para o valor Líquido do frete empresa.
• Controlar e permitir a gravação (Líquido/Frete empresa): Selecione esta opção para ser efetuado o cálculo e exibido o valor líquido do frete empresa, quando o valor líquido for menor que o % informado, será exibido em vermelho e permitirá a gravação do CT-e.

• Controlar e não permitir gravação (Líquido/Frete empresa): Selecione esta opção para ser efetuado o cálculo e exibido o valor líquido do frete empresa, quando o valor do líquido for menor que o % informado será exibido em vermelho e não permitirá a gravação.

• Controlar e permitir a gravação (Líquido/Frete carreto): Selecione esta opção para ser efetuado o cálculo e exibido o valor líquido, do frete empresa quando o valor do líquido for menor que o % informado será exibido em vermelho e permitirá a gravação.

• Controlar e não permitir gravação (Líquido/Frete carreto): Selecione esta opção para ser efetuado o cálculo e exibido o valor líquido do frete empresa, quando o valor do líquido for menor que o % informado será exibido em vermelho e não permitirá a gravação.
  

Para melhor evidenciar quais valores são descontados e como é o funcionamento para encontrar o percentual líquido do frete, detalhamos com o exemplo na imagem a seguir. Foi considerado o valor do Frete Empresa como sendo a base para encontrar o percentual líquido.

Todos os Conhecimentos, com data de emissão menor ou igual a parametrizada não poderão sofrer modificações.

• Nenhuma: Selecione esta opção para não fazer conferência ao gravar o CT-e.

• Conferência Geral: Selecione esta opção para ativar a tela de conferência com os principais campos/valores do CT-e.

• Conferência do Valor Frete Empresa: Selecione esta opção para ativar a conferência somente do valor total do Frete Empresa.

• Geração do Sintegra
• Rel. de Averbação de Seguros
• Rel. de ICMS de CTRCs
• Rel. de I.N.S.S., entre outras.

• Não Obrigatório: Selecione esta opção para que NÃO seja obrigatório o clientes a faturar do Conhecimento ter tabela de preços vinculada a ele.
• Obrigatório sem Bloqueio de Valores: Selecione esta opção para que seja obrigatório informar um cliente a faturar que possua pelo menos uma tabela de preços vinculada a ele. Porém, NÃO serão bloqueados os campos com os valores calculados automaticamente pela regra da tabela de preços informada, sendo possível alterar os valores do frete empresa e carreto, mas ATENÇÃO: caso o usuário alterar esses valores as informações ficarão inconsistentes.
• Obrigatório com Bloqueio do Frete Empresa: Selecione esta opção para que seja obrigatório informar um cliente a faturar que possua pelo menos uma tabela de preços vinculada a ele, e bloquear os campos referentes ao frete empresa, preservando os valores calculados pela tabela de preços informada.
• Obrigatório com Bloqueio do Frete Carreto: Selecione esta opção para que seja obrigatório informar um cliente a faturar que possua pelo menos uma tabela de preços vinculada a ele, e bloquear os campos referentes ao frete carreto, preservando os valores calculados pela tabela de preços informada.
• Obrigatório com Bloqueio do Frete Empresa e Carreto: selecione esta opção para que seja obrigatório informar um cliente a faturar que possua pelo menos uma tabela de preços vinculada a ele, e bloquear os campos referentes ao frete empresa e ao frete carreto, preservando os valores calculados pela tabela de preços informada.

Nesta aba deverão continuar a informar os dados referentes ao frete empresa que serão utilizados na dig. de conhecimentos.

• Não Controlar: selecione esta opção para não controlar a existência da NF para o mesmo destinatário.

• Controlar NF (Bloquear): selecione esta opção para validar a existência da nota fiscal digitada para o remetente e destinatário informados, bloqueando a digitação se existir.

• Controlar NF (Avisar): selecione esta opção para validar a existência da nota fiscal digitada para o remetente e destinatário informados, emitindo mensagem de aviso ao usuário se existir.
  

ATENÇÃO
Quando o cliente já fizer uso de CT-e, o sistema desconsidera este parâemetro e segue todas as regras estabelecidas pela SEFAZ.

• Não controlar: Selecione esta opção para não validar a quantidade de volumes da nota fiscal.

• Considerar qtde volumes: Selecione esta opção para considerar a quantidade de volumes das notas fiscais no total dos volumes do CT-e.

• Considerar Obrigatoriedade qtde volumes: Selecione esta opção para considerar a quantidade de volumes das notas fiscais no total dos volumes do CT-e e a obrigatoriedade da informação.

Estes destinatários serão detalhados na aba Nota Fiscais da tela Digitação de CT-e.

• 1-TOTAL DO FRETE (- PEDAGIO)

• 2-TOTAL DO FRETE

• 3-TOTAL DO FRETE C/ REDUÇÃO

• 4-TOTAL DO FRETE C/ REDUÇÃO DE % ICMS

• 5-TOTAL DO FRETE (+PEDAGIO)

• Nenhum: O sistema não fará nenhum cálculo do inss empresa.
• Frete Carreto: O calculo do Inss será feito sobre o valor do Frete Carreto Bruto, quando o transportador for igual a pessoa física.
• Frete Empresa: O calculo do Inss será feito sobre o valor da Receita Bruta do Frete, ou seja, o valor total do frete.

O cálculo será efetuado conforme parametrização do campo "Base cálculo Inss Empresa".

• Tela de alteração de CTRC e tela de digitação de ocorrências

• Alterar somente pela tela de digitação de ocorrências

• Todas as mensagens geradas pelo sistema de rastreamento.

• Somente as mensagens que possuam uma macro informada.

• Somente as posições do veículo (sem registro de macros).

Informe os parâmetros necessários para o sistema utilizar o CT-e, NF-e, Sefaz, e Carta Frete corretamente. Para começar a utilizar o CT-e, entre em contato com a SoftCenter.

• 1 - Produção: Selecione esta opção para que a movimentação do CT-e entre em modo de produção.

• 2 - Homologação: Selecione esta opção para que a movimentação do CT-e entre em modo testes/homologação.

• Ativar: ativa o identificador para visualizar aba CT-e.

• Desativar: desativa o identificador para visualizar aba CT-e.

• 1 - Normal: Forma padrão de emissão.

• 4 - Contingência EPEC: Selecione esta opção para utilizar EVENTO PRÉVIO PARA EMISSÃO EM CONTINGÊNCIA DO CT-e.

Deverá ser impresso em no mínimo três vias, constando no corpo a expressão “DACTE impresso em contingência – EPEC regularmente recebido pela SVC”.

• 5 - Contingência FS-DA: Emissão de CT-e em formulário de segurança.

• 7 - Contingência SVC-RS: Emissão de CT-e através da Sefaz Virtual de Contingência do Rio Grande do Sul. Deve ser utilizada quando a Sefaz padrão utilizada pelo estado estiver em contingência.

• 8 - Contingência SVC-SP: Emissão de CT-e através da Sefaz Virtual de Contingência do Rio Grande do Sul. Deve ser utilizada quando a Sefaz padrão utilizada pelo estado estiver em contingência.

• Retrato: Selecione esta opção para imprimir o DACTE (documento auxiliar do CTRC eletrônico de carga) neste formato.

• Paisagem: Selecione esta opção para imprimir o DACTE (documento auxiliar do CTRC eletrônico de carga) neste formato.

• Formato TXT (NDD).
• Formato XML.

Nesta aba deverão ser informados os dados referentes à parametrização, a logística, o armazem e a Nota Fiscal Eletrônica.

O sistema avisará na solicitação de romaneio a quantidade parametrizada, caso seja maior que a parametrizada.

Diretórios de retornos da Sefaz

• 1 - Produção: Selecione esta opção para que a movimentação da NF-e entre em modo de produção.

• (2 - Homologação: Selecione esta opção para que a movimentação da NF-e entre em modo testes para homologação.

• Ativar: selecione esta opção para ativar o uso da NF-e

• Desativar: selecione esta opção para desativar o uso da NF-e.

• Retrato: Selecione esta opção para imprimir o DANFE (documento auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica) neste formato.

• Paisagem: Selecione esta opção para imprimir o DANFE (documento auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica) neste formato.

Nesta aba serão informados os parâmetros necessários para que o sistema disponibilize o controle do MDF-e, Para utilizar o MDF-e, entre em contato com a SoftCenter.

• Ativar: selecione esta opção para ativar o uso da MDF-e

• Desativar: selecione esta opção para desativar o uso da MDF-e.

• 1 - Produção: Selecione esta opção para que a movimentação do MDF-e entre em modo de produção.
• 2 - Homologação: Selecione esta opção para que a movimentação do MDF-e entre em modo testes/homologação.

• 1 - Normal: Forma padrão de emissão.
• 2 - Contingência: Selecione esta opção para utilizar EVENTO PRÉVIO PARA EMISSÃO EM CONTINGÊNCIA DO MDF-e.

• Formato TXT (NDD).
• Formato XML.

Nesta aba deverão ser informados os dados para a parametrização do sistema contábil.

Não será obrigatório para os pagamentos de Adto/Saldo de Carreto, Agentes, Cancelamento de Cheques e Transferência de valores entre contas.

• Considerar regime de competência (data emissão) após o pagamento: Selecione esta opção para gerar a integração com o módulo de apuração de resultados após o PAGAMENTO do título, considerando a DATA DE EMISSÃO dos doctos do contas a pagar como parâmetro para integração.

Obs: Será efetuada a integração somente se tiver sido informada a conta contábil na digitação do título.

• Considerar regime de competência (data emissão) na provisão: Selecione esta opção para gerar a integração com o módulo de apuração de resultados ao gravar o PROVISIONAMENTO na DIGITAÇÃO do TÍTULO A PAGAR, ou seja, antes de efetuar o pagamento; considerando a DATA DE EMISSÃO dos doctos do contas a pagar como parâmetro para integração.

Obs: Será efetuada a integração somente se tiver sido informada a conta contábil do título ou o balancete.

• Considerar regime de caixa (data pagto) após o pagamento: Selecione esta opção para gerar a integração com o módulo de apuração de resultados após o PAGAMENTO do título, considerando a DATA DE PAGAMENTO como parâmetro para integração.

Obs: Será efetuada a integração somente se tiver sido informada a conta contábil na digitação do título.

Nesta aba deverão ser informados os dados para a parametrização de alguns cadastros do faturamento.

ATENÇÂO!!!

Esta funcionalidade depende dos serviços de webservice (internet) que a transportadora utiliza, este serviço não é de responsabilidade da SoftCenter, e sim da operadora de internet. Portanto:

• O usuário tem conhecimento e aceita que a forma e natureza dos Serviços fornecidos por um webservice podem mudar sem aviso prévio ao usuário, podendo deixar (permanentemente ou temporariamente) de fornecer os serviços.

• Caso desejar contratar este serviço o correio disponibilizará.

• Se desmarcar esta opção, o campo "Situação" não será controlado e ficará desabilitado nas telas Cad. de Motoristas e Cad. de Veículos.

• Nenhum: Selecione esta opção para não validar a IE do Cliente.

• Validar IE no Cad. Cliente: Selecione esta opção para validar a IE somente no cadastro do Cliente.

• Validar IE na Dig.de CTRC: Selecione esta opção para validar a IE somente na digitação do CTRC.

• Validar IE no Cad. Cliente/Dig. de CTRC: Selecione esta opção para validar a IE no Cad. Cliente e na digitação do CTRC.

• Não controlar
• Controlar
• Controlar sem opção de cadastrar
• Controlar com vencimento de cadastro
• Não permitir cadastrar ficha MVP pela digitação de CTRC

• Não Controlar: Marque essa opção para não controlar o vencimento do cadastro de motorista/veículo.

• Alertar cadastro vencido com parametrização: Marque esta opção para que seja realizada a validação e emitida uma mensagem de alerta para os cadastros vencidos na digitação de CTRC, será levado em consideração à quantidade de dias para vencimento informado no parâmetro Qtde DD p/ Atlz.

• Bloquear cadastro vencido com parametrização: Marque esta opção para que seja realizada a validação e bloqueado o cadastro na digitação de CTRC caso esteja vencido, será levado em consideração à quantidade de dias para vencimento informado no parâmetro Qtde DD p/ Atlz.

• Não verificar: Selecione esta opção para não verificar se os documentos informados nos cadastros de motoristas e proprietários estão duplicados.

• Verificar apenas o Cad. de Motoristas: Selecione esta opção para verificar a duplicidade dos documentos apenas do cadastro de motorista, ou seja, se os documentos Nº Prontuário, Nº CNH, Nº RG/Exped., Nº PIS, Nº INSS, Nº MOPP, Nº Título e Nº CTPS informados já foram utilizados para outro motorista.

• Verificar apenas o Cad. de Proprietários: Selecione esta opção para verificar a duplicidade dos documentos apenas do cadastro de proprietário, ou seja, se os documentos Nº Inscrição PIS, Nº Inscrição INSS e Nº CRNTRC informados já foram utilizados para outro proprietário.

• Verificar nos 2 cadastros, motoristas e proprietários: Selecione esta opção para verificar a

duplicidade dos documentos do cadastro de motorista, ou seja, se os documentos Nº Prontuário, Nº CNH, Nº RG/Exped., Nº PIS, Nº INSS, Nº MOPP, Nº Título e Nº CTPS informados já foram utilizados para outro motorista. E do cadastro de proprietário, ou seja, se os documentos Nº Inscrição PIS, Nº Inscrição INSS e Nº CRNTRC informados já foram utilizados para outro proprietário.

• Agregado
• PSA (Prestador de Serviço Autônomo)
• Agregado/PSA

• Não obrigatório
• Obrigatório (pelo menos uma referência)
• Obrigatório (mais de uma referência)

• Placa Cavalo
• Placa Carreta
• Nome Motorista
• Ficha MVP

Nesta aba deverão ser informados os dados para a parametrização de alguns cadastros do financeiro.

Para a Integração contábil, quando não informada a "Conta Devedora", será considerada a conta contábil do fornecedor.

Esta dll é necessária para a geração de cobrança bancária (remessa/boleto e e-mail de cobrança).

Caso ainda não possua a dll de cobrança, entre em contato com o suporte da SoftCenter através do e-mail suporte.transporte@softcenter.com.br solicitando essa DLL e seu registro.

Nesta aba deverão ser informados os dados para a parametrização de servidor e envio de e-mails.

Exemplo 191.168.10.200 ou smtp.operadora.com.br

A configuração de acesso ao webservice da NoRisk é de uso exclusivo do usuário Softcenter, acessar o menu "Frete > Parâmetros > Cad. de Parâmetros do Frete" e clicar na aba NoRisk onde deverá parametrizar os dados para comunicação com o WebService da NoRisk.

ATENÇÃO!!!
As informações de URL, Id Empresa, Usuário e Senha, serão fornecidas pela NoRisk.