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Exibe as informações do motorista, veículo e proprietário.

• 0 – Normal: Selecione esta opção quando a transportadora efetua o serviço do início ao fim.
• 1 – Subcontratação: Selecione esta opção quando uma transportadora repassa o serviço para outra.

Exemplo: A transportadora "A" pega uma carga para levar de Londrina até Maringá, mas não o faz, repassa a carga para a Transportadora "B" realizar o serviço.

• 2 – Redespacho: Selecione esta opção quando o transporte de uma carga é feita por duas ou mais transportadoras, sendo que cada uma é responsável por uma parte do transporte da mesma.

Exemplo: A transportadora "A" pega uma carga para levar de Londrina até Maringá e a Transportadora "B" pega a mesma carga e leva de Maringá até Foz do Iguaçu.

• 3 - Redespacho intermediário: Selecione esta opção quando tem 3 transportadoras envolvidas para realizar o transporte da carga.

Exemplo: O Remetente entrega a carga a transportadora "A" que realiza o transporte da mesma até uma parte do trajeto.

A transportadora "A" entrega a carga a transportadora "B" que realiza o transporte da mesma mais uma parte do trajeto. A transportadora “B" entrega a carga a transportadora "C" e realiza o transporte da mesma até o Destinatário.

Exemplo prático: No primeiro conhecimento emitido pela Transportadora A, devemos informar:

Remetente: o remetente da mercadoria, ou seja, quem emitiu a NFe; Expedidor: não informar nada neste campo; Recebedor: só informar caso haja uma segunda transportadora; Destinatário: o destinatário da mercadoria, ou seja, quem comprou;

Será redespacho caso a Transportadora B realize o transporte da mercadoria até o Destinatário, devemos informar: Remetente: o mesmo do primeiro conhecimento; Expedidor: Transportadora A; Recebedor: não informar; Destinatário: o mesmo do primeiro conhecimento;

Se a Transportadora B vai transportar a mercadoria mais um segmento do trajeto e entregar a mercadoria para uma Transportadora C dar continuidade, neste caso a Transportadora B estará realizando um redespacho intermediário, devemos informar: Remetente: opcional; Expedidor: Transportadora A; Recebedor: Transportadora C; Destinatário: opcional;

Ordem de transporte é um documento que o cliente libera para o transportador efetuar o transporte da carga.

• 1-Normal: Selecione esta opção para o processo normal de emissão do CT-e (todas as validações foram atendidas).

Abaixo as alternativas de emissão de CT-e em contingência com transmissão do CT-e para uma das Sefaz Virtuais de Contingência.

• 4-Contingência EPEC: Selecione esta opção para utilizar EVENTO PRÉVIO PARA EMISSÃO EM CONTINGÊNCIA DO CT-e.

Deverá ser impresso em no mínimo três vias, constando no corpo a expressão “DACTE impresso em contingência – EPEC regularmente recebido pela SVC”.

• 5-Contingência FS-DA: Selecione esta opção para utilizar FORMULÁRIO DE SEGURANÇA DE DOCTO AUXILIAR quando o estabelecimento não conseguir se comunicar com a SEFAZ por problemas internos de internet.
• 7 - Contingência SVC-RS: Selecione esta opção para utilizar a SEFAZ VIRTUAL DE CONTINGÊNCIA do Rio Grande Sul.
• 8 - Contingência SVC-SP: Selecione esta opção para utilizar a SEFAZ VIRTUAL DE CONTINGÊNCIA de São Paulo.

• 0 – Normal: Será emitido um CT-e que acompanhará a entrega de um transporte de carga
• 1 - Complemento de valores: será emitido um conhecimento para ajustes algum valor que ficou incorreto na emissão de um 0-CT-e normal.
• 2 - Anulação de débito: será emitido um conhecimento para anular algum valor que ficou incorreto na emissão de um 0-CT-e normal.
• 3 - Substituto do CT-e anulado: será emitido um conhecimento para substituir anular algum valor que ficou incorreto na emissão de um 0-CT-e normal.

• 100 - Autorizado o uso do CT-e
• 101 - Cancelamento de CT-e homologado
• 102 - Inutilização de número homologado
• 103 - Lote recebido com sucesso
• 104 - Lote processado
• 105 - Lote em processamento
• 106 - Lote não localizado
• 107 - Serviço em Operação
• 108 - Serviço Paralisado Momentaneamente (curto prazo)
• 109 - Serviço Paralisado sem Previsão
• 110 - Uso Denegado
• 111 - Consulta cadastro com uma ocorrência
• 112 - Consulta cadastro com mais de uma ocorrência

• N = Normal: Conhecimento Aguardando faturamento
• F = Faturado: Conhecimento já faturado.
• C = Cancelado: CTRC cancelado não poderá mais ser utilizado.
• I = Inutilizado: Numeração de CT-e inutilizada, não poderá mais ser utilizado
• P = Pendente: Conhecimento pendente aguando a confirmação do embarque.

Aba Nota Fiscal

Obs: A aba “Cubagem” ficará visível quando for selecionada a opção “M3” e o “Tipo de Cálculo” for igual a “M – Cubagem”. Nesta aba o usuário poderá informar as medidas e quantidades dos volumes para calcular a cubagem, que será utilizada no cálculo do frete conforme a tabela de negociação com o cliente.

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Atenção!!! Este campo somente ficará disponível quando na aba CTRC no campo Tipo Serviço for selecionado a opção (Subcontratação, Redespacho ou Redespacho intermediário).

Atenção!!! Este campo somente ficará disponível quando na aba CTRC no campo Tipo Serviço for selecionado a opção (Subcontratação, Redespacho ou Redespacho intermediário).

Caso a transportadora utilizar o CT-e, o sistema avisará quando for informada uma série de nota fiscal fora do intervalo estabelecido pela Sefaz.

• Modelo 01/1A: Na geração do CT-e esta informação será gravada no registro “12120- Informações das Notas Fiscais Transportadas”,
• Produtor Rural: Na geração do CT-e esta informação será gravada no registro “12120- Informações das Notas Fiscais Transportadas”,
• NF-e: Se for selecionada esta opção, o sistema irá solicitar os dados da chave da NF-e no campo Chave de acesso NF-e. Esta informação será gravada no registro “12130- Informações das Notas Fiscais Eletrônicas Transportadas”,
• Declaração: Na geração do CT-e esta informação será gravada no registro “12140-Grupo de informações dos demais documentos”. Exemplo DI – Declaração de Importação
• Outros: Na geração do CT-e esta informação será gravada no registro “12140-Grupo de informações dos demais documentos”. Exemplo MDM – Movimentação de materiais (Copel)

Caso a transportadora utilizar o CT-e, o sistema avisará quando for informada uma série de nota fiscal fora do intervalo estabelecido pela Sefaz.

• Modelo 01/1A: Na geração do CT-e esta informação será gravada no registro 12120- Informações das Notas Fiscais Transportadas.
• Produtor Rural: Na geração do CT-e esta informação será gravada no registro 12120- Informações das Notas Fiscais Transportadas.
• NF-e: Se for selecionada esta opção, o sistema irá solicitar os dados da chave da NF-e no campo Chave de acesso NF-e.
• Declaração: Na geração do CT-e esta informação será gravada no registro “12140-Grupo de informações dos demais documentos”. Exemplo DI – Declaração de Importação
• Outros: Na geração do CT-e esta informação será gravada no registro “12140-Grupo de informações dos demais documentos”. Exemplo MDM – Movimentação de materiais (Copel)

• KG (Quilograma)
• KM (Quilometro)
• LITRO
• M3 (Metros Cúbicos): Quando selecionada esta opção e se o Tipo de Cálculo for igual a “M – Cubagem” ficará visível a aba “Cubagem” onde o usuário poderá informar as medidas e quantidades dos volumes para calcular a cubagem, que será utilizada no cálculo do frete conforme a tabela de negociação com o cliente.
• SACA
• TONELADA

Obs: Se o “Tipo de Cálculo” for igual a “M – Cubagem” e a “Unidade de Medida” igual a “M3”, ficará visível a aba “Cubagem” onde o usuário poderá informar as medidas e quantidades dos volumes para calcular a cubagem, que será utilizada no cálculo do frete conforme a tabela de negociação com o cliente.

Sistema para todos os contêineres: SO registrados no Bureau International of Containers - BIC. A codificação compreende os três seguintes grupos:

• Código do Proprietário: 04 letras (a última deve ser U, de unit)
• Número de Série: 06 algarismos arábicos (0 a 9)
• Dígito de Controle: 01 algarismo arábico de verificação (0 a 9)

Exemplos: MSCU-384374-6 e GLDU-321403-3

Sistema para todos os contêineres: SO registrados no Bureau International of Containers - BIC. A codificação compreende os três seguintes grupos:

• Código do Proprietário: 04 letras (a última deve ser U, de unit)
• Número de Série: 06 algarismos arábicos (0 a 9)
• Dígito de Controle: 01 algarismo arábico de verificação (0 a 9)

Exemplos: MSCU-384374-6 e GLDU-321403-3

Esta aba ficará visível quando for selecionada a opção “M3” e o “Tipo de Cálculo” for igual a “M – Cubagem”. Nesta aba o usuário poderá informar as medidas e quantidades dos volumes para calcular a cubagem, que será utilizada no cálculo do frete conforme a tabela de negociação com o cliente.

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Cubagem = Altura x Largura x Comprimento x Qtde Volumes

Exemplo:

Altura = 0,8000 m

        Largura           = 0,7000 m
        Comprimento  = 0,9000 m
        Qtde Volumes = 2 unidades
        Cubagem = 0,8000 x 0,7000 x 0,9000 x 2 = 1,0080
                

Poderá ser informado o total da cubagem se a grade Cubagem estiver em branco, assim que informado o total da cubagem, a grade ficará desabilitada, ou seja, o sistema irá bloquear a digitação na mesma.

Aba NFs/Ocorrências

Informações digitadas na tela Dig. de Ocorrências e Pallets [frmconoc].

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Vlrs Calculados/Tributáveis - Carreto/Adto

• Frete Carreto: exibirá os dados do carreto/adiantamento que foram informados na Dig. de CTRC.
• Extrato Pagamento Adto/Saldo: exibirá um extrato das inclusões ao manifesto de carga, provisionamento e pagamento.

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• TRIBUTADO/ICMS
• TRIBUTADO/ISS
• DIFERIDO
• SUBSTITUIÇÃO
• ISENTO
• NÃO INCIDENTE
• DISPENSÃO
• SUBSTITUIÇÃO/ICMS

• 2- FRETE PAGO (CIF - Coast Insurance Freight): Selecione esta opção para que seja considerado frete CIF.

• 1– FRETE A PAGAR (FOB - Free On Board): Selecione esta opção para que seja considerado frete FOB.

ATENÇÃO!!!

O campo "Tipo Pagto Frete" considera a seguinte regra:

- Faturar = remetente (inclui CIF sem opção de mudança)
- Faturar = destinatário (Inclui FOB sem opção de mudança)
- Faturar = terceiro (O usuário poderá selecionar)
- Faturar = destinatário e faturar = remetente (O usuário poderá selecionar).

Para obter mais informações sobre o Tipo de pagamento de Frete, consulte nos anexos desse help, o item Tipos de Frete CIF e FOB.

• ICMS: Se esta opção estiver marcada o valor do ICMS será somado ao Vlr Frete para calcular o Vlr Total Frete.
• Seguro: Se esta opção estiver marcada o valor do Seguro será somado ao Vlr Frete para calcular o Vlr Total Frete.
• Pedágio: Se esta opção estiver marcada o valor do Pedágio será somado ao Vlr Frete para calcular o Vlr Total Frete.
• Advalorem: Se esta opção estiver marcada o valor do Advalorem será somado ao Vlr Frete para calcular o Vlr Total Frete.
• Outros: Se esta opção estiver marcada os valores dos campos "Vlr Outros 1/Taxa", "Vlr Outros 2", "Vlr Outros 3/Coleta" e "Vlr Outros 4/Entrega" serão somados ao Vlr Frete para calcular o Vlr Total Frete.
• ISS: Marque esta opção para que o valor do ISS seja acrescido ao valor total do frete.

Obs: Obs: O cálculo do valor do frete depende de alguns fatores informados na aba “Notas Fiscais”, como o “Tipo Cálculo”, valor e peso da mercadoria, depende também dos Parâmetros do Frete (menu: Frete > Parâmetros > Cad. de Parâmetros do Frete).

Obs: O cálculo do valor total do frete depende de alguns fatores informados na aba “Notas Fiscais”, como o “Tipo Cálculo”, "valor e peso da mercadoria" e na aba "Vlrs calculados/tributáveis" as informações referentes ao valor de taxa, vlr outros, valor de pedágio, valor de imposto, depende também dos Parâmetros do Frete (menu: Frete > Parâmetros > Cad. de Parâmetros do Frete).

Se quiser utilizar uma mensagem padrão cadastrada no sistema, utilize a tecla de atalho F4.

Aba Frete Carreto

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• Agregado
• Frota
• Terceiro

Valores que serão utilizados para o cálculo do total do carreto. Os valores informados nos campos com o símbolo (+) serão somados ao total do carreto.

O valor informado no campo "Vlr Outros (+)" será somado ao valor total do carreto (Vlr Carreto + Vlr Outros).

O valor informado no campo "Vlr Pedágio (+)" será somado ao valor total do carreto (Vlr Carreto + Vlr Pedágio).

• N- Nenhum: Indica que não existe pedágio.
• 1- Carta Frete/PEF (Adto + Pedágio): indica que o deverá efetuar o pagamento do pedágio na carta frete, ou no cartão PEF. O valor do pedágio será pago junto com o adiantamento de viagem. (Esta opção estará gerando movimentação financeira-PEF).
• 2- Em Outro Cartão: Indica que deverá efetuar o pagamento do pedágio em outro cartão. (Esta opção NÃO gera movimentação financeira).
• 3- Com Ticket/Recibo: Indica que deverá efetuar o pagamento do pedágio com TICKET. (Esta opção NÃO gera movimentação financeira).
• 4- PEF (Pedágio): Indica que deverá efetuar o pagamento do pedágio no cartão PEF. (Esta opção estará gerando movimentação financeira-PEF).

ATENÇÃO!!! Quando a “Forma de Pagto do Pedágio” for igual a “1- Carta Frete/PEF (Adto + Pedágio)”, a data do provisionamento de pedágio será igual a data de provisionamento do adiantamento, já que o pedágio deverá ser pago junto com o adiantamento.

Para maiores informações sobre o provisionamento e pagamento do pedágio, o usuário deverá acessar a aba ao lado Extrato Pagamento Adto/Saldo..

Valores que serão utilizados no cálculo do total carreto. Os valores informados nos campos com o símbolo (-) serão descontados ao total do carreto.

Se for informado, este valor será descontado do valor total do carreto (Vlr Carreto - Vlr Cartão/Consulta).

Se for informado, este valor será descontado do valor total carreto (Vlr Carreto - Vlr Rastreamento).

Se for informado, este valor será descontado do valor total carreto (Vlr Carreto - Vlr Desc. Carreto).

Valores que serão utilizados no cálculo do adiantamento de carreto.

Obs.: O cálculo do valor total do carreto depende dos Parâmetros do Frete (menu: Frete > Parâmetros > Cad. de Parâmetros do Frete).

Este valor será descontado do valor do saldo carreto.

Obs.: O cálculo do valor total do carreto depende dos Parâmetros do Frete (menu: Frete > Parâmetros > Cad. de Parâmetros do Frete).

 ATENÇÃO!!!

Para maiores informações sobre o provisionamento e pagamento do adiantamento, o usuário deverá acessar a aba ao lado Extrato Pagamento Adto/Saldo.

Valores que serão utilizados no cálculo do total carreto. Os valores informados nos campos com o símbolo (-) serão descontados ao total do carreto.

O valor informado neste campo será descontado ao Vlr total do carreto (Vlr Carreto-Vlr INSS).

O valor informado neste campo será descontado ao valor total do carreto (Vlr Carreto - Vlr SEST/SENAT).

O valor informado neste campo será descontado ao valor total do carreto (Vlr Carreto - Vlr IRRF).

Resultado Valores calculados conforme campos acima informados (Valores, Descontos, Adiantamento e Restrições).

Obs: O cálculo do valor total do carreto depende de alguns fatores informados na aba "Vlrs calculados/tributáveis" > “Frete Carreto/Adto”, depende também dos Parâmetros do Frete (menu: Frete > Parâmetros > Cad. de Parâmetros do Frete).

 ATENÇÃO!!!

Para maiores informações sobre o provisionamento e pagamento do saldo carreto, o usuário deverá acessar a aba ao lado Extrato Pagamento Adto/Saldo.

Aba Extrato Pagamento Adto/Saldo

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O extrato será ordenado pela data da sua movimentação. E será subdividido em etapas distintas:

• PEF (Pagamento e Estorno): exibindo a data de pagamento ou estorno do PEF, o ano e número de identificação da movimentação bancária referente ao PEF, e o valor pago/estornado.
• Dig. Manifesto de Carga: exibindo a data em que o Conhecimento foi adicionado/cadastrado ao Manifesto de Carga, o tipo de manifesto (Normal, frota, transbordo), o ano e número de identificação do manifesto, e os valores de carreto adiantamento e pedágio.
• Provisionamento de pagamento: exibindo a data em que foi provisionado, o que foi provisionado (saldo carreto, pedágio, adiantamento, etc) e o número do título a pagar em que foi provisionado (ano/número/sequencia do documento) e o valor provisionado.
• Pagamento: exibindo a data em que foi pago, o que foi pago (saldo carreto, pedágio, adiantamento, etc), identificação do título pago, forma de pagamento, conta e cheque (se existir), e valor pago.