Ao clicar, o sistema insere um novo registro com todos os parâmetros preenchidos idêntico ao registro aberto ficando apenas o campo Cód. Filial em branco para que o usuário informe qual filial irá utilizar os parâmetros duplicados.

Deverá utilizar resolução nas imagens de: Largura=350; Altura=250 pixels.

ATENÇÃO!!

É permitido somente arquivo do tipo .bmp.

O logotipo será utilizado nas telas relacionadas abaixo:

• Emissão de Recibo [tbmrec]
• Dig. de MFC (Manifesto de Carga) [frmmfca-rptmanifesto]
• Rel. de MFC (Manifesto de Carga-Modelo1) [ftrmfca]
• Rel. de Dig. de ACT [frmact]
• Impressão de CTRCs
• Rel. de Emissão de Faturas/Duplicatas [farfarot]
• Emissão de Faturas/Duplicatas/Boletos/E-mail [farfarotbol]
• Rel. da Autorização de Pagto (V. Doctos p/ 1A.P.) [cpraupg]
• Carta de Correção [frrcor]
• Cad. de Ficha MVP [tbmmvp]
• Relatório de Motoristas [tbrmot]
• Relatório de Clientes [tbmcli]

• Se o logotipo .bmp estiver na pasta padrão (C:\Softbr\figura) não precisará informar o caminho:

• Porém se não estiver na pasta padrão é obrigatório informar o logotipo .bmp junto com seu caminho:

• Para que não haja erros, basta selecionar o logotipo utilizando o botão ao lado do campo.

ATENÇÃO!!!

A pasta onde se encontra o logotipo da empresa deverá ser compartilhada com todas as máquinas que utilizam o sistema, caso contrário ocorrerá erro.

O sistema irá abrir uma tela com o logotipo informado.

Nesta aba deverão ser informados os dados referentes à seguradora e ao cálculo do seguro que será utilizado na digitação do Conhecimento.

• 1 - Cál. por Tabela (RCTRC): O RCTRC é o seguro que garante em território nacional, o reembolso das reparações aos danos causados à carga transportada, quando decorrentes de acidentes no percurso, como colisões, incêndios e outros, com exceção aos casos de Ação praticada com a intenção de violar o direito alheio. De acordo com a origem e destino da mercadoria existe uma tabela de % que se aplica sobre o valor da mercadoria que deverá ser cadastrada na tela Cad. de % ICMS e % Seguro [tbmiuf] (menu: Cadastros > Cad. de % ICMS e % Seguro).

• 2 - Cál. por Tarifa Fixa (% Adicional RFDC): O seguro RCF DC – Responsabilidade Civil Facultativa Desvio de Carga, serve de cobertura aos riscos de dolo (roubo ou desvio) do conteúdo da carga a transportada, conforme especificações do Conselho Nacional de Seguros Privados.

O RCF DC oferece garantias para perdas causadas por: roubo ou desaparecimento de veículo transportador com carga, seja em furtos, seqüestros, estelionato, pirataria ocorrida em trechos pluviais do percurso; roubos efetuados por quadrilhas, sejam de parte ou da carga inteira — neste caso independe o roubo do veículo; ainda cobre roubo de carga no depósito da transportadora, desde que previamente formalizado em contrato.

• 3 - Cál. por Tabela (RCTRC) e (% Adicional): O RCTRC e seguro que garante, em território nacional, o reembolso das reparações aos danos causados à carga transportada, quando decorrentes de acidentes no percurso, como colisões, incêndios e outros, com exceção aos casos de Ação praticada com a intenção de violar o direito alheio. De acordo com a origem e destino da mercadoria existe uma tabela de % que se aplica sobre o valor da mercadoria.

O % Adicional é somado ao percentual entre as localidades conforme a tabela do RCTRC, este % varia conforme negociações efetuadas com as seguradoras.

• Nenhum: Selecione esta opção, para não ser obrigatório informar o KM distância na digitação do CT-e.

• Cadastrar automático: Selecione esta opção, para ser obrigatório informar o KM distância na digitação do CT-e e o cadastro seja feito automático.

• Cadastrar antes da Digitação: Selecione a opção, para ser obrigatório informar o KM distância na digitação do CT-e e o cadastro seja feito antes da digitação (Cad. de Km entre localidade).

• Consultar no sistema e alterar: "Cadastro de Km entre localidades", quando não encontrado o Km para a Origem e Destino informado, o sistema irá sugerir um KM (o maior KM localizado para a rota).

Este Km sugerido será cadastrado no sistema e o próximo CT-e com a mesma origem e destino estará utilizando. Será permitido alterar o KM na digitação do CT-e e o sistema estará considerando este Km para as próximas movimentações.

ATENÇÃO!!!

O usuário tem conhecimento e aceita que a forma e natureza dos serviços fornecidos podem mudar sem aviso prévio ao usuário, podendo deixar (permanentemente ou temporariamente) de fornecer os serviços.

• Consultar no sistema e não alterar: "Cadastro de Km entre localidades", quando não encontrado o Km para a Origem e Destino informados, o sistema irá sugerir um KM (o maior KM localizado para a rota). Este Km sugerido será cadastrado no sistema e o próximo CT-e com a mesma origem e destino estará utilizando. Não será permitido alterar o KM na digitação do CT-e e o sistema estará considerando o KM sugerido.

ATENÇÃO!!!

O usuário tem conhecimento e aceita que a forma e natureza dos serviços fornecidos podem mudar sem aviso prévio ao usuário, podendo deixar (permanentemente ou temporariamente) de fornecer os serviços.

Nesta aba deverão ser informados os dados que serão utilizados para o cálculo do IRRF e sintegra.

• Individual por CTRC
• Acumulado Semanal
• Acumulado Mensal

A cédula “C” refere-se a Ordenados, subsídios, emolumentos, gratificações, bonificações e pensões.

Consulte o site da receita para maiores informações: http://www.receita.fazenda.gov.br/memoria/irpf/declaracoes/calculo/calculo.asp

Nesta aba deverão ser informados os dados referentes à Tributação.

• Simples Nacional: selecione esta opção se a filial utiliza o regime tributário Simples Nacional ou Super Simples. Acesse o site http://www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional/default.asp para conhecer as normas do Simples Nacional.

• Lucro Presumido: selecione esta opção se a filial parametrizada utiliza o regime de lucro presumido. Acesse o site http://www.receita.fazenda.gov.br/pessoajuridica/dipj/2000/orientacoes/lucropresumido.htm para conhecer o as normas do Lucro Presumido.

• Lucro Real: selecione esta opção se a filial parametrizada utiliza o regime de lucro real. Acesse o site http://www.portaltributario.com.br/guia/lucro_real.html para conhecer as normas do Lucro Real.

Obs: Será utilizado na geração do arquivo do CT-e no registro "14210" campo "INDSN" para envio ao SEFAZ.

Nesta aba deverão ser informados os dados referentes ao cálculo do frete carreto.

• Nenhum: Selecione esta opção para não considerar este parâmetro. O usuário poderá pagar no adiantamento até 100% do valor do carreto.

• 1 - % Sobre o valor do Adto: Selecione esta opção para considerar o percentual somente sobre o valor do Adiantamento, ou seja, NÃO será considerado o valor do pedágio para o valor total adiantado.

• 2 - % Sobre o valor o Valor Total do Adto: Selecione esta opção para considerar o percentual sobre o valor total do adiantamento, ou seja, será considerado o valor do pedágio quando informado.

O sistema efetuará automaticamente o cálculo do valor adiantamento do frete carreto.

• Não Informado

• 1 - Considerar como Base Vlr Frete empresa: selecione esta opção para que o sistema calcule o valor do frete carreto com base no valor do Frete Empresa.

• 2 - Considerar como Base Vlr Total Frete empresa: selecione esta opção para que o sistema calcule o valor do frete carreto com base no valor total do Frete Empresa.

Desta forma será disponibilizado para informar os valores referentes ao Frete carreto e quando efetuado a gravação será feito um rateio gerando valor proporcional para cada Conhecimento relacionado e gerando nas contas a pagar o valor do Adiantamento.

Proprietário = Quando selecionado o sistema estará considerando o "CNPJ/CPF do Proprietário" para gerar as informações no contas a pagar ao realizar o rateio do valor do frete carreto na digitação do MFC.

Motorista = Quando selecionado o sistema estará considerando o "CPF do Motorista" para gerar as informações no contas a pagar ao realizar o rateio do valor do frete carreto na digitação do MFC.

1-Dados da Matriz (Será impresso os dados da Matriz no cabeçalho da Carta Frete).

2-Dados da Filial (Será impresso os dados da Filial emitente do CT-e no cabeçalho da Carta Frete).

• Não informado

• 1 - Obrigatório o desconto do SEST/SENAT: selecione esta opção para tornar obrigatório o desconto do SEST/SENAT no valor do frete carreto.

• 2 - Obrigatório o desconto do SEST/SENAT-INSS: selecione esta opção para tornar obrigatório o desconto do SEST/SENAT no valor do frete carreto somente quando tiver desconto de INSS.

• Não informado

• 1- % Desconto/Vlr Carreto: selecione esta opção para que o cálculo do desconto do frete carreto seja efetuado sobre o valor do carreto.

• 2- % Desconto/Vlr Mercadoria: selecione esta opção para que o cálculo do desconto do frete carreto seja efetuado sobre o valor da mercadoria.

• 3- % Desconto/Vlr seguro: selecione esta opção para que o cálculo do desconto do frete carreto seja efetuado sobre o valor do seguro da mercadoria.

Caso a data de emissão do CTRC seja menor que a data limite para pagamento o sistema bloqueia a digitação do título, apenas quem tem acesso a tela Liquidação/ Estorno de Adtos / Sdo de Carreto, poderá fazer a digitação do título.

• Não atualizar: Quando selecionado esta opção o pedágio ficará pendente para provisionamento no conta a pagar.

ATENÇÃO!!!

Se o usuário selecionar uma das opções abaixo, ao efetuar a digitação do frete carreto que tenha valor de pedágio, será atualizada automaticamente a data do pagamento do pedágio com a (Data de emissão do conhecimento), não permitindo um novo provisionamento no conta a pagar, dessa forma evita inconsistências no sistema:

• Pagto em Outro Cartão
• Pagto com Ticket
• Pagto com Recibo
• Pagto em Outro Cartão/Pagto com Ticket
• Pagto em Outro Cartão/Pagto com Recibo
• Pagto com Ticket/Pagto com Recibo
• Pagto em Outro Cartão/Pagto com Ticket/Pagto com Recibo

A opção definida no campo "Data Prov. Pedágio" será utilizada em conjunto com a informação definida no campo "Forma de Pagto Pedágio" existente nas telas:

• Frete > Movimentação de CTRCs > Dig. de CTRCs
• Frete > Movimentação de CTRCs > Alteração de CTRCs
• Frete > Movimentação de MFC Dig. de MFC (Manifesto de Carga)

ATENÇÃO!!!

Este parâmetro será desconsiderado quando as formas de pagamento do pedágio forem:

• Carta Frete (Adto+Pedágio)
• PEF (Pedágio)

Nesta aba deverão ser informados os dados de parametrização do frete empresa que será utilizado na digitação de conhecimento, manifesto de carga entre outros.

• Não Controlar: selecione esta opção p/ não controlar o tipo de cálculo do frete, ficando liberado o campo "Tipo de cálculo" na digitação do conhecimento para o usuário selecionar.

• Tonelada: selecione esta opção para que na digitação do conhecimento o campo "Tipo de cálculo" venha selecionado a opção "tonelada" não permitindo o usuário efetuar mudanças.

• Lotação: selecione esta opção para que na digitação do conhecimento o campo "Tipo de cálculo" venha selecionado a opção "Lotação" não permitindo o usuário efetuar mudanças.

• Saca: selecione esta opção para que na digitação do conhecimento o campo "Tipo de cálculo" venha selecionado a opção "Saca" não permitindo o usuário efetuar mudanças.

• Não Controlar: marque esta opção para não ser efetuada a validação do % mínimo para o Vlr líquido do Frete

• Controlar e permitir a gravação (Líquido/Frete empresa): marque esta opção para ser efetuado o cálculo e exibido o Vlr líquido do frete, quando o vlr do líquido for menor que o % informado será exibido em vermelho e permitirá a gravação.

• Controlar e não permitir gravação (Líquido/Frete empresa): marque esta opção para ser efetuado o cálculo e exibido o Vlr líquido do frete, quando o vlr do líquido for menor que o % informado será exibido em vermelho e não permitirá a gravação.

• Controlar e permitir a gravação (Líquido/Frete carreto): marque esta opção para ser efetuado o cálculo e exibido o Vlr líquido, do frete quando o vlr do líquido for menor que o % informado será exibido em vermelho e permitirá a gravação.

• Controlar e não permitir gravação (Líquido/Frete carreto): marque esta opção para ser efetuado o cálculo e exibido o Vlr líquido do frete, quando o vlr do líquido for menor que o % informado será exibido em vermelho e não permitirá a gravação.

Todos os Conhecimentos, com data de emissão menor ou igual a parametrizada não poderão sofrer modificações.

• Nenhuma: Selecione esta opção para não fazer conferência ao gravar o CTRC.

• Conferência Geral: Selecione esta opção para ativar a tela de conferência com os principais campos/valores do CTRC.

• Conferência do Valor Frete Empresa: Selecione esta opção para ativar a conferência somente do valor total do Frete Empresa.

• Geração do Sintegra
• Rel. de Averbação de Seguros
• Rel. de ICMS de CTRCs
• Rel. de I.N.S.S., entre outras.

Nesta aba deverão continuar a informar os dados referentes ao frete empresa que serão utilizados na dig. de conhecimentos.

• Não Controlar: selecione esta opção para não controlar a existência da NF para o mesmo destinatário.

• Controlar NF (Bloquear): selecione esta opção para validar a existência da nota fiscal digitada para o remetente e destinatário informados, bloqueando a digitação se existir.

• Controlar NF (Avisar): selecione esta opção para validar a existência da nota fiscal digitada para o remetente e destinatário informados, emitindo mensagem de aviso ao usuário se existir.

• Não controlar: Selecione esta opção para não validar a qtde de volumes da NF.

• Considerar qtde volumes: Selecione esta opção para considerar a qtde de volumes das NFs no total dos volumes do CTRC.

• Considerar Obrigatoriedade qtde volumes: Selecione esta opção para considerar a qtde de volumes das NFs no total dos volumes do CTRC e a obrigatoriedade da informação.

Estes destinatários serão detalhados na aba Nota Fiscais da tela Digitação de CT-e.

• 1-TOTAL DO FRETE (- PEDAGIO)

• 2-TOTAL DO FRETE

• 3-TOTAL DO FRETE C/ REDUÇÃO

• 4-TOTAL DO FRETE C/ REDUÇÃO DE % ICMS

• 5-TOTAL DO FRETE (+PEDAGIO)

Somente será descontado o valor do INSS quando o proprietário do veículo for pessoa física, para base de cálculo será utilizado Valor Carreto / % INSS.

• Tela de alteração de CTRC e tela de digitação de ocorrências

• Alterar somente pela tela de digitação de ocorrências

• Todas as mensagens geradas pelo sistema de rastreamento.

• Somente as mensagens que possuam uma macro informada.

• Somente as posições do veículo (sem registro de macros).

Informe os parâmetros necessários para o sistema utilizar o CT-e, NF-e, Sefaz, e Carta Frete corretamente. Para começar a utilizar o CT-e, entre em contato com a SoftCenter.

• 1 - Produção: Selecione esta opção para que a movimentação do CT-e entre em modo de produção.

• 2 - Homologação: Selecione esta opção para que a movimentação do CT-e entre em modo testes/homologação.

• Ativar: ativa o identificador para visualizar aba CT-e.

• Desativar: desativa o identificador para visualizar aba CT-e.

• 1 - Normal: Forma padrão de emissão.

• 4 - Contingência EPEC: Selecione esta opção para utilizar EVENTO PRÉVIO PARA EMISSÃO EM CONTINGÊNCIA DO CT-e.

Deverá ser impresso em no mínimo três vias, constando no corpo a expressão “DACTE impresso em contingência – EPEC regularmente recebido pela SVC”.

• 5 - Contingência FS-DA: Emissão de CT-e em formulário de segurança.

• 7 - Contingência SVC-RS: Emissão de CT-e através da Sefaz Virtual de Contingência do Rio Grande do Sul. Deve ser utilizada quando a Sefaz padrão utilizada pelo estado estiver em contingência.

• 8 - Contingência SVC-SP: Emissão de CT-e através da Sefaz Virtual de Contingência do Rio Grande do Sul. Deve ser utilizada quando a Sefaz padrão utilizada pelo estado estiver em contingência.

• Retrato: Selecione esta opção para imprimir o DACTE (documento auxiliar do CTRC eletrônico de carga) neste formato.

• Paisagem: Selecione esta opção para imprimir o DACTE (documento auxiliar do CTRC eletrônico de carga) neste formato.

• Formato TXT (NDD).
• Formato XML.

Nesta aba deverão ser informados os dados referentes à parametrização, a logística e o armazenagem e Nota Fiscal Eletrônica.

O sistema avisará na solicitação de romaneio a quantidade parametrizada.

Diretórios de retornos da Sefaz

• 1 - Produção: Selecione esta opção para que a movimentação da NF-e entre em modo de produção.

• (2 - Homologação: Selecione esta opção para que a movimentação da NF-e entre em modo testes/homologação.

• Ativar: selecione esta opção para ativar o uso da NF-e

• Desativar: selecione esta opção para desativar o uso da NF-e.

• Retrato: Selecione esta opção para imprimir o DANFE (documento auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica) neste formato.

• Paisagem: Selecione esta opção para imprimir o DANFE (documento auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica) neste formato.

Nesta aba serão informados os parâmetros necessários para que o sistema disponibilize o controle do MDF-e, Para utilizar o MDF-e, entre em contato com a SoftCenter.

• Ativar: selecione esta opção para ativar o uso da MDF-e

• Desativar: selecione esta opção para desativar o uso da MDF-e.

• 1 - Produção: Selecione esta opção para que a movimentação do MDF-e entre em modo de produção.
• 2 - Homologação: Selecione esta opção para que a movimentação do MDF-e entre em modo testes/homologação.

• 1 - Normal: Forma padrão de emissão.
• 2 - Contingência: Selecione esta opção para utilizar EVENTO PRÉVIO PARA EMISSÃO EM CONTINGÊNCIA DO MDF-e.

• Formato TXT (NDD).
• Formato XML.

Nesta aba deverão ser informados os dados para a parametrização do sistema contábil.

Não será obrigatório para os pagamentos de Adto/Saldo de Carreto, Agentes, Cancelamento de Cheques e Transferência de valores entre contas.

• Considerar regime de competência (data emissão) após o pagamento: Selecione esta opção para gerar a integração com o módulo de apuração de resultados após o PAGAMENTO do título, considerando a DATA DE EMISSÃO dos doctos do contas a pagar como parâmetro para integração.

Obs: Será efetuada a integração somente se tiver sido informada a conta contábil na digitação do título.

• Considerar regime de competência (data emissão) na provisão: Selecione esta opção para gerar a integração com o módulo de apuração de resultados ao gravar o PROVISIONAMENTO na DIGITAÇÃO do TÍTULO A PAGAR, ou seja, antes de efetuar o pagamento; considerando a DATA DE EMISSÃO dos doctos do contas a pagar como parâmetro para integração.

Obs: Será efetuada a integração somente se tiver sido informada a conta contábil do título ou o balancete.

• Considerar regime de caixa (data pagto) após o pagamento: Selecione esta opção para gerar a integração com o módulo de apuração de resultados após o PAGAMENTO do título, considerando a DATA DE PAGAMENTO como parâmetro para integração.

Obs: Será efetuada a integração somente se tiver sido informada a conta contábil na digitação do título.

Nesta aba deverão ser informados os dados para a parametrização de alguns cadastros do faturamento.

ATENÇÂO!!!

Esta funcionalidade depende dos serviços de webservice (internet) que a transportadora utiliza, este serviço não é de responsabilidade da SoftCenter, e sim da operadora de internet. Portanto:

• O usuário tem conhecimento e aceita que a forma e natureza dos Serviços fornecidos por um webservice podem mudar sem aviso prévio ao usuário, podendo deixar (permanentemente ou temporariamente) de fornecer os serviços.

• Caso desejar contratar este serviço o correio disponibilizará.

• Se desmarcar esta opção, o campo "Situação" não será controlado e ficará desabilitado nas telas Cad. de Motoristas e Cad. de Veículos.

• Nenhum: Selecione esta opção para não validar a IE do Cliente.

• Validar IE no Cad. Cliente: Selecione esta opção para validar a IE somente no cadastro do Cliente.

• Validar IE na Dig.de CTRC: Selecione esta opção para validar a IE somente na digitação do CTRC.

• Validar IE no Cad. Cliente/Dig. de CTRC: Selecione esta opção para validar a IE no Cad. Cliente e na digitação do CTRC.

• Não controlar
• Controlar
• Controlar sem opção de cadastrar
• Controlar com vencimento de cadastro
• Não permitir cadastrar ficha MVP pela digitação de CTRC

• Não Controlar: Marque essa opção para não controlar o vencimento do cadastro de motorista/veículo.

• Alertar cadastro vencido com parametrização: Marque esta opção para que seja realizada a validação e emitida uma mensagem de alerta para os cadastros vencidos na digitação de CTRC, será levado em consideração à quantidade de dias para vencimento informado no parâmetro Qtde DD p/ Atlz.

• Bloquear cadastro vencido com parametrização: Marque esta opção para que seja realizada a validação e bloqueado o cadastro na digitação de CTRC caso esteja vencido, será levado em consideração à quantidade de dias para vencimento informado no parâmetro Qtde DD p/ Atlz.

• Não verificar: Selecione esta opção para não verificar se os documentos informados nos cadastros de motoristas e proprietários estão duplicados.

• Verificar apenas o Cad. de Motoristas: Selecione esta opção para verificar a duplicidade dos documentos apenas do cadastro de motorista, ou seja, se os documentos Nº Prontuário, Nº CNH, Nº RG/Exped., Nº PIS, Nº INSS, Nº MOPP, Nº Título e Nº CTPS informados já foram utilizados para outro motorista.

• Verificar apenas o Cad. de Proprietários: Selecione esta opção para verificar a duplicidade dos documentos apenas do cadastro de proprietário, ou seja, se os documentos Nº Inscrição PIS, Nº Inscrição INSS e Nº CRNTRC informados já foram utilizados para outro proprietário.

• Verificar nos 2 cadastros, motoristas e proprietários: Selecione esta opção para verificar a

duplicidade dos documentos do cadastro de motorista, ou seja, se os documentos Nº Prontuário, Nº CNH, Nº RG/Exped., Nº PIS, Nº INSS, Nº MOPP, Nº Título e Nº CTPS informados já foram utilizados para outro motorista. E do cadastro de proprietário, ou seja, se os documentos Nº Inscrição PIS, Nº Inscrição INSS e Nº CRNTRC informados já foram utilizados para outro proprietário.

• Agregado
• PSA (Prestador de Serviço Autônomo)
• Agregado/PSA

• Não obrigatório
• Obrigatório (pelo menos uma referência)
• Obrigatório (mais de uma referência)

• Placa Cavalo
• Placa Carreta
• Nome Motorista
• Ficha MVP

Nesta aba deverão ser informados os dados para a parametrização de alguns cadastros do financeiro.

Para a Integração contábil, quando não informada a "Conta Devedora", será considerada a conta contábil do fornecedor.

Esta dll é necessária para a geração de cobrança bancária (remessa/boleto e e-mail de cobrança).

Caso ainda não possua a dll de cobrança, entre em contato com o suporte da SoftCenter através do e-mail suporte.transporte@softcenter.com.br solicitando essa DLL e seu registro.

Nesta aba deverão ser informados os dados para a parametrização de servidor e envio de e-mails.

Exemplo 191.168.10.200 ou smtp.operadora.com.br