Edição das 21h51min de 1 de setembro de 2014

Cad. de Parâmetros do Frete [frmparm]

(Menu: Frete > Parâmetros > Cad. de Parâmetros do Frete)

Esta tela permite definir os parâmetros que serão utilizados pelo sistema para cada filial. Este parâmetro deverá ser associado no Cadastro de Filial, campo Parâmetro.

Na primeira parte do cadastro deverão ser informados os dados para identificação filial que está sendo parametrizada.
Cód. Filial	Código da filial, onde terá parametrização.
Botão Duplicar	Clique para duplicar dados do registro. Ao clicar, o sistema irá inserir um novo registro com todos os parâmetros preenchidos de forma idêntica ao registro aberto quando o usuário clicou no botão Duplicar, apenas o campo Cód. Filial está em branco para que o usuário informe qual filial irá utilizar os parâmetros duplicados.
Nome Empresa	Nome da empresa filial, este nome será utilizado em relatórios.
Logotipo Empresa	Informe o nome do arquivo do logotipo da empresa. Deverá utilizar resolução nas imagens de: Largura=350; Altura=250 pixels. ATENÇÃO!! É permitido somente arquivo do tipo .bmp. O logotipo será utilizado nas telas relacionadas abaixo: Emissão de Recibo [tbmrec] Dig. de MFC (Manifesto de Carga) [frmmfca-rptmanifesto] Rel. de MFC (Manifesto de Carga-Modelo1) [ftrmfca] Rel. de Dig. de ACT [frmact] Impressão de CTRCs Rel. de Emissão de Faturas/Duplicatas [farfarot] Emissão de Faturas/Duplicatas/Boletos/E-mail [farfarotbol] Rel. da Autorização de Pagto (V. Doctos p/ 1A.P.) [cpraupg] Carta de Correção [frrcor] Cad. de Ficha MVP [tbmmvp] Relatório de Motoristas [tbrmot] Relatório de Clientes [tbmcli] Se o logotipo .bmp estiver na pasta padrão (C:\Softbr\figura) não precisará informar o caminho: Arquivo:3-hfrmparm logo sem path.JPG Porém se não estiver na pasta padrão é obrigatório informar o logotipo .bmp junto com seu caminho: Para que não haja erros, basta selecionar o logotipo utilizando o botão ao lado do campo. Arquivo:5-hfrmparm logo selecionar.JPG ATENÇÃO!!! A pasta onde se encontra o logotipo da empresa deverá ser compartilhada com todas as máquinas que utilizam o sistema, caso contrário ocorrerá erro.
Botão Lupa (Visualização Logotipo Empresa)	Clique para visualizar o logotipo da empresa. O sistema irá abrir uma tela com o logotipo informado.
Seguro Nesta aba deverão ser informados os dados referentes à seguradora e ao cálculo do seguro que será utilizado na digitação do Conhecimento.
Seguro da Mercadoria
Nome Seguradora	Razão Social da seguradora responsável pelo seguro da carga da mercadoria a ser transportada, que será impresso no CTRC.
Nº Apólice	Número da apólice do seguro.
Vlr Limite Mercadoria	Valor máximo permitido, da mercadoria a ser transportada conforme apólice.
Vlr Limite S/ Consulta	Valor máximo permitido da mercadoria a ser transportada sem consulta em uma empresa de gerenciamento de riscos.
Vlr Limite s/ Rastreador	Valor máximo permitido da mercadoria a ser transportada sem o sinal de veículo rastreado.
Tipo de Cálculo	Tipo de cálculo: 1 - Cál. por Tabela (RCTRC): O RCTRC e seguro que garante, em território nacional, o reembolso das reparações aos danos causados à carga transportada, quando decorrentes de acidentes no percurso, como colisões, incêndios e outros, com exceção aos casos de Ação praticada com a intenção de violar o direito alheio. De acordo com a origem e destino da mercadoria existe uma tabela de % que se aplica sobre o valor da mercadoria que deverá ser cadastrada na tela Cad. de % ICMS e % Seguro [tbmiuf] (menu: Cadastros > Cad. de % ICMS e % Seguro). 2 - Cál. por Tarifa Fixa (% Adicional RFDC): O seguro RCF DC – Responsabilidade Civil Facultativa Desvio de Carga, serve de cobertura aos riscos de dolo (roubo ou desvio) do conteúdo da carga a transportada, conforme especificações do Conselho Nacional de Seguros Privados. O RCF DC oferece garantias para perdas causadas por: roubo ou desaparecimento de veículo transportador com carga, seja em furtos, seqüestros, estelionato, pirataria ocorrida em trechos pluviais do percurso; roubos efetuados por quadrilhas, sejam de parte ou da carga inteira — neste caso independe o roubo do veículo; ainda cobre roubo de carga no depósito da transportadora, desde que previamente formalizado em contrato. 3 - Cál. por Tabela (RCTRC) e (% Adicional): O RCTRC e seguro que garante, em território nacional, o reembolso das reparações aos danos causados à carga transportada, quando decorrentes de acidentes no percurso, como colisões, incêndios e outros, com exceção aos casos de Ação praticada com a intenção de violar o direito alheio. De acordo com a origem e destino da mercadoria existe uma tabela de % que se aplica sobre o valor da mercadoria. O % Adicional é somado ao percentual entre as localidades conforme a tabela do RCTRC, este % varia conforme negociações efetuadas com as seguradoras.
% Taxa IOF	Percentual de IOF - Imposto sobre operação financeira - na efetivação pela emissão de apólice ou recebimento do prêmio.
% Desconto RCTR-C	Informe o % Desc. RCTRC somente se for feita a redução do % do RCTRC.
% Adicional Seguro RCF-DC	Percentual do Adicional Seguro (RFDC).
Calcular outros Seguros	Marque esta opção para ser efetuado o cálculo de outros seguros, se no cadastro de cliente tiver a tabela de seguro.
Obrigatório KM	Selecione a opção adequada: Nenhum: Selecione esta opção, para não ser obrigatório informar o KM distância na digitação do CTRC. Cadastrar automático: Selecione esta opção, para ser obrigatório informar o KM distância na digitação do CTRC e o cadastro seja feito automático. Cadastrar antes da Digitação: Selecione a opção, para ser obrigatório informar o KM distância na digitação do CTRC e o cadastro seja feito antes da digitação (Cad. de Km entre localidade). Consultar no sistema e alterar: "Cadastro de Km entre localidades", quando não encontrado o Km para a Origem e Destino informado, o sistema irá sugerir um KM (o maior KM localizado para a rota). Este Km sugerido será cadastrado no sistema e o próximo CTRC com a mesma origem e destino estará utilizando. Será permitido alterar o KM na digitação do CTRC e o sistema estará considerando este Km para as próximas movimentações. ATENÇÃO!!! O usuário tem conhecimento e aceita que a forma e natureza dos serviços fornecidos podem mudar sem aviso prévio ao usuário, podendo deixar (permanentemente ou temporariamente) de fornecer os serviços. Consultar no sistema e não alterar: "Cadastro de Km entre localidades", quando não encontrado o Km para a Origem e Destino informados, o sistema irá sugerir um KM (o maior KM localizado para a rota). Este Km sugerido será cadastrado no sistema e o próximo CTRC com a mesma origem e destino estará utilizando. Não será permitido alterar o KM na digitação do CTRC e o sistema estará considerando o KM sugerido. ATENÇÃO!!! O usuário tem conhecimento e aceita que a forma e natureza dos serviços fornecidos podem mudar sem aviso prévio ao usuário, podendo deixar (permanentemente ou temporariamente) de fornecer os serviços.
Seguro da Mercadoria/Metropolitano
% Seguro Metropolitano	Percentual do seguro metropolitano.
Somente % Metropolitano	Marque esta opção para que somente % do seguro metropolitano seja considerado para cálculo.
Qtde KM Metropolitano	KM máximo que deverá ser considerado como seguro metropolitano.
Gerenciador de Risco
Cód. Ger. Risco	Código da gerenciadora de risco (buonny, pamcary) este código será impresso na ficha MVP.
IRRF/Sintegra Nesta aba deverão ser informados os dados que serão utilizados para o cálculo do IRRF e sintegra.
Imposto de Renda Retido na Fonte
Tipo de Cálculo do IRRF	Tipo de cálculo do IRRF: Individual por CTRC Acumulado Semanal Acumulado Mensal
% Considerado p/ Base de Cálculo	Percentual do valor total do frete carreto que será considerado para compor a base de cálculo para o IRRF.
Vlr por dependente	O valor por dependente que será deduzido da base de cálculo para apuração do IRRF dos fretes Carretos Pagos a pessoa física.
Vlr Isento	Valor máximo que será isento para cálculo do IRRF.
Vlr Faixa 1	Valor que acima desta faixa será aplicado o percentual informado.
%	Percentual que será considerado para o cálculo do IRRF para a 1ª faixa.
Vlr Deduzir	Valor da dedução padrão para a 1ª faixa.
Vlr Faixa 2	Valor que acima desta faixa será aplicado o percentual informado.
%	Percentual que será considerado para o cálculo do IRRF para a 2ª faixa.
Vlr Deduzir	Valor da dedução padrão para a 2ª faixa.
Vlr Faixa 3	Valor que acima desta faixa será aplicado o percentual informado.
%	Percentual que será considerado para o cálculo do IRRF para a 3ª faixa.
Vlr Deduzir	Valor da dedução padrão para a 3ª faixa.
Vlr Faixa 4	Valor que acima desta faixa será aplicado o percentual informado.
%	Percentual que será considerado para o cálculo do IRRF para a 4ª faixa.
Vlr Deduzir	Valor da dedução padrão para a 4ª faixa.
Sintegra
Diretório p/ Geração Sintegra	Diretório onde será gravado o arquivo para a geração do sintegra.
Responsável pela informação da Cédula 'C' A cédula “C” refere-se a Ordenados, subsídios, emolumentos, gratificações, bonificações e pensões. Consulte o site da receita para maiores informações: http://www.receita.fazenda.gov.br/memoria/irpf/declaracoes/calculo/calculo.asp
CPF do Contador	CPF do contador responsável pela transportadora. Esta informação será utilizada na geração do SPED.
Nome	Nome do CRC do responsável pelas informações que farão parte da Cédula C e da geração do SPED.
Nº do CRC	Número do CRC do responsável pelas informações que farão parte da Cédula C e da geração do SPED.
Tributação Nesta aba deverão ser informados os dados referentes à Tributação.
Regime Tributário	Selecione o regime tributário utilizado pela transportadora. Simples Nacional: selecione esta opção se a filial utiliza o regime tributário Simples Nacional ou Super Simples. Acesse o site http://www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional/default.asp para conhecer as normas do Simples Nacional. Lucro Presumido: selecione esta opção se a filial parametrizada utiliza o regime de lucro presumido. Acesse o site http://www.receita.fazenda.gov.br/pessoajuridica/dipj/2000/orientacoes/lucropresumido.htm para conhecer o as normas do Lucro Presumido. Lucro Real: selecione esta opção se a filial parametrizada utiliza o regime de lucro real. Acesse o site http://www.portaltributario.com.br/guia/lucro_real.html para conhecer as normas do Lucro Real. Obs: Será utilizado na geração do arquivo do CT-e no registro "14210" campo "INDSN" para envio ao SEFAZ.
Simples Nacional
Aliquota	Alíquota correspondente à faixa de faturamento da empresa, conforme a tabela de alíquotas do regime tributário Simples Nacional.
Lucro Real/Lucro Presumido
% PIS	Percentual para cálculo do PIS – Programa de integração Social.
% COFINS	Percentual para o cálculo do COFINS – Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social.
% CSLL	Percentual para cálculo da CSLL – Contribuição Social sobre o Lucro Líquido.
% I.R.	Percentual para cálculo do I.R. – Imposto de Renda.
% Base Calc. P.Fís.	Percentual para a base de cálculo que será utilizada nos cálculos de PIS, Cofins, CSLL e I.R. quando o proprietário do veículo for pessoa física.
% Base Calc. P.Jur.	Percentual para a base de cálculo que será utilizada nos cálculos de PIS, Cofins, CSLL e I.R. quando o proprietário do veículo for pessoa jurídica.
Frete Carreto Nesta aba deverão ser informados os dados referentes ao cálculo do frete carreto.
Frete Carreto
Vlr Carreto pode ser igual a 0	Marque esta opção para permitir que o valor do frete carreto seja igual a 0.
Obrigatório Carreto	Marque esta opção para tornar obrigatório o frete carreto.
Vlr Carreto pode ser maior que o frete	Marque esta opção para permitir que o valor do frete carreto seja maior que o valor do frete empresa.
Vlr Limite Carreto	Valor máximo que será permitido para frete carreto.
Vlr Máx.p/ Ajuste Carreto	Valor máximo de ajuste carreto que será permitido.
% Limite Adto s/ Vlr Carreto	Percentual que será permitido para adiantamentos de Frete Carreto a ser liberado ao motorista. Nenhum: Selecione esta opção para não considerar este parâmetro. O usuário poderá pagar no adiantamento até 100% do valor do carreto. 1 - % Sobre o valor do Adto: Selecione esta opção para considerar o percentual somente sobre o valor do Adiantamento, ou seja, NÃO será considerado o valor do pedágio para o valor total adiantado. 2 - % Sobre o valor o Valor Total do Adto: Selecione esta opção para considerar o percentual sobre o valor total do adiantamento, ou seja, será considerado o valor do pedágio quando informado.
% Adiantamento	Percentual a ser considerado para adiantamento. O sistema efetuará automaticamente o cálculo do valor adiantamento do frete carreto.
Cálculo Frete Carreto	Cálculo adotado para o frete carreto: Não Informado 1 - Considerar como Base Vlr Frete empresa: selecione esta opção para que o sistema calcule o valor do frete carreto com base no valor do Frete Empresa. 2 - Considerar como Base Vlr Total Frete empresa: selecione esta opção para que o sistema calcule o valor do frete carreto com base no valor total do Frete Empresa.
%	Percentual que será considerado para cálculo do frete carreto conforme Cálculo Frete Carreto selecionado.
Efetuar Rateio de Carreto/MFCA	Marque esta opção para que sejam exibidos somente os CTRCs pendentes para MFC com valor de carreto igual a 0. Desta forma será disponibilizado para informar os valores referentes ao Frete carreto e quando efetuado a gravação será feito um rateio gerando valor proporcional para cada Conhecimento relacionado e gerando nas contas a pagar o valor do Adiantamento.
Recebedor Frete Carreto	Selecione uma das opções: Proprietário = Quando selecionado o sistema estará considerando o "CNPJ/CPF do Proprietário" para gerar as informações no contas a pagar ao realizar o rateio do valor do frete carreto na digitação do MFC. Motorista = Quando selecionado o sistema estará considerando o "CPF do Motorista" para gerar as informações no contas a pagar ao realizar o rateio do valor do frete carreto na digitação do MFC.
Carta Frete
Cód. Identificador	Código identificador secreto da transportadora (6 dígitos) que irá compor o cálculo do código de barras referente à carta frete (ct-e). Este código deverá ser único para toda empresa, não poderão ocorrer mudanças.
Imp. Carta Frete	Selecione a opção de impressão da carta frete: Impressão Padrão: Selecione esta opção para impressão da carta frete Padrão do Sistema, sendo 2 vias por folhas até totalizar as 6 vias. Impressão Personalizada (fremctrx): Selecione esta opção para impressão da carta frete de acordo com os leiautes configurados no item de menu (Layout's para Impressão). Impressão de Manifesto (frmmfca): Selecione esta opção para efetuar a chamada da tela de Manifesto de Carga para impressão da carta frete. Impressão Específica: Selecione esta opção para impressão da carta frete específica 1 via por folha até totalizar as 6 vias.	Imprimir Dados de Segurança da Carta Frete	Marque esta opção para imprimir no rodapé da Carta frete, a data/hora da impressão e usuário do sistema.
Imprimir Saldo Carreto	Marque esta opção para imprimir o valor referente à linha Saldo a Pagar (Total - Vlr Adto) na carta frete.
Imprimir Logo Carta Frete	Marque esta opção para imprimir o logo da empresa na carta frete.
Descontos Frete Carreto
SEST/SENAT	Selecione a opção de obrigatoriedade de desconto do SEST/SENAT: Não informado 1 - Obrigatório o desconto do SEST/SENAT: selecione esta opção para tornar obrigatório o desconto do SEST/SENAT no valor do frete carreto. 2 - Obrigatório o desconto do SEST/SENAT-INSS: selecione esta opção para tornar obrigatório o desconto do SEST/SENAT no valor do frete carreto somente quando tiver desconto de INSS.
% SEST	Percentual para cálculo do SEST que será descontado do frete carreto.
% SENAT	Percentual para cálculo do SENAT que será descontado do frete carreto.
% P/ Desconto Carreto	Selecione a opção de cálculo do desconto: Não informado 1- % Desconto/Vlr Carreto: selecione esta opção para que o cálculo do desconto do frete carreto seja efetuado sobre o valor do carreto. 2- % Desconto/Vlr Mercadoria: selecione esta opção para que o cálculo do desconto do frete carreto seja efetuado sobre o valor da mercadoria. 3- % Desconto/Vlr seguro: selecione esta opção para que o cálculo do desconto do frete carreto seja efetuado sobre o valor do seguro da mercadoria.
%	Percentual para cálculo que será gerado automaticamente do desconto, baseando-se no valor do Carreto, valor Mercadoria ou valor do seguro.
% INSS Autônomo	Percentual INSS-Responsabilidade do Proprietário (será descontado do frete carreto).
Vlr máx. INSS	Valor máximo para desconto de INSS do autônomo, quando informado o sistema estará validando na digitação de CTRC os valores dos descontos a serem efetuados.
Pagto Adtos e Saldos de Carretos
Data Pagto menor que a data emissão	Marque esta opção para que sejam efetuados pagamentos de adiantamento e saldos de carretos com a data menor que a data de emissão do CTRC.
Controlar Estorno de Pagamentos e Adiantamento/Saldo Carreto	Marque esta opção para não permitir estorno de pagto de adto e saldos, somente a pessoa autorizada poderá efetuar.
Vários Pagamentos de Adiantamento/Frete	Marque esta opção para permitir vários pagamentos de adiantamento para o mesmo frete carreto.
Pagtos sem o CTRC estar Digitado	Marque esta opção para poder efetuar pagamento de adiantamento/saldo de carreto sem a digitação do CTRC.
Tarifa p/ Frete Carreto	Tarifa considerada para frete carreto.
Data Limite Pagto	Informar a data para impedir que sejam efetuados pagamentos de adiantamentos e saldos com data de emissão menor que a parametrizada. Caso a data de emissão do CTRC seja menor que a data limite para pagamento o sistema bloqueia a digitação do título, apenas quem tem acesso a tela Liquidação/ Estorno de Adtos / Sdo de Carreto, poderá fazer a digitação do título.
Atlz Data Prov. Pedágio	Selecione a opção que identifica a forma que o campo "Data Prov. Pedágio" do Conhecimento será atualizado. Não atualizar: Quando selecionado esta opção o pedágio ficará pendente para provisionamento no conta a pagar. ATENÇÃO!!! Se o usuário selecionar uma das opções abaixo, ao efetuar a digitação do frete carreto que tenha valor de pedágio, será atualizada automaticamente a data do pagamento do pedágio com a (Data de emissão do conhecimento), não permitindo um novo provisionamento no conta a pagar, dessa forma evita inconsistências no sistema: Pagto em Outro Cartão Pagto com Ticket Pagto com Recibo Pagto em Outro Cartão/Pagto com Ticket Pagto em Outro Cartão/Pagto com Recibo Pagto com Ticket/Pagto com Recibo Pagto em Outro Cartão/Pagto com Ticket/Pagto com Recibo A opção definida no campo "Data Prov. Pedágio" será utilizada em conjunto com a informação definida no campo "Forma de Pagto Pedágio" existente nas telas: Frete > Movimentação de CTRCs > Dig. de CTRCs Frete > Movimentação de CTRCs > Alteração de CTRCs Frete > Movimentação de MFC Dig. de MFC (Manifesto de Carga) ATENÇÃO!!! Este parâmetro será desconsiderado quando as formas de pagamento do pedágio forem: Carta Frete (Adto+Pedágio) 4- PEF (Pedágio)
Frete Empresa 1 Nesta aba deverão ser informados os dados de parametrização do frete empresa que será utilizado na digitação de conhecimento, manifesto de carga entre outros.
Frete Empresa
Programa Emissão de Manifesto	Nome do Programa de Emissão do Manifesto de carga.
Layout Etiqueta	Selecione qual será o modelo para emissão de etiqueta configurada. Será impresso a quantidade de etiquetas em relação aos volumes digitados nas notas fiscais do CT-e.
Controlar cálculo de frete	Tipo de controle para cálculo de frete: Não Controlar: selecione esta opção p/ não controlar o tipo de cálculo do frete, ficando liberado o campo "Tipo de cálculo" na digitação do conhecimento para o usuário selecionar. Tonelada: selecione esta opção para que na digitação do conhecimento o campo "Tipo de cálculo" venha selecionado a opção "tonelada" não permitindo o usuário efetuar mudanças. Lotação: selecione esta opção para que na digitação do conhecimento o campo "Tipo de cálculo" venha selecionado a opção "Lotação" não permitindo o usuário efetuar mudanças. Saca: selecione esta opção para que na digitação do conhecimento o campo "Tipo de cálculo" venha selecionado a opção "Saca" não permitindo o usuário efetuar mudanças.
Liquido Frete Empresa	Selecione a opção de controle do valor líquido do frete empresa: Não Controlar: marque esta opção para não ser efetuada a validação do % mínimo para o Vlr líquido do Frete Controlar e permitir a gravação (Líquido/Frete empresa): marque esta opção para ser efetuado o cálculo e exibido o Vlr líquido do frete, quando o vlr do líquido for menor que o % informado será exibido em vermelho e permitirá a gravação. Controlar e não permitir gravação (Líquido/Frete empresa): marque esta opção para ser efetuado o cálculo e exibido o Vlr líquido do frete, quando o vlr do líquido for menor que o % informado será exibido em vermelho e não permitirá a gravação. Controlar e permitir a gravação (Líquido/Frete carreto): marque esta opção para ser efetuado o cálculo e exibido o Vlr líquido, do frete quando o vlr do líquido for menor que o % informado será exibido em vermelho e permitirá a gravação. Controlar e não permitir gravação (Líquido/Frete carreto): marque esta opção para ser efetuado o cálculo e exibido o Vlr líquido do frete, quando o vlr do líquido for menor que o % informado será exibido em vermelho e não permitirá a gravação.
% Mínimo Líquido	Percentual mínimo do líquido do frete empresa será obrigatório quando selecionada a opção "Controlar e permitir a gravação" ou a opção "Controlar e não permitir gravação".
Vlr Limite Frete	Valor máximo que será permitido para frete empresa.
Data Fechto Frete	Informe a data que o sistema estará considerando como limite para movimentação dos conhecimentos. Todos os Conhecimentos, com data de emissão menor ou igual a parametrizada não poderão sofrer modificações.
Vlr Máximo p/ Arredondamento	Valor máximo para arredondamento.
Tela de conferência CTRC	Tipo de conferência que terá ao gravar ao CTRC: Nenhuma: Selecione esta opção para não fazer conferência ao gravar o CTRC. Conferência Geral: Selecione esta opção para ativar a tela de conferência com os principais campos/valores do CTRC. Conferência do Valor Frete Empresa: Selecione esta opção para ativar a conferência somente do valor total do Frete Empresa.
Controlar Redespacho	Marque esta opção para ativar na digitação de CTRC o campo CNPJ/CPF Redespacho.
Indicador de Escrituração	Marque esta opção para ativar o indicador de escrituração.
Habilitar MSG Default	Marque esta opção para ativar o campo Msg Default na digitação de CTRC.
Obrigatório Classificação	Marque esta opção para tornar obrigatório informar a classificação na digitação do CTRC.
Obrigatório UN	Marque esta opção para tornar obrigatório informar a Unidade de medida na digitação do CTRC.
Validar Cid.Origem/Destino	Marque esta opção para permitir verificar se a cidade origem/destino é a mesma do remetente/destinatário (digitação de CTRC).
Indicador Seguro/ICMS	Marque esta opção para ativar o campo "Opção: Geral, Sem Seleção, Seleção" nas telas: Geração do Sintegra Rel. de Averbação de Seguros Rel. de ICMS de CTRCs Rel. de I.N.S.S., entre outras.
Cálculo do Frete por KM	Marque esta opção para ativar o cálculo do frete por KM.
Validar Peso CTRC	Marque esta opção para que o sistema faça uma validação se o peso digitado no CTRC é diferente que o peso/capacidade no cadastro do veículo.
Obrigatório Tabela de Preços	Marque esta opção para que na Digitação e Alteração de Conhecimentos só permita informar Clientes a Faturar que tenham pelo menos uma tabela de preços vinculada a ele, nem modificar os valores do frete empresa.
Cor Rel. Mapa	Cor a ser aplicada nos campos de % dos relatórios do mapa de produção.
Frete Empresa 2 Nesta aba deverão continuar a informar os dados referentes ao frete empresa que serão utilizados na dig. de conhecimentos.
CTRC
Programa Emissão de CTRC	Programa de emissão de CTRC.
UF Default p/Dig.CTRC	UF/Série do CTRC que será utilizada na digitação.
Data CTRC Maior que data Atual	Marque esta opção para permitir que a data de emissão do CTRC seja maior que a data atual.
Não permitir cancelamento CTRC/Impresso	Marque esta opção para não permitir o cancelamento do CTRC caso tenha sido impresso através do sistema.
Indicador de Emissão de CTRC	Marque esta opção para habilitar a impressão de CTRC, para que esta impressão seja efetuada deverá ser informado o nome do programa de emissão correspondente ao layout do formulário.
Digitar Nº do Formulário do CTRC	Marque esta opção para ativar o campo "Obrigatório Informar o Nº do Formulário/Viagem" nas telas de Dig. de CTRC, Alteração de CTRC, Consulta de CTRC entre outras.
Obrigatório Informar o Número do Formulário/Viagem	Marque esta opção para que na digitação do CTRC seja obrigatório informar o número do formulário/viagem. Esta opção somente estará disponível para marcação, se a opção “Digitar Nº do Formulário do CTRC” estiver marcada.
Responsável da Digitação	Marque esta opção para que o usuário logado ao sistema seja o responsável pela digitação do CTRC, não permitindo efetuar alteração.
Responsável CTRC	Marque esta opção para tornar obrigatório o responsável da emissão CTRC, ser do cadastro de Usuário.
CTRC/NFs
Controlar N.F Rem./Dest.	Validar a existência da nota fiscal digitada para o remetente e destinatário informado tanto na digitação de um CTRC quanto na digitação de um ACT: Não Controlar: selecione esta opção para não controlar a existência da NF para o mesmo destinatário. Controlar NF (Bloquear): selecione esta opção para validar a existência da nota fiscal digitada para o remetente e destinatário informados, bloqueando a digitação se existir. Controlar NF (Avisar): selecione esta opção para validar a existência da nota fiscal digitada para o remetente e destinatário informados, emitindo mensagem de aviso ao usuário se existir.
Qtde de NF/CTRC	Quantidade máxima de NFs que será permitido digitar no CTRC.
Qtde Volumes NF	Selecione a opção de validação da quantidade de volumes da NF: Não controlar: Selecione esta opção para não validar a qtde de volumes da NF. Considerar qtde volumes: Selecione esta opção para considerar a qtde de volumes das NFs no total dos volumes do CTRC. Considerar Obrigatoriedade qtde volumes: Selecione esta opção para considerar a qtde de volumes das NFs no total dos volumes do CTRC e a obrigatoriedade da informação.
Permitir vários destinatários para um CT-e	Marque esta opção para permitir a geração de um CT-e com vários destinatários a partir da importação XML-NF-e. Estes destinatários serão detalhados na aba Nota Fiscais da tela Digitação de CT-e.
Descontos Frete Empresa<b>
Tipo Cálc. Base ICMS	Tipo de cálculo que será aplicado para o valor de Base de ICMS: 1-TOTAL DO FRETE (- PEDAGIO) 2-TOTAL DO FRETE 3-TOTAL DO FRETE C/ REDUÇÃO 4-TOTAL DO FRETE C/ REDUÇÃO DE % ICMS 5-TOTAL DO FRETE (+PEDAGIO)
% Red. Base ICMS	Percentual do frete empresa que será considerado para o cálculo do ICMS.
% Red. Base ICMS/Subst.	Informe o percentual que será considerado como valor do ICMS devido por Substituição Tributária (Digitação de CTRC quando selecionada Classificação Substituição/ICMS (-)), este valor será subtraído do valor total do frete empresa.
UF para ICMS fixo	UF que será sempre utilizada para cálculo do ICMS independente da cidade origem.
% INSS Empresa	Percentual para o desconto de INSS-Responsabilidade da empresa. Somente será descontado o valor do INSS quando o proprietário do veículo for pessoa física, para base de cálculo será utilizado Valor Carreto / % INSS.
% ICMS PF	Percentual do ICMS, quando o destinatário for contribuinte (Pessoa Física) independente do estado será considerado este percentual.
<b>Rastreadores
Tempo Atlz Oco.	Intervalo de tempo que deverá ser considerado para a atualização da ocorrência, posição e localização relacionada ao veículo que esta em transito e com rastreador (este tempo deverá ser informado em minutos).
Gerar Log de Atividades	Marque esta opção para que o serviço de atualização de ocorrências do rastreador gere um log de suas atividades.
Selecione a opção para definir qual tela poderá ser utilizada para finalização dos CTRCs: Tela de alteração de CTRC e tela de digitação de ocorrências Alterar somente pela tela de digitação de ocorrências
Gerar Registro Ocorrência	Selecione a opção que define os tipos de mensagens que devem ser geradas para as notas fiscais transportadas. Todas as mensagens geradas pelo sistema de rastreamento. Somente as mensagens que possuam uma macro informada. Somente as posições do veículo (sem registro de macros).
CT-e Informe os parâmetros necessários para o sistema utilizar o CT-e, NF-e, Sefaz, e Carta Frete corretamente. Para começar a utilizar o CT-e, entre em contato com a SoftCenter.
CT-E
Fornecedor	Empresa fornecedora de CT-e
Ambiente	Selecione qual o ambiente de CT-e a filial parametrizada está utilizando: 1 - Produção: Selecione esta opção para que a movimentação do CT-e entre em modo de produção. 2 - Homologação: Selecione esta opção para que a movimentação do CT-e entre em modo testes/homologação.
Ativar CT-e	Indique se a filial parametrizada irá utilizar o CT-e: Ativar: ativa o identificador para visualizar aba CT-e. Desativar: desativa o identificador para visualizar aba CT-e.
Cód. Layout	Código que foi definido o layout/script para geração do arquivo.txt para envio do registro para o fisco.
Tipo de Emissão	Selecione o tipo de emissão do CT-e: 1 - Normal: Forma padrão de emissão. 4 - Contingência EPEC: Selecione esta opção para utilizar EVENTO PRÉVIO PARA EMISSÃO EM CONTINGÊNCIA DO CT-e. Deverá ser impresso em no mínimo três vias, constando no corpo a expressão “DACTE impresso em contingência – EPEC regularmente recebido pela SVC”. 5 - Contingência FS-DA: Emissão de CT-e em formulário de segurança. 7 - Contingência SVC-RS: Emissão de CT-e através da Sefaz Virtual de Contingência do Rio Grande do Sul. Deve ser utilizada quando a Sefaz padrão utilizada pelo estado estiver em contingência. 8 - Contingência SVC-SP: Emissão de CT-e através da Sefaz Virtual de Contingência do Rio Grande do Sul. Deve ser utilizada quando a Sefaz padrão utilizada pelo estado estiver em contingência.
Layout DACTE	Informar qual modelo de impressão a filial estará utilizando.
Formato DACTE	Selecione o formato da impressão do DACTE. Retrato: Selecione esta opção para imprimir o DACTE (documento auxiliar do CTRC eletrônico de carga) neste formato. Paisagem: Selecione esta opção para imprimir o DACTE (documento auxiliar do CTRC eletrônico de carga) neste formato.
Formato Arquivos	Selecione qual o formato para troca de arquivos com a SEFAZ. Formato TXT (NDD). Formato XML.
Diretórios de retornos da Sefaz
Diretório Retorno Sefaz	Informar o diretório onde estão gravados os arquivos de retorno da Sefaz.
LM/NF-e Nesta aba deverão ser informados os dados referentes à parametrização, a logística e o armazenagem e Nota Fiscal Eletrônica.
LM
Ativar Log	Marque esta opção para ativar a funcionalidade de LOG no sistema de armazenagem.
Qtde Produtos	Quantidade de produtos que poderá ser impresso na Nota fiscal de saída de produtos do armazém. O sistema avisará na solicitação de romaneio a quantidade parametrizada.
Série Default p/ NF	Selecione Série default que será utilizada para emissão de Nota Fiscal de Saída.
NF-e Diretórios de retornos da Sefaz
Diretório Retorno Sefaz	Informar o diretório dos arquivos de retorno da Sefaz.
Ambiente	Selecione o ambiente da NF-e que a filial parametrizada utiliza: 1 - Produção: Selecione esta opção para que a movimentação da NF-e entre em modo de produção. (2 - Homologação: Selecione esta opção para que a movimentação da NF-e entre em modo testes/homologação.
Ativar NF-e	Indique se a filial parametrizada irá utilizar o NF-e: Ativar: selecione esta opção para ativar o uso da NF-e Desativar: selecione esta opção para desativar o uso da NF-e.
Formato DANFE	Selecione o formato da impressão do DACTE: Retrato: Selecione esta opção para imprimir o DANFE (documento auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica) neste formato. Paisagem: Selecione esta opção para imprimir o DANFE (documento auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica) neste formato.
MDF-e Nesta aba serão informados os parâmetros necessários para que o sistema disponibilize o controle do MDF-e, Para utilizar o MDF-e, entre em contato com a SoftCenter.
MDF-e
Ativar	Indique se a filial parametrizada irá utilizar o MDF-e: Ativar: selecione esta opção para ativar o uso da MDF-e Desativar: selecione esta opção para desativar o uso da MDF-e.
Ambiente	Selecione qual o ambiente de MDF-e a filial parametrizada está utilizando: 1 - Produção: Selecione esta opção para que a movimentação do MDF-e entre em modo de produção. 2 - Homologação: Selecione esta opção para que a movimentação do MDF-e entre em modo testes/homologação.
Cód. Layout	Código que foi definido o leiaute/script para a geração do arquivo.txt/arquivo.xml para envio do registro para o fisco.
Tipo de Emissão	Selecione o tipo de emissão do CT-e: 1 - Normal: Forma padrão de emissão. 2 - Contingência: Selecione esta opção para utilizar EVENTO PRÉVIO PARA EMISSÃO EM CONTINGÊNCIA DO MDF-e.
Formato Arquivos	Selecione qual o formato para troca de arquivos com a SEFAZ. Formato TXT (NDD). Formato XML.
Diretórios de retornos da Sefaz
Diretório Retorno Sefaz	Informar o diretório dos arquivos de retorno da Sefaz.
Contábil Nesta aba deverão ser informados os dados para a parametrização do sistema contábil.
Contábil
Grupo Agente	Grupo referente os agentes ou grupo de contas correntes de funcionários.
Grupo Investimento	Grupo referente ao investimento.
Grupo Mapa	Informar o grupo mapa.
Ativar controle p/ Balancete	Marque esta opção ativar a integração do contas a pagar e caixa e bancos com o módulo de apuração de resultados.
Financeiro / Contábil
Obrigatório Conta Contábil-Financeiro	Marque esta opção para tornar obrigatório o preenchimento da conta contábil na digitação do contas a pagar e movto bancário. Não será obrigatório para os pagamentos de Adto/Saldo de Carreto, Agentes, Cancelamento de Cheques e Transferência de valores entre contas.
Integração Contas a Pagar com o Apuração de Resultados	Selecione qual tipo de regime que será considerado na integração do contas a pagar com o apuração de resultados: Considerar regime de competência (data emissão) após o pagamento: Selecione esta opção para gerar a integração com o módulo de apuração de resultados após o PAGAMENTO do título, considerando a DATA DE EMISSÃO dos doctos do contas a pagar como parâmetro para integração. Obs: Será efetuada a integração somente se tiver sido informada a conta contábil na digitação do título. Considerar regime de competência (data emissão) na provisão: Selecione esta opção para gerar a integração com o módulo de apuração de resultados ao gravar o PROVISIONAMENTO na DIGITAÇÃO do TÍTULO A PAGAR, ou seja, antes de efetuar o pagamento; considerando a DATA DE EMISSÃO dos doctos do contas a pagar como parâmetro para integração. Obs: Será efetuada a integração somente se tiver sido informada a conta contábil do título ou o balancete. Considerar regime de caixa (data pagto) após o pagamento: Selecione esta opção para gerar a integração com o módulo de apuração de resultados após o PAGAMENTO do título, considerando a DATA DE PAGAMENTO como parâmetro para integração. Obs: Será efetuada a integração somente se tiver sido informada a conta contábil na digitação do título.
Cadastros Nesta aba deverão ser informados os dados para a parametrização de alguns cadastros do faturamento.
Cadastros em Geral
CKL Motorista	Marque esta opção para controlar os vencimentos dos Documentos, Cursos e Exames dos motoristas através do controle CKL-Check-List.
Liberar CEP	Marque esta opção para que depois de informado o CEP referente ao endereço nos cadastros, seja exibido o endereço e cidade relacionada. ATENÇÂO!!! Esta funcionalidade depende dos serviços de webservice (internet) que a transportadora utiliza, este serviço não é de responsabilidade da SoftCenter, e sim da operadora de internet. Portanto: O usuário tem conhecimento e aceita que a forma e natureza dos Serviços fornecidos por um webservice podem mudar sem aviso prévio ao usuário, podendo deixar (permanentemente ou temporariamente) de fornecer os serviços. Caso desejar contratar este serviço o correio disponibilizará.
Obrigatoriedade Cadastros	Marque esta opção para tornar obrigatório todos os campos referentes aos cadastros motorista, proprietário, veículos.
Controlar Situação do Motorista/Veículo	Marque esta opção para controlar a situação dos cadastros de motoristas e veículos, deixando o campo "Situação" habilitado. Se desmarcar esta opção, o campo "Situação" não será controlado e ficará desabilitado nas telas Cad. de Motoristas e Cad. de Veículos.
Validar IE do Cliente	Selecione qual ou quais telas será feita a validação da Inscrição Estadual do cliente. Nenhum: Selecione esta opção para não validar a IE do Cliente. Validar IE no Cad. Cliente: Selecione esta opção para validar a IE somente no cadastro do Cliente. Validar IE na Dig.de CTRC: Selecione esta opção para validar a IE somente na digitação do CTRC. Validar IE no Cad. Cliente/Dig. de CTRC: Selecione esta opção para validar a IE no Cad. Cliente e na digitação do CTRC.
Contr. Ficha Mot./Veículo	Tipo de controle da ficha de motoristas e veículos: Não controlar Controlar Controlar sem opção de cadastrar Controlar com vencimento de cadastro Não permitir cadastrar ficha MVP pela digitação de CTRC
Contr. Vencimento Mot./Veículo	Tipo de controle que será feito quando o cadastro motorista/veículo estiver vencido: Não Controlar: Marque essa opção para não controlar o vencimento do cadastro de motorista/veículo. Alertar cadastro vencido com parametrização: Marque esta opção para que seja realizada a validação e emitida uma mensagem de alerta para os cadastros vencidos na digitação de CTRC, será levado em consideração à quantidade de dias para vencimento informado no parâmetro Qtde DD p/ Atlz. Bloquear cadastro vencido com parametrização: Marque esta opção para que seja realizada a validação e bloqueado o cadastro na digitação de CTRC caso esteja vencido, será levado em consideração à quantidade de dias para vencimento informado no parâmetro Qtde DD p/ Atlz.
Qtde DD p/ Atlz	Quantidade de dias para efetuar a atualização dos seguintes cadastros: Motorista, veículo e proprietário.
Duplicidade de Doctos	Selecione em qual ou em quais telas será feita à verificação dos documentos: Não verificar: Selecione esta opção para não verificar se os documentos informados nos cadastros de motoristas e proprietários estão duplicados. Verificar apenas o Cad. de Motoristas: Selecione esta opção para verificar a duplicidade dos documentos apenas do cadastro de motorista, ou seja, se os documentos Nº Prontuário, Nº CNH, Nº RG/Exped., Nº PIS, Nº INSS, Nº MOPP, Nº Título e Nº CTPS informados já foram utilizados para outro motorista. Verificar apenas o Cad. de Proprietários: Selecione esta opção para verificar a duplicidade dos documentos apenas do cadastro de proprietário, ou seja, se os documentos Nº Inscrição PIS, Nº Inscrição INSS e Nº CRNTRC informados já foram utilizados para outro proprietário. Verificar nos 2 cadastros, motoristas e proprietários: Selecione esta opção para verificar a duplicidade dos documentos do cadastro de motorista, ou seja, se os documentos Nº Prontuário, Nº CNH, Nº RG/Exped., Nº PIS, Nº INSS, Nº MOPP, Nº Título e Nº CTPS informados já foram utilizados para outro motorista. E do cadastro de proprietário, ou seja, se os documentos Nº Inscrição PIS, Nº Inscrição INSS e Nº CRNTRC informados já foram utilizados para outro proprietário.
Nomenclatura	Nomenclatura para a classificação dos cadastros (motorista, veículo e proprietário) relacionados a Agregado: Agregado PSA (Prestador de Serviço Autônomo) Agregado/PSA
Fone Motorista/Proprietário	Ao selecionar uma das opções abaixo o sistema ira controlar a obrigatoriedade do telefone para o motorista e proprietário. Não obrigatório Obrigatório (pelo menos uma referência) Obrigatório (mais de uma referência)
Cad. de Fichas MVP
Exibir Ficha MVP Desativada	Marque esta opção para exibir as fichas MVPs desativadas nas consultas.
Qtde Viagens DD	Quantidade de viagens que será permitido para carregamento no dia.
Campo Padrão p/ Pesquisa MVP	Campo padrão para ordenação da consulta das fichas MVP: Placa Cavalo Placa Carreta Nome Motorista Ficha MVP
Ge Risco
Liberação Cadastro	Marque esta opção para controlar a liberação de uso dos cadastros de motoristas, proprietários, veículos e MVP. Os usuários de filiais não terão acesso ao campo "Situação" e quando efetuado a inclusão de um cadastro novo será automático a Situação "Aguardando liberação", somente a matriz poderá efetuar esta liberação.
Hora Liberação sem GR	Informar o intervalo de horas de liberação do embarque sem a Liberação do gerenciamento de risco.
Financeiro Nesta aba deverão ser informados os dados para a parametrização de alguns cadastros do financeiro.
Despesa Financeira
Dias p/ Carência	Dias de carência de recebimento para o cálculo de juros.
% Desp.Financeira	Percentual que será utilizado no cálculo de juros da despesa financeira.
Contas a Pagar
Documento em Trânsito	Marque esta opção para que na digitação de títulos a pagar o campo "Documento em trânsito" virá marcado e o usuário não terá acesso para alterar.
Validar Finais de semana e feriados	Marque esta opção para validar data, sugerindo dia útil caso seja final de semana ou feriado.
Exibir Conta Devedora	Marque esta opção para exibir o campo "Conta Devedora" na tela de "Dig. de Títulos a Pagar". Para a Integração contábil, quando não informada a "Conta Devedora", será considerada a conta contábil do fornecedor.
Faturamento
Considerar 2º peso	Marque esta opção para que no faturamento seja considerado o 2º peso como base de cálculo do frete.
Bloquear Cliente	Marque esta opção para controlar os clientes inadimplentes na movimentação de Conhecimento.
Bloquear Vlr Fatura	Marque esta opção para que o valor da fatura seja calculado automaticamente de acordo com os Conhecimentos selecionados, bloqueando a alteração do valor total da fatura.
Arquivo DLL de Cobrança	Informar o caminho do arquivo *.DLL de cobrança do cedente. Esta dll é necessária para a geração de cobrança bancária (remessa/boleto e e-mail de cobrança). Caso ainda não possua a dll de cobrança, entre em contato com o suporte da SoftCenter através do e-mail suporte.transporte@softcenter.com.br solicitando essa DLL e seu registro.
Servidor SMTP Nesta aba deverão ser informados os dados para a parametrização de servidor e envio de e-mails.
Configuração para envio de E-mails
Servidor SMTP	Informar o endereço de saída (SMTP) Exemplo 191.168.10.200 ou smtp.operadora.com.br
Porta	Informar a porta de conexão para envio de e-mail.
E-mail	Endereço de e-mail que será encaminhado à confirmação do provisionamento do pagamento do adiantamento.
Usuário	Usuário da conta de e-mail que irá enviar e receber os e-mails.
Senha	Informar a senha do usuário da conta de e-mail que irá enviar e receber os e-mails.
Botão Conexão (Testar Conexão)	Clique para testar conexão com servidor de acordo com os parâmetros de configuração informados.

Mudanças entre as edições de "Cad parametros do frete"

Edição das 21h51min de 1 de setembro de 2014

Cad. de Parâmetros do Frete [frmparm]

Menu de navegação

Ferramentas pessoais

Espaços nominais

Variantes

Visualizações

Ações

Pesquisar

Introdução

FreteFácil

FrotaFácil

LogFácil

Apuração

ContaFácil

Novas Tecnologias

Anexos

Links Úteis

Ferramentas

@@ Linha 129: / Linha 129: @@
 <font color="red"><b>ATENÇÃO!!!</b>
 O usuário tem conhecimento e aceita que a forma e natureza dos serviços fornecidos podem mudar sem aviso prévio ao usuário, podendo deixar (permanentemente ou temporariamente) de fornecer os serviços</font>.
@@ Linha 134: / Linha 135: @@
 <font color="red"><b>ATENÇÃO!!!</b>
 O usuário tem conhecimento e aceita que a forma e natureza dos serviços fornecidos podem mudar sem aviso prévio ao usuário, podendo deixar (permanentemente ou temporariamente) de fornecer os serviços.</font>
 |-
@@ Linha 275: / Linha 277: @@
 |colspan=2|<b>Frete Carreto</b>
 Nesta aba deverão ser informados os dados referentes ao cálculo do frete carreto.
 [[Arquivo:10-hfrmparm_man_frecar.JPG|center]]
 |-
@@ Linha 294: / Linha 297: @@
 |Valor máximo de ajuste carreto que será permitido.
 |-
-<font color="blue">% Limite Adto s/ Vlr Carreto</font>
+|<font color="blue">% Limite Adto s/ Vlr Carreto</font>
 |Percentual que será permitido para adiantamentos de Frete Carreto a ser liberado ao motorista.
@@ Linha 327: / Linha 330: @@
 |Selecione uma das opções:
-<b>Proprietário</b> = Quando selecionado o sistema estará considerando o "CNPJ/CPF do Proprietário" para gerar as informações                           no contas a pagar ao realizar o rateio do valor do frete carreto na digitação do MFC.
+<b>Proprietário</b> = Quando selecionado o sistema estará considerando o "CNPJ/CPF do Proprietário" para gerar as informações no contas a pagar ao realizar o rateio do valor do frete carreto na digitação do MFC.
 <b>Motorista</b> = Quando selecionado o sistema estará considerando o "CPF do Motorista" para gerar as informações no contas a pagar ao realizar o rateio do valor do frete carreto na digitação do MFC.
@@ Linha 420: / Linha 423: @@
 |Selecione a opção que identifica a forma que o campo "Data Prov. Pedágio" do Conhecimento será atualizado.
-*Não atualizar: Quando selecionado esta opção o pedágio ficará pendente para provisonamento no conta a pagar.
+*Não atualizar: Quando selecionado esta opção o pedágio ficará pendente para provisionamento no conta a pagar.
 <font color="blue"><b> ATENÇÃO!!!</b>
-Se o usuário selecionar uma das opções abaixo, ao efetuar a digitação do frete carreto que tenha valor de pedágio, será atualizada automaticamente a data do pagamento do pedágio com a (Data de emissão do conhecimento), não permitindo um novo provisonamento no conta a pagar, dessa forma evita inconsistências no sistema:</font>
+Se o usuário selecionar uma das opções abaixo, ao efetuar a digitação do frete carreto que tenha valor de pedágio, será atualizada automaticamente a data do pagamento do pedágio com a (Data de emissão do conhecimento), não permitindo um novo provisionamento no conta a pagar, dessa forma evita inconsistências no sistema:</font>
 *Pagto em Outro Cartão
@@ Linha 442: / Linha 445: @@
 <font color="blue"><b> ATENÇÃO!!!</b>
 Este parâmetro será desconsiderado quando as formas de pagamento do pedágio forem:
 *Carta Frete (Adto+Pedágio)
@@ Linha 500: / Linha 504: @@
 |Tipo de conferência que terá ao gravar ao CTRC:
 *Nenhuma: Selecione esta opção para não fazer conferência ao gravar o CTRC.
 *Conferência Geral: Selecione esta opção para ativar a tela de conferência com os principais campos/valores do CTRC.
 *Conferência do Valor Frete Empresa: Selecione esta opção para ativar a conferência somente do valor total do Frete Empresa.
 |-
@@ Linha 547: / Linha 553: @@
 |colspan=2|<b>CTRC</b>
 |-
-|Programa Emissão de CTRC	|Programa de emissão de CTRC.
+|Programa Emissão de CTRC
-|UF Default p/Dig.CTRC	|UF/Série do CTRC que será utilizada na digitação.
+|Programa de emissão de CTRC.
-|Data CTRC Maior que data Atual	|Marque esta opção para permitir que a data de emissão do CTRC seja maior que a data atual.
+|-
-|Não permitir cancelamento CTRC/Impresso	|Marque esta opção para não permitir o cancelamento do CTRC caso tenha sido impresso através do sistema.
+|UF Default p/Dig.CTRC
-|Indicador de Emissão de CTRC	|Marque esta opção para habilitar a impressão de CTRC, para que esta impressão seja efetuada deverá ser informado o nome do programa de emissão correspondente ao layout do formulário.
+|UF/Série do CTRC que será utilizada na digitação.
-|Digitar Nº do Formulário do CTRC	|Marque esta opção para ativar o campo "Obrigatório Informar o Nº do Formulário/Viagem" nas telas de Dig. de CTRC, Alteração de CTRC, Consulta de CTRC entre outras.
+|-
-|Obrigatório Informar o Número do Formulário/Viagem	|Marque esta opção para que na digitação do CTRC seja obrigatório informar o número do formulário/viagem. Esta opção somente estará disponível para marcação, se a opção “Digitar Nº do Formulário do CTRC” estiver marcada.
+|Data CTRC Maior que data Atual
-|Responsável da Digitação	|Marque esta opção para que o usuário logado ao sistema seja o responsável pela digitação do CTRC, não permitindo efetuar alteração.
+|Marque esta opção para permitir que a data de emissão do CTRC seja maior que a data atual.
-|Responsável CTRC	|Marque esta opção para tornar obrigatório o responsável da emissão CTRC, ser do cadastro de Usuário.
+|-
+|Não permitir cancelamento CTRC/Impresso
+|Marque esta opção para não permitir o cancelamento do CTRC caso tenha sido impresso através do sistema.
+|-
+|Indicador de Emissão de CTRC
+|Marque esta opção para habilitar a impressão de CTRC, para que esta impressão seja efetuada deverá ser informado o nome do programa de emissão correspondente ao layout do formulário.
+|-
+|Digitar Nº do Formulário do CTRC
+|Marque esta opção para ativar o campo "Obrigatório Informar o Nº do Formulário/Viagem" nas telas de Dig. de CTRC, Alteração de CTRC, Consulta de CTRC entre outras.
+|-
+|Obrigatório Informar o Número do Formulário/Viagem
+|Marque esta opção para que na digitação do CTRC seja obrigatório informar o número do formulário/viagem. Esta opção somente estará disponível para marcação, se a opção “Digitar Nº do Formulário do CTRC” estiver marcada.
+|-
+|Responsável da Digitação
+|Marque esta opção para que o usuário logado ao sistema seja o responsável pela digitação do CTRC, não permitindo efetuar alteração.
+|-
+|Responsável CTRC
+|Marque esta opção para tornar obrigatório o responsável da emissão CTRC, ser do cadastro de Usuário.
 |-
 |colspan=2|<b>CTRC/NFs</b>
 |-
-|Controlar N.F Rem./Dest.	|Validar a existência da nota fiscal digitada para o remetente e destinatário informado tanto na digitação de um CTRC quanto na digitação de um ACT:
+|Controlar N.F Rem./Dest.
+|Validar a existência da nota fiscal digitada para o remetente e destinatário informado tanto na digitação de um CTRC quanto na digitação de um ACT:
 *Não Controlar: selecione esta opção para não controlar a existência da NF para o mesmo destinatário.
 *Controlar NF (Bloquear): selecione esta opção para validar a existência da nota fiscal digitada para o remetente e destinatário informados, bloqueando a digitação se existir.
 *Controlar NF (Avisar): selecione esta opção para validar a existência da nota fiscal digitada para o remetente e destinatário informados, emitindo mensagem de aviso ao usuário se existir.
-|Qtde de NF/CTRC	|Quantidade máxima de NFs que será permitido digitar no CTRC.
+|-
-|Qtde Volumes NF	|Selecione a opção de validação da quantidade de volumes da NF:
+|Qtde de NF/CTRC
+|Quantidade máxima de NFs que será permitido digitar no CTRC.
+|-
+|Qtde Volumes NF
+|Selecione a opção de validação da quantidade de volumes da NF:
 *Não controlar: Selecione esta opção para não validar a qtde de volumes da NF.
 *Considerar qtde volumes: Selecione esta opção para considerar a qtde de volumes das NFs no total dos volumes do CTRC.
 *Considerar Obrigatoriedade qtde volumes: Selecione esta opção para considerar a qtde de volumes das NFs no total dos volumes do CTRC e a obrigatoriedade da informação.
-|Permitir vários destinatários para um CT-e	|Marque esta opção para permitir a geração de um CT-e com vários destinatários a partir da importação XML-NF-e.
+|-
-Estes destinatários serão detalhados na aba Nota Fiscais da tela Digitação de CT-e.
+|Permitir vários destinatários para um CT-e
+|Marque esta opção para permitir a geração de um CT-e com vários destinatários a partir da importação XML-NF-e.
+Estes destinatários serão detalhados na aba Nota Fiscais da tela Digitação de CT-e.
+|-
 |colspan=2|<b>Descontos Frete Empresa<b>
+|-
 |<font color="blue">Tipo Cálc. Base ICMS</font>
-	|Tipo de cálculo que será aplicado para o valor de Base de ICMS:
+|Tipo de cálculo que será aplicado para o valor de Base de ICMS:
 *1-TOTAL DO FRETE (- PEDAGIO)
 *2-TOTAL DO FRETE
 *3-TOTAL DO FRETE C/ REDUÇÃO
 *4-TOTAL DO FRETE C/ REDUÇÃO DE % ICMS
 *5-TOTAL DO FRETE (+PEDAGIO)
-|% Red. Base ICMS	|Percentual do frete empresa que será considerado para o cálculo do ICMS.
+|-
-|% Red. Base ICMS/Subst.	|Informe o percentual que será considerado como valor do ICMS devido por Substituição Tributária (Digitação de CTRC quando selecionada Classificação Substituição/ICMS (-)), este valor será subtraído do valor total do frete empresa.
+|% Red. Base ICMS
-|UF para ICMS fixo	|UF que será sempre utilizada para cálculo do ICMS independente da cidade origem.
+|Percentual do frete empresa que será considerado para o cálculo do ICMS.
-|% INSS Empresa	|Percentual para o desconto de INSS-Responsabilidade da empresa.
+|-
+|% Red. Base ICMS/Subst.
+|Informe o percentual que será considerado como valor do ICMS devido por Substituição Tributária (Digitação de CTRC quando selecionada Classificação Substituição/ICMS (-)), este valor será subtraído do valor total do frete empresa.
+|-
+|UF para ICMS fixo
+|UF que será sempre utilizada para cálculo do ICMS independente da cidade origem.
+|-
+|% INSS Empresa
+|Percentual para o desconto de INSS-Responsabilidade da empresa.
 Somente será descontado o valor do INSS quando o proprietário do veículo for pessoa física, para base de cálculo será utilizado Valor Carreto / % INSS.
-|% ICMS PF	|Percentual do ICMS, quando o destinatário for contribuinte (Pessoa Física) independente do estado será considerado este percentual.
+|-
+|% ICMS PF
+|Percentual do ICMS, quando o destinatário for contribuinte (Pessoa Física) independente do estado será considerado este percentual.
 |-
 |colspan=2|<b>Rastreadores</b>
 |-
-|Tempo Atlz Oco.	|Intervalo de tempo que deverá ser considerado para a atualização da ocorrência, posição e localização relacionada ao veículo que esta em transito e com rastreador (este tempo deverá ser informado em minutos).
+|Tempo Atlz Oco.
-|Gerar Log de Atividades	|Marque esta opção para que o serviço de atualização de ocorrências do rastreador gere um log de suas atividades.
+|Intervalo de tempo que deverá ser considerado para a atualização da ocorrência, posição e localização relacionada ao veículo que esta em transito e com rastreador (este tempo deverá ser informado em minutos).
+|-
+|Gerar Log de Atividades
+|Marque esta opção para que o serviço de atualização de ocorrências do rastreador gere um log de suas atividades.
+|-
 |Status/Ocorrência CTRC	|Selecione a opção para definir qual tela poderá ser utilizada para finalização dos CTRCs:
 *Tela de alteração de CTRC e tela de digitação de ocorrências
 *Alterar somente pela tela de digitação de ocorrências
-|Gerar Registro Ocorrência	|Selecione a opção que define os tipos de mensagens que devem ser geradas para as notas fiscais transportadas.
+|-
+|Gerar Registro Ocorrência
+|Selecione a opção que define os tipos de mensagens que devem ser geradas para as notas fiscais transportadas.
 *Todas as mensagens geradas pelo sistema de rastreamento.
 *Somente as mensagens que possuam uma macro informada.
-*Somente as posições do veículo (sem registro de macros).
+*Somente as posições do veículo (sem registro de macros).
+|-
 |colspan=2|<b>CT-e</b>
 Informe os parâmetros necessários para o sistema utilizar o CT-e, NF-e, Sefaz, e Carta Frete corretamente.
 Para começar a utilizar o CT-e, entre em contato com a SoftCenter.
--hfrmparm_CTe.JPG
+[[Arquivo:13-hfrmparm_CTe.JPG|center]]
-|-
 |-
 |colspan=2|<b>CT-E</b>
 |-
-|<font color="blue">Fornecedor</font>	|Empresa fornecedora de CT-e
+|<font color="blue">Fornecedor</font>
-|<font color="blue">Ambiente</font>	|Selecione qual o ambiente de CT-e a filial parametrizada está utilizando:
+|Empresa fornecedora de CT-e
+|-
+|<font color="blue">Ambiente</font>
+|Selecione qual o ambiente de CT-e a filial parametrizada está utilizando:
 *1 - Produção: Selecione esta opção para que a movimentação do CT-e entre em modo de produção.
 *2 - Homologação: Selecione esta opção para que a movimentação do CT-e entre em modo testes/homologação.
-|<font color="blue">Ativar CT-e</font>	|Indique se a filial parametrizada irá utilizar o CT-e:
+|-
+|<font color="blue">Ativar CT-e</font>
+|Indique se a filial parametrizada irá utilizar o CT-e:
 *Ativar: ativa o identificador para visualizar aba CT-e.
 *Desativar: desativa o identificador para visualizar aba CT-e.
-|<font color="blue">Cód. Layout</font>	|Código que foi definido o layout/script para geração do arquivo.txt para envio do registro para o fisco.
+|-
-|<font color="blue">Tipo de Emissão</font>	|Selecione o tipo de emissão do CT-e:
+|<font color="blue">Cód. Layout</font>
+|Código que foi definido o layout/script para geração do arquivo.txt para envio do registro para o fisco.
+|-
+|<font color="blue">Tipo de Emissão</font>
+|Selecione o tipo de emissão do CT-e:
 *1 - Normal: Forma padrão de emissão.
 *4 - Contingência EPEC: Selecione esta opção para utilizar EVENTO PRÉVIO PARA EMISSÃO EM CONTINGÊNCIA DO CT-e.
 <font color="red">Deverá ser impresso em no mínimo três vias, constando no corpo a expressão “DACTE impresso em contingência – EPEC regularmente recebido pela SVC”.</font>
 *5 - Contingência FS-DA: Emissão de CT-e em formulário de segurança.
 *7 - Contingência SVC-RS: Emissão de CT-e através da Sefaz Virtual de Contingência do Rio Grande do Sul. Deve ser utilizada quando a Sefaz padrão utilizada pelo estado estiver em contingência.
 *8 - Contingência SVC-SP: Emissão de CT-e através da Sefaz Virtual de Contingência do Rio Grande do Sul. Deve ser utilizada quando a Sefaz padrão utilizada pelo estado estiver em contingência.
-.1-ambiente_de_autorizacao.png
+[[Arquivo:13.1-ambiente_de_autorizacao.png|center]]
+|-
+|Layout DACTE
+|Informar qual modelo de impressão a filial estará utilizando.
+|-
+|Formato DACTE
+|Selecione o formato da impressão do DACTE.
-|Layout DACTE	|Informar qual modelo de impressão a filial estará utilizando.
-|Formato DACTE	|Selecione o formato da impressão do DACTE.
 *Retrato: Selecione esta opção para imprimir o DACTE (documento auxiliar do CTRC eletrônico de carga) neste formato.
 *Paisagem: Selecione esta opção para imprimir o DACTE (documento auxiliar do CTRC eletrônico de carga) neste formato.
-|Formato Arquivos	|Selecione qual o formato para troca de arquivos com a SEFAZ.
+|-
+|Formato Arquivos
+|Selecione qual o formato para troca de arquivos com a SEFAZ.
 *Formato TXT (NDD).
 *Formato XML.
@@ Linha 638: / Linha 724: @@
 |colspan=2|<b>Diretórios de retornos da Sefaz</b>
 |-
-|Diretório Retorno Sefaz	|Informar o diretório onde estão gravados os arquivos de retorno da Sefaz.
+|Diretório Retorno Sefaz
+|Informar o diretório onde estão gravados os arquivos de retorno da Sefaz.
 |-
 |colspan=2|<b>LM/NF-e</b>
 Nesta aba deverão ser informados os dados referentes à parametrização, a logística e o armazenagem e Nota Fiscal Eletrônica.
--hfrmparm_man_lm.JPG
+[[Arquivo:14-hfrmparm_man_lm.JPG|center]]
-|-
 |-
 |colspan=2|<b>LM</b>
 |-
-|Ativar Log	|Marque esta opção para ativar a funcionalidade de LOG no sistema de armazenagem.
+|Ativar Log
-|Qtde Produtos	|Quantidade de produtos que poderá ser impresso na Nota fiscal de saída de produtos do armazém.
+|Marque esta opção para ativar a funcionalidade de LOG no sistema de armazenagem.
+|-
+|Qtde Produtos
+|Quantidade de produtos que poderá ser impresso na Nota fiscal de saída de produtos do armazém.
 O sistema avisará na solicitação de romaneio a quantidade parametrizada.
-|Série Default p/ NF	|Selecione Série default que será utilizada para emissão de Nota Fiscal de Saída.
+|-
+|Série Default p/ NF
+|Selecione Série default que será utilizada para emissão de Nota Fiscal de Saída.
 |-
 |colspan=2|<b>NF-e
 Diretórios de retornos da Sefaz </b>
-|Diretório Retorno Sefaz	|Informar o diretório dos arquivos de retorno da Sefaz.
+|-
-|Ambiente	|Selecione o ambiente da NF-e que a filial parametrizada utiliza:
+|Diretório Retorno Sefaz
+|Informar o diretório dos arquivos de retorno da Sefaz.
+|-
+|Ambiente
+|Selecione o ambiente da NF-e que a filial parametrizada utiliza:
 *1 - Produção: Selecione esta opção para que a movimentação da NF-e entre em modo de produção.
 *(2 - Homologação: Selecione esta opção para que a movimentação da NF-e entre em modo testes/homologação.
-|Ativar NF-e	|Indique se a filial parametrizada irá utilizar o NF-e:
+|-
+|Ativar NF-e
+|Indique se a filial parametrizada irá utilizar o NF-e:
 *Ativar: selecione esta opção para ativar o uso da NF-e
 *Desativar: selecione esta opção para desativar o uso da NF-e.
-|Formato DANFE	|Selecione o formato da impressão do DACTE:
+|-
+|Formato DANFE
+|Selecione o formato da impressão do DACTE:
 *Retrato: Selecione esta opção para imprimir o DANFE (documento auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica) neste formato.
-*Paisagem: Selecione esta opção para imprimir o DANFE (documento auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica) neste formato.
+*Paisagem: Selecione esta opção para imprimir o DANFE (documento auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica) neste formato.
 |-
 |colspan=2|<b>MDF-e</b>
 Nesta aba serão informados os parâmetros necessários para que o sistema disponibilize o controle do MDF-e, Para utilizar o MDF-e, entre em contato com a SoftCenter.
--hfrmparm_mdfe_secao1.jpg
+[[Arquivo:15-hfrmparm_mdfe_secao1.jpg|center]]
-|-
+|-
 |colspan=2|<b>MDF-e</b>
-|<font color="blue">Ativar</font>	|Indique se a filial parametrizada irá utilizar o MDF-e:
+|-
+|<font color="blue">Ativar</font>
+|Indique se a filial parametrizada irá utilizar o MDF-e:
 *Ativar: selecione esta opção para ativar o uso da MDF-e
 *Desativar: selecione esta opção para desativar o uso da MDF-e.
-|<font color="blue">Ambiente</font>	|Selecione qual o ambiente de MDF-e a filial parametrizada está utilizando:
+|-
+|<font color="blue">Ambiente</font>
+|Selecione qual o ambiente de MDF-e a filial parametrizada está utilizando:
 *1 - Produção: Selecione esta opção para que a movimentação do MDF-e entre em modo de produção.
 *2 - Homologação: Selecione esta opção para que a movimentação do MDF-e entre em modo testes/homologação.
-|<font color="blue">Cód. Layout</font>	|Código que foi definido o leiaute/script para a geração do arquivo.txt/arquivo.xml para envio do registro para o fisco.
+|-
-|<font color="blue">Tipo de Emissão</font>	|Selecione o tipo de emissão do CT-e:
+|<font color="blue">Cód. Layout</font>
+|Código que foi definido o leiaute/script para a geração do arquivo.txt/arquivo.xml para envio do registro para o fisco.
+|-
+|<font color="blue">Tipo de Emissão</font>
+|Selecione o tipo de emissão do CT-e:
 *1 - Normal: Forma padrão de emissão.
 *2 - Contingência: Selecione esta opção para utilizar EVENTO PRÉVIO PARA EMISSÃO EM CONTINGÊNCIA DO MDF-e.
-|<font color="blue">Formato Arquivos</font>	|Selecione qual o formato para troca de arquivos com a SEFAZ.
+|-
+|<font color="blue">Formato Arquivos</font>
+|Selecione qual o formato para troca de arquivos com a SEFAZ.
 *Formato TXT (NDD).
 *Formato XML.
@@ Linha 694: / Linha 802: @@
 |colspan=2|Diretórios de retornos da Sefaz
 |-
-|Diretório Retorno Sefaz	|Informar o diretório dos arquivos de retorno da Sefaz.
+|Diretório Retorno Sefaz
+|Informar o diretório dos arquivos de retorno da Sefaz.
 |-
 |colspan=2|<b>Contábil</b>
 Nesta aba deverão ser informados os dados para a parametrização do sistema contábil.
--hfrmparm_man_cont.JPG
+[[Arquivo:16-hfrmparm_man_cont.JPG|center]]
 |-
 |colspan=2|<b>Contábil</b>
-|Grupo Agente	|Grupo referente os agentes ou grupo de contas correntes de funcionários.
+|-
-|Grupo Investimento	|Grupo referente ao investimento.
+|Grupo Agente
-|Grupo Mapa	|Informar o grupo mapa.
+|Grupo referente os agentes ou grupo de contas correntes de funcionários.
-|Ativar controle p/ Balancete	|Marque esta opção ativar a integração do contas a pagar e caixa e bancos com o módulo de apuração de resultados.
+|-
+|Grupo Investimento
+|Grupo referente ao investimento.
+|-
+|Grupo Mapa
+|Informar o grupo mapa.
+|-
+|Ativar controle p/ Balancete
+|Marque esta opção ativar a integração do contas a pagar e caixa e bancos com o módulo de apuração de resultados.
 |-
 |colspan=2|<b>Financeiro / Contábil</b>
-|Obrigatório Conta Contábil-Financeiro	|Marque esta opção para tornar obrigatório o preenchimento da conta contábil na digitação do contas a pagar e movto bancário.
+|-
+|Obrigatório Conta Contábil-Financeiro
+|Marque esta opção para tornar obrigatório o preenchimento da conta contábil na digitação do contas a pagar e movto bancário.
 Não será obrigatório para os pagamentos de Adto/Saldo de Carreto, Agentes, Cancelamento de Cheques e Transferência de valores entre contas.
-|Integração Contas a Pagar com o Apuração de Resultados	|Selecione qual tipo de regime que será considerado na integração do contas a pagar com o apuração de resultados:
+|-
+|Integração Contas a Pagar com o Apuração de Resultados
+|Selecione qual tipo de regime que será considerado na integração do contas a pagar com o apuração de resultados:
 *Considerar regime de competência (data emissão) após o pagamento: Selecione esta opção para gerar a integração com o módulo de apuração de resultados após o PAGAMENTO do título, considerando a DATA DE EMISSÃO dos doctos do contas a pagar como parâmetro para integração.
@@ Linha 723: / Linha 842: @@
 *Considerar regime de caixa (data pagto) após o pagamento: Selecione esta opção para gerar a integração com o módulo de apuração de resultados após o PAGAMENTO do título, considerando a DATA DE PAGAMENTO como parâmetro para integração.
 Obs: Será efetuada a integração somente se tiver sido informada a conta contábil na digitação do título.
 |-
 |colspan=2|<b>Cadastros</b>
 Nesta aba deverão ser informados os dados para a parametrização de alguns cadastros do faturamento.
--hfrmparm_man_cad.JPG
-|-
+[[Arquivo:17-hfrmparm_man_cad.JPG]]
 |-
 |colspan=2|<b>Cadastros em Geral</b>
 |-
-|CKL Motorista	|Marque esta opção para controlar os vencimentos dos Documentos, Cursos e Exames dos motoristas através do controle CKL-Check-List.
+|CKL Motorista
-|Liberar CEP	|Marque esta opção para que depois de informado o CEP referente ao endereço nos cadastros, seja exibido o endereço e cidade relacionada.
+|Marque esta opção para controlar os vencimentos dos Documentos, Cursos e Exames dos motoristas através do controle CKL-Check-List.
+|-
+|Liberar CEP
+|Marque esta opção para que depois de informado o CEP referente ao endereço nos cadastros, seja exibido o endereço e cidade relacionada.
 <font color="red"><b>ATENÇÂO!!!</b>
 Esta funcionalidade depende dos serviços de webservice (internet) que a transportadora utiliza, este serviço não é de responsabilidade da SoftCenter, e sim da operadora de internet.
 Portanto:</font>
 *O usuário tem conhecimento e aceita que a forma e natureza dos Serviços fornecidos por um webservice podem mudar sem aviso prévio ao usuário, podendo deixar (permanentemente ou temporariamente) de fornecer os serviços.
 *Caso desejar contratar este serviço o correio disponibilizará.
-|Obrigatoriedade Cadastros	|Marque esta opção para tornar obrigatório todos os campos referentes aos cadastros motorista, proprietário, veículos.
+|-
-|Controlar Situação do Motorista/Veículo	|Marque esta opção para controlar a situação dos cadastros de motoristas e veículos, deixando o campo "Situação" habilitado.
+|Obrigatoriedade Cadastros
+|Marque esta opção para tornar obrigatório todos os campos referentes aos cadastros motorista, proprietário, veículos.
+|-
+|Controlar Situação do Motorista/Veículo
+|Marque esta opção para controlar a situação dos cadastros de motoristas e veículos, deixando o campo "Situação" habilitado.
 * Se desmarcar esta opção, o campo "Situação" não será controlado e ficará desabilitado nas telas Cad. de Motoristas e Cad. de Veículos.
-|Validar IE do Cliente	|Selecione qual ou quais telas será feita a validação da Inscrição Estadual do cliente.
+|-
+|Validar IE do Cliente
+|Selecione qual ou quais telas será feita a validação da Inscrição Estadual do cliente.
 *Nenhum: Selecione esta opção para não validar a IE do Cliente.
 *Validar IE no Cad. Cliente: Selecione esta opção para validar a IE somente no cadastro do Cliente.
 *Validar IE na Dig.de CTRC: Selecione esta opção para validar a IE somente na digitação do CTRC.
 *Validar IE no Cad. Cliente/Dig. de CTRC: Selecione esta opção para validar a IE no Cad. Cliente e na digitação do CTRC.
-|<font color="blue">Contr. Ficha Mot./Veículo</font>	|Tipo de controle da ficha de motoristas e veículos:
+|-
+|<font color="blue">Contr. Ficha Mot./Veículo</font>
+|Tipo de controle da ficha de motoristas e veículos:
 *Não controlar
 *Controlar
@@ Linha 757: / Linha 893: @@
 *Controlar com vencimento de cadastro
 *Não permitir cadastrar ficha MVP pela digitação de CTRC
-|Contr. Vencimento Mot./Veículo	|Tipo de controle que será feito quando o cadastro motorista/veículo estiver vencido:
+|-
+|Contr. Vencimento Mot./Veículo
+|Tipo de controle que será feito quando o cadastro motorista/veículo estiver vencido:
 *Não Controlar: Marque essa opção para não controlar o vencimento do cadastro de motorista/veículo.
 *Alertar cadastro vencido com parametrização: Marque esta opção para que seja realizada a validação e emitida uma mensagem de alerta para os cadastros vencidos na digitação de CTRC, será levado em consideração à quantidade de dias para vencimento informado no parâmetro Qtde DD p/ Atlz.
 *Bloquear cadastro vencido com parametrização: Marque esta opção para que seja realizada a validação e bloqueado o cadastro na digitação de CTRC caso esteja vencido, será levado em consideração à quantidade de dias para vencimento informado no parâmetro Qtde DD p/ Atlz.
-|Qtde DD p/ Atlz	|Quantidade de dias para efetuar a atualização dos seguintes cadastros: Motorista, veículo e proprietário.
+|-
-|Duplicidade de Doctos	|Selecione em qual ou em quais telas será feita à verificação dos documentos:
+|Qtde DD p/ Atlz
+|Quantidade de dias para efetuar a atualização dos seguintes cadastros: Motorista, veículo e proprietário.
+|-
+|Duplicidade de Doctos
+|Selecione em qual ou em quais telas será feita à verificação dos documentos:
 *Não verificar: Selecione esta opção para não verificar se os documentos informados nos cadastros de motoristas e proprietários estão duplicados.
 *Verificar apenas o Cad. de Motoristas: Selecione esta opção para verificar a duplicidade dos documentos apenas do cadastro de motorista, ou seja, se os documentos Nº Prontuário, Nº CNH, Nº RG/Exped., Nº PIS, Nº INSS, Nº MOPP, Nº Título e Nº CTPS informados já foram utilizados para outro motorista.
 *Verificar apenas o Cad. de Proprietários: Selecione esta opção para verificar a duplicidade dos documentos apenas do cadastro de proprietário, ou seja, se os documentos Nº Inscrição PIS, Nº Inscrição INSS e Nº CRNTRC informados já foram utilizados para outro proprietário.
-*Verificar nos 2 cadastros, motoristas e proprietários: Selecione esta opção para verificar a duplicidade dos documentos do cadastro de motorista, ou seja, se os documentos Nº Prontuário, Nº CNH, Nº RG/Exped., Nº PIS, Nº INSS, Nº MOPP, Nº Título e Nº CTPS informados já foram utilizados para outro motorista. E do cadastro de proprietário, ou seja, se os documentos Nº Inscrição PIS, Nº Inscrição INSS e Nº CRNTRC informados já foram utilizados para outro proprietário.
-|Nomenclatura	|Nomenclatura para a classificação dos cadastros (motorista, veículo e proprietário) relacionados a Agregado:
+*Verificar nos 2 cadastros, motoristas e proprietários: Selecione esta opção para verificar a
+duplicidade dos documentos do cadastro de motorista, ou seja, se os documentos Nº Prontuário, Nº CNH, Nº RG/Exped., Nº PIS, Nº INSS, Nº MOPP, Nº Título e Nº CTPS informados já foram utilizados para outro motorista. E do cadastro de proprietário, ou seja, se os documentos Nº Inscrição PIS, Nº Inscrição INSS e Nº CRNTRC informados já foram utilizados para outro proprietário.
+|-
+|Nomenclatura
+|Nomenclatura para a classificação dos cadastros (motorista, veículo e proprietário) relacionados a Agregado:
 *Agregado
 *PSA (Prestador de Serviço Autônomo)
 *Agregado/PSA
-|Fone Motorista/Proprietário	|Ao selecionar uma das opções abaixo o sistema ira controlar a obrigatoriedade do telefone para o motorista e proprietário.
+|-
+|Fone Motorista/Proprietário
+|Ao selecionar uma das opções abaixo o sistema ira controlar a obrigatoriedade do telefone para o motorista e proprietário.
 *Não obrigatório
@@ Linha 779: / Linha 933: @@
 |colspan=2|<b>Cad. de Fichas MVP</b/>
 |-
-|Exibir Ficha MVP Desativada	|Marque esta opção para exibir as fichas MVPs desativadas nas consultas.
+|Exibir Ficha MVP Desativada
-|Qtde Viagens DD	|Quantidade de viagens que será permitido para carregamento no dia.
+|Marque esta opção para exibir as fichas MVPs desativadas nas consultas.
-|Campo Padrão p/ Pesquisa MVP	|Campo padrão para ordenação da consulta das fichas MVP:
+|-
+|Qtde Viagens DD
+|Quantidade de viagens que será permitido para carregamento no dia.
+|-
+|Campo Padrão p/ Pesquisa MVP
+|Campo padrão para ordenação da consulta das fichas MVP:
 *Placa Cavalo
 *Placa Carreta
@@ Linha 789: / Linha 948: @@
 |colspan=2|<b>Ge Risco</b>
 |-
-|Liberação Cadastro	|Marque esta opção para controlar a liberação de uso dos cadastros de motoristas, proprietários, veículos e MVP. Os usuários de filiais não terão acesso ao campo "Situação" e quando efetuado a inclusão de um cadastro novo será automático a Situação "Aguardando liberação", somente a matriz poderá efetuar esta liberação.
+|Liberação Cadastro
+|Marque esta opção para controlar a liberação de uso dos cadastros de motoristas, proprietários, veículos e MVP. Os usuários de filiais não terão acesso ao campo "Situação" e quando efetuado a inclusão de um cadastro novo será automático a Situação "Aguardando liberação", somente a matriz poderá efetuar esta liberação.
+|-
 |Hora Liberação sem GR
-	|Informar o intervalo de horas de liberação do embarque sem a Liberação do gerenciamento de risco.
+|Informar o intervalo de horas de liberação do embarque sem a Liberação do gerenciamento de risco.
 |-
 |colspan=2|<b>Financeiro</b>
 Nesta aba deverão ser informados os dados para a parametrização de alguns cadastros do financeiro.
--hfrmparm_man_fin.jpg
+[[Arquivo:18-hfrmparm_man_fin.jpg]]
-|-
 |-
 |colspan=2|<b>Despesa Financeira</b>
 |-
-|Dias p/ Carência	|Dias de carência de recebimento para o cálculo de juros.
+|Dias p/ Carência
-|% Desp.Financeira	|Percentual que será utilizado no cálculo de juros da despesa financeira.
+|Dias de carência de recebimento para o cálculo de juros.
+|-
+|% Desp.Financeira
+|Percentual que será utilizado no cálculo de juros da despesa financeira.
 |-
 |colspan=2|<b>Contas a Pagar</b>
 |-
-|Documento em Trânsito	|Marque esta opção para que na digitação de títulos a pagar o campo "Documento em trânsito" virá marcado e o usuário não terá acesso para alterar.
+|Documento em Trânsito
-|Validar Finais de semana e feriados	|Marque esta opção para validar data, sugerindo dia útil caso seja final de semana ou feriado.
+|Marque esta opção para que na digitação de títulos a pagar o campo "Documento em trânsito" virá marcado e o usuário não terá acesso para alterar.
-|Exibir Conta Devedora	|Marque esta opção para exibir o campo "Conta Devedora" na tela de "Dig. de Títulos a Pagar".
+|-
+|Validar Finais de semana e feriados
+|Marque esta opção para validar data, sugerindo dia útil caso seja final de semana ou feriado.
+|-
+|Exibir Conta Devedora
+|Marque esta opção para exibir o campo "Conta Devedora" na tela de "Dig. de Títulos a Pagar".
 Para a Integração contábil, quando não informada a "Conta Devedora", será considerada a conta contábil do fornecedor.
 |-
 |colspan=2|<b>Faturamento</b>
 |-
-|Considerar 2º peso	|Marque esta opção para que no faturamento seja considerado o 2º peso como base de cálculo do frete.
+|Considerar 2º peso
-|Bloquear Cliente	|Marque esta opção para controlar os clientes inadimplentes na movimentação de Conhecimento.
+|Marque esta opção para que no faturamento seja considerado o 2º peso como base de cálculo do frete.
-|Bloquear Vlr Fatura	|Marque esta opção para que o valor da fatura seja calculado automaticamente de acordo com os Conhecimentos selecionados, bloqueando a alteração do valor total da fatura.
+|-
-|Arquivo DLL de Cobrança	|Informar o caminho do arquivo *.DLL de cobrança do cedente.
+|Bloquear Cliente
+|Marque esta opção para controlar os clientes inadimplentes na movimentação de Conhecimento.
+|-
+|Bloquear Vlr Fatura
+|Marque esta opção para que o valor da fatura seja calculado automaticamente de acordo com os Conhecimentos selecionados, bloqueando a alteração do valor total da fatura.
+|-
+|Arquivo DLL de Cobrança
+|Informar o caminho do arquivo *.DLL de cobrança do cedente.
 Esta dll é necessária para a geração de cobrança bancária (remessa/boleto e e-mail de cobrança).
-Caso ainda não possua a dll de cobrança, entre em contato com o suporte da SoftCenter através do e-mail suporte.transporte@softcenter.com.br solicitando essa DLL e seu registro.
+Caso ainda não possua a dll de cobrança, entre em contato com o suporte da SoftCenter através do e-mail suporte.transporte@softcenter.com.br solicitando essa DLL e seu registro.
 |-
 |colspan=2|<b>Servidor SMTP</b>
 Nesta aba deverão ser informados os dados para a parametrização de servidor e envio de e-mails.
--hfrmparm_man_smtp.jpg
+[[Arquivo:19-hfrmparm_man_smtp.jpg]]
-|-
-|<b>Configuração para envio de E-mails</b>
+|-
-|Servidor SMTP	|Informar o endereço de saída (SMTP)
+|colspan=2|<b>Configuração para envio de E-mails</b>
+|-
+|Servidor SMTP
+|Informar o endereço de saída (SMTP)
 Exemplo 191.168.10.200 ou smtp.operadora.com.br
-|Porta	|Informar a porta de conexão para envio de e-mail.
+|-
-|E-mail	|Endereço de e-mail que será encaminhado à confirmação do provisionamento do pagamento do adiantamento.
+|Porta
-|Usuário	|Usuário da conta de e-mail que irá enviar e receber os e-mails.
+|Informar a porta de conexão para envio de e-mail.
-|Senha	|Informar a senha do usuário da conta de e-mail que irá enviar e receber os e-mails.
+|-
-|Botão Conexão (Testar Conexão)	|Clique para testar conexão com servidor de acordo com os parâmetros de configuração informados.
+|E-mail
+|Endereço de e-mail que será encaminhado à confirmação do provisionamento do pagamento do adiantamento.
+|-
+|Usuário
+|Usuário da conta de e-mail que irá enviar e receber os e-mails.
+|-
+|Senha
+|Informar a senha do usuário da conta de e-mail que irá enviar e receber os e-mails.
+|-
+|Botão Conexão (Testar Conexão)
+|Clique para testar conexão com servidor de acordo com os parâmetros de configuração informados.
 |}
 <!--**************************************FIM TABELA***************************************-->