Mudanças entre as edições de "Cad parametros do frete"

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(→‎Cad. de Parâmetros do Frete [frmparm])
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[[Arquivo:1-hfrmparm_mdfe.jpg|center|700px]]
 
[[Arquivo:1-hfrmparm_mdfe.jpg|center|700px]]
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|colspan=2|Na primeira parte do cadastro deverão ser informados os dados para identificação filial que está sendo parametrizada.
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[[Arquivo:2-hfrmparm_parte1.JPG|center]]
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|<font color="blue">Cód. Filial</font>
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|Código da filial, onde terá parametrização.
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|Botão Duplicar
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|Clique para duplicar dados do registro.
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Ao clicar, o sistema irá inserir um novo registro com todos os parâmetros preenchidos de forma idêntica ao registro aberto quando o usuário clicou no botão Duplicar, apenas o campo Cód. Filial está em branco para que o usuário informe qual filial irá utilizar os parâmetros duplicados.
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|<font color="blue">Nome Empresa</font>
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|Nome da empresa filial, este nome será utilizado em relatórios.
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|Logotipo Empresa
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|Informe o nome do arquivo do logotipo da empresa.
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Deverá utilizar resolução nas imagens de: Largura=350; Altura=250 pixels.
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<font color="red">ATENÇÃO!!
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É permitido somente arquivo do tipo .bmp.</font>
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O logotipo será utilizado nas telas relacionadas abaixo:
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*Emissão de Recibo [tbmrec]
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*Dig. de MFC (Manifesto de Carga) [frmmfca-rptmanifesto]
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*Rel. de MFC (Manifesto de Carga-Modelo1) [ftrmfca]
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*Rel. de Dig. de ACT [frmact]
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*Impressão de CTRCs
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*Rel. de Emissão de Faturas/Duplicatas [farfarot]
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*Emissão de Faturas/Duplicatas/Boletos/E-mail [farfarotbol]
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*Rel. da Autorização de Pagto (V. Doctos p/ 1A.P.) [cpraupg]
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*Carta de Correção [frrcor]
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*Cad. de Ficha MVP [tbmmvp]
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*Relatório de Motoristas [tbrmot]
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*Relatório de Clientes [tbmcli]
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*Se o logotipo .bmp estiver na pasta padrão (C:\Softbr\figura) não precisará informar o caminho:
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[[Arquivo:3-hfrmparm_logo_sem path.JPG|center]]
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*Porém se não estiver na pasta padrão é obrigatório informar o logotipo .bmp junto com seu caminho:
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[[Arquivo:Exemplo.jpg|center]]
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<br>
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*Para que não haja erros, basta selecionar o logotipo utilizando o botão    ao lado do campo.
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[[Arquivo:5-hfrmparm_logo_selecionar.JPG|center]]
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<br>
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<font color="red"><b>ATENÇÃO!!!</b>
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A pasta onde se encontra o logotipo da empresa deverá ser compartilhada com todas as máquinas que utilizam o sistema, caso contrário ocorrerá erro. </font>
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|Botão Lupa (Visualização Logotipo Empresa)
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|Clique para visualizar o logotipo da empresa.
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O sistema irá abrir uma tela com o logotipo informado.
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[[Arquivo:6-hfrmparm_logo.JPG|center]]
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|colspan=2|<b>Seguro</b>
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Nesta aba deverão ser informados os dados referentes à seguradora e ao cálculo do seguro que será utilizado na digitação do Conhecimento.
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[[Arquivo:7-hfrmparm_man_seg.JPG|center]]
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|colspan=2|<b>Seguro da Mercadoria</b>
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|Nome Seguradora
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|Razão Social da seguradora responsável pelo seguro da carga da mercadoria a ser transportada, que será impresso no CTRC.
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|Nº Apólice
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|Número da apólice do seguro.
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|Vlr Limite Mercadoria
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|Valor máximo permitido, da mercadoria a ser transportada conforme apólice.
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|Vlr Limite S/ Consulta
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|Valor máximo permitido da mercadoria a ser transportada sem consulta em uma empresa de gerenciamento de riscos.
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|Vlr Limite s/ Rastreador
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|Valor máximo permitido da mercadoria a ser transportada sem o sinal de veículo rastreado.
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|<font color="blue">Tipo de Cálculo</font>
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|Tipo de cálculo:
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* 1 - Cál. por Tabela (RCTRC): O RCTRC e seguro que garante, em território nacional, o reembolso das reparações aos danos causados à carga transportada, quando decorrentes de acidentes no percurso, como colisões, incêndios e outros, com exceção aos casos de Ação praticada com a intenção de violar o direito alheio. De acordo com a origem e destino da mercadoria existe uma tabela de % que se aplica sobre o valor da mercadoria que deverá ser cadastrada na tela Cad. de % ICMS e % Seguro [tbmiuf] (menu: Cadastros > Cad. de % ICMS e % Seguro).
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*2 - Cál. por Tarifa Fixa (% Adicional RFDC): O seguro RCF DC – Responsabilidade Civil Facultativa Desvio de Carga, serve de cobertura aos riscos de dolo (roubo ou desvio) do conteúdo da carga a transportada, conforme especificações do Conselho Nacional de Seguros Privados.
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O RCF DC oferece garantias para perdas causadas por: roubo ou desaparecimento de veículo transportador com carga, seja em furtos, seqüestros, estelionato, pirataria ocorrida em trechos pluviais do percurso; roubos efetuados por quadrilhas, sejam de parte ou da carga inteira — neste caso independe o roubo do veículo; ainda cobre roubo de carga no depósito da transportadora, desde que previamente formalizado em contrato.
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*3 - Cál. por Tabela (RCTRC) e (% Adicional): O RCTRC e seguro que garante, em território nacional, o reembolso das reparações aos danos causados à carga transportada, quando decorrentes de acidentes no percurso, como colisões, incêndios e outros, com exceção aos casos de Ação praticada com a intenção de violar o direito alheio.  De acordo com a origem e destino da mercadoria existe uma tabela de % que se aplica sobre o valor da mercadoria.
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O % Adicional é somado ao percentual entre as localidades conforme a tabela do RCTRC, este % varia conforme negociações efetuadas com as seguradoras.
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|% Taxa IOF
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|Percentual de IOF - Imposto sobre operação financeira - na efetivação pela emissão de apólice ou recebimento do prêmio.
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|% Desconto RCTR-C
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|Informe o % Desc. RCTRC somente se for feita a redução do % do RCTRC.
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|% Adicional Seguro RCF-DC
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|Percentual do Adicional Seguro (RFDC).
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|Calcular outros Seguros
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|Marque esta opção para ser efetuado o cálculo de outros seguros, se no cadastro de cliente tiver a tabela de seguro.
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|Obrigatório KM
 +
|Selecione a opção adequada:
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*Nenhum: Selecione esta opção, para não ser obrigatório informar o KM distância na digitação do CTRC.
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*Cadastrar automático: Selecione esta opção, para ser obrigatório informar o KM distância na digitação do CTRC e o cadastro seja feito automático.
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*Cadastrar antes da Digitação: Selecione a opção, para ser obrigatório informar o KM distância na digitação do CTRC e o cadastro seja feito antes da digitação (Cad. de Km entre localidade).
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*Consultar no sistema e alterar: "Cadastro de Km entre localidades", quando não encontrado o Km para a Origem e Destino informado, o sistema irá sugerir um KM (o maior KM localizado para a rota).
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Este Km sugerido será cadastrado no sistema e o próximo CTRC com a mesma origem e destino estará utilizando. Será permitido alterar o KM na digitação do CTRC e o sistema estará considerando este Km para as próximas movimentações.
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 +
<font color="red"><b>ATENÇÃO!!!</b>
 +
O usuário tem conhecimento e aceita que a forma e natureza dos serviços fornecidos podem mudar sem aviso prévio ao usuário, podendo deixar (permanentemente ou temporariamente) de fornecer os serviços</font>.
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 +
*Consultar no sistema e não alterar: "Cadastro de Km entre localidades", quando não encontrado o Km para a Origem e Destino informados, o sistema irá sugerir um KM (o maior KM localizado para a rota). Este Km sugerido será cadastrado no sistema e o próximo CTRC com a mesma origem e destino estará utilizando. Não será permitido alterar o KM na digitação do CTRC e o sistema estará considerando o KM sugerido.
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 +
<font color="red"><b>ATENÇÃO!!!</b>
 +
O usuário tem conhecimento e aceita que a forma e natureza dos serviços fornecidos podem mudar sem aviso prévio ao usuário, podendo deixar (permanentemente ou temporariamente) de fornecer os serviços.</font>
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|-
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|colspan=2|<b>Seguro da Mercadoria/Metropolitano</b>
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|% Seguro Metropolitano
 +
|Percentual do seguro metropolitano.
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|Somente % Metropolitano
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|Marque esta opção para que somente % do seguro metropolitano seja considerado para cálculo.
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 +
|Qtde KM Metropolitano
 +
|KM máximo que deverá ser considerado como seguro metropolitano.
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|colspan=2|<b>Gerenciador de Risco</b>
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|Cód. Ger. Risco
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|Código da gerenciadora de risco (buonny, pamcary) este código será impresso na ficha MVP.
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|colspan=2|<b> IRRF/Sintegra</b>
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Nesta aba deverão ser informados os dados que serão utilizados para o cálculo do IRRF e sintegra.
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[[Arquivo:8-hfrmparm_man_irrf.JPG|center]]
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|colspan=2|<b>Imposto de Renda Retido na Fonte</b>
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|-
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|<font color="blue">Tipo de Cálculo do IRRF</font>
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|Tipo de cálculo do IRRF:
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 +
*Individual por CTRC
 +
*Acumulado Semanal
 +
*Acumulado Mensal
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|% Considerado p/ Base de Cálculo
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|Percentual do valor total do frete carreto que será considerado para compor a base de cálculo para o IRRF.
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|Vlr por dependente
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|O valor por dependente que será deduzido da base de cálculo para apuração do IRRF dos fretes Carretos Pagos a pessoa física.
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|-
 +
|Vlr Isento
 +
|Valor máximo que será isento para cálculo do IRRF.
 +
|-
 +
|Vlr Faixa 1
 +
|Valor que acima desta faixa será aplicado o percentual informado.
 +
|-
 +
|%
 +
|Percentual que será considerado para o cálculo do IRRF para a 1ª faixa.
 +
|-
 +
|Vlr Deduzir
 +
|Valor da dedução padrão para a 1ª faixa.
 +
|-
 +
|Vlr Faixa 2
 +
|Valor que acima desta faixa será aplicado o percentual informado.
 +
|-
 +
|%
 +
|Percentual que será considerado para o cálculo do IRRF para a 2ª faixa.
 +
|-
 +
|Vlr Deduzir
 +
|Valor da dedução padrão para a 2ª faixa.
 +
|-
 +
|Vlr Faixa 3
 +
|Valor que acima desta faixa será aplicado o percentual informado.
 +
|-
 +
|%
 +
|Percentual que será considerado para o cálculo do IRRF para a 3ª faixa.
 +
|-
 +
|Vlr Deduzir
 +
|Valor da dedução padrão para a 3ª faixa.
 +
|-
 +
|Vlr Faixa 4
 +
|Valor que acima desta faixa será aplicado o percentual informado.
 +
|-
 +
|%
 +
|Percentual que será considerado para o cálculo do IRRF para a 4ª faixa.
 +
|-
 +
|Vlr Deduzir
 +
|Valor da dedução padrão para a 4ª faixa.
 +
|-
 +
|colspan=2|<b>Sintegra</b>
 +
|Diretório p/ Geração Sintegra
 +
|Diretório onde será gravado o arquivo para a geração do sintegra.
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|colspan=2|<b>Responsável pela informação da Cédula 'C'</b>
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A cédula “C” refere-se a Ordenados, subsídios, emolumentos, gratificações, bonificações e pensões.
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Consulte o site da receita para maiores informações: http://www.receita.fazenda.gov.br/memoria/irpf/declaracoes/calculo/calculo.asp
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|CPF do Contador
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|CPF do contador responsável pela transportadora. Esta informação será utilizada na geração do SPED.
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|Nome
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|Nome do CRC do responsável pelas informações que farão parte da Cédula C e da geração do SPED.
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 +
|Nº do CRC
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|Número do CRC do responsável pelas informações que farão parte da Cédula C e da geração do SPED.
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|-
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|colspan=2|<b>Tributação</b>
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Nesta aba deverão ser informados os dados referentes à Tributação.
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[[Arquivo:9-hfrmparm_man_pis.JPG|center]]
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|<font color="blue">Regime Tributário</font>
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|Selecione o regime tributário utilizado pela transportadora.
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*Simples Nacional: selecione esta opção se a filial utiliza o regime tributário Simples Nacional ou Super Simples. Acesse o site http://www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional/default.asp para conhecer as normas do Simples Nacional.
 +
 +
*Lucro Presumido: selecione esta opção se a filial parametrizada utiliza o regime de lucro presumido. Acesse o site http://www.receita.fazenda.gov.br/pessoajuridica/dipj/2000/orientacoes/lucropresumido.htm para conhecer o as normas do Lucro Presumido.
 +
 +
*Lucro Real: selecione esta opção se a filial parametrizada utiliza o regime de lucro real. Acesse o site http://www.portaltributario.com.br/guia/lucro_real.html para conhecer as normas do Lucro Real.
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 +
Obs: Será utilizado na geração do arquivo do CT-e no registro "14210" campo "INDSN" para envio ao SEFAZ.
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|colspan=2|<b>Simples Nacional</b>*************************
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|Aliquota |Alíquota correspondente à faixa de faturamento da empresa, conforme a tabela de alíquotas do regime tributário Simples Nacional.
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|colspan=2|<b>Lucro Real/Lucro Presumido</b>
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|% PIS |Percentual para cálculo do PIS – Programa de integração Social.
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|% COFINS |Percentual para o cálculo do COFINS – Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social.
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|% CSLL |Percentual para cálculo da CSLL – Contribuição Social sobre o Lucro Líquido.
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|% I.R. |Percentual para cálculo do I.R. – Imposto de Renda.
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|% Base Calc. P.Fís. |Percentual para a base de cálculo que será utilizada nos cálculos de PIS, Cofins, CSLL e I.R. quando o proprietário do veículo for pessoa física.
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|% Base Calc. P.Jur. |Percentual para a base de cálculo que será utilizada nos cálculos de PIS, Cofins, CSLL e I.R. quando o proprietário do veículo for pessoa jurídica.
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 +
 +
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|colspan=2|<b>Frete Carreto</b>
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Nesta aba deverão ser informados os dados referentes ao cálculo do frete carreto.
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10-hfrmparm_man_frecar.JPG
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|-
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|colspan=2|<b>Frete Carreto</b>
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|Vlr Carreto pode ser igual a 0 |Marque esta opção para permitir que o valor do frete carreto seja igual a 0.
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|Obrigatório Carreto |Marque esta opção para tornar obrigatório o frete carreto.
 +
|Vlr Carreto pode ser maior que o frete |Marque esta opção para permitir que o valor do frete carreto seja maior que o valor do frete empresa.
 +
|Vlr Limite Carreto |Valor máximo que será permitido para frete carreto.
 +
|Vlr Máx.p/ Ajuste Carreto |Valor máximo de ajuste carreto que será permitido.
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<font color="blue">% Limite Adto s/ Vlr Carreto</font> |Percentual que será permitido para adiantamentos de Frete Carreto a ser liberado ao motorista.
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*Nenhum: Selecione esta opção para não considerar este parâmetro. O usuário poderá pagar no adiantamento até 100% do valor do carreto.
 +
*1 - % Sobre o valor do Adto: Selecione esta opção para considerar o percentual somente sobre o valor do Adiantamento, ou seja, NÃO será considerado o valor do pedágio para o valor total adiantado.
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*2 - % Sobre o valor o Valor Total do Adto: Selecione esta opção para considerar o percentual sobre o valor total do adiantamento, ou seja, será considerado o valor do pedágio quando informado.
 +
|% Adiantamento |Percentual a ser considerado para adiantamento.
 +
O sistema efetuará automaticamente o cálculo do valor adiantamento do frete carreto.
 +
|Cálculo Frete Carreto |Cálculo adotado para o frete carreto:
 +
*Não Informado
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*1 - Considerar como Base Vlr Frete empresa: selecione esta opção para que o sistema calcule o valor do frete carreto com base no valor do Frete Empresa.
 +
*2 - Considerar como Base Vlr Total Frete empresa: selecione esta opção para que o sistema calcule o valor do frete carreto com base no valor total do Frete Empresa.
 +
|% |Percentual que será considerado para cálculo do frete carreto conforme Cálculo Frete Carreto selecionado.
 +
|Efetuar Rateio de Carreto/MFCA |Marque esta opção para que sejam exibidos somente os CTRCs pendentes para MFC com valor de carreto igual a 0.
 +
Desta forma será disponibilizado para informar os valores referentes ao Frete carreto e quando efetuado a gravação será feito um rateio gerando valor proporcional para cada Conhecimento relacionado e gerando nas contas a pagar o valor do Adiantamento.
 +
|Recebedor Frete Carreto |Selecione uma das opções:
 +
<b>Proprietário</b> = Quando selecionado o sistema estará considerando o "CNPJ/CPF do Proprietário" para gerar as informações                          no contas a pagar ao realizar o rateio do valor do frete carreto na digitação do MFC.
 +
 +
<b>Motorista</b> = Quando selecionado o sistema estará considerando o "CPF do Motorista" para gerar as informações no contas a pagar ao realizar o rateio do valor do frete carreto na digitação do MFC.
 +
 +
|colspan=2|<b>Carta Frete</b>
 +
|Cód. Identificador |Código identificador secreto da transportadora (6 dígitos) que irá compor o cálculo do código de barras referente à carta frete (ct-e).
 +
Este código deverá ser único para toda empresa, não poderão ocorrer mudanças.
 +
|Imp. Carta Frete |Selecione a opção de impressão da carta frete:
 +
*Impressão Padrão: Selecione esta opção para impressão da carta frete Padrão do Sistema, sendo 2 vias por folhas até totalizar as 6 vias.
 +
*Impressão Personalizada (fremctrx): Selecione esta opção para impressão da carta frete de acordo com os leiautes configurados no item de menu (Layout's para Impressão).
 +
*Impressão de Manifesto (frmmfca): Selecione esta opção para efetuar a chamada da tela de Manifesto de Carga para impressão da carta frete.
 +
*Impressão Específica: Selecione esta opção para impressão da carta frete específica 1 via por folha até totalizar as 6 vias.
 +
|Imprimir Dados de Segurança da Carta Frete |Marque esta opção para imprimir no rodapé da Carta frete, a data/hora da impressão e usuário do sistema.
 +
|Imprimir Saldo Carreto |Marque esta opção para imprimir o valor referente à linha Saldo a Pagar (Total - Vlr Adto) na carta frete.
 +
|Imprimir Logo Carta Frete |Marque esta opção para imprimir o logo da empresa na carta frete.
 +
 +
|colspan=2|<b>Descontos Frete Carreto</b>
 +
|<font color="blue">SEST/SENAT</font> |Selecione a opção de obrigatoriedade de desconto do SEST/SENAT:
 +
*Não informado
 +
*1 - Obrigatório o desconto do SEST/SENAT: selecione esta opção para tornar obrigatório o desconto do SEST/SENAT no valor do frete carreto.
 +
*2 - Obrigatório o desconto do SEST/SENAT-INSS: selecione esta opção para tornar obrigatório o desconto do SEST/SENAT no valor do frete carreto somente quando tiver desconto de INSS.
 +
|<font color="blue">% SEST</font> |Percentual para cálculo do SEST que será descontado do frete carreto.
 +
|<font color="blue">% SENAT</font> |Percentual para cálculo do SENAT que será descontado do frete carreto.
 +
|<font color="blue">% P/ Desconto Carreto</font> |Selecione a opção de cálculo do desconto:
 +
*Não informado
 +
*1- % Desconto/Vlr Carreto: selecione esta opção para que o cálculo do desconto do frete carreto seja efetuado sobre o valor do carreto.
 +
*2- % Desconto/Vlr Mercadoria: selecione esta opção para que o cálculo do desconto do frete carreto seja efetuado sobre o valor da mercadoria.
 +
*3- % Desconto/Vlr seguro: selecione esta opção para que o cálculo do desconto do frete carreto seja efetuado sobre o valor do seguro da mercadoria.
 +
|% |Percentual para cálculo que será gerado automaticamente do desconto, baseando-se no valor do Carreto, valor Mercadoria ou valor do seguro.
 +
|% INSS Autônomo |Percentual INSS-Responsabilidade do Proprietário (será descontado do frete carreto).
 +
|Vlr máx. INSS |Valor máximo para desconto de INSS do autônomo, quando informado o sistema estará validando na digitação de CTRC os valores dos descontos a serem efetuados.
 +
 +
|colspan=2|<b>Pagto Adtos e Saldos de Carretos</b>
 +
|Data Pagto menor que a data emissão |Marque esta opção para que sejam efetuados pagamentos de adiantamento e saldos de carretos com a data menor que a data de emissão do CTRC.
 +
|Controlar Estorno de Pagamentos e Adiantamento/Saldo Carreto |Marque esta opção para não permitir estorno de pagto de adto e saldos, somente a pessoa autorizada poderá efetuar.
 +
|Vários Pagamentos de Adiantamento/Frete |Marque esta opção para permitir vários pagamentos de adiantamento para o mesmo frete carreto.
 +
|Pagtos sem o CTRC estar Digitado |Marque esta opção para poder efetuar pagamento de adiantamento/saldo de carreto sem a digitação do CTRC.
 +
|Tarifa p/ Frete Carreto |Tarifa considerada para frete carreto.
 +
|Data Limite Pagto |Informar a data para impedir que sejam efetuados pagamentos de adiantamentos e saldos com data de emissão menor que a parametrizada.
 +
Caso a data de emissão do CTRC seja menor que a data limite para pagamento o sistema bloqueia a digitação do título, apenas quem tem acesso a tela Liquidação/ Estorno de Adtos / Sdo de Carreto, poderá fazer a digitação do título.
 +
|Atlz Data Prov. Pedágio |Selecione a opção que identifica a forma que o campo "Data Prov. Pedágio" do Conhecimento será atualizado.
 +
 +
*Não atualizar: Quando selecionado esta opção o pedágio ficará pendente para provisonamento no conta a pagar.
 +
 +
<font color="blue"><b> ATENÇÃO!!!</b>
 +
Se o usuário selecionar uma das opções abaixo, ao efetuar a digitação do frete carreto que tenha valor de pedágio, será atualizada automaticamente a data do pagamento do pedágio com a (Data de emissão do conhecimento), não permitindo um novo provisonamento no conta a pagar, dessa forma evita inconsistências no sistema:</font>
 +
*Pagto em Outro Cartão
 +
*Pagto com Ticket
 +
*Pagto com Recibo
 +
*Pagto em Outro Cartão/Pagto com Ticket
 +
*Pagto em Outro Cartão/Pagto com Recibo
 +
*Pagto com Ticket/Pagto com Recibo
 +
*Pagto em Outro Cartão/Pagto com Ticket/Pagto com Recibo
 +
 +
 +
A opção definida no campo "Data Prov. Pedágio" será utilizada em conjunto com a informação definida no campo  "Forma de Pagto Pedágio" existente nas telas:
 +
*Frete > Movimentação de CTRCs > Dig. de CTRCs
 +
*Frete > Movimentação de CTRCs > Alteração de CTRCs
 +
*Frete > Movimentação de MFC Dig. de MFC (Manifesto de Carga)
 +
 +
 +
<font color="blue"><b> ATENÇÃO!!!</b>
 +
Este parâmetro será desconsiderado quando as formas de pagamento do pedágio forem:
 +
*Carta Frete (Adto+Pedágio)
 +
*4- PEF (Pedágio)</font>
 +
 +
 +
 +
|-
 +
|colspan=2|<b>Frete Empresa 1</b>
 +
Nesta aba deverão ser informados os dados de parametrização do frete empresa que será utilizado na digitação de conhecimento, manifesto de carga entre outros.
 +
 +
11-hfrmparm_man_fretemp1.JPG
 +
|-
 +
 +
|colspan=2|<b>Frete Empresa</b>
 +
|Programa Emissão de Manifesto |Nome do Programa de Emissão do Manifesto de carga.
 +
|Layout Etiqueta |Selecione qual será o modelo para emissão de etiqueta configurada. Será impresso a quantidade de etiquetas em relação aos volumes digitados nas notas fiscais do CT-e.
 +
|Controlar cálculo de frete |Tipo de controle para cálculo de frete:
 +
*Não Controlar: selecione esta opção  p/ não  controlar o  tipo de cálculo do  frete, ficando liberado o campo "Tipo de cálculo" na digitação do  conhecimento para o  usuário selecionar.
 +
 +
*Tonelada: selecione esta opção para que na digitação do  conhecimento  o campo "Tipo de cálculo"  venha selecionado a opção  "tonelada" não permitindo o usuário efetuar mudanças.
 +
 +
*Lotação: selecione esta opção para que na digitação do  conhecimento  o campo "Tipo de cálculo"  venha selecionado a opção  "Lotação" não permitindo o usuário efetuar mudanças.
 +
 +
*Saca: selecione esta opção para que na digitação do  conhecimento  o campo "Tipo de cálculo"  venha selecionado a opção  "Saca" não permitindo o usuário efetuar mudanças.
 +
|Liquido Frete Empresa |Selecione a opção de controle do valor líquido do frete empresa:
 +
*Não Controlar: marque esta opção para não ser efetuada a validação do % mínimo para o Vlr líquido do Frete
 +
*Controlar e permitir a gravação (Líquido/Frete empresa): marque esta opção para ser efetuado o cálculo e exibido o Vlr líquido do frete, quando o vlr do líquido for menor que o % informado será exibido em vermelho e permitirá a gravação.
 +
*Controlar e não permitir gravação (Líquido/Frete empresa): marque esta opção para ser efetuado o cálculo e exibido o Vlr líquido do frete, quando o vlr do líquido for menor que o % informado será exibido em vermelho e não permitirá a gravação.
 +
*Controlar e permitir a gravação (Líquido/Frete carreto): marque esta opção para ser efetuado o cálculo e exibido o Vlr líquido, do frete quando o vlr do líquido for menor que o % informado será exibido em vermelho e permitirá a gravação.
 +
*Controlar e não permitir gravação (Líquido/Frete carreto): marque esta opção para ser efetuado o cálculo e exibido o Vlr líquido do frete, quando o vlr do líquido for menor que o % informado será exibido em vermelho e não permitirá a gravação.
 +
|% Mínimo Líquido |Percentual mínimo do líquido do frete empresa será obrigatório quando selecionada a opção "Controlar e permitir a gravação" ou a opção "Controlar e não permitir gravação".
 +
|Vlr Limite Frete |Valor máximo que será permitido para frete empresa.
 +
|Data Fechto Frete |Informe a data que o sistema estará considerando como limite para movimentação dos conhecimentos.
 +
Todos os Conhecimentos, com data de emissão menor ou igual a parametrizada não poderão sofrer modificações.
 +
|Vlr Máximo p/ Arredondamento |Valor máximo para arredondamento.
 +
|Tela de conferência CTRC |Tipo de conferência que terá ao gravar ao CTRC:
 +
*Nenhuma: Selecione esta opção para não fazer conferência ao gravar o CTRC.
 +
*Conferência Geral: Selecione esta opção para ativar a tela de conferência com os principais campos/valores do CTRC.
 +
*Conferência do Valor Frete Empresa: Selecione esta opção para ativar a conferência somente do valor total do Frete Empresa.
 +
|Controlar Redespacho |Marque esta opção para ativar na digitação de CTRC o campo CNPJ/CPF Redespacho.
 +
|Indicador de Escrituração |Marque esta opção para ativar o indicador de escrituração.
 +
|Habilitar MSG Default |Marque esta opção para ativar o campo Msg Default na digitação de CTRC.
 +
|Obrigatório Classificação |Marque esta opção para tornar obrigatório informar a classificação na digitação do CTRC.
 +
|Obrigatório UN |Marque esta opção para tornar obrigatório informar a Unidade de medida na digitação do CTRC.
 +
|Validar Cid.Origem/Destino |Marque esta opção para permitir verificar se a cidade origem/destino é a mesma do remetente/destinatário (digitação de CTRC).
 +
|Indicador Seguro/ICMS |Marque esta opção para ativar o campo "Opção: Geral, Sem Seleção, Seleção" nas telas:
 +
*Geração do Sintegra
 +
*Rel. de Averbação de Seguros
 +
*Rel. de ICMS de CTRCs
 +
*Rel. de I.N.S.S., entre outras.
 +
|Cálculo do Frete por KM |Marque esta opção para ativar o cálculo do frete por KM.
 +
|Validar Peso CTRC |Marque esta opção para que o sistema faça uma validação se o peso digitado no CTRC é diferente que o peso/capacidade no cadastro do veículo.
 +
|Obrigatório Tabela de Preços |Marque esta opção para que na Digitação e Alteração de Conhecimentos só permita informar Clientes a Faturar que tenham pelo menos uma tabela de preços vinculada a ele, nem modificar os valores do frete empresa.
 +
|Cor Rel. Mapa |Cor a ser aplicada nos campos de % dos relatórios do mapa de produção.
 +
 +
 +
 +
|-
 +
|colspan=2|<b>Frete Empresa 2</b>
 +
Nesta aba deverão continuar a informar os dados referentes ao frete empresa que serão utilizados na dig. de conhecimentos.
 +
 +
12-hfrmparm_man_fretemp2.JPG
 +
|-
 +
|-
 +
|colspan=2|<b>CTRC</b>
 +
|-
 +
|Programa Emissão de CTRC |Programa de emissão de CTRC.
 +
|UF Default p/Dig.CTRC |UF/Série do CTRC que será utilizada na digitação.
 +
|Data CTRC Maior que data Atual |Marque esta opção para permitir que a data de emissão do CTRC seja maior que a data atual.
 +
|Não permitir cancelamento CTRC/Impresso |Marque esta opção para não permitir o cancelamento do CTRC caso tenha sido impresso através do sistema.
 +
|Indicador de Emissão de CTRC |Marque esta opção para habilitar a impressão de CTRC, para que esta impressão seja efetuada deverá ser informado o nome do programa de emissão correspondente ao layout do formulário.
 +
|Digitar Nº do Formulário do CTRC |Marque esta opção para ativar o campo "Obrigatório Informar o Nº do Formulário/Viagem" nas telas de Dig. de CTRC, Alteração de CTRC, Consulta de CTRC entre outras.
 +
|Obrigatório Informar o Número do Formulário/Viagem |Marque esta opção para que na digitação do CTRC seja obrigatório informar o número do formulário/viagem. Esta opção somente estará disponível para marcação, se a opção “Digitar Nº do Formulário do CTRC” estiver marcada.
 +
|Responsável da Digitação |Marque esta opção para que o usuário logado ao sistema seja o responsável pela digitação do CTRC, não permitindo efetuar alteração.
 +
|Responsável CTRC |Marque esta opção para tornar obrigatório o responsável da emissão CTRC, ser do cadastro de Usuário.
 +
|-
 +
|colspan=2|<b>CTRC/NFs</b>
 +
|-
 +
|Controlar N.F Rem./Dest. |Validar a existência da nota fiscal digitada para o remetente e destinatário informado tanto na digitação de um CTRC quanto na digitação de um ACT:
 +
*Não Controlar: selecione esta opção para não controlar a existência da NF para o mesmo destinatário.
 +
*Controlar NF (Bloquear): selecione esta opção para validar a existência da nota fiscal digitada para o remetente e destinatário informados, bloqueando a digitação se existir.
 +
*Controlar NF (Avisar): selecione esta opção para validar a existência da nota fiscal digitada para o remetente e destinatário informados, emitindo mensagem de aviso ao usuário se existir.
 +
|Qtde de NF/CTRC |Quantidade máxima de NFs que será permitido digitar no CTRC.
 +
|Qtde Volumes NF |Selecione a opção de validação da quantidade de volumes da NF:
 +
*Não controlar: Selecione esta opção para não validar a qtde de volumes da NF.
 +
*Considerar qtde volumes: Selecione esta opção para considerar a qtde de volumes das NFs no total dos volumes do CTRC.
 +
*Considerar Obrigatoriedade qtde volumes: Selecione esta opção para considerar a qtde de volumes das NFs no total dos volumes do CTRC e a obrigatoriedade da informação.
 +
|Permitir vários destinatários para um CT-e |Marque esta opção para permitir a geração de um CT-e com vários destinatários a partir da importação XML-NF-e.
 +
Estes destinatários serão detalhados na aba Nota Fiscais da tela Digitação de CT-e.
 +
 +
|colspan=2|<b>Descontos Frete Empresa<b>
 +
|<font color="blue">Tipo Cálc. Base ICMS</font>
 +
|Tipo de cálculo que será aplicado para o valor de Base de ICMS:
 +
*1-TOTAL DO FRETE (- PEDAGIO)
 +
*2-TOTAL DO FRETE
 +
*3-TOTAL DO FRETE C/ REDUÇÃO
 +
*4-TOTAL DO FRETE C/ REDUÇÃO DE % ICMS
 +
*5-TOTAL DO FRETE (+PEDAGIO)
 +
|% Red. Base ICMS |Percentual do frete empresa que será considerado para o cálculo do ICMS.
 +
|% Red. Base ICMS/Subst. |Informe o percentual que será considerado como valor do ICMS devido por Substituição Tributária (Digitação de CTRC quando selecionada Classificação Substituição/ICMS (-)), este valor será subtraído do valor total do frete empresa.
 +
|UF para ICMS fixo |UF que será sempre utilizada para cálculo do ICMS independente da cidade origem.
 +
|% INSS Empresa |Percentual para o desconto de INSS-Responsabilidade da empresa.
 +
Somente será descontado o valor do INSS quando o proprietário do veículo for pessoa física, para base de cálculo será utilizado Valor Carreto / % INSS.
 +
|% ICMS PF |Percentual do ICMS, quando o destinatário for contribuinte (Pessoa Física) independente do estado será considerado este percentual.
 +
|-
 +
|colspan=2|<b>Rastreadores</b>
 +
|-
 +
|Tempo Atlz Oco. |Intervalo de tempo que deverá ser considerado para a atualização da ocorrência, posição e localização relacionada ao veículo que esta em transito e com rastreador (este tempo deverá ser informado em minutos).
 +
|Gerar Log de Atividades |Marque esta opção para que o serviço de atualização de ocorrências do rastreador gere um log de suas atividades.
 +
|Status/Ocorrência CTRC |Selecione a opção para definir qual tela poderá ser utilizada para finalização dos CTRCs:
 +
*Tela de alteração de CTRC e tela de digitação de ocorrências
 +
*Alterar somente pela tela de digitação de ocorrências
 +
|Gerar Registro Ocorrência |Selecione a opção que define os tipos de mensagens que devem ser geradas para as notas fiscais transportadas.
 +
*Todas as mensagens geradas pelo sistema de rastreamento.
 +
*Somente as mensagens que possuam uma macro informada.
 +
*Somente as posições do veículo (sem registro de macros).
 +
 +
 +
 +
|colspan=2|<b>CT-e</b>
 +
Informe os parâmetros necessários para o sistema utilizar o CT-e, NF-e, Sefaz, e Carta Frete corretamente.
 +
Para começar a utilizar o CT-e, entre em contato com a SoftCenter.
 +
 +
13-hfrmparm_CTe.JPG
 +
|-
 +
|-
 +
|colspan=2|<b>CT-E</b>
 +
|-
 +
|<font color="blue">Fornecedor</font> |Empresa fornecedora de CT-e
 +
|<font color="blue">Ambiente</font> |Selecione qual o ambiente de CT-e a filial parametrizada está utilizando:
 +
*1 - Produção: Selecione esta opção para que a movimentação do CT-e entre em modo de produção.
 +
*2 - Homologação: Selecione esta opção para que a movimentação do CT-e entre em modo testes/homologação.
 +
|<font color="blue">Ativar CT-e</font> |Indique se a filial parametrizada irá utilizar o CT-e:
 +
*Ativar: ativa o identificador para visualizar aba CT-e.
 +
*Desativar: desativa o identificador para visualizar aba CT-e.
 +
|<font color="blue">Cód. Layout</font> |Código que foi definido o layout/script para geração do arquivo.txt para envio do registro para o fisco.
 +
|<font color="blue">Tipo de Emissão</font> |Selecione o tipo de emissão do CT-e:
 +
*1 - Normal: Forma padrão de emissão.
 +
*4 - Contingência EPEC: Selecione esta opção para utilizar EVENTO PRÉVIO PARA EMISSÃO EM CONTINGÊNCIA DO CT-e.
 +
<font color="red">Deverá ser impresso em no mínimo três vias, constando no corpo a expressão “DACTE impresso em contingência – EPEC regularmente recebido pela SVC”.</font>
 +
*5 - Contingência FS-DA: Emissão de CT-e em formulário de segurança.
 +
*7 - Contingência SVC-RS: Emissão de CT-e através da Sefaz Virtual de Contingência do Rio Grande do Sul. Deve ser utilizada quando a Sefaz padrão utilizada pelo estado estiver em contingência.
 +
*8 - Contingência SVC-SP: Emissão de CT-e através da Sefaz Virtual de Contingência do Rio Grande do Sul. Deve ser utilizada quando a Sefaz padrão utilizada pelo estado estiver em contingência.
 +
 +
13.1-ambiente_de_autorizacao.png
 +
 +
 +
|Layout DACTE |Informar qual modelo de impressão a filial estará utilizando.
 +
|Formato DACTE |Selecione o formato da impressão do DACTE.
 +
*Retrato: Selecione esta opção para imprimir o DACTE (documento auxiliar do CTRC eletrônico de carga) neste formato.
 +
*Paisagem: Selecione esta opção para imprimir o DACTE (documento auxiliar do CTRC eletrônico de carga) neste formato.
 +
|Formato Arquivos |Selecione qual o formato para troca de arquivos com a SEFAZ.
 +
*Formato TXT (NDD).
 +
*Formato XML.
 +
|-
 +
|colspan=2|<b>Diretórios de retornos da Sefaz</b>
 +
|-
 +
|Diretório Retorno Sefaz |Informar o diretório onde estão gravados os arquivos de retorno da Sefaz.
 +
 +
 +
|-
 +
|colspan=2|<b>LM/NF-e</b>
 +
Nesta aba deverão ser informados os dados referentes à parametrização, a logística e o armazenagem e Nota Fiscal Eletrônica.
 +
 +
14-hfrmparm_man_lm.JPG
 +
|-
 +
|-
 +
|colspan=2|<b>LM</b>
 +
|-
 +
|Ativar Log |Marque esta opção para ativar a funcionalidade de LOG no sistema de armazenagem.
 +
|Qtde Produtos |Quantidade de produtos que poderá ser impresso na Nota fiscal de saída de produtos do armazém.
 +
O sistema avisará na solicitação de romaneio a quantidade parametrizada.
 +
|Série Default p/ NF |Selecione Série default que será utilizada para emissão de Nota Fiscal de Saída.
 +
|-
 +
|colspan=2|<b>NF-e
 +
Diretórios de retornos da Sefaz </b>
 +
|Diretório Retorno Sefaz |Informar o diretório dos arquivos de retorno da Sefaz.
 +
|Ambiente |Selecione o ambiente da NF-e que a filial parametrizada utiliza:
 +
*1 - Produção: Selecione esta opção para que a movimentação da NF-e entre em modo de produção.
 +
*(2 - Homologação: Selecione esta opção para que a movimentação da NF-e entre em modo testes/homologação.
 +
|Ativar NF-e |Indique se a filial parametrizada irá utilizar o NF-e:
 +
*Ativar: selecione esta opção para ativar o uso da NF-e
 +
*Desativar: selecione esta opção para desativar o uso da NF-e.
 +
|Formato DANFE |Selecione o formato da impressão do DACTE:
 +
*Retrato: Selecione esta opção para imprimir o DANFE (documento auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica) neste formato.
 +
*Paisagem: Selecione esta opção para imprimir o DANFE (documento auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica) neste formato.
 +
 +
 +
 +
|-
 +
|colspan=2|<b>MDF-e</b>
 +
Nesta aba serão informados os parâmetros necessários para que o sistema disponibilize o controle do MDF-e, Para utilizar o MDF-e, entre em contato com a SoftCenter.
 +
 +
15-hfrmparm_mdfe_secao1.jpg
 +
|-
 +
 +
|colspan=2|<b>MDF-e</b>
 +
|<font color="blue">Ativar</font> |Indique se a filial parametrizada irá utilizar o MDF-e:
 +
*Ativar: selecione esta opção para ativar o uso da MDF-e
 +
*Desativar: selecione esta opção para desativar o uso da MDF-e.
 +
|<font color="blue">Ambiente</font> |Selecione qual o ambiente de MDF-e a filial parametrizada está utilizando:
 +
*1 - Produção: Selecione esta opção para que a movimentação do MDF-e entre em modo de produção.
 +
*2 - Homologação: Selecione esta opção para que a movimentação do MDF-e entre em modo testes/homologação.
 +
|<font color="blue">Cód. Layout</font> |Código que foi definido o leiaute/script para a geração do arquivo.txt/arquivo.xml para envio do registro para o fisco.
 +
|<font color="blue">Tipo de Emissão</font> |Selecione o tipo de emissão do CT-e:
 +
*1 - Normal: Forma padrão de emissão.
 +
*2 - Contingência: Selecione esta opção para utilizar EVENTO PRÉVIO PARA EMISSÃO EM CONTINGÊNCIA DO MDF-e.
 +
|<font color="blue">Formato Arquivos</font> |Selecione qual o formato para troca de arquivos com a SEFAZ.
 +
*Formato TXT (NDD).
 +
*Formato XML.
 +
|-
 +
|colspan=2|Diretórios de retornos da Sefaz
 +
|-
 +
|Diretório Retorno Sefaz |Informar o diretório dos arquivos de retorno da Sefaz.
 +
 +
 +
|-
 +
|colspan=2|<b>Contábil</b>
 +
Nesta aba deverão ser informados os dados para a parametrização do sistema contábil.
 +
 +
16-hfrmparm_man_cont.JPG
 +
|-
 +
 +
|colspan=2|<b>Contábil</b>
 +
|Grupo Agente |Grupo referente os agentes ou grupo de contas correntes de funcionários.
 +
|Grupo Investimento |Grupo referente ao investimento.
 +
|Grupo Mapa |Informar o grupo mapa.
 +
|Ativar controle p/ Balancete |Marque esta opção ativar a integração do contas a pagar e caixa e bancos com o módulo de apuração de resultados.
 +
|-
 +
|colspan=2|<b>Financeiro / Contábil</b>
 +
|Obrigatório Conta Contábil-Financeiro |Marque esta opção para tornar obrigatório o preenchimento da conta contábil na digitação do contas a pagar e movto bancário.
 +
Não será obrigatório para os pagamentos de Adto/Saldo de Carreto, Agentes, Cancelamento de Cheques e Transferência de valores entre contas.
 +
|Integração Contas a Pagar com o Apuração de Resultados |Selecione qual tipo de regime que será considerado na integração do contas a pagar com o apuração de resultados:
 +
 +
*Considerar regime de competência (data emissão) após o pagamento: Selecione esta opção para gerar a integração com o módulo de apuração de resultados após o PAGAMENTO do título, considerando a DATA DE EMISSÃO dos doctos do contas a pagar como parâmetro para integração.
 +
Obs: Será efetuada a integração somente se tiver sido informada a conta contábil na digitação do título.
 +
 +
*Considerar regime de competência (data emissão) na provisão: Selecione esta opção para gerar a integração com o módulo de apuração de resultados ao gravar o PROVISIONAMENTO na DIGITAÇÃO do TÍTULO A PAGAR, ou seja, antes de efetuar o pagamento; considerando a DATA DE EMISSÃO dos doctos do contas a pagar como parâmetro para integração.
 +
Obs: Será efetuada a integração somente se tiver sido informada a conta contábil do título ou o balancete.
 +
 +
*Considerar regime de caixa (data pagto) após o pagamento: Selecione esta opção para gerar a integração com o módulo de apuração de resultados após o PAGAMENTO do título, considerando a DATA DE PAGAMENTO como parâmetro para integração.
 +
Obs: Será efetuada a integração somente se tiver sido informada a conta contábil na digitação do título.
 +
 +
 +
 +
 +
|-
 +
|colspan=2|<b>Cadastros</b>
 +
Nesta aba deverão ser informados os dados para a parametrização de alguns cadastros do faturamento.
 +
17-hfrmparm_man_cad.JPG
 +
|-
 +
|-
 +
|colspan=2|<b>Cadastros em Geral</b>
 +
|-
 +
|CKL Motorista |Marque esta opção para controlar os vencimentos dos Documentos, Cursos e Exames dos motoristas através do controle CKL-Check-List.
 +
|Liberar CEP |Marque esta opção para que depois de informado o CEP referente ao endereço nos cadastros, seja exibido o endereço e cidade relacionada.
 +
 +
<font color="red"><b>ATENÇÂO!!!</b>
 +
Esta funcionalidade depende dos serviços de webservice (internet) que a transportadora utiliza, este serviço não é de responsabilidade da SoftCenter, e sim da operadora de internet.
 +
Portanto:</font>
 +
*O usuário tem conhecimento e aceita que a forma e natureza dos Serviços fornecidos por um webservice podem mudar sem aviso prévio ao usuário, podendo deixar (permanentemente ou temporariamente) de fornecer os serviços.
 +
*Caso desejar contratar este serviço o correio disponibilizará.
 +
|Obrigatoriedade Cadastros |Marque esta opção para tornar obrigatório todos os campos referentes aos cadastros motorista, proprietário, veículos.
 +
|Controlar Situação do Motorista/Veículo |Marque esta opção para controlar a situação dos cadastros de motoristas e veículos, deixando o campo "Situação" habilitado.
 +
* Se desmarcar esta opção, o campo "Situação" não será controlado e ficará desabilitado nas telas Cad. de Motoristas e Cad. de Veículos.
 +
|Validar IE do Cliente |Selecione qual ou quais telas será feita a validação da Inscrição Estadual do cliente.
 +
*Nenhum: Selecione esta opção para não validar a IE do Cliente.
 +
*Validar IE no Cad. Cliente: Selecione esta opção para validar a IE somente no cadastro do Cliente.
 +
*Validar IE na Dig.de CTRC: Selecione esta opção para validar a IE somente na digitação do CTRC.
 +
*Validar IE no Cad. Cliente/Dig. de CTRC: Selecione esta opção para validar a IE no Cad. Cliente e na digitação do CTRC.
 +
|<font color="blue">Contr. Ficha Mot./Veículo</font> |Tipo de controle da ficha de motoristas e veículos:
 +
*Não controlar
 +
*Controlar
 +
*Controlar sem opção de cadastrar
 +
*Controlar com vencimento de cadastro
 +
*Não permitir cadastrar ficha MVP pela digitação de CTRC
 +
|Contr. Vencimento Mot./Veículo |Tipo de controle que será feito quando o cadastro motorista/veículo estiver vencido:
 +
*Não Controlar: Marque essa opção para não controlar o vencimento do cadastro de motorista/veículo.
 +
*Alertar cadastro vencido com parametrização: Marque esta opção para que seja realizada a validação e emitida uma mensagem de alerta para os cadastros vencidos na digitação de CTRC, será levado em consideração à quantidade de dias para vencimento informado no parâmetro Qtde DD p/ Atlz.
 +
*Bloquear cadastro vencido com parametrização: Marque esta opção para que seja realizada a validação e bloqueado o cadastro na digitação de CTRC caso esteja vencido, será levado em consideração à quantidade de dias para vencimento informado no parâmetro Qtde DD p/ Atlz.
 +
|Qtde DD p/ Atlz |Quantidade de dias para efetuar a atualização dos seguintes cadastros: Motorista, veículo e proprietário.
 +
|Duplicidade de Doctos |Selecione em qual ou em quais telas será feita à verificação dos documentos:
 +
*Não verificar: Selecione esta opção para não verificar se os documentos informados nos cadastros de motoristas e proprietários estão duplicados.
 +
*Verificar apenas o Cad. de Motoristas: Selecione esta opção para verificar a duplicidade dos documentos apenas do cadastro de motorista, ou seja, se os documentos Nº Prontuário, Nº CNH, Nº RG/Exped., Nº PIS, Nº INSS, Nº MOPP, Nº Título e Nº CTPS informados já foram utilizados para outro motorista.
 +
*Verificar apenas o Cad. de Proprietários: Selecione esta opção para verificar a duplicidade dos documentos apenas do cadastro de proprietário, ou seja, se os documentos Nº Inscrição PIS, Nº Inscrição INSS e Nº CRNTRC informados já foram utilizados para outro proprietário.
 +
*Verificar nos 2 cadastros, motoristas e proprietários: Selecione esta opção para verificar a duplicidade dos documentos do cadastro de motorista, ou seja, se os documentos Nº Prontuário, Nº CNH, Nº RG/Exped., Nº PIS, Nº INSS, Nº MOPP, Nº Título e Nº CTPS informados já foram utilizados para outro motorista. E do cadastro de proprietário, ou seja, se os documentos Nº Inscrição PIS, Nº Inscrição INSS e Nº CRNTRC informados já foram utilizados para outro proprietário.
 +
|Nomenclatura |Nomenclatura para a classificação dos cadastros (motorista, veículo e proprietário) relacionados a Agregado:
 +
*Agregado
 +
*PSA (Prestador de Serviço Autônomo)
 +
*Agregado/PSA
 +
|Fone Motorista/Proprietário |Ao selecionar uma das opções abaixo o sistema ira controlar a obrigatoriedade do telefone para o motorista e proprietário.
 +
 +
*Não obrigatório
 +
*Obrigatório (pelo menos uma referência)
 +
*Obrigatório (mais de uma referência)
 +
|-
 +
|colspan=2|<b>Cad. de Fichas MVP</b/>
 +
|-
 +
|Exibir Ficha MVP Desativada |Marque esta opção para exibir as fichas MVPs desativadas nas consultas.
 +
|Qtde Viagens DD |Quantidade de viagens que será permitido para carregamento no dia.
 +
|Campo Padrão p/ Pesquisa MVP |Campo padrão para ordenação da consulta das fichas MVP:
 +
*Placa Cavalo
 +
*Placa Carreta
 +
*Nome Motorista
 +
*Ficha MVP
 +
|-
 +
|colspan=2|<b>Ge Risco</b>
 +
|-
 +
|Liberação Cadastro |Marque esta opção para controlar a liberação de uso dos cadastros de motoristas, proprietários, veículos e MVP. Os usuários de filiais não terão acesso ao campo "Situação" e quando efetuado a inclusão de um cadastro novo será automático a Situação "Aguardando liberação", somente a matriz poderá efetuar esta liberação.
 +
|Hora Liberação sem GR
 +
|Informar o intervalo de horas de liberação do embarque sem a Liberação do gerenciamento de risco.
 +
 +
 +
 +
 +
|-
 +
|colspan=2|<b>Financeiro</b>
 +
Nesta aba deverão ser informados os dados para a parametrização de alguns cadastros do financeiro.
 +
 +
18-hfrmparm_man_fin.jpg
 +
|-
 +
|-
 +
|colspan=2|<b>Despesa Financeira</b>
 +
|-
 +
|Dias p/ Carência |Dias de carência de recebimento para o cálculo de juros.
 +
|% Desp.Financeira |Percentual que será utilizado no cálculo de juros da despesa financeira.
 +
|-
 +
|colspan=2|<b>Contas a Pagar</b>
 +
|-
 +
|Documento em Trânsito |Marque esta opção para que na digitação de títulos a pagar o campo "Documento em trânsito" virá marcado e o usuário não terá acesso para alterar.
 +
|Validar Finais de semana e feriados |Marque esta opção para validar data, sugerindo dia útil caso seja final de semana ou feriado.
 +
|Exibir Conta Devedora |Marque esta opção para exibir o campo "Conta Devedora" na tela de "Dig. de Títulos a Pagar".
 +
Para a Integração contábil, quando não informada a "Conta Devedora", será considerada a conta contábil do fornecedor.
 +
|-
 +
|colspan=2|<b>Faturamento</b>
 +
|-
 +
|Considerar 2º peso |Marque esta opção para que no faturamento seja considerado o 2º peso como base de cálculo do frete.
 +
|Bloquear Cliente |Marque esta opção para controlar os clientes inadimplentes na movimentação de Conhecimento.
 +
|Bloquear Vlr Fatura |Marque esta opção para que o valor da fatura seja calculado automaticamente de acordo com os Conhecimentos selecionados, bloqueando a alteração do valor total da fatura.
 +
|Arquivo DLL de Cobrança |Informar o caminho do arquivo *.DLL de cobrança do cedente.
 +
 +
Esta dll é necessária para a geração de cobrança bancária (remessa/boleto e e-mail de cobrança).
 +
Caso ainda não possua a dll de cobrança, entre em contato com o suporte da SoftCenter através do e-mail suporte.transporte@softcenter.com.br solicitando essa DLL e seu registro.
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
|-
 +
|colspan=2|<b>Servidor SMTP</b>
 +
Nesta aba deverão ser informados os dados para a parametrização de servidor e envio de e-mails.
 +
 +
19-hfrmparm_man_smtp.jpg
 +
|-
 +
 +
|<b>Configuração para envio de E-mails</b>
 +
|Servidor SMTP |Informar o endereço de saída (SMTP)
 +
Exemplo 191.168.10.200 ou smtp.operadora.com.br
 +
|Porta |Informar a porta de conexão para envio de e-mail.
 +
|E-mail |Endereço de e-mail que será encaminhado à confirmação do provisionamento do pagamento do adiantamento.
 +
|Usuário |Usuário da conta de e-mail que irá enviar e receber os e-mails.
 +
|Senha |Informar a senha do usuário da conta de e-mail que irá enviar e receber os e-mails.
 +
|Botão Conexão (Testar Conexão) |Clique para testar conexão com servidor de acordo com os parâmetros de configuração informados.

Edição das 21h12min de 1 de setembro de 2014

Cad. de Parâmetros do Frete [frmparm]

(Menu: Frete > Parâmetros > Cad. de Parâmetros do Frete)

Esta tela permite definir os parâmetros que serão utilizados pelo sistema para cada filial. Este parâmetro deverá ser associado no Cadastro de Filial, campo Parâmetro.

1-hfrmparm mdfe.jpg

|- |colspan=2|Na primeira parte do cadastro deverão ser informados os dados para identificação filial que está sendo parametrizada.

2-hfrmparm parte1.JPG

|- |Cód. Filial |Código da filial, onde terá parametrização. |- |Botão Duplicar |Clique para duplicar dados do registro.

Ao clicar, o sistema irá inserir um novo registro com todos os parâmetros preenchidos de forma idêntica ao registro aberto quando o usuário clicou no botão Duplicar, apenas o campo Cód. Filial está em branco para que o usuário informe qual filial irá utilizar os parâmetros duplicados. |- |Nome Empresa |Nome da empresa filial, este nome será utilizado em relatórios. |- |Logotipo Empresa |Informe o nome do arquivo do logotipo da empresa.

Deverá utilizar resolução nas imagens de: Largura=350; Altura=250 pixels.

ATENÇÃO!!

É permitido somente arquivo do tipo .bmp.

O logotipo será utilizado nas telas relacionadas abaixo:

  • Emissão de Recibo [tbmrec]
  • Dig. de MFC (Manifesto de Carga) [frmmfca-rptmanifesto]
  • Rel. de MFC (Manifesto de Carga-Modelo1) [ftrmfca]
  • Rel. de Dig. de ACT [frmact]
  • Impressão de CTRCs
  • Rel. de Emissão de Faturas/Duplicatas [farfarot]
  • Emissão de Faturas/Duplicatas/Boletos/E-mail [farfarotbol]
  • Rel. da Autorização de Pagto (V. Doctos p/ 1A.P.) [cpraupg]
  • Carta de Correção [frrcor]
  • Cad. de Ficha MVP [tbmmvp]
  • Relatório de Motoristas [tbrmot]
  • Relatório de Clientes [tbmcli]
  • Se o logotipo .bmp estiver na pasta padrão (C:\Softbr\figura) não precisará informar o caminho:
Arquivo:3-hfrmparm logo sem path.JPG
  • Porém se não estiver na pasta padrão é obrigatório informar o logotipo .bmp junto com seu caminho:
Exemplo.jpg


  • Para que não haja erros, basta selecionar o logotipo utilizando o botão ao lado do campo.
Arquivo:5-hfrmparm logo selecionar.JPG


ATENÇÃO!!!

A pasta onde se encontra o logotipo da empresa deverá ser compartilhada com todas as máquinas que utilizam o sistema, caso contrário ocorrerá erro. |- |Botão Lupa (Visualização Logotipo Empresa) |Clique para visualizar o logotipo da empresa.

O sistema irá abrir uma tela com o logotipo informado.

6-hfrmparm logo.JPG

|- |colspan=2|Seguro Nesta aba deverão ser informados os dados referentes à seguradora e ao cálculo do seguro que será utilizado na digitação do Conhecimento.

7-hfrmparm man seg.JPG

|- |colspan=2|Seguro da Mercadoria |- |Nome Seguradora |Razão Social da seguradora responsável pelo seguro da carga da mercadoria a ser transportada, que será impresso no CTRC. |- |Nº Apólice |Número da apólice do seguro. |- |Vlr Limite Mercadoria |Valor máximo permitido, da mercadoria a ser transportada conforme apólice. |- |Vlr Limite S/ Consulta |Valor máximo permitido da mercadoria a ser transportada sem consulta em uma empresa de gerenciamento de riscos. |- |Vlr Limite s/ Rastreador |Valor máximo permitido da mercadoria a ser transportada sem o sinal de veículo rastreado. |- |Tipo de Cálculo |Tipo de cálculo:

  • 1 - Cál. por Tabela (RCTRC): O RCTRC e seguro que garante, em território nacional, o reembolso das reparações aos danos causados à carga transportada, quando decorrentes de acidentes no percurso, como colisões, incêndios e outros, com exceção aos casos de Ação praticada com a intenção de violar o direito alheio. De acordo com a origem e destino da mercadoria existe uma tabela de % que se aplica sobre o valor da mercadoria que deverá ser cadastrada na tela Cad. de % ICMS e % Seguro [tbmiuf] (menu: Cadastros > Cad. de % ICMS e % Seguro).
  • 2 - Cál. por Tarifa Fixa (% Adicional RFDC): O seguro RCF DC – Responsabilidade Civil Facultativa Desvio de Carga, serve de cobertura aos riscos de dolo (roubo ou desvio) do conteúdo da carga a transportada, conforme especificações do Conselho Nacional de Seguros Privados.

O RCF DC oferece garantias para perdas causadas por: roubo ou desaparecimento de veículo transportador com carga, seja em furtos, seqüestros, estelionato, pirataria ocorrida em trechos pluviais do percurso; roubos efetuados por quadrilhas, sejam de parte ou da carga inteira — neste caso independe o roubo do veículo; ainda cobre roubo de carga no depósito da transportadora, desde que previamente formalizado em contrato.

  • 3 - Cál. por Tabela (RCTRC) e (% Adicional): O RCTRC e seguro que garante, em território nacional, o reembolso das reparações aos danos causados à carga transportada, quando decorrentes de acidentes no percurso, como colisões, incêndios e outros, com exceção aos casos de Ação praticada com a intenção de violar o direito alheio. De acordo com a origem e destino da mercadoria existe uma tabela de % que se aplica sobre o valor da mercadoria.

O % Adicional é somado ao percentual entre as localidades conforme a tabela do RCTRC, este % varia conforme negociações efetuadas com as seguradoras. |- |% Taxa IOF |Percentual de IOF - Imposto sobre operação financeira - na efetivação pela emissão de apólice ou recebimento do prêmio. |- |% Desconto RCTR-C |Informe o % Desc. RCTRC somente se for feita a redução do % do RCTRC. |- |% Adicional Seguro RCF-DC |Percentual do Adicional Seguro (RFDC). |- |Calcular outros Seguros |Marque esta opção para ser efetuado o cálculo de outros seguros, se no cadastro de cliente tiver a tabela de seguro. |- |Obrigatório KM |Selecione a opção adequada:

  • Nenhum: Selecione esta opção, para não ser obrigatório informar o KM distância na digitação do CTRC.
  • Cadastrar automático: Selecione esta opção, para ser obrigatório informar o KM distância na digitação do CTRC e o cadastro seja feito automático.
  • Cadastrar antes da Digitação: Selecione a opção, para ser obrigatório informar o KM distância na digitação do CTRC e o cadastro seja feito antes da digitação (Cad. de Km entre localidade).
  • Consultar no sistema e alterar: "Cadastro de Km entre localidades", quando não encontrado o Km para a Origem e Destino informado, o sistema irá sugerir um KM (o maior KM localizado para a rota).

Este Km sugerido será cadastrado no sistema e o próximo CTRC com a mesma origem e destino estará utilizando. Será permitido alterar o KM na digitação do CTRC e o sistema estará considerando este Km para as próximas movimentações.

ATENÇÃO!!! O usuário tem conhecimento e aceita que a forma e natureza dos serviços fornecidos podem mudar sem aviso prévio ao usuário, podendo deixar (permanentemente ou temporariamente) de fornecer os serviços.

  • Consultar no sistema e não alterar: "Cadastro de Km entre localidades", quando não encontrado o Km para a Origem e Destino informados, o sistema irá sugerir um KM (o maior KM localizado para a rota). Este Km sugerido será cadastrado no sistema e o próximo CTRC com a mesma origem e destino estará utilizando. Não será permitido alterar o KM na digitação do CTRC e o sistema estará considerando o KM sugerido.

ATENÇÃO!!! O usuário tem conhecimento e aceita que a forma e natureza dos serviços fornecidos podem mudar sem aviso prévio ao usuário, podendo deixar (permanentemente ou temporariamente) de fornecer os serviços. |- |colspan=2|Seguro da Mercadoria/Metropolitano |- |% Seguro Metropolitano |Percentual do seguro metropolitano. |- |Somente % Metropolitano |Marque esta opção para que somente % do seguro metropolitano seja considerado para cálculo. |- |Qtde KM Metropolitano |KM máximo que deverá ser considerado como seguro metropolitano. |- |colspan=2|Gerenciador de Risco |- |Cód. Ger. Risco |Código da gerenciadora de risco (buonny, pamcary) este código será impresso na ficha MVP. |- |colspan=2| IRRF/Sintegra

Nesta aba deverão ser informados os dados que serão utilizados para o cálculo do IRRF e sintegra.

8-hfrmparm man irrf.JPG

|- |colspan=2|Imposto de Renda Retido na Fonte |- |Tipo de Cálculo do IRRF |Tipo de cálculo do IRRF:

  • Individual por CTRC
  • Acumulado Semanal
  • Acumulado Mensal

|- |% Considerado p/ Base de Cálculo |Percentual do valor total do frete carreto que será considerado para compor a base de cálculo para o IRRF. |- |Vlr por dependente |O valor por dependente que será deduzido da base de cálculo para apuração do IRRF dos fretes Carretos Pagos a pessoa física. |- |Vlr Isento |Valor máximo que será isento para cálculo do IRRF. |- |Vlr Faixa 1 |Valor que acima desta faixa será aplicado o percentual informado. |- |% |Percentual que será considerado para o cálculo do IRRF para a 1ª faixa. |- |Vlr Deduzir |Valor da dedução padrão para a 1ª faixa. |- |Vlr Faixa 2 |Valor que acima desta faixa será aplicado o percentual informado. |- |% |Percentual que será considerado para o cálculo do IRRF para a 2ª faixa. |- |Vlr Deduzir |Valor da dedução padrão para a 2ª faixa. |- |Vlr Faixa 3 |Valor que acima desta faixa será aplicado o percentual informado. |- |% |Percentual que será considerado para o cálculo do IRRF para a 3ª faixa. |- |Vlr Deduzir |Valor da dedução padrão para a 3ª faixa. |- |Vlr Faixa 4 |Valor que acima desta faixa será aplicado o percentual informado. |- |% |Percentual que será considerado para o cálculo do IRRF para a 4ª faixa. |- |Vlr Deduzir |Valor da dedução padrão para a 4ª faixa. |- |colspan=2|Sintegra |Diretório p/ Geração Sintegra |Diretório onde será gravado o arquivo para a geração do sintegra. |- |colspan=2|Responsável pela informação da Cédula 'C' A cédula “C” refere-se a Ordenados, subsídios, emolumentos, gratificações, bonificações e pensões. Consulte o site da receita para maiores informações: http://www.receita.fazenda.gov.br/memoria/irpf/declaracoes/calculo/calculo.asp |- |CPF do Contador |CPF do contador responsável pela transportadora. Esta informação será utilizada na geração do SPED. |- |Nome |Nome do CRC do responsável pelas informações que farão parte da Cédula C e da geração do SPED. |- |Nº do CRC |Número do CRC do responsável pelas informações que farão parte da Cédula C e da geração do SPED. |- |colspan=2|Tributação Nesta aba deverão ser informados os dados referentes à Tributação.

9-hfrmparm man pis.JPG

|- |Regime Tributário |Selecione o regime tributário utilizado pela transportadora.

Obs: Será utilizado na geração do arquivo do CT-e no registro "14210" campo "INDSN" para envio ao SEFAZ. |- |colspan=2|Simples Nacional************************* |Aliquota |Alíquota correspondente à faixa de faturamento da empresa, conforme a tabela de alíquotas do regime tributário Simples Nacional.

|colspan=2|Lucro Real/Lucro Presumido |% PIS |Percentual para cálculo do PIS – Programa de integração Social. |% COFINS |Percentual para o cálculo do COFINS – Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social. |% CSLL |Percentual para cálculo da CSLL – Contribuição Social sobre o Lucro Líquido. |% I.R. |Percentual para cálculo do I.R. – Imposto de Renda. |% Base Calc. P.Fís. |Percentual para a base de cálculo que será utilizada nos cálculos de PIS, Cofins, CSLL e I.R. quando o proprietário do veículo for pessoa física. |% Base Calc. P.Jur. |Percentual para a base de cálculo que será utilizada nos cálculos de PIS, Cofins, CSLL e I.R. quando o proprietário do veículo for pessoa jurídica.


|- |colspan=2|Frete Carreto Nesta aba deverão ser informados os dados referentes ao cálculo do frete carreto. 10-hfrmparm_man_frecar.JPG |- |- |colspan=2|Frete Carreto |Vlr Carreto pode ser igual a 0 |Marque esta opção para permitir que o valor do frete carreto seja igual a 0. |Obrigatório Carreto |Marque esta opção para tornar obrigatório o frete carreto. |Vlr Carreto pode ser maior que o frete |Marque esta opção para permitir que o valor do frete carreto seja maior que o valor do frete empresa. |Vlr Limite Carreto |Valor máximo que será permitido para frete carreto. |Vlr Máx.p/ Ajuste Carreto |Valor máximo de ajuste carreto que será permitido. % Limite Adto s/ Vlr Carreto |Percentual que será permitido para adiantamentos de Frete Carreto a ser liberado ao motorista.

  • Nenhum: Selecione esta opção para não considerar este parâmetro. O usuário poderá pagar no adiantamento até 100% do valor do carreto.
  • 1 - % Sobre o valor do Adto: Selecione esta opção para considerar o percentual somente sobre o valor do Adiantamento, ou seja, NÃO será considerado o valor do pedágio para o valor total adiantado.
  • 2 - % Sobre o valor o Valor Total do Adto: Selecione esta opção para considerar o percentual sobre o valor total do adiantamento, ou seja, será considerado o valor do pedágio quando informado.

|% Adiantamento |Percentual a ser considerado para adiantamento. O sistema efetuará automaticamente o cálculo do valor adiantamento do frete carreto. |Cálculo Frete Carreto |Cálculo adotado para o frete carreto:

  • Não Informado
  • 1 - Considerar como Base Vlr Frete empresa: selecione esta opção para que o sistema calcule o valor do frete carreto com base no valor do Frete Empresa.
  • 2 - Considerar como Base Vlr Total Frete empresa: selecione esta opção para que o sistema calcule o valor do frete carreto com base no valor total do Frete Empresa.

|% |Percentual que será considerado para cálculo do frete carreto conforme Cálculo Frete Carreto selecionado. |Efetuar Rateio de Carreto/MFCA |Marque esta opção para que sejam exibidos somente os CTRCs pendentes para MFC com valor de carreto igual a 0. Desta forma será disponibilizado para informar os valores referentes ao Frete carreto e quando efetuado a gravação será feito um rateio gerando valor proporcional para cada Conhecimento relacionado e gerando nas contas a pagar o valor do Adiantamento. |Recebedor Frete Carreto |Selecione uma das opções: Proprietário = Quando selecionado o sistema estará considerando o "CNPJ/CPF do Proprietário" para gerar as informações no contas a pagar ao realizar o rateio do valor do frete carreto na digitação do MFC.

Motorista = Quando selecionado o sistema estará considerando o "CPF do Motorista" para gerar as informações no contas a pagar ao realizar o rateio do valor do frete carreto na digitação do MFC.

|colspan=2|Carta Frete |Cód. Identificador |Código identificador secreto da transportadora (6 dígitos) que irá compor o cálculo do código de barras referente à carta frete (ct-e). Este código deverá ser único para toda empresa, não poderão ocorrer mudanças. |Imp. Carta Frete |Selecione a opção de impressão da carta frete:

  • Impressão Padrão: Selecione esta opção para impressão da carta frete Padrão do Sistema, sendo 2 vias por folhas até totalizar as 6 vias.
  • Impressão Personalizada (fremctrx): Selecione esta opção para impressão da carta frete de acordo com os leiautes configurados no item de menu (Layout's para Impressão).
  • Impressão de Manifesto (frmmfca): Selecione esta opção para efetuar a chamada da tela de Manifesto de Carga para impressão da carta frete.
  • Impressão Específica: Selecione esta opção para impressão da carta frete específica 1 via por folha até totalizar as 6 vias.

|Imprimir Dados de Segurança da Carta Frete |Marque esta opção para imprimir no rodapé da Carta frete, a data/hora da impressão e usuário do sistema. |Imprimir Saldo Carreto |Marque esta opção para imprimir o valor referente à linha Saldo a Pagar (Total - Vlr Adto) na carta frete. |Imprimir Logo Carta Frete |Marque esta opção para imprimir o logo da empresa na carta frete.

|colspan=2|Descontos Frete Carreto |SEST/SENAT |Selecione a opção de obrigatoriedade de desconto do SEST/SENAT:

  • Não informado
  • 1 - Obrigatório o desconto do SEST/SENAT: selecione esta opção para tornar obrigatório o desconto do SEST/SENAT no valor do frete carreto.
  • 2 - Obrigatório o desconto do SEST/SENAT-INSS: selecione esta opção para tornar obrigatório o desconto do SEST/SENAT no valor do frete carreto somente quando tiver desconto de INSS.

|% SEST |Percentual para cálculo do SEST que será descontado do frete carreto. |% SENAT |Percentual para cálculo do SENAT que será descontado do frete carreto. |% P/ Desconto Carreto |Selecione a opção de cálculo do desconto:

  • Não informado
  • 1- % Desconto/Vlr Carreto: selecione esta opção para que o cálculo do desconto do frete carreto seja efetuado sobre o valor do carreto.
  • 2- % Desconto/Vlr Mercadoria: selecione esta opção para que o cálculo do desconto do frete carreto seja efetuado sobre o valor da mercadoria.
  • 3- % Desconto/Vlr seguro: selecione esta opção para que o cálculo do desconto do frete carreto seja efetuado sobre o valor do seguro da mercadoria.

|% |Percentual para cálculo que será gerado automaticamente do desconto, baseando-se no valor do Carreto, valor Mercadoria ou valor do seguro. |% INSS Autônomo |Percentual INSS-Responsabilidade do Proprietário (será descontado do frete carreto). |Vlr máx. INSS |Valor máximo para desconto de INSS do autônomo, quando informado o sistema estará validando na digitação de CTRC os valores dos descontos a serem efetuados.

|colspan=2|Pagto Adtos e Saldos de Carretos |Data Pagto menor que a data emissão |Marque esta opção para que sejam efetuados pagamentos de adiantamento e saldos de carretos com a data menor que a data de emissão do CTRC. |Controlar Estorno de Pagamentos e Adiantamento/Saldo Carreto |Marque esta opção para não permitir estorno de pagto de adto e saldos, somente a pessoa autorizada poderá efetuar. |Vários Pagamentos de Adiantamento/Frete |Marque esta opção para permitir vários pagamentos de adiantamento para o mesmo frete carreto. |Pagtos sem o CTRC estar Digitado |Marque esta opção para poder efetuar pagamento de adiantamento/saldo de carreto sem a digitação do CTRC. |Tarifa p/ Frete Carreto |Tarifa considerada para frete carreto. |Data Limite Pagto |Informar a data para impedir que sejam efetuados pagamentos de adiantamentos e saldos com data de emissão menor que a parametrizada. Caso a data de emissão do CTRC seja menor que a data limite para pagamento o sistema bloqueia a digitação do título, apenas quem tem acesso a tela Liquidação/ Estorno de Adtos / Sdo de Carreto, poderá fazer a digitação do título. |Atlz Data Prov. Pedágio |Selecione a opção que identifica a forma que o campo "Data Prov. Pedágio" do Conhecimento será atualizado.

  • Não atualizar: Quando selecionado esta opção o pedágio ficará pendente para provisonamento no conta a pagar.

ATENÇÃO!!! Se o usuário selecionar uma das opções abaixo, ao efetuar a digitação do frete carreto que tenha valor de pedágio, será atualizada automaticamente a data do pagamento do pedágio com a (Data de emissão do conhecimento), não permitindo um novo provisonamento no conta a pagar, dessa forma evita inconsistências no sistema:

  • Pagto em Outro Cartão
  • Pagto com Ticket
  • Pagto com Recibo
  • Pagto em Outro Cartão/Pagto com Ticket
  • Pagto em Outro Cartão/Pagto com Recibo
  • Pagto com Ticket/Pagto com Recibo
  • Pagto em Outro Cartão/Pagto com Ticket/Pagto com Recibo


A opção definida no campo "Data Prov. Pedágio" será utilizada em conjunto com a informação definida no campo "Forma de Pagto Pedágio" existente nas telas:

  • Frete > Movimentação de CTRCs > Dig. de CTRCs
  • Frete > Movimentação de CTRCs > Alteração de CTRCs
  • Frete > Movimentação de MFC Dig. de MFC (Manifesto de Carga)


ATENÇÃO!!! Este parâmetro será desconsiderado quando as formas de pagamento do pedágio forem:

  • Carta Frete (Adto+Pedágio)
  • 4- PEF (Pedágio)


|- |colspan=2|Frete Empresa 1 Nesta aba deverão ser informados os dados de parametrização do frete empresa que será utilizado na digitação de conhecimento, manifesto de carga entre outros.

11-hfrmparm_man_fretemp1.JPG |-

|colspan=2|Frete Empresa |Programa Emissão de Manifesto |Nome do Programa de Emissão do Manifesto de carga. |Layout Etiqueta |Selecione qual será o modelo para emissão de etiqueta configurada. Será impresso a quantidade de etiquetas em relação aos volumes digitados nas notas fiscais do CT-e. |Controlar cálculo de frete |Tipo de controle para cálculo de frete:

  • Não Controlar: selecione esta opção p/ não controlar o tipo de cálculo do frete, ficando liberado o campo "Tipo de cálculo" na digitação do conhecimento para o usuário selecionar.
  • Tonelada: selecione esta opção para que na digitação do conhecimento o campo "Tipo de cálculo" venha selecionado a opção "tonelada" não permitindo o usuário efetuar mudanças.
  • Lotação: selecione esta opção para que na digitação do conhecimento o campo "Tipo de cálculo" venha selecionado a opção "Lotação" não permitindo o usuário efetuar mudanças.
  • Saca: selecione esta opção para que na digitação do conhecimento o campo "Tipo de cálculo" venha selecionado a opção "Saca" não permitindo o usuário efetuar mudanças.

|Liquido Frete Empresa |Selecione a opção de controle do valor líquido do frete empresa:

  • Não Controlar: marque esta opção para não ser efetuada a validação do % mínimo para o Vlr líquido do Frete
  • Controlar e permitir a gravação (Líquido/Frete empresa): marque esta opção para ser efetuado o cálculo e exibido o Vlr líquido do frete, quando o vlr do líquido for menor que o % informado será exibido em vermelho e permitirá a gravação.
  • Controlar e não permitir gravação (Líquido/Frete empresa): marque esta opção para ser efetuado o cálculo e exibido o Vlr líquido do frete, quando o vlr do líquido for menor que o % informado será exibido em vermelho e não permitirá a gravação.
  • Controlar e permitir a gravação (Líquido/Frete carreto): marque esta opção para ser efetuado o cálculo e exibido o Vlr líquido, do frete quando o vlr do líquido for menor que o % informado será exibido em vermelho e permitirá a gravação.
  • Controlar e não permitir gravação (Líquido/Frete carreto): marque esta opção para ser efetuado o cálculo e exibido o Vlr líquido do frete, quando o vlr do líquido for menor que o % informado será exibido em vermelho e não permitirá a gravação.

|% Mínimo Líquido |Percentual mínimo do líquido do frete empresa será obrigatório quando selecionada a opção "Controlar e permitir a gravação" ou a opção "Controlar e não permitir gravação". |Vlr Limite Frete |Valor máximo que será permitido para frete empresa. |Data Fechto Frete |Informe a data que o sistema estará considerando como limite para movimentação dos conhecimentos. Todos os Conhecimentos, com data de emissão menor ou igual a parametrizada não poderão sofrer modificações. |Vlr Máximo p/ Arredondamento |Valor máximo para arredondamento. |Tela de conferência CTRC |Tipo de conferência que terá ao gravar ao CTRC:

  • Nenhuma: Selecione esta opção para não fazer conferência ao gravar o CTRC.
  • Conferência Geral: Selecione esta opção para ativar a tela de conferência com os principais campos/valores do CTRC.
  • Conferência do Valor Frete Empresa: Selecione esta opção para ativar a conferência somente do valor total do Frete Empresa.

|Controlar Redespacho |Marque esta opção para ativar na digitação de CTRC o campo CNPJ/CPF Redespacho. |Indicador de Escrituração |Marque esta opção para ativar o indicador de escrituração. |Habilitar MSG Default |Marque esta opção para ativar o campo Msg Default na digitação de CTRC. |Obrigatório Classificação |Marque esta opção para tornar obrigatório informar a classificação na digitação do CTRC. |Obrigatório UN |Marque esta opção para tornar obrigatório informar a Unidade de medida na digitação do CTRC. |Validar Cid.Origem/Destino |Marque esta opção para permitir verificar se a cidade origem/destino é a mesma do remetente/destinatário (digitação de CTRC). |Indicador Seguro/ICMS |Marque esta opção para ativar o campo "Opção: Geral, Sem Seleção, Seleção" nas telas:

  • Geração do Sintegra
  • Rel. de Averbação de Seguros
  • Rel. de ICMS de CTRCs
  • Rel. de I.N.S.S., entre outras.

|Cálculo do Frete por KM |Marque esta opção para ativar o cálculo do frete por KM. |Validar Peso CTRC |Marque esta opção para que o sistema faça uma validação se o peso digitado no CTRC é diferente que o peso/capacidade no cadastro do veículo. |Obrigatório Tabela de Preços |Marque esta opção para que na Digitação e Alteração de Conhecimentos só permita informar Clientes a Faturar que tenham pelo menos uma tabela de preços vinculada a ele, nem modificar os valores do frete empresa. |Cor Rel. Mapa |Cor a ser aplicada nos campos de % dos relatórios do mapa de produção.


|- |colspan=2|Frete Empresa 2 Nesta aba deverão continuar a informar os dados referentes ao frete empresa que serão utilizados na dig. de conhecimentos.

12-hfrmparm_man_fretemp2.JPG |- |- |colspan=2|CTRC |- |Programa Emissão de CTRC |Programa de emissão de CTRC. |UF Default p/Dig.CTRC |UF/Série do CTRC que será utilizada na digitação. |Data CTRC Maior que data Atual |Marque esta opção para permitir que a data de emissão do CTRC seja maior que a data atual. |Não permitir cancelamento CTRC/Impresso |Marque esta opção para não permitir o cancelamento do CTRC caso tenha sido impresso através do sistema. |Indicador de Emissão de CTRC |Marque esta opção para habilitar a impressão de CTRC, para que esta impressão seja efetuada deverá ser informado o nome do programa de emissão correspondente ao layout do formulário. |Digitar Nº do Formulário do CTRC |Marque esta opção para ativar o campo "Obrigatório Informar o Nº do Formulário/Viagem" nas telas de Dig. de CTRC, Alteração de CTRC, Consulta de CTRC entre outras. |Obrigatório Informar o Número do Formulário/Viagem |Marque esta opção para que na digitação do CTRC seja obrigatório informar o número do formulário/viagem. Esta opção somente estará disponível para marcação, se a opção “Digitar Nº do Formulário do CTRC” estiver marcada. |Responsável da Digitação |Marque esta opção para que o usuário logado ao sistema seja o responsável pela digitação do CTRC, não permitindo efetuar alteração. |Responsável CTRC |Marque esta opção para tornar obrigatório o responsável da emissão CTRC, ser do cadastro de Usuário. |- |colspan=2|CTRC/NFs |- |Controlar N.F Rem./Dest. |Validar a existência da nota fiscal digitada para o remetente e destinatário informado tanto na digitação de um CTRC quanto na digitação de um ACT:

  • Não Controlar: selecione esta opção para não controlar a existência da NF para o mesmo destinatário.
  • Controlar NF (Bloquear): selecione esta opção para validar a existência da nota fiscal digitada para o remetente e destinatário informados, bloqueando a digitação se existir.
  • Controlar NF (Avisar): selecione esta opção para validar a existência da nota fiscal digitada para o remetente e destinatário informados, emitindo mensagem de aviso ao usuário se existir.

|Qtde de NF/CTRC |Quantidade máxima de NFs que será permitido digitar no CTRC. |Qtde Volumes NF |Selecione a opção de validação da quantidade de volumes da NF:

  • Não controlar: Selecione esta opção para não validar a qtde de volumes da NF.
  • Considerar qtde volumes: Selecione esta opção para considerar a qtde de volumes das NFs no total dos volumes do CTRC.
  • Considerar Obrigatoriedade qtde volumes: Selecione esta opção para considerar a qtde de volumes das NFs no total dos volumes do CTRC e a obrigatoriedade da informação.

|Permitir vários destinatários para um CT-e |Marque esta opção para permitir a geração de um CT-e com vários destinatários a partir da importação XML-NF-e. Estes destinatários serão detalhados na aba Nota Fiscais da tela Digitação de CT-e.

|colspan=2|Descontos Frete Empresa<b> |Tipo Cálc. Base ICMS |Tipo de cálculo que será aplicado para o valor de Base de ICMS:

  • 1-TOTAL DO FRETE (- PEDAGIO)
  • 2-TOTAL DO FRETE
  • 3-TOTAL DO FRETE C/ REDUÇÃO
  • 4-TOTAL DO FRETE C/ REDUÇÃO DE % ICMS
  • 5-TOTAL DO FRETE (+PEDAGIO)

|% Red. Base ICMS |Percentual do frete empresa que será considerado para o cálculo do ICMS. |% Red. Base ICMS/Subst. |Informe o percentual que será considerado como valor do ICMS devido por Substituição Tributária (Digitação de CTRC quando selecionada Classificação Substituição/ICMS (-)), este valor será subtraído do valor total do frete empresa. |UF para ICMS fixo |UF que será sempre utilizada para cálculo do ICMS independente da cidade origem. |% INSS Empresa |Percentual para o desconto de INSS-Responsabilidade da empresa. Somente será descontado o valor do INSS quando o proprietário do veículo for pessoa física, para base de cálculo será utilizado Valor Carreto / % INSS. |% ICMS PF |Percentual do ICMS, quando o destinatário for contribuinte (Pessoa Física) independente do estado será considerado este percentual. |- |colspan=2|<b>Rastreadores |- |Tempo Atlz Oco. |Intervalo de tempo que deverá ser considerado para a atualização da ocorrência, posição e localização relacionada ao veículo que esta em transito e com rastreador (este tempo deverá ser informado em minutos). |Gerar Log de Atividades |Marque esta opção para que o serviço de atualização de ocorrências do rastreador gere um log de suas atividades. |Status/Ocorrência CTRC |Selecione a opção para definir qual tela poderá ser utilizada para finalização dos CTRCs:

  • Tela de alteração de CTRC e tela de digitação de ocorrências
  • Alterar somente pela tela de digitação de ocorrências

|Gerar Registro Ocorrência |Selecione a opção que define os tipos de mensagens que devem ser geradas para as notas fiscais transportadas.

  • Todas as mensagens geradas pelo sistema de rastreamento.
  • Somente as mensagens que possuam uma macro informada.
  • Somente as posições do veículo (sem registro de macros).


|colspan=2|CT-e Informe os parâmetros necessários para o sistema utilizar o CT-e, NF-e, Sefaz, e Carta Frete corretamente. Para começar a utilizar o CT-e, entre em contato com a SoftCenter.

13-hfrmparm_CTe.JPG |- |- |colspan=2|CT-E |- |Fornecedor |Empresa fornecedora de CT-e |Ambiente |Selecione qual o ambiente de CT-e a filial parametrizada está utilizando:

  • 1 - Produção: Selecione esta opção para que a movimentação do CT-e entre em modo de produção.
  • 2 - Homologação: Selecione esta opção para que a movimentação do CT-e entre em modo testes/homologação.

|Ativar CT-e |Indique se a filial parametrizada irá utilizar o CT-e:

  • Ativar: ativa o identificador para visualizar aba CT-e.
  • Desativar: desativa o identificador para visualizar aba CT-e.

|Cód. Layout |Código que foi definido o layout/script para geração do arquivo.txt para envio do registro para o fisco. |Tipo de Emissão |Selecione o tipo de emissão do CT-e:

  • 1 - Normal: Forma padrão de emissão.
  • 4 - Contingência EPEC: Selecione esta opção para utilizar EVENTO PRÉVIO PARA EMISSÃO EM CONTINGÊNCIA DO CT-e.

Deverá ser impresso em no mínimo três vias, constando no corpo a expressão “DACTE impresso em contingência – EPEC regularmente recebido pela SVC”.

  • 5 - Contingência FS-DA: Emissão de CT-e em formulário de segurança.
  • 7 - Contingência SVC-RS: Emissão de CT-e através da Sefaz Virtual de Contingência do Rio Grande do Sul. Deve ser utilizada quando a Sefaz padrão utilizada pelo estado estiver em contingência.
  • 8 - Contingência SVC-SP: Emissão de CT-e através da Sefaz Virtual de Contingência do Rio Grande do Sul. Deve ser utilizada quando a Sefaz padrão utilizada pelo estado estiver em contingência.

13.1-ambiente_de_autorizacao.png


|Layout DACTE |Informar qual modelo de impressão a filial estará utilizando. |Formato DACTE |Selecione o formato da impressão do DACTE.

  • Retrato: Selecione esta opção para imprimir o DACTE (documento auxiliar do CTRC eletrônico de carga) neste formato.
  • Paisagem: Selecione esta opção para imprimir o DACTE (documento auxiliar do CTRC eletrônico de carga) neste formato.

|Formato Arquivos |Selecione qual o formato para troca de arquivos com a SEFAZ.

  • Formato TXT (NDD).
  • Formato XML.

|- |colspan=2|Diretórios de retornos da Sefaz |- |Diretório Retorno Sefaz |Informar o diretório onde estão gravados os arquivos de retorno da Sefaz.


|- |colspan=2|LM/NF-e Nesta aba deverão ser informados os dados referentes à parametrização, a logística e o armazenagem e Nota Fiscal Eletrônica.

14-hfrmparm_man_lm.JPG |- |- |colspan=2|LM |- |Ativar Log |Marque esta opção para ativar a funcionalidade de LOG no sistema de armazenagem. |Qtde Produtos |Quantidade de produtos que poderá ser impresso na Nota fiscal de saída de produtos do armazém. O sistema avisará na solicitação de romaneio a quantidade parametrizada. |Série Default p/ NF |Selecione Série default que será utilizada para emissão de Nota Fiscal de Saída. |- |colspan=2|NF-e Diretórios de retornos da Sefaz |Diretório Retorno Sefaz |Informar o diretório dos arquivos de retorno da Sefaz. |Ambiente |Selecione o ambiente da NF-e que a filial parametrizada utiliza:

  • 1 - Produção: Selecione esta opção para que a movimentação da NF-e entre em modo de produção.
  • (2 - Homologação: Selecione esta opção para que a movimentação da NF-e entre em modo testes/homologação.

|Ativar NF-e |Indique se a filial parametrizada irá utilizar o NF-e:

  • Ativar: selecione esta opção para ativar o uso da NF-e
  • Desativar: selecione esta opção para desativar o uso da NF-e.

|Formato DANFE |Selecione o formato da impressão do DACTE:

  • Retrato: Selecione esta opção para imprimir o DANFE (documento auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica) neste formato.
  • Paisagem: Selecione esta opção para imprimir o DANFE (documento auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica) neste formato.


|- |colspan=2|MDF-e Nesta aba serão informados os parâmetros necessários para que o sistema disponibilize o controle do MDF-e, Para utilizar o MDF-e, entre em contato com a SoftCenter.

15-hfrmparm_mdfe_secao1.jpg |-

|colspan=2|MDF-e |Ativar |Indique se a filial parametrizada irá utilizar o MDF-e:

  • Ativar: selecione esta opção para ativar o uso da MDF-e
  • Desativar: selecione esta opção para desativar o uso da MDF-e.

|Ambiente |Selecione qual o ambiente de MDF-e a filial parametrizada está utilizando:

  • 1 - Produção: Selecione esta opção para que a movimentação do MDF-e entre em modo de produção.
  • 2 - Homologação: Selecione esta opção para que a movimentação do MDF-e entre em modo testes/homologação.

|Cód. Layout |Código que foi definido o leiaute/script para a geração do arquivo.txt/arquivo.xml para envio do registro para o fisco. |Tipo de Emissão |Selecione o tipo de emissão do CT-e:

  • 1 - Normal: Forma padrão de emissão.
  • 2 - Contingência: Selecione esta opção para utilizar EVENTO PRÉVIO PARA EMISSÃO EM CONTINGÊNCIA DO MDF-e.

|Formato Arquivos |Selecione qual o formato para troca de arquivos com a SEFAZ.

  • Formato TXT (NDD).
  • Formato XML.

|- |colspan=2|Diretórios de retornos da Sefaz |- |Diretório Retorno Sefaz |Informar o diretório dos arquivos de retorno da Sefaz.


|- |colspan=2|Contábil Nesta aba deverão ser informados os dados para a parametrização do sistema contábil.

16-hfrmparm_man_cont.JPG |-

|colspan=2|Contábil |Grupo Agente |Grupo referente os agentes ou grupo de contas correntes de funcionários. |Grupo Investimento |Grupo referente ao investimento. |Grupo Mapa |Informar o grupo mapa. |Ativar controle p/ Balancete |Marque esta opção ativar a integração do contas a pagar e caixa e bancos com o módulo de apuração de resultados. |- |colspan=2|Financeiro / Contábil |Obrigatório Conta Contábil-Financeiro |Marque esta opção para tornar obrigatório o preenchimento da conta contábil na digitação do contas a pagar e movto bancário. Não será obrigatório para os pagamentos de Adto/Saldo de Carreto, Agentes, Cancelamento de Cheques e Transferência de valores entre contas. |Integração Contas a Pagar com o Apuração de Resultados |Selecione qual tipo de regime que será considerado na integração do contas a pagar com o apuração de resultados:

  • Considerar regime de competência (data emissão) após o pagamento: Selecione esta opção para gerar a integração com o módulo de apuração de resultados após o PAGAMENTO do título, considerando a DATA DE EMISSÃO dos doctos do contas a pagar como parâmetro para integração.

Obs: Será efetuada a integração somente se tiver sido informada a conta contábil na digitação do título.

  • Considerar regime de competência (data emissão) na provisão: Selecione esta opção para gerar a integração com o módulo de apuração de resultados ao gravar o PROVISIONAMENTO na DIGITAÇÃO do TÍTULO A PAGAR, ou seja, antes de efetuar o pagamento; considerando a DATA DE EMISSÃO dos doctos do contas a pagar como parâmetro para integração.

Obs: Será efetuada a integração somente se tiver sido informada a conta contábil do título ou o balancete.

  • Considerar regime de caixa (data pagto) após o pagamento: Selecione esta opção para gerar a integração com o módulo de apuração de resultados após o PAGAMENTO do título, considerando a DATA DE PAGAMENTO como parâmetro para integração.

Obs: Será efetuada a integração somente se tiver sido informada a conta contábil na digitação do título.



|- |colspan=2|Cadastros Nesta aba deverão ser informados os dados para a parametrização de alguns cadastros do faturamento. 17-hfrmparm_man_cad.JPG |- |- |colspan=2|Cadastros em Geral |- |CKL Motorista |Marque esta opção para controlar os vencimentos dos Documentos, Cursos e Exames dos motoristas através do controle CKL-Check-List. |Liberar CEP |Marque esta opção para que depois de informado o CEP referente ao endereço nos cadastros, seja exibido o endereço e cidade relacionada.

ATENÇÂO!!! Esta funcionalidade depende dos serviços de webservice (internet) que a transportadora utiliza, este serviço não é de responsabilidade da SoftCenter, e sim da operadora de internet. Portanto:

  • O usuário tem conhecimento e aceita que a forma e natureza dos Serviços fornecidos por um webservice podem mudar sem aviso prévio ao usuário, podendo deixar (permanentemente ou temporariamente) de fornecer os serviços.
  • Caso desejar contratar este serviço o correio disponibilizará.

|Obrigatoriedade Cadastros |Marque esta opção para tornar obrigatório todos os campos referentes aos cadastros motorista, proprietário, veículos. |Controlar Situação do Motorista/Veículo |Marque esta opção para controlar a situação dos cadastros de motoristas e veículos, deixando o campo "Situação" habilitado.

  • Se desmarcar esta opção, o campo "Situação" não será controlado e ficará desabilitado nas telas Cad. de Motoristas e Cad. de Veículos.

|Validar IE do Cliente |Selecione qual ou quais telas será feita a validação da Inscrição Estadual do cliente.

  • Nenhum: Selecione esta opção para não validar a IE do Cliente.
  • Validar IE no Cad. Cliente: Selecione esta opção para validar a IE somente no cadastro do Cliente.
  • Validar IE na Dig.de CTRC: Selecione esta opção para validar a IE somente na digitação do CTRC.
  • Validar IE no Cad. Cliente/Dig. de CTRC: Selecione esta opção para validar a IE no Cad. Cliente e na digitação do CTRC.

|Contr. Ficha Mot./Veículo |Tipo de controle da ficha de motoristas e veículos:

  • Não controlar
  • Controlar
  • Controlar sem opção de cadastrar
  • Controlar com vencimento de cadastro
  • Não permitir cadastrar ficha MVP pela digitação de CTRC

|Contr. Vencimento Mot./Veículo |Tipo de controle que será feito quando o cadastro motorista/veículo estiver vencido:

  • Não Controlar: Marque essa opção para não controlar o vencimento do cadastro de motorista/veículo.
  • Alertar cadastro vencido com parametrização: Marque esta opção para que seja realizada a validação e emitida uma mensagem de alerta para os cadastros vencidos na digitação de CTRC, será levado em consideração à quantidade de dias para vencimento informado no parâmetro Qtde DD p/ Atlz.
  • Bloquear cadastro vencido com parametrização: Marque esta opção para que seja realizada a validação e bloqueado o cadastro na digitação de CTRC caso esteja vencido, será levado em consideração à quantidade de dias para vencimento informado no parâmetro Qtde DD p/ Atlz.

|Qtde DD p/ Atlz |Quantidade de dias para efetuar a atualização dos seguintes cadastros: Motorista, veículo e proprietário. |Duplicidade de Doctos |Selecione em qual ou em quais telas será feita à verificação dos documentos:

  • Não verificar: Selecione esta opção para não verificar se os documentos informados nos cadastros de motoristas e proprietários estão duplicados.
  • Verificar apenas o Cad. de Motoristas: Selecione esta opção para verificar a duplicidade dos documentos apenas do cadastro de motorista, ou seja, se os documentos Nº Prontuário, Nº CNH, Nº RG/Exped., Nº PIS, Nº INSS, Nº MOPP, Nº Título e Nº CTPS informados já foram utilizados para outro motorista.
  • Verificar apenas o Cad. de Proprietários: Selecione esta opção para verificar a duplicidade dos documentos apenas do cadastro de proprietário, ou seja, se os documentos Nº Inscrição PIS, Nº Inscrição INSS e Nº CRNTRC informados já foram utilizados para outro proprietário.
  • Verificar nos 2 cadastros, motoristas e proprietários: Selecione esta opção para verificar a duplicidade dos documentos do cadastro de motorista, ou seja, se os documentos Nº Prontuário, Nº CNH, Nº RG/Exped., Nº PIS, Nº INSS, Nº MOPP, Nº Título e Nº CTPS informados já foram utilizados para outro motorista. E do cadastro de proprietário, ou seja, se os documentos Nº Inscrição PIS, Nº Inscrição INSS e Nº CRNTRC informados já foram utilizados para outro proprietário.

|Nomenclatura |Nomenclatura para a classificação dos cadastros (motorista, veículo e proprietário) relacionados a Agregado:

  • Agregado
  • PSA (Prestador de Serviço Autônomo)
  • Agregado/PSA

|Fone Motorista/Proprietário |Ao selecionar uma das opções abaixo o sistema ira controlar a obrigatoriedade do telefone para o motorista e proprietário.

  • Não obrigatório
  • Obrigatório (pelo menos uma referência)
  • Obrigatório (mais de uma referência)

|- |colspan=2|Cad. de Fichas MVP |- |Exibir Ficha MVP Desativada |Marque esta opção para exibir as fichas MVPs desativadas nas consultas. |Qtde Viagens DD |Quantidade de viagens que será permitido para carregamento no dia. |Campo Padrão p/ Pesquisa MVP |Campo padrão para ordenação da consulta das fichas MVP:

  • Placa Cavalo
  • Placa Carreta
  • Nome Motorista
  • Ficha MVP

|- |colspan=2|Ge Risco |- |Liberação Cadastro |Marque esta opção para controlar a liberação de uso dos cadastros de motoristas, proprietários, veículos e MVP. Os usuários de filiais não terão acesso ao campo "Situação" e quando efetuado a inclusão de um cadastro novo será automático a Situação "Aguardando liberação", somente a matriz poderá efetuar esta liberação. |Hora Liberação sem GR |Informar o intervalo de horas de liberação do embarque sem a Liberação do gerenciamento de risco.



|- |colspan=2|Financeiro Nesta aba deverão ser informados os dados para a parametrização de alguns cadastros do financeiro.

18-hfrmparm_man_fin.jpg |- |- |colspan=2|Despesa Financeira |- |Dias p/ Carência |Dias de carência de recebimento para o cálculo de juros. |% Desp.Financeira |Percentual que será utilizado no cálculo de juros da despesa financeira. |- |colspan=2|Contas a Pagar |- |Documento em Trânsito |Marque esta opção para que na digitação de títulos a pagar o campo "Documento em trânsito" virá marcado e o usuário não terá acesso para alterar. |Validar Finais de semana e feriados |Marque esta opção para validar data, sugerindo dia útil caso seja final de semana ou feriado. |Exibir Conta Devedora |Marque esta opção para exibir o campo "Conta Devedora" na tela de "Dig. de Títulos a Pagar". Para a Integração contábil, quando não informada a "Conta Devedora", será considerada a conta contábil do fornecedor. |- |colspan=2|Faturamento |- |Considerar 2º peso |Marque esta opção para que no faturamento seja considerado o 2º peso como base de cálculo do frete. |Bloquear Cliente |Marque esta opção para controlar os clientes inadimplentes na movimentação de Conhecimento. |Bloquear Vlr Fatura |Marque esta opção para que o valor da fatura seja calculado automaticamente de acordo com os Conhecimentos selecionados, bloqueando a alteração do valor total da fatura. |Arquivo DLL de Cobrança |Informar o caminho do arquivo *.DLL de cobrança do cedente.

Esta dll é necessária para a geração de cobrança bancária (remessa/boleto e e-mail de cobrança). Caso ainda não possua a dll de cobrança, entre em contato com o suporte da SoftCenter através do e-mail suporte.transporte@softcenter.com.br solicitando essa DLL e seu registro.




|- |colspan=2|Servidor SMTP Nesta aba deverão ser informados os dados para a parametrização de servidor e envio de e-mails.

19-hfrmparm_man_smtp.jpg |-

|Configuração para envio de E-mails |Servidor SMTP |Informar o endereço de saída (SMTP) Exemplo 191.168.10.200 ou smtp.operadora.com.br |Porta |Informar a porta de conexão para envio de e-mail. |E-mail |Endereço de e-mail que será encaminhado à confirmação do provisionamento do pagamento do adiantamento. |Usuário |Usuário da conta de e-mail que irá enviar e receber os e-mails. |Senha |Informar a senha do usuário da conta de e-mail que irá enviar e receber os e-mails. |Botão Conexão (Testar Conexão) |Clique para testar conexão com servidor de acordo com os parâmetros de configuração informados.

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