Na primeira parte da tela deverão ser informados os parâmetros para filtro da pesquisa.

     *Todas: Buscará todas as faturas independentes se tiverem liquidadas ou pendentes.
     *Pendentes:  Buscará apenas as faturas pendentes, ou seja, que ainda não foram    liquidadas.
     *Liquidadas: Buscará apenas as faturas que foram totalmente liquidadas.

Lista de todas as faturas encontradas na pesquisa de acordo com os filtros informados.

Menu pop-up

Indica que se clicar no raio ou em uma fatura com o botão direito do mouse, abrirá um menu pop-up com as seguintes opções:

Ano

Ano de controle da fatura.

Nº

Número de controle da fatura

Pré Fatura

Nº Pré Fatura que foi digitado no Faturamento.

Tp. Fatura

Tipo da Fatura.

Vlr Fatura

Valor total da fatura.

Vlr Recbto

Valor total de recebimento da fatura.
Se tiver sido recebida parcialmente, será mostrado o total recebido das parcelas.

Vlr Saldo

Valor de saldo do título, ou seja, valor que ainda falta receber, valor pendente.

C\C

Código da conta reduzida informada na digitação da fatura.

Dta Emissão

Data de emissão da fatura.

Dta Recbto

Data de recebimento/liquidação da fatura.

Data Cxa/Banco

Data considerada na integração com o caixa e bancos. Ou seja, o dia em que o dinheiro entrou na conta.

Data Vencto

Data de vencimento da fatura.

Cliente

Razão social do cliente a faturar.

Após cada consulta de faturas, logo abaixo dos registros listados, terão agora os totalizadores das colunas "Vlr Fatura", "Vlr Recbto" e "Vlr Saldo", conforme a quantidade de registros localizados

OBS

Observação Informada na Fatura.

Tot. Fatura

Totalizador dos registros Listados

Tot. Rebto

Totalizador dos registros Recebidos Listados

Tot. Saldo

Totalizador dos Saldos Listados

Lista dos CT-e que pertencem à fatura selecionada.

Menu pop-up

Indica que se clicar no raio ou em um CT-e com o botão direito do mouse, abrirá um menu pop-up.

Botão LOG

ATENÇÃO!

Este botão está disponível apenas para a equipe da SoftCenter.
Clique para verificar o log da fatura, referente a digitação, liquidação, estorno e preparação para nova geração de cobrança bancária.

UF

UF/Série do CT-e.

Nº CT-e

Número de controle do CT-e.

Emi.

Código da filial emitente do CT-e.

Dta Emissão

Data de emissão do CT-e.

Pro.

Código do produto do CT-e.

Vlr Merc.

Valor total da mercadoria do CT-e.

P.Saída

Peso total de saída.

P. Chegada

Peso total de chegada.

Vlr Pedágio

Valor de pedágio.

Vlr Frete

Valor do frete empresa.

Vlr Tot. Frete

Valor total do frete empresa.

Vlr Seguro

Valor do seguro do CT-e.

Vlr ICMS

Valor de ICMS do CT-e.

Vlr Adto

Valor de adiantamento do CT-e.

Vlr Carreto

Valor de carreto do CT-e.

Vlr Aju.

Valor de ajuste de carreto.

Vlr L.Ped.

Valor líquido de pedágio

Nº Fat. Ped.

Número da fatura de pedágio.

Lista do histórico de contatos com o cliente sobre a cobrança da fatura selecionada.

Data

Data em que foi efetuado o contato.

Responsável

Usuário responsável pelo contato com o cliente.

Contato

Nome da pessoa de contato.

Histórico

Observações sobre o contato de cobrança.