Mudanças entre as edições de "Dig nota fiscal servicos eletronica"
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+ | <tr> | ||
+ | <td width="699" colspan="2"><p>Informações específicas para a emissão da NFS-e.</p> | ||
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+ | [[Arquivo:dig_dados_especificos_nfse.jpg|center]] | ||
+ | </td> | ||
+ | </tr> | ||
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+ | <td width="699" colspan="2"><p>Dados do RPS. As informações dessa seção, veem preenchidas conforme parametrizado na tela [http://192.168.10.242:8085/softwiki/index.php/Cad_parametros_do_frete#Aba_NFS-e <b>Cad. de Parâmetros do Frete</b> aba <b>NFS-e</b>.]</p></td> | ||
+ | |||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320" valign="top"><p> Natureza Operação </p></td> | ||
+ | <td width="380" valign="top"><p> Selecione a natureza da operação da prestação de serviço.</p></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320" valign="top"> Regime Tributário </td> | ||
+ | <td width="380" valign="top"><p> Selecione o regime tributário da prestação de serviço.</p></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320" valign="top"> Cód. Verificação RPS </td> | ||
+ | <td width="380" valign="top"><p> Selecione o código de verificação da RPS. Caso a prefeitura não disponibilize esta informação, não é necessário o preenchimento.</p></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | <td width="699" colspan="2"><p> Identificação do Serviço Prestado. As informações dessa seção, veem preenchidas conforme parametrizado na tela [http://192.168.10.242:8085/softwiki/index.php/Cad_produtos <b>Cad. de Produtos</b> seção <b>NFS-e</b>], e [http://192.168.10.242:8085/softwiki/index.php/Localidades <b>Cad. de Localidades</b>].</p></td> | ||
+ | |||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320" valign="top"> <font color="blue"> Discriminação Serviço </font></td> | ||
+ | <td width="380" valign="top"><p> Informe a descrição do serviço prestado. Essa informação será impressa ao emitir uma NFS-e.</p></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320" valign="top"> Tipo Recolhimento </td> | ||
+ | <td width="380" valign="top"><p> Selecione o tipo de recolhimento que será feito para o ISS.</p> | ||
+ | *A recolher: O valor do ISS somente é destacado na NFS-e, e fica a cargo do Emitente fazer o recolhimento. | ||
+ | *Retido na Fonte: O valor do ISS é descontado na NFS-e do valor Liquido a Receber, e fica a cargo do Tomador fazer o recolhimento.</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320" valign="top"><p> Vlr Base Cálculo </p></td> | ||
+ | <td width="380" valign="top"><p> Valor base de cálculo que é utilizado para o cálculo do ISS.</p></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | <td width="699" colspan="2"><p> Valores da NFS-e. As informações dessa seção, veem preenchidas conforme parametrizado na tela [http://192.168.10.242:8085/softwiki/index.php/Localidades <b>Cad. de Localidades</b>] campo <b>% ISS</b> ou <b>Percentuais ISS</b> e [http://192.168.10.242:8085/softwiki/index.php/Cad_parametros_do_frete#Aba_Tributa.C3.A7.C3.A3o aba <b>Tributação</b>]. Os percentuais poderão ser modificados.</p></td> | ||
+ | |||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320" valign="top"><p> % Aliq. ISS </p></td> | ||
+ | <td width="380" valign="top"><p> Confirme o percentual da aliquota do ISS, que será utilizada para o cálculo do ISS.</p></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320" valign="top"> Vlr ISS </td> | ||
+ | <td width="380" valign="top"><p> Valor do ISS cálculado (Vlr Base Cálculo * % Aliq. ISS)</p></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320" valign="top"><p> % Aliq. PIS </p></td> | ||
+ | <td width="380" valign="top"><p> Confirme o percentual da aliquota do PIS, que será utilizada para o cálculo do PIS.</p></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320" valign="top"> Vlr PIS </td> | ||
+ | <td width="380" valign="top"><p> Valor do PIS cálculado (Vlr Base Cálculo * % Aliq. PIS)</p></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320" valign="top"><p> % Aliq. COfins</p></td> | ||
+ | <td width="380" valign="top"><p> Confirme o percentual da aliquota do Cofins, que será utilizada para o cálculo do Cofins.</p></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320" valign="top"> Vlr Cofins </td> | ||
+ | <td width="380" valign="top"><p> Valor do Cofins cálculado (Vlr Base Cálculo * % Aliq. Cofins)</p></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320" valign="top"><p> % Aliq. IR </p></td> | ||
+ | <td width="380" valign="top"><p> Confirme o percentual da aliquota do IR, que será utilizada para o cálculo do IR.</p></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320" valign="top"> Vlr IR </td> | ||
+ | <td width="380" valign="top"><p> Valor do IR cálculado (Vlr Base Cálculo * % Aliq. IR)</p></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320" valign="top"><p> % Aliq. CSLL </p></td> | ||
+ | <td width="380" valign="top"><p> Confirme o percentual da aliquota do CSLL, que será utilizada para o cálculo da CSLL.</p></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320" valign="top"> Vlr CSLL </td> | ||
+ | <td width="380" valign="top"><p> Valor da CSLL cálculado (Vlr Base Cálculo * % Aliq. CSLL)</p></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320" valign="top"><font color="blue"> Vlr Total Serviço </font></td> | ||
+ | <td width="380" valign="top"><p> Valor total da prestação de serviço.</p></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320" valign="top"><font color="blue"> Vlr a Receber </font></td> | ||
+ | <td width="380" valign="top"><p> Valor que será cobrado do tomador do serviço.</p></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | <td width="699" colspan="2"><p> Valores acumulados no mês. As informações dos campos a seguir são acumuladas de forma automática e totalizadas por mês corrente. | ||
+ | A lei 10.925/2004 Art. 31 Paragrafo 3 e 4, diz que a retencao na NFS-e somente pode ocorrer quando o valor da prestacao for maior que R$ 5.000,00, porem este valor deve ser cumulativo no mes de pagamento.</p> | ||
+ | *Total NFS-e(s) | ||
+ | *Total PIS | ||
+ | *Total Pis Retido | ||
+ | *Total Cofins | ||
+ | *Total Cofins Retido</td> | ||
+ | |||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="699" colspan="2"><p>Tela para geração NFS-e.</p> | ||
+ | |||
+ | [[Arquivo:tela_geracao_nfse.jpg|center]] | ||
+ | </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320" valign="top"><font color="blue"> Botao NFS-e </font></td> | ||
+ | <td width="380" valign="top"><p> Quando clicar no botão NFS-e, o sistema fará a comunicação com a prefeitura de autorização, convertendo os dados da RPS em uma NFS-e.</p></td> | ||
+ | </tr> | ||
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Edição das 13h09min de 10 de junho de 2015
Índice
Digitação de Nota Fiscal de Serviços Eletrônica [frmctrc1]
(Menu Frete > Movimentação de CTRC's > Digitação de Nota Fiscal de Serviços Eletrônica)
Objetivo
Esta tela tem por objetivo digitar e gerar uma NFS-e "Nota Fiscal de Serviço Eletrônica".
Permite fazer a digitação de uma NFS-e para garantir que o processo de prestação de serviço seja garantido pelo documento eletrônico que é autorizado na prefeitura. Poderá digitar uma NFS-e tanto para serviços de armazenagem quanto para o transporte de mercadoria realizados dentro do município, substituindo assim a geração de um CT-e. Para isso é necessário que todo o processo tenha sido executado dentro do município, ou seja, a Cidade Origem e a Cidade Destino da prestação do serviço deve ser a mesma.
Exemplo:
Remetente: Softcenter Sistema e Informática Ltda.
Destinatário Walmart (Cliente localizado no estado de Minas Gerais).
Cidade Origem Prestação Londrina - PR.
Cidade Destino Prestação Londrina - PR.
A Nota Fiscal de Serviço Eletrônica é um documento digital, emitido e armazenado eletronicamente, com o intuito de documentar para fins fiscais, uma operação de prestação de serviços, ocorrida entre as partes. Sua validade jurídica é garantida pelo Fisco autorizador do documento eletrônico, em função da ocorrência do fato gerador. A cada serviço prestado, o sistema enviará para o e-mail do tomador e outros e-mails alternativos cadastrado na ocasião da emissão do documento, um arquivo digital para visualizar a nota em formato PDF.
Uso
Identificação do Transportador
Padrão Digitação |
Informe um padrão para a digitação da NFS-e. Quando informado, os campos relacionados com a digitação da NFS-e serão preenchidos de forma automática. |
Ficha MVP | Informe uma ficha MVP para a digitação da NFS-e. As informações da MVP não serão mostradas na visualização da NFS-e, é somente para identificar o motorista, o transportador e o veículo que foram envolvidos na prestação do serviço. |
CPF Motorista | Informe o motorista que prestou o serviço na geração da NFS-e. Quando informado a ficha MVP, essa informação é preenchida conforme os dados da ficha. |
CNPJ/CPF P. Cavalo | Informe o CNPJ/CPF do transportador proprietário do veículo tração que prestou o serviço na geração da NFS-e. Quando informado a ficha MVP, essa informação é preenchida conforme os dados da ficha. |
Placa | Informe a Placa do veículo tração que esteve envolvida na prestação do serviço na geração da NFS-e. Quando informado a ficha MVP, essa informação é preenchida conforme os dados da ficha. |
CNPJ/CPF P. Carreta 1 |
Informe o CNPJ/CPF do transportador proprietário da carreta 1 que prestou o serviço na geração da NFS-e. Quando informado a ficha MVP, essa informação é preenchida conforme os dados da ficha. |
Placa |
Informe a Placa da carreta que esteve envolvida na prestação do serviço na geração da NFS-e. Quando informado a ficha MVP, essa informação é preenchida conforme os dados da ficha. |
CNPJ/CPF P. Carreta2 |
Informe o CNPJ/CPF do transportador proprietário da carreta 2 que prestou o serviço na geração da NFS-e. Quando informado a ficha MVP, essa informação é preenchida conforme os dados da ficha. |
Placa |
Informe a Placa da carreta que esteve envolvida na prestação do serviço na geração da NFS-e. Quando informado a ficha MVP, essa informação é preenchida conforme os dados da ficha. |
Dados Filial
Filial Emitente | Informe o código da filial que fez a emissão da NFS-e. |
Filial Nº |
Informe o código da filial que controla a numeração da NFS-e. |
UF/Nº NFS-e |
UF/Série de numeração da NFS-e.
|
Tipo de Emissão | Tipo de emissão da NFS-e, por padrão o sistema considera como 1-Normal. |
Nº OT |
Informe o número da ordem de transporte ou controle. |
Tipo Serviço | Tipo de prestação de servico, por padrão o sistema considera como 0-Normal. |
Dados Prestador e Tomador
Responsável |
Responsável pela digitação da NFS-e. Por padrão o sistema já informa o usuário logado no sistema. |
Data Emissão | Data de emissão da NFS-e. |
CNPJ/CPF Remetente | Informe o CNPJ/CPF do Prestador do Serviço, ou seja, quem fará a emissão da NFS-e.
|
CNPJ/CPF Destinatário | Informe o CNPJ/CPF do destinatário do serviço prestado. |
CNPJ/CPF Faturar | informe o CNPJ/CPF do tomador do serviço, ou seja, quem fará o pagamento do serviço. |
CNPJ/CPF Expedidor |
Informe o CNPJ/CPF do expedidor. |
CNPJ/CPF Recebedor |
Informe o CNPJ/CPF do recebedor. |
Cidade Origem | Informe a cidade origem onde o serviço teve o início da prestação. |
Cidade Destino | Informe a cidade destino onde o serviço teve o fim da prestação. Atenção!!! |
Importação/Exportação |
Selecione quando o serviço prestador for de importação ou exportação. |
Cód. CFOP | Informe o código CFOP, por padrão o sistema informa conforme origem/destino. |
Filial Cobradora | Informe o código da filial que fará a cobrança do serviço prestado. |
Prazo p/Pagto | informe o prazo para pagamento do serviço prestado. |
Data p/Entrega | Informe a data limite para entrega do serviço prestado. |
Km Distância |
Informe o km distância. |
Qtde Ent. ou Tara |
Informe a quantidade ou tara. |
Seguro Metropolitano |
Selecione quando o seguro for do tipo metropolitano. |
Armazém Destino |
Informe o armazém destino. |
Local Coleta |
informe o local coleta. |
Local Entrega |
Informe o local entrega. |
Dados Nota Fiscal e Produto
Dados da Nota Fiscal para transporte de mercadoria dentro do município. |
|
Número |
Informe o número da nota fiscal ou documento de venda do Remetente para o Destinatário. |
Modelo | Selecione o modelo do documento envolvido no transporte da mercadoria. |
Série | Informe a série da nota fiscal ou documento de venda do Remetente para o Destinatário. |
Dta Emissão | Informe a data de emissão da nota fiscal. |
Vlr NF | Informe o valor da nota fiscal. |
Peso |
Informe o peso da nota fiscal. |
Vlr p/Cálc. Seguro |
Informe o valor que será utilizado como base para cálculo do seguro da mercadoria. |
Qtde Volume | Informe a quantidade de volume. |
CFOP | Informe a CFOP da nota fiscal. |
Nº Forn./Lote |
Informe o número do lote ou pedido que a nota fiscal esta relacionada. |
CNPJ/CPF Remet. | Informe o remetente da mercadoria. Quando envolver somente um remetente, o sistema automaticamente replica a informacao da aba principal para este campo. |
Chave de Acesso NF-e | Informe a chave de acesso da NF-e. |
CNPJ/CPF Destin. | Informe o destinatário da mercadoria. Quando envolver somente um destinatário, o sistema automaticamente replica a informacao da aba principal para este campo. |
Dados do Produto |
Classificação | Informe uma classificação para a NFS-e. |
Produto | Informe um produto para a prestação de serviço. |
Unidade de Medida |
Selecione uma unidade de medida. |
Tipo Cálculo | Informe como deverá ser a regra para cálculo do serviço prestado. |
Qtde Sc/Lt/Un(s) |
Informe a quantidade. |
Qtde Volume |
Informe a quantidade de volumes. Quando digitado essa informação na grade nota fiscal, o sistema soma automaticamente. |
Nº Liber./Consulta |
Informe o número de liberação obtido na gerenciadora de risco feita para o motorista. |
CNPJ/CPF Produtor |
Informe o produtor rural, quando o dono da mercadoria vendida não for o remetente. |
Espécie/Marca |
Informe a espécie ou a marca do produto que esta sendo transportado. |
Conteiner 1 |
Informe o número do primeiro contatiner que esta envolvido no transporte. O sistema faz uma validação conforme regra de numeração de container. |
Conteiner 2 |
Informe o número do primeiro contatiner que esta envolvido no transporte. O sistema faz uma validação conforme regra de numeração de container. |
MSG Padrão |
Informe o código da mensagem padrão. |
Observação |
Informe uma observação. Campo para livre digitação. |
Valores da Prestação de Serviço
Informações de valores que serão recebidos do tomador. |
|
Tipo Pagto Frete |
Identifica quem fará o pagamento da prestação de serviço. |
Classif. Tributária | Forma de tributação da prestação de serviço. |
% Aliquota ISS | Percentual que foi previamente parametrizado na tela Cadastro de Localidade para a cidade origem. |
Ps./Sc/Un Contrat. | Informe o peso da nota fiscal. |
Tarifa Frete | Informe a tarifa para o calculo do frete. |
Previsão Entrega |
Data prevista para a entrega. |
Frete Total |
Selecione o(s) campo(s) que fará(rão) parte na soma do total da prestação de serviço.
|
Vlr Outros Seguro | Informe o valor de seguro extra. |
Vlr Outros 1/Taxa | Informe o valor de outros 1. |
Vlr Outros 2 |
Informe o valor de outros 2. |
Vlr Outros 3/Coleta | Informe o valor de outros 3. |
Vlr Outros 4/Entrega | Informe o valor de outros 4. |
Vlr Pedágio | Informe o valor do pedágio. |
Tarifa Advalorem | Informe a tarifa do advalorem. |
Vlr Gris/Advalorem | Informe o valor do advalorem. Quando informado valor da nota fiscal e a Tarifa advalorem, o sistema faz automaticamente o cálculo deste valor. |
Vlr Frete | Informe o valor da prestação de serviço. |
Vlr Base ISS | Valor calculado automaticamente, baseado no valor da prestação. |
Vlr ISS |
Valor do ISS calculado automaticamente. (Vlr Base Iss * Aliq. Iss) . |
Observação Fiscal |
Informe uma observação fiscal. Campo para livre digitação. |
Informações sobre os campos relacionados ao Frete Carreto, verificar o detalhamento descrito na seção Frete Carreto. |
Valores da Prestação de Serviço
Informações específicas para a emissão da NFS-e. |
Dados do RPS. As informações dessa seção, veem preenchidas conforme parametrizado na tela Cad. de Parâmetros do Frete aba NFS-e. |
Natureza Operação |
Selecione a natureza da operação da prestação de serviço. |
Regime Tributário | Selecione o regime tributário da prestação de serviço. |
Cód. Verificação RPS | Selecione o código de verificação da RPS. Caso a prefeitura não disponibilize esta informação, não é necessário o preenchimento. |
Identificação do Serviço Prestado. As informações dessa seção, veem preenchidas conforme parametrizado na tela Cad. de Produtos seção NFS-e, e Cad. de Localidades. |
Discriminação Serviço | Informe a descrição do serviço prestado. Essa informação será impressa ao emitir uma NFS-e. |
Tipo Recolhimento | Selecione o tipo de recolhimento que será feito para o ISS.
|
Vlr Base Cálculo |
Valor base de cálculo que é utilizado para o cálculo do ISS. |
Valores da NFS-e. As informações dessa seção, veem preenchidas conforme parametrizado na tela Cad. de Localidades campo % ISS ou Percentuais ISS e aba Tributação. Os percentuais poderão ser modificados. |
% Aliq. ISS |
Confirme o percentual da aliquota do ISS, que será utilizada para o cálculo do ISS. |
Vlr ISS | Valor do ISS cálculado (Vlr Base Cálculo * % Aliq. ISS) |
% Aliq. PIS |
Confirme o percentual da aliquota do PIS, que será utilizada para o cálculo do PIS. |
Vlr PIS | Valor do PIS cálculado (Vlr Base Cálculo * % Aliq. PIS) |
% Aliq. COfins |
Confirme o percentual da aliquota do Cofins, que será utilizada para o cálculo do Cofins. |
Vlr Cofins | Valor do Cofins cálculado (Vlr Base Cálculo * % Aliq. Cofins) |
% Aliq. IR |
Confirme o percentual da aliquota do IR, que será utilizada para o cálculo do IR. |
Vlr IR | Valor do IR cálculado (Vlr Base Cálculo * % Aliq. IR) |
% Aliq. CSLL |
Confirme o percentual da aliquota do CSLL, que será utilizada para o cálculo da CSLL. |
Vlr CSLL | Valor da CSLL cálculado (Vlr Base Cálculo * % Aliq. CSLL) |
Vlr Total Serviço | Valor total da prestação de serviço. |
Vlr a Receber | Valor que será cobrado do tomador do serviço. |
Valores acumulados no mês. As informações dos campos a seguir são acumuladas de forma automática e totalizadas por mês corrente. A lei 10.925/2004 Art. 31 Paragrafo 3 e 4, diz que a retencao na NFS-e somente pode ocorrer quando o valor da prestacao for maior que R$ 5.000,00, porem este valor deve ser cumulativo no mes de pagamento.
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Tela para geração NFS-e. |
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Botao NFS-e | Quando clicar no botão NFS-e, o sistema fará a comunicação com a prefeitura de autorização, convertendo os dados da RPS em uma NFS-e. |
Relatórios
Não se aplica.
Dependência
Não se aplica.
Associação
Não se aplica.