Informe o Ano/NºOS. Caso não informado, o sistema automaticamente preencherá com o ano corrente e gerará um novo número de OS.

Informe a data de movimentação (data que esta sendo digitado a OS).

Autorizado por

Quando não informado o nome da pessoa que esta autorizando a OS, será sugerido o nome do usuário que iniciou o sistema.

Data Conclusão

Informe a data de conclusão da ordem de serviço.

A data informada será utilizada para integração dos itens da OS com o movimento da frota.

Tipo

Selecione um tipo de ordem de serviço que se refere a atividade a ser executada.

Informe o código da filial responsável pela ordem de serviço

Informe a placa ou o número da frota do veículo.

Motorista

Informe o CPF do motorista.

KM

Informe o KM.

Atenção!

O sistema não permitirá informar no campo KM um km que ultrapasse a capacidade total do odômetro, cadastrado na tela Cad. de Veículos.

Para mais informações Clique aqui.

Depto

Informe o código do departamento.

Observações

Informe as observações relacionadas a ordem de serviço.

Os lançamentos mais comuns em uma ordem de serviço se dividem entre: Itens cadastrados em estoque da empresa e não cadastrados.

Exemplos de lançamentos sem estoque:

• Mão de obra (de um serviço mecânico).
• Peças utilizadas em uma manutenção.

Basta preencher os campos:

• Conta
• Valor
• Nro. Docto.
• Fornecedor

Para lançamentos de itens que se encontram no estoque da empresa, utilizar os campos:

• Cód. (para localizar o produto).
• Qtde/Lts

Os demais campos envolvidos serão preenchidos automaticamente pelo o sistema.

É necessário que o produto utilizado possua a quantidade necessária em estoque, pois do contrário, o sistema não permitirá o lançamento.

Menu Pop-up Anexar documento

Após clicar no ícone com três setas para baixo, conforme imagem abaixo:

Clique em Inserir Anexo para anexar um documento. A tela abaixo será aberta:

Integração da ordem de serviço com o financeiro.

Serão integrados as ordem de serviço a partir dos lançamentos de serviços ou produtos não cadastrados em estoque.

Aba Rateio

Para realizar a integração, preencher:

• Nº Docto: Número do documento que se quer integrar.
• Filial: Que efetuou o gasto.
• Conta: A qual categoria/conta que pertence o gasto.
• Valor: Valor da integração.

Atenção

Os itens lançados a partir do estoque não são integrados com o financeiro na Aba Rateio, pois eles são integrados quando é dado sua entrada em estoque.

Aba Pagamento

Nesta aba será integrado a conta correspondente no FreteFácil com o item lançado no FrotaFácil, como também, a data de vencimento do lançamento ou a data de vencimento das parcelas do item.

Informar:

• Cód. Histórico: Selecionar o tipo de gasto no FreteFácil correspondente ao item lançado no FrotaFácil.
• Cód. Tipo Docto: Qual é o tipo do documento.
• Nº Docto: Número do documento que se quer integrar.
• Dta Vencto: A data do vencimento do documento ou da parcela.
• Valor: Valor do documento ou da parcela.

O botão Série, chama a tela Inserir Ordens de Movimento em Série, que possibilita, a partir de uma Ordem de Serviço, gerar quantas copias quiser da mesma.