Esta tela permite definir os parâmetros que serão utilizados pelo sistema para cada filial. Este parâmetro deverá ser associado no Cadastro de Filial, no Campo Parâmetro.

Na primeira parte do cadastro deverão ser informados os dados para identificação da filial que está sendo parametrizada.

Código da filial, onde terá parametrização.

Botão Duplicar

Clique para duplicar dados do registro.

Nome da empresa filial, este nome será utilizado na emissão dos relatórios do sistema.

Logotipo Empresa

Informe o nome do arquivo do logotipo da empresa.

Se o logotipo .bmp estiver na pasta padrão (C:\Softbr\figura) não precisará informar o caminho.

Porém se não estiver na pasta padrão, é obrigatório informar o logotipo .bmp junto com seu caminho.

Para que não haja erros, basta selecionar o logotipo utilizando o botão ao lado do campo.

ATENÇÃO!

• É permitido somente arquivo do tipo .bmp.

• Deverá utilizar resolução nas imagens de: Largura = 350 e Altura = 250 pixels.

• A pasta onde se encontra o logotipo da empresa deverá ser compartilhada com todas as máquinas que utilizam o sistema, caso contrário ocorrerá erro.

Obs.:

O logotipo será utilizado nas telas relacionadas abaixo:

• Dig. de CTRC's
• Alteração de CTRC's
• Emissão de Recibo [tbmrec]
• Dig. de MFC (Manifesto de Carga) [frmmfca]
• Rel. de MFC (Manifesto de Carga) [ftrmfca]
• Rel. de Dig. de ACT [frmact]
• Impressão de CTRCs
• Rel. de Emissão de Faturas/Duplicatas [farfarot]
• Emissão de Faturas/Duplicatas/Boletos/E-mail [farfarotbol]
• Rel. da Autorização de Pagto (V. Doctos p/ 1A.P.)[cpraupg]
• Carta de Correção [frrcor]
• Cad. de Ficha MVP [tbmmvp]
• Relatório de Motoristas [tbrmot]
• Relatório de Clientes [tbmcli]

Botão Lupa (Visualização Logotipo Empresa)

Clique para visualizar o logotipo da empresa.

O sistema irá abrir uma tela com o logotipo informado.

Nesta aba deverão ser informados os dados referentes à seguradora e ao cálculo do seguro que será utilizado na digitação do Conhecimento.

Atenção!!

• Este número é gravado em Cada CT-e Gerado pelo Sistema FreteFácil.
• Esta informação passou a ser obrigatória a partir da versão 3.0 do MDF-e.

• 1 - Cál. por Tabela (RCTRC): O RCTRC é o seguro que garante em território nacional, o reembolso das reparações aos danos causados à carga transportada, quando decorrentes de acidentes no percurso, como colisões, incêndios e outros, com exceção aos casos de Ação praticada com a intenção de violar o direito alheio. De acordo com a origem e destino da mercadoria existe uma tabela de % que se aplica sobre o valor da mercadoria que deverá ser cadastrada na tela Cad. de % ICMS e % Seguro [tbmiuf] (menu: Cadastros > Cad. de % ICMS e % Seguro).

• 2 - Cál. por Tarifa Fixa (% Adicional RFDC): O seguro RCF DC – Responsabilidade Civil Facultativa Desvio de Carga, serve de cobertura aos riscos de dolo (roubo ou desvio) do conteúdo da carga transportada, conforme especificações do Conselho Nacional de Seguros Privados.

O RCF DC oferece garantias para perdas causadas por: roubo ou desaparecimento de veículo transportador com carga, seja em furtos, sequestros, estelionato, pirataria ocorrida em trechos pluviais do percurso; roubos efetuados por quadrilhas, sejam de parte ou da carga inteira — neste caso independe o roubo do veículo; ainda cobre roubo de carga no depósito da transportadora, desde que previamente formalizado em contrato.

• 3 - Cál. por Tabela (RCTRC) e (% Adicional): O RCTRC é o seguro que garante, em território nacional, o reembolso das reparações aos danos causados à carga transportada, quando decorrentes de acidentes no percurso, como colisões, incêndios e outros, com exceção aos casos de Ação praticada com a intenção de violar o direito alheio. De acordo com a origem e destino da mercadoria existe uma tabela de % que se aplica sobre o valor da mercadoria.

O % Adicional é somado ao percentual entre as localidades conforme a tabela do RCTRC, este % varia conforme negociações efetuadas com as seguradoras e deverá ser informado no campo "% Adicional Seguro RCF-DC".

• Valor da Nota Fiscal: Na Importação de XML de NF-e, o sistema irá considerar o Valor Total da Nota Fiscal como base para o cálculo do valor do seguro e no processo de averbação com a seguradora.
• Valor dos Produtos: Na Importação de XML de NF-e, o sistema irá considerar o Valor Total dos Produtos como base para o cálculo do valor do seguro e no processo de averbação com a seguradora.

• Nenhum: Selecione esta opção, para não ser obrigatório informar o KM distância na digitação do CT-e.

• Cadastrar automático: Selecione esta opção, para ser obrigatório informar o KM distância na digitação do CT-e e o cadastro seja feito automático.

• Cadastrar antes da Digitação: Selecione a opção, para ser obrigatório informar o KM distância na digitação do CT-e e o cadastro seja feito antes da digitação (Cad. de Km entre localidade).

• Consultar no sistema e alterar: "Cadastro de Km entre localidades", quando não encontrado o Km para a Origem e Destino informado, o sistema irá sugerir um KM (o maior KM localizado para a rota). Este Km sugerido será cadastrado no sistema e o próximo CT-e com a mesma origem e destino estará utilizando. Será permitido alterar o KM na digitação do CT-e e o sistema estará considerando este Km para as próximas movimentações.

ATENÇÃO!

O usuário tem conhecimento e aceita que a forma e natureza dos serviços fornecidos podem mudar sem aviso prévio ao usuário, podendo deixar (permanentemente ou temporariamente) de fornecer os serviços.

• Consultar no sistema e não alterar: "Cadastro de Km entre localidades", quando não encontrado o Km para a Origem e Destino informados, o sistema irá sugerir um KM (o maior KM localizado para a rota). Este Km sugerido será cadastrado no sistema e o próximo CT-e com a mesma origem e destino estará utilizando. Não será permitido alterar o KM na digitação do CT-e e o sistema estará considerando o KM sugerido.

ATENÇÃO!

O usuário tem conhecimento e aceita que a forma e natureza dos serviços fornecidos podem mudar sem aviso prévio ao usuário, podendo deixar (permanentemente ou temporariamente) de fornecer os serviços.

As informações do WebService de seguro, agilizam e minimizam possíveis erros no processo de averbação das cargas com a Seguradora Responsável pela mercadoria transportada.

Atenção!!!

• Dados como URL, Usuário e Senha, devem ser consultados com a seguradora ou parceiro responsável.
• A integração das informações relacionadas ao seguro com o WebService, é realizada a cada CT-e emitido e Autorizado na SEFAZ, e desde que o responsável pelo seguro seja o Emitente do CT-e, ou seja, a Transportadora.
• Para o correto funcionamento, é necessário a configuração do Servico para averbação automática, que é de uso EXCLUSIVO SOFTCENTER.
• Todo processo de Monitoramento e Acompanhamento da integração, poderá ser feito pela Consulta Integração Carga, selecionando a opção Seguradora Carga.
• Para este controle é necessário Configurar a Pasta B2B do arquivo XML, que será devolvido pela NDDigital.

• Desativado
• Porto Seguro
• AT&M

Nesta aba deverá informar os dados que serão utilizados para o cálculo do IRRF descontado do proprietário do veículo tração quando "Pessoa Física". Será parametrizado também configurações para a geração do Sintegra.

ATENÇÃO!

O preenchimento dos valores e percentuais, deverão estar baseados na tabela liberada pela Receita Federal.

• Individual por CT-e: O cálculo será efetuado a cada digitação de um novo CT-e.

• Acumulado Semanal: O cálculo será efetuado a cada fechamento de semana.

• Acumulado Mensal: O cálculo é pelo acumulado mensal, ou seja, a cada novo CT-e o sistema faz as somas e deduções para identificar qual o valor correspondente para desconto no CT-e que esta sendo digitado.

Para o exemplo considerou os valores acumulado mensal

• Caso esteja preenchido, o CNPJ do escritório de contabilidade será enviado no registro 25500 tag "autXML - Autorizados para download do XML do DF-e".
• Este processo somente é realizado quando o parâmetro permitir envio estiver ativo.

Nesta aba deverão ser informados os dados referentes à Tributação.

• Simples Nacional: Selecione esta opção se a filial utiliza o regime tributário Simples Nacional ou Super Simples.

Acesse o site: http://www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional/default.asp para conhecer as normas do Simples Nacional.

ATENÇÃO!

Quando o cliente utilizar o calculo do ICMS pela nova Regra de Classificação, validar se as regras de classificação já implantadas atendem a legislação em vigor "40-Isento". Caso necessário deverá modificar manualmente conforme o seu regime tributário ou solicitar apoio do suporte.

• Lucro Presumido: Selecione esta opção se a filial parametrizada utiliza o regime de lucro presumido.

Acesse o site: http://www.receita.fazenda.gov.br/pessoajuridica/dipj/2000/orientacoes/lucropresumido.htm para conhecer o as normas do Lucro Presumido.

• Lucro Real: Selecione esta opção se a filial parametrizada utiliza o regime de lucro real. Acesse o site para conhecer as normas do Lucro Real.

Obs: Será utilizado na geração do arquivo do CT-e no registro "14210" campo "INDSN" para envio ao SEFAZ.

Neste campo será armazenado a CFOP ESTADUAL para o Transporte ESTADUAL. Na Digitação do CT-e quando não informado a CFOP o Sistema estará preenchendo Automaticamente

• Ao digitar um CT-e e o Cliente Tomador não tiver a informação de CFOP, o sistema fará uma validação orientando o usuário sobre o processo de manutenção.

Neste campo será armazenado a CFOP INTERESTADUAL para o Transporte INTERESTADUAL. Na Digitação do CT-e quando não informado a CFOP o Sistema estará preenchendo Automaticamente

Este campo será utilizado na digitação de Conhecimentos, e nas integrações.

• Ao digitar um CT-e e o Cliente Tomador não tiver a informação de CFOP, o sistema fará uma validação orientando o usuário sobre o processo de manutenção.

Neste campo será armazenado a CFOP ESTADUAL para o Transporte ESTADUAL. Na Digitação do CT-e quando não informado a CFOP o Sistema estará preenchendo Automaticamente

Neste campo será armazenado a CFOP INTERESTADUAL para o Transporte INTERESTADUAL. Na Digitação do CT-e quando não informado a CFOP o Sistema estará preenchendo Automaticamente

Caso a alíquota não seja informada nos parâmetros, ela será calculada através da divisão do total de tributos pelo valor total do frete no momento da emissão do CT-e.

• Site do IBPT Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação: https://www.ibpt.org.br

• Lei nº 12.741/12: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12741.htm

Exemplo de Empresa no Lucro Real com Carreto Bruto R$ 500,00 e Carreto Liquido: R$ 485,50 .O Transportador é Pessoa Físcia:

Valor do Frete : R$ 1.000,00

Valor do Pis  : R$ 10,49 ( 1,65%)

Valor do Cofins: R$ 48,32 ( 7,60)%

Valor do Icms  : R$ 120,00 (12,00%)

Valor do Icms partilha Origem : R$ 0,00

Valor do Icms partilha Destino: R$ 0,00

Valor do ISS  : R$ 0,00

Valor do INSS Empresa : R$ 20,00

O cálculo deste valor, depende da parametrização do Base Cálc. INSS/Empresa, que poderá ser pelo Frete Carreto ou pelo Frete Empresa.

Valor da Lei da Transparência: R$ 198,81

Os percentuais (%) abaixo referem-se a Nota Técnica 2015/003, que atende ao disposto da Emenda Constitucional 87 de 2015. Esses percentuais referem-se a prestações de serviços interestaduais para consumidor final Pessoa Física ou Pessoa Jurídica, não contribuinte de ICMS. O icms partilha, somente é considerado para os fretes FOB.

Link da Emenda Constitucional: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc87.htm

O percentual de partilha para a UF de término da prestação de serviço de transporte se dará da seguinte forma:

• 40 % para o ano de 2016.

40% para o Estado de Destino e 60% para o Estado de Origem

• 60 % para o ano de 2017.

60% para o Estado de Destino e 40% para o Estado de Origem

• 80 % para o ano de 2018.

80% para o Estado de Destino e 20% para o Estado de Origem

• 100 % para o ano de 2019.

100% para o Estado de Destino

• Não Controlar: Quando selecionar esta opção, NÃO SERÁ obrigatório informar os valores referentes ao Frete Carreto.
• Obrigatório Informar Valores: Quando selecionar esta opção, SERÁ obrigatório informar os valores referentes ao Frete Carreto.
• Não Permitir Informar Valores: Quando selecionar esta opção, NÃO SERÁ habilitado a Aba Frete Carreto, os valores referentes ao Frete Carreto deverão ser digitados no contrato de viagem.

Atenção!

• Nesta opção, ao utilizar na Digitação de CT-e alguma informação referente a Padrão de Digitação não será considerada.

• Selecione a opção 1: Considerar como Base Vlr Frete empresa, para que o sistema calcule o valor do frete carreto com base no valor do Frete Empresa.

• Selecione a opção 2: Considerar como Base Vlr Total Frete empresa, para que o sistema calcule o valor do frete carreto com base no valor total do Frete Empresa.

O sistema efetuará automaticamente o cálculo do valor adiantamento do frete carreto, quando informado o %.

O parâmetro seleciondo será considerado para o campo "% Limite Adto Frete/Carreto".

• N - Nenhum: Quando selecionado, não irá realizar validação de limite para o Valor de Adiantamento.

• 1 - % Valor Total do Carreto: Quando selecionado, ira considerar o "Valor Total do Carreto" como base de cálculo para o limite do "Valor do Adiantamento".

• 2 - % Valor Total do Carreto + Pedágio: Quando selecionado, ira considerar o "Valor Total do Carreto" como base de cálculo para o limite do "Valor Total do Adiantamento" (Vlr Adto + Vlr Pedágio).

Obs.:

• Quando a opção for diferene de nenhum, o campo "% Limite Adto Frete/Carreto", será obrigatório.
• Este parâmetro será utilizado nas seguintes telas:
  • Dig. de CTRC's
  • Alteração de CTRC's
  • Dig. de MFC (Manifesto de Carga)
  • Controle de viagem

• Não atualizar: Quando selecionado esta opção o pedágio ficará pendente para provisionamento no conta a pagar.

Se o usuário selecionar uma das opções abaixo, ao efetuar a digitação do frete carreto que tenha valor de pedágio, será atualizada automaticamente a data do pagamento do pedágio (com a Data de emissão do conhecimento), não permitindo um novo provisionamento no conta a pagar:

• Pagto em Outro Cartão

• Pagto com Ticket

• Pagto com Recibo

• Pagto em Outro Cartão/Pagto com Ticket

• Pagto em Outro Cartão/Pagto com Recibo

• Pagto com Ticket/Pagto com Recibo

• Pagto em Outro Cartão/Pagto com Ticket/Pagto com Recibo

Obs.:

• A opção definida no campo "Data Prov. Pedágio" será utilizada em conjunto com a informação definida no campo "Forma de Pagto Pedágio" existente nas telas:

  • Frete > Movimentação de CTRCs > Dig. de CTRC's
  • Frete > Movimentação de CTRCs >Alteração de CTRC's
  • Frete > Movimentação de MFC > Dig. de MFC (Manifesto de Carga)

• Este parâmetro será desconsiderado quando as formas de pagamento do pedágio forem:

  • 1 - Carta Frete (Adto+Pedágio)
  • 4 - PEF (Pedágio)

• Não informado: Ao selecionar, não será efetuado o cálculo automaticamente, o valor poderá ser informado manualmente.

• 1 - % Desconto/Vlr Carreto: Selecione esta opção para que o cálculo do desconto do frete carreto seja efetuado sobre o valor do carreto.

• 2 - % Desconto/Vlr Mercadoria: Selecione esta opção para que o cálculo do desconto do frete carreto seja efetuado sobre o valor da mercadoria.

• 3 - % Desconto/Vlr seguro: Selecione esta opção para que o cálculo do desconto do frete carreto seja efetuado sobre o valor do Seguro da mercadoria.

• 4 - Valor Fixo p/ desconto: Para informar um valor fixo no campo Vlr. Desc. Outros (-). Quando selecionar esta opção o campo "% Valor" deverá ser MAIOR que 0, o valor informado será utilizado na geração do Frete carreto no campo "Vlr Desc Outros ( - )".

• Não informado

• 1 - Obrigatório o desconto do SEST/SENAT: Selecione esta opção para tornar obrigatório o desconto do SEST/SENAT no valor do frete carreto.

• 2 - Obrigatório o desconto do SEST/SENAT-INSS: Selecione esta opção para tornar obrigatório o desconto do SEST/SENAT no valor do frete carreto somente quando tiver desconto de INSS.

• N - Nenhum: Selecione esta opção para não controlar o Conta Corrente pessoal.

• M - Integrar Desconto C/C Pessoal - Motorista: Selecione esta opção para controlar o Conta Corrente do Motorista. No cadastro do Motorista > Aba Contábil seção Integração Contábil será habilitado o campo C/C Pessoal, porem Apenas usuários do tipo Administrador poderão modificar a informação deste campo.

• P - Integrar Desconto C/C Pessoal - Proprietário: Selecione esta opção para controlar o Conta Corrente do proprietário. No cadastro do Proprietário > Aba Contábil/Cooperado seção Integração Contábil será habilitado o campo C/C Pessoal, porem Apenas usuários do tipo Administrador poderão modificar a informação deste campo.

• G - Controlar C\C sem desconto Motorista / Proprietário: Selecione esta opção para controlar o Conta Corrente do Motorista ou Proprietário, onde o desconto de C\C não será realizado quando selecionado

ATENÇÃO!

• Este campo será desativado, para substituir esta funcionalidade devera ser utilizada a nova funcionalidade através do contrato de viagem Adiantamento adicional.

• O encerramento é realizado pela tela Dig. de Ocorrências e Pallets com a ocorrência que tenha a Situação Finalizado.
• O bloqueio é apenas para Provisão/Pagamento de Contrato de Viagem que não seja PEF.

Caso a data de emissão do Conhecimento seja menor que a data informada neste campo, o sistema irá bloquear o provisionamento na tela de Digitação de Títulos a Pagar, neste caso, apenas quem tiver permissão de acesso à tela Liquidação / Estorno de Adtos / Sdo de Carreto, poderá efetuar esse provisionamento.

• 1-Dados da Matriz: Será impresso os dados da Matriz no cabeçalho da Carta Frete ou Contrato de Viagem.

• 2-Dados da Filial: Será impresso os dados da Filial emitente do CT-e no cabeçalho da Carta Frete ou Contrato de Viagem.

• Nenhum: Não será controlado.
• Via Saldo (Veículo Frota): Selecione esta opção para que na impressão da CARTA FRETE e CONTRATO DE VIAGEM na Via SALDO seja impresso a seguinte frase NÃO PAGÁVEL AO MOTORISTA somente quando o veículo for da FROTA .
• Via Saldo (Veículo Todos): Selecione esta opção para que na impressão da CONTRATO DE VIAGEM na Via SALDO seja impresso a seguinte frase NÃO PAGÁVEL AO MOTORISTA para todos os tipos de veículos.

Atenção

• Na impressão do Contrato de Viagem será considerado a parametrização referente ao Controle de Vias.

• Nenhum: Selecione esta opção para que ao imprimir o Contrato de Viagem, seja visualizada e impressa todas as informações, sem controle de vias ou marca D'agua.

• Não pagável: Selecione esta opção para que ao imprimir o Contrato de Viagem, seja visualizada e impressa todas as informações, sem controle de vias e impresso a marca d’agua NÃO PAGÁVEL AO MOTORISTA".

• Controle de Via(s): Selecione esta opção para que ao imprimir o Contrato de Viagem, seja impressa na 1ª Via a marca d’agua "ADIANTAMENTO A PAGAR" e na 2ª Via "SALDO A PAGAR".

Observação!!

• Ao selecionar esta opção, o sistema enviará direto para impressora sem opção de visualizar antes. Após a 1º impressão, será permitido visualizar em tela, porem com a marca d’água "NÃO PAGÁVEL AO MOTORISTA".

• Após impressão, se for necessário qualquer alteração de informações no Contrato de Viagem, deverá ser estornado pelo Controle de Impressão.

• Esta opção será valida somente para o Contrato de Viagem que NÃO for pago com PEF - Pagamento Eletrônico de Frete.

• Outras parametrizações poderão ser configuradas na sub-aba Carta Frete.

• O padrão utilizados é Não pagável ao motorista.
• Caso seja necessário uma frase diferente do padrão, ficar atento a quantidade de caractere que será impresso no Contrato de Viagem.

Observação

ATENÇÃO!

O campo só será visível para usuário com perfil ROOT.

Configurações específicas para o Controle de PEF (Pagamento Eletrônico de Frete Carreto). Esta informação será utilizada no Contrato de Viagem do Frete Carreto quando o pagamento for PEF.

Deverá informar as parametrizações necessárias referente às taxas determinadas pela ANTT conforme resolução nº 4.674. Este valor será participante do valor total da operação de transporte a ser paga ao transportador, quando pagamento do Frete Carreto gerar movimentação financeira.

Observação!!

Observação!!

Observação!!

Observação!!

Observação!!

• Quando configurar geração de Taxas para a Administradora PAMCARD, e utilizar o processo de Liberações Especiais Manual pelo FreteFácil, 100% dos valores de Taxas, devem ser pagos no Valor do Adiantamento.

Quando a configuração de 100% não foi efetuada, será mostrado a mensagem Pamcard informa :4 Valor total das parcelas não deve ser maior do que o valor Líquido do frete.

Informe os parâmetros para identificar a forma que os pagamentos serão efetuados, e enviados a Administradora através de uma nova funcionalidade.

O recurso Liberação Especial para o Valor Adiantamento esta disponível exclusivamente para a Administradora PAMCARDY, o Valor do Saldo poderá ser utilizado nas Administradora PAMCARDY e NDDCargo.

• Manual FreteFácil: O usuário faz o Contrato de Viagem de Frete Carreto, quando o PEF tiver o CIOT liberado pela Administradora, será necessário acessa a tela Realizar Liberações Especiais - PEF e executar a Liberação dos valores para o cartão do Proprietário.
• Manual Portal ADM: O usuário faz o Contrato de Viagem de Frete Carreto, quando o PEF tiver o CIOT liberado pela Administradora, será respeitado a geração dos valores para o Cartão do Proprietário conforme as regras da própria Administradora.

Observação!!

• Manual FreteFácil: O usuário faz o Contrato de Viagem de Frete Carreto, quando o PEF tiver o CIOT liberado pela Administradora, será necessário acessa a tela Realizar Liberações Especiais - PEF e executar a Liberação dos valores para o cartão do Proprietário.
• Manual Portal ADM: O usuário faz o Contrato de Viagem de Frete Carreto, quando o PEF tiver o CIOT liberado pela Administradora, será respeitado a geração dos valores para o Cartão do Proprietário conforme as regras da própria Administradora.

Observação!!

• N: Não permite realizar esta operação.
• S: Baixa do Contrato de Viagem pode ser realizado pelo sistema.

Informe os parâmetros para identificar a qual será o CNPJ utilizado no momento dos pagamentos.

O recurso Liberação por CNPJ/Adm esta disponível exclusivamente para a Administradora NDDCARGO.

• Sim: Selecione para que o sistema considere o CNPJ da Matriz/Transportadora como sendo a empresa contratante junto a Administradora do PEF.
• Não: Selecione para que o sistema considere o CNPJ da Filial Emitente/Transportadora como sendo a empresa contratante junto a Administradora do PEF..

Observação!!

• Esta implementação esta disponível apenas para a Adminsitradora NDDCargo.

Informe os parâmetros para identificar se o código da filial será enviado para a administradora.

Alguns recursos de Liberação por Parâmetros Especiais PEF esta disponível exclusivamente para a Administradora PAMCARD.

parte dos relatórios disponibilizados na SEÇÃO WEB de acordo com parametrizações existentes na ADMINISTRADORA.

• Esta implementação esta disponível apenas para a Adminsitradora Pamcard.

• Sim: Ao selecionar sim, o contrato de viagem será roteirizado junto a administradora.
• Não: Ao selecionar não, o contrato de viagem não será roteirizado junto a administradora.

Observação

Quando o Valor Pedágio é roteirizado, normalmente este parâmetro deve estar com a opção Sim.

• Sim: Quando selecionado a opção sim, o campo valor pedágio será bloqueando na digitação do Contrato de Viagem.
• Não: Quando selecionado a opção não, poderá informar manualmente o valor do pedágio no contrato de viagem.

• Este recurso esta disponível apenas para a Administradora Pamcard.

Observação

O calculo do Valor de Pedágio será efetuado através da consulta com a administradora, considerando no calculo o Código da Rota e a Espécie do Veículo pois contem a informação dos eixos do conjunto do veículo que fará o transporte.

Desta forma será disponibilizado para informar os valores referentes ao Frete carreto e quando efetuado a gravação será feito um rateio, gerando valor proporcional para cada Conhecimento relacionado e gerando nno contas a pagar, o valor do Adiantamento.

Selecione uma das opções:

• Proprietário: Quando selecionado o sistema estará considerando o CNPJ/CPF do Proprietário para gerar as informações no contas a pagar ao

realizar o rateio do valor do frete carreto (adiantamento) na digitação do MFC.

• Motorista: Quando selecionado o sistema estará considerando o CPF do Motorista para gerar as informações no contas a pagar ao realizar o

Nesta aba deverão ser informados os dados de parametrização do frete empresa que será utilizado na digitação de conhecimento, manifesto de carga entre outros.

Tipo de controle para calcular o valor do Frete Empresa:

• Não Controlar: Selecione esta opção p/ não controlar o tipo de cálculo do frete, ficando liberado o campo "Tipo de cálculo" na digitação do conhecimento para o usuário selecionar.

• CTonelada: Selecione esta opção para que na digitação do conhecimento o campo "Tipo de cálculo" venha selecionado a opção "tonelada" não permitindo o usuário efetuar mudanças.

• Lotação: Selecione esta opção para que na digitação do conhecimento o campo "Tipo de cálculo" venha selecionado a opção "Lotação" não permitindo o usuário efetuar mudanças.

• Saca: Selecione esta opção para que na digitação do conhecimento o campo "Tipo de cálculo" venha selecionado a opção "Saca" não permitindo o usuário efetuar mudanças.

Todos os Conhecimentos, com data de emissão menor ou igual a parametrizada não poderão sofrer modificações.

• Quando marcado este parâmetro, ao digitar o CT-e, o mesmo será gerado para a SEFAZ com o Valor do Frete igual a R$ 0,00, consequentemente no DACTE o valor do frete não será impresso.

Selecione a opção de controle do valor líquido do Frete Empresa:

• Não Controlar: Selecione esta opção para não seja efetuada a validação do % mínimo para o valor Líquido do frete empresa.

• Controlar e permitir a gravação (Líquido/Frete empresa): Selecione esta opção para ser efetuado o cálculo e exibido o valor líquido do frete empresa, quando o valor líquido for menor que o % informado, será exibido em vermelho e permitirá a gravação do CT-e.

• Controlar e não permitir gravação (Líquido/Frete empresa): Selecione esta opção para ser efetuado o cálculo e exibido o valor líquido do frete empresa, quando o valor do líquido for menor que o % informado será exibido em vermelho e não permitirá a gravação.

• Controlar e permitir a gravação (Líquido/Frete carreto): Selecione esta opção para ser efetuado o cálculo e exibido o valor líquido, do frete empresa quando o valor do líquido for menor que o % informado será exibido em vermelho e permitirá a gravação.

• Controlar e não permitir gravação (Líquido/Frete carreto): Selecione esta opção para ser efetuado o cálculo e exibido o valor líquido do frete empresa, quando o valor do líquido for menor que o % informado será exibido em vermelho e não permitirá a gravação.

Para melhor evidenciar quais valores são descontados e como é o funcionamento para encontrar o percentual líquido do frete, detalhamos com o exemplo na imagem a seguir. Foi considerado o valor do Frete Empresa como sendo a base para encontrar o percentual líquido.

- Aba "Vlrs calculados/Tributáveis - Carreto/Adto" na tela "Dig. de Ct-e"

Exemplo: Uma Nota Fiscal tem 10 Volumes, deverá ser impresso 10 Etiquetas "0001/0010, 0002/0010... 0010/0010".

Tipo de conferência que terá ao gravar o CT-e:

• Nenhuma: Selecione esta opção para não fazer conferência ao gravar o CT-e.

• Conferência Geral: Selecione esta opção para ativar a tela de conferência com os principais campos/valores do CT-e.

• Conferência do Valor Frete Empresa: Selecione esta opção para ativar a conferência somente do valor total do Frete Empresa.

Selecione a melhor opção para controle da tabela de preços na digitação do CT-e. A opção selecionada tem influencia na Digitação e Alteração do CT-e.

• Não Obrigatório: Selecione esta opção para que NÃO seja obrigatório o clientes a faturar do Conhecimento ter tabela de preços vinculada a ele.

• Obrigatório sem Bloqueio de Valores: Selecione esta opção para que seja obrigatório informar um cliente a faturar que possua pelo menos uma tabela de preços vinculada a ele. Porém, NÃO serão bloqueados os campos com os valores calculados automaticamente pela regra da tabela de preços informada, sendo possível alterar os valores do frete empresa e carreto.

ATENÇÃO

Se o usuário alterar esses valores, as informações ficarão inconsistentes.

• Obrigatório com Bloqueio do Frete Empresa: Selecione esta opção para que seja obrigatório informar um cliente a faturar que possua pelo menos uma tabela de preços vinculada a ele, e bloquear os campos referentes ao frete empresa, preservando os valores calculados pela tabela de preços informada.

• Obrigatório com Bloqueio do Frete Carreto: Selecione esta opção para que seja obrigatório informar um cliente a faturar que possua pelo menos uma tabela de preços vinculada a ele, e bloquear os campos referentes ao frete carreto, preservando os valores calculados pela tabela de preços informada.

• Obrigatório com Bloqueio do Frete Empresa e Carreto: Selecione esta opção para que seja obrigatório informar um cliente a faturar que possua pelo menos uma tabela de preços vinculada a ele, e bloquear os campos referentes ao frete empresa e ao frete carreto, preservando os valores calculados pela tabela de preços informada.

Quando parametrizado o diretório e o nome do arquivo, esta funcionalidade poderá ser utilizada na tela Consulta NFs/CTRCs Confirmação CTRCs, e no menu pop-up escolher a opção Impressão do Check List.

Exemplo: c:\softbr\ckl\arquivo_ckl.rtf.

ATENÇÃO!

• Gerar Sintegra

• Rel. de Averbação de Seguros

• Rel. de ICMS de CTRCs

• Rel. de I.N.S.S., entre outras.

• Sera considerado somente o valor parametrizada na MATRIZ.

Nesta aba deverão continuar a informar os dados referentes ao frete empresa que serão utilizados na dig. de conhecimentos.

• Nenhum: Não será feito nenhuma validação para a data de emissão do CT-e.
• Maior ou igual a Data Atual: Será permitida a digitação de uma data maior ou igual a data atual.
• Somente a Data Atual:

• 0 - Não Bloquear: Não realiza nenhum bloqueio ao realizar o cancelamento ou anulação de CT-e.
• 1 - Somente Cancelamento: Será bloqueado o Cancelamento de CT-e que esteja associado a um Contratos de Viagem.
• 2 - Somente Anulação: Será bloqueado a Anulação de CT-e que esteja associado a um contratos de viagem.
• 3 - Cancelamento e Anulação: Será bloqueado o Cancelamento/Anulação de CT-e que esteja associado a um Contratos de Viagem.

• Não Controlar: Selecione esta opção para não controlar a existência da NF para o mesmo destinatário.

• Controlar NF (Bloquear): Selecione esta opção para validar a existência da nota fiscal digitada para o remetente e destinatário informados, bloqueando a digitação se existir.

• Controlar NF (Avisar): Selecione esta opção para validar a existência da nota fiscal digitada para o remetente e destinatário informados, emitindo mensagem de aviso ao usuário se existir.
  

ATENÇÃO!

• Não controlar: Selecione esta opção para não validar a quantidade de volumes da nota fiscal.

• Considerar qtde volumes: Selecione esta opção para considerar a quantidade de volumes das notas fiscais no total dos volumes do CT-e.

• Considerar Obrigatoriedade qtde volumes: Selecione esta opção para considerar a quantidade de volumes das notas fiscais no total dos volumes do CT-e e a obrigatoriedade da informação.

• 1 - TOTAL DO FRETE (- PEDAGIO)

• 2 - TOTAL DO FRETE

• 3 - TOTAL DO FRETE C/ REDUÇÃO

• 4 - TOTAL DO FRETE C/ REDUÇÃO DE % ICMS

• 5 - TOTAL DO FRETE (+PEDAGIO)

• 6 - TOTAL DO FRETE C/ ICMS ++

Selecione a base de cálculo que deve ser utilizada para calcular o INSS Empresa:

• Nenhum: O cálculo do INSS será desconsiderado.

• Frete Carreto: O cálculo do INSS será realizado sobre o valor do Frete Carreto.

Observação

Nesta opção, somente é calculado o INSS Empresa, se o Proprietário do Veículo Tração, for Pessoa Física.

• Frete Empresa: O cálculo do INSS será realizado sobre o valor do Total do Frete Empresa.

Observação

O Recolhimento da contribuição previdenciária sobre o faturamento da empresa, foi instituído pela Lei 12.844/2013.

Na coluna Exemplo cálculo Inss Empresa abaixo, é detalhado o funcionamento do cálculo.

Nesta opção, o cálculo é efetuado independente de Pessoal Física ou Pessoa Jurídica

O cálculo será efetuado conforme parametrização do campo "Base cálculo Inss Empresa".

ATENÇÃO!

• Tela de alteração de CT-e e tela de digitação de ocorrências

• Alterar somente pela tela de digitação de ocorrências

• Todas as mensagens geradas pelo sistema de rastreamento.

• Somente as mensagens que possuam uma macro informada.

• Somente as posições do veículo (sem registro de macros).

• Quando existir mais de 1 filial com o mesmo CNPJ, o sistema irá considerar o menor código de filial.

Informe os parâmetros necessários para o sistema utilizar o CT-e, NF-e, Sefaz, e Carta Frete corretamente. Para começar a utilizar o CT-e, entre em contato com a SoftCenter.

• 1 - Produção: Selecione esta opção para que a movimentação do CT-e entre em modo de produção.

• 2 - Homologação: Selecione esta opção para que a movimentação do CT-e entre em modo testes/homologação.

• Ativar: Ativa o identificador para visualizar aba CT-e.

• Desativar: Desativa o identificador para visualizar aba CT-e.

• 1 - Normal: Ocorre quando a Transportadora consegue transmitir um documento para a SEFAZ e autoriza

• 4 - Contingência EPEC: ocorre quando a SEFAZ esta passando por instabilidades ou problemas técnicos, seu propósito e dar continuidade na emissão dos documentos eletrônicos. O CTe em contingência é produzido/autorizado localmente e transmitido posteriormente para Sefaz.
  • • De toda a forma, sempre será necessário enviar o CTe a Sefaz para autorização do documento.

Deverá ser impresso em no mínimo três vias, constando no corpo a expressão "DACTE impresso em contingência – EPEC regularmente recebido pela SVC".

• 5 - Contingência FS-DA: Emissão de CT-e em formulário de segurança.

• 7 - Contingência SVC-RS: Emissão de CT-e através da Sefaz Virtual de Contingência do Rio Grande do Sul. Deve ser utilizada quando a Sefaz padrão utilizada pelo estado estiver em contingência.

• 8 - Contingência SVC-SP: Emissão de CT-e através da Sefaz Virtual de Contingência do Rio Grande do Sul. Deve ser utilizada quando a Sefaz padrão utilizada pelo estado estiver em contingência.

• Retrato: Selecione esta opção para imprimir o DACTE (documento auxiliar do CTRC eletrônico de carga) neste formato.

• Paisagem: Selecione esta opção para imprimir o DACTE (documento auxiliar do CTRC eletrônico de carga) neste formato.

• Formato TXT (NDD).
• Formato XML.

Observação!!!

• Para o correto funcionamento, é necessário a configuração do Servico para impressão automática, que é de uso EXCLUSIVO SOFTCENTER.
• Todo processo de Monitoramento e Acompanhamento da impressão, poderá ser feito pela Consulta CT-e.

ATENÇÃO!

Resolução Nº 4799, de 27 de julho de 2015.

Quando o usuário for utilizar a funcionalidade B2B da NDDigital, e precisar que os arquivos referentes aos CT-e (s) sejam gravados em um diretório específico, deverão realizar este cadastro, caso contrário, será gravado no diretório padrão B2B.

Quando o usuário for utilizar a funcionalidade B2B da NDDigital, e precisar que os arquivos referentes aos CT-e (s) sejam gravados em um diretório específico, deverão realizar este cadastro, caso contrário, será gravado no diretório padrão B2B.

Atenção!!

• Quando parametrizado, os arquivos XML(s) e PDF(s) referentes a CT-e serão enviados para o(s) e-mail(s) cadastrado(s), sem a intervenção dos usuários.
• Poderá ser cadastrado mais de um e-mail para o recebimento dos arquivos, porem separados por ; e sem espaço para o próximo e-mail.

Nesta aba deverão ser informados os dados referentes à parametrização, a logística, o armazem e a Nota Fiscal Eletrônica.

O sistema avisará na solicitação de romaneio a quantidade parametrizada, caso seja maior que a parametrizada.

• 1 - Produção: Selecione esta opção para que a movimentação da NF-e entre em modo de produção.

• 2 - Homologação: Selecione esta opção para que a movimentação da NF-e entre em modo testes para homologação.

• Ativar: Selecione esta opção para ativar o uso da NF-e.

• Desativar: Selecione esta opção para desativar o uso da NF-e.

• Retrato: Selecione esta opção para imprimir o DANFE (documento auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica) neste formato.

• Paisagem: Selecione esta opção para imprimir o DANFE (documento auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica) neste formato.

• 1 - Simples Nacional.
• 2 - Simples Nacional-Excesso sublimite de receita bruta.
• 3 - Regime Normal.

Quando o usuário for utilizar a funcionalidade Menu Ferramentas > Importação de NFs de Entrada (.XML), o diretório cadastrado já vai vir preenchido, facilitando a importação dos arquivos.

Nesta aba serão informados os parâmetros necessários para que o sistema disponibilize o controle do MDF-e, Para utilizar o MDF-e, entre em contato com a SoftCenter.

• Ativar: selecione esta opção para ativar o uso da MDF-e

• Desativar: selecione esta opção para desativar o uso da MDF-e.

• 1 - Produção: Selecione esta opção para que a movimentação do MDF-e entre em modo de produção.
• 2 - Homologação: Selecione esta opção para que a movimentação do MDF-e entre em modo testes/homologação.

• 1 - Normal: Forma padrão de emissão.
• 2 - Contingência: Selecione esta opção para utilizar EVENTO PRÉVIO PARA EMISSÃO EM CONTINGÊNCIA DO MDF-e.

• Formato TXT (NDD).
• Formato XML.

Observação!!!

• Para o correto funcionamento, é necessário a configuração do Servico para impressão automática, que é de uso EXCLUSIVO SOFTCENTER.
• Todo processo de Monitoramento e Acompanhamento da impressão, poderá ser feito pela Consulta MDF-e.

Gerar MDF-e automaticamente após autorização do CT-e

Saiba mais sobre Geração Automatizada do MDF-e pelo CT-e Autorizado.

Enviar MDF-e automaticamente para a SEFAZ

Observação:
Este parâmetro somente fica habilitado, se o campo Gerar MDF-e automaticamente estiver marcado.

Saiba mais sobre Geração Automatizada do MDF-e pelo CT-e Autorizado.

• Nenhum: O sistema não efetuará nenhum controle.
• Avisar: O sistema exibirá uma mensagem Avisando que excedeu a quantidade de horas parametrizadas como prazo normal para cancelamento. O usuário verificará se realmente deseja cancelar.
• Bloquear: O sistema exibirá uma mensagem Bloqueando, pois excedeu a quantidade de horas parametrizadas como prazo normal para Cancelamento.

• Nenhum: O sistema não efetuará nenhum controle.
• Avisar: O sistema exibirá uma mensagem Avisando que o prazo para encerramento é menor que a quantidade de horas parametrizadas como prazo normal para encerramento. O usuário verificará se realmente deseja encerrar.
• Bloquear: O sistema exibirá uma mensagem Bloqueando o Encerramento, pois é inferior a quantidade de horas parametrizadas como prazo normal para Encerramento.

Quando parametrizado, os arquivos XML(s) e PDF(s) referentes ao MDF-e serão enviados para o email cadastrado, sem a intervenção dos usuários.

• Poderá ser cadastrado mais de um email para o recebimento do XML.

Exemplo (teste1@gmail.com;teste2@gmail.com).

• Para cadastrar mais de 1(um) e-mail, deve separa-los pelo caracter ; sem informar espaços apos o ;

Este código será disponibilizado pela Softcenter.

Para parametrizar mais de um endereço de e-mail, os mesmos devem ser separados por ponto-e-vírgula. (Exemplo: email_1@softcenter.com.br; email_2@softcenter.com.br).

• Para que o recurso funcione, a Softcenter deve solicitar antes que o serviço seja parametrizado junto a NDDigital.
• Este recurso poderá ser usado tanto para o controle da NFS-e emitidas pela filial, bem como para a averbação das mesmas junto às seguradoras.

Nesta aba deverão ser informados os dados para a parametrização do sistema contábil.

• Nenhum: Quando selecionado, não será feito nenhum controle na integração com o C/C Pessoal.
• Integrar Movto do Frete Carreto: Selecione esta opção para gerar a movimentação do frete carreto e retenções.
• Integrar Movto do LogFácil: Selecione esta opção para gerar a movimentação de saídas.
• Integrar Movto do Frete Carreto/LogFácil Selecione esta opção para gerar considerando as 2 opções acima.

Após ativado este parâmetro, o sistema fará o controle permitindo a divisão dos valores em parcelas no módulos de Saída de Estoque, Despesa do Contas a Pagar e Conta Corrente Pessoal, provisionando a data prevista para o Desconto.

Os valores de cada parcela serão abatidos no valor do Frete Carreto no contrato de viagem.

Ao selecionar este campo, poderá ser informado:

• Quantidade Máxima de Parcelas: Nas telas de movimentação, o sistema não irá permitir quantidade de parcelas maior que a parametrizada.

• Valor Mínimo por Parcela: Nas telas de movimentação, o sistema não irá permitir valor da parcela menor que o parametrizado.

• Quando informado, o sistema não irá permitir nas telas de movimentação quantidade de parcelas maior que a parametrizada.

• Quando informado, o sistema não irá permitir nas telas de movimentação o valor da parcela menor que o parametrizado.

Não será obrigatório para os pagamentos de Adto/Saldo de Carreto, Agentes, Cancelamento de Cheques e Transferência de valores entre contas.

• Considerar regime de competência (data emissão) após o pagamento: Selecione esta opção para gerar a integração com o módulo de apuração de resultados após o PAGAMENTO do título, considerando a DATA DE EMISSÃO dos doctos do contas a pagar como parâmetro para integração.

Será efetuada a integração somente se tiver sido informada a conta contábil na digitação do título.

• Considerar regime de competência (data emissão) na provisão: Selecione esta opção para gerar a integração com o módulo de apuração de resultados ao gravar o PROVISIONAMENTO na DIGITAÇÃO do TÍTULO A PAGAR, ou seja, antes de efetuar o pagamento; considerando a DATA DE EMISSÃO dos doctos do contas a pagar como parâmetro para integração.

Será efetuada a integração somente se tiver sido informada a conta contábil do título ou o balancete.

• Considerar regime de caixa (data pagto) após o pagamento: Selecione esta opção para gerar a integração com o módulo de apuração de resultados após o PAGAMENTO do título, considerando a DATA DE PAGAMENTO como parâmetro para integração.

Será efetuada a integração somente se tiver sido informada a conta contábil na digitação do título.

Nesta aba deverão ser informados os dados para a parametrização de alguns cadastros do faturamento.

ATENÇÂO!

• Cad. de Filial.
• Cad. de Proprietário.
• Cad. de Veículo.

• Se desmarcar esta opção, o campo "Situação"não será controlado e ficará desabilitado nas telas Cad. de Motoristas e Cad. de Veículos.

• Digitação de CT-e.
• Alteração de CT-e.
• Digitação de MDF-e.
• Digitação de contratos de viagem.
• Digitação de ACT.

• Não Controlar: Marque essa opção para não controlar o vencimento do cadastro de motorista/veículo.

• Alertar cadastro vencido com parametrização: Marque esta opção para que seja realizada a validação e emitida uma mensagem de alerta para os cadastros vencidos na digitação de CTRC, será levado em consideração à quantidade de dias para vencimento informado no parâmetro Qtde DD p/ Atlz.

• Bloquear cadastro vencido com parametrização: Marque esta opção para que seja realizada a validação e bloqueado o cadastro na digitação de CTRC caso esteja vencido, será levado em consideração à quantidade de dias para vencimento informado no parâmetro Qtde DD p/ Atlz.

• Não verificar: Selecione esta opção para não verificar se os documentos informados nos cadastros de motoristas e proprietários estão duplicados.

• Verificar apenas o Cad. de Motoristas: Selecione esta opção para verificar a duplicidade dos documentos apenas do cadastro de motorista, ou seja, se os documentos Nº Prontuário, Nº CNH, Nº RG/Exped., Nº PIS, Nº INSS, Nº MOPP, Nº Título e Nº CTPS informados já foram utilizados para outro motorista.

• Verificar apenas o Cad. de Proprietários: Selecione esta opção para verificar a duplicidade dos documentos apenas do cadastro de proprietário, ou seja, se os documentos Nº Inscrição PIS, Nº Inscrição INSS e Nº CRNTRC informados já foram utilizados para outro proprietário.

• Verificar nos 2 cadastros, motoristas e proprietários: Selecione esta opção para verificar a duplicidade dos documentos do cadastro de motorista, ou seja, se os documentos Nº Prontuário, Nº CNH, Nº RG/Exped., Nº PIS, Nº INSS, Nº MOPP, Nº Título e Nº CTPS informados já foram utilizados para outro motorista. E do cadastro de proprietário, ou seja, se os documentos Nº Inscrição PIS, Nº Inscrição INSS e Nº CRNTRC informados já foram utilizados para outro proprietário.

• Agregado
• PSA (Prestador de Serviço Autônomo)
• Agregado/PSA

• Não obrigatório
• Obrigatório (pelo menos uma referência)
• Obrigatório (mais de uma referência)

• Placa Cavalo
• Placa Carreta
• Nome Motorista
• Ficha MVP

Qtde Dias p/Vencto Cadastros e Ficha MVP

• Para tornar este controle obrigatório, é necessário selecionar o campo Controlar vencimento da Ficha MVP e Controlar Vencto (Motorista, Veículo e Proprietário.

Qualificação Cadastro eSocial

• Não Controlar: Não será feito nenhum controle de bloqueio nas movimentações.
• Controlar e Não Bloquear Movimento: Irá controlar os dados relacionados a Qualificação, porem não irá bloquear as movimentações no sistema.
• Controlar e Bloquear Movimento: Irá controlar os dados relacionados a Qualificação e bloquear qualquer movimentação relacionada ao autônomo não qualificado.

Observação

• O controle do que cada usuário poderá acessar nos sistemas da Softcenter, deve ser feito pelo FreteFácil ou FrotaFácil.
• O controle de Supervisão Filiais também deverá ser feito pelo FreteFácil ou FrotaFácil.

• C - Controlar Os Indicadores SERÃO carregados ao acessar a tela.
• N - Não Controlar Os Indicadores NÃO SERÃO carregados ao acessar a tela
• V - Vencimento(s) no dia Carrega somente os doctos com vencimento no dia

Para a Integração contábil, quando não informada a "Conta Devedora", será considerada a conta contábil do fornecedor.

Esta dll é necessária para a geração de cobrança bancária (remessa/boleto e e-mail de cobrança).

Caso ainda não possua a dll de cobrança, entre em contato com o suporte da SoftCenter através do e-mail suporte.transporte@softcenter.com.br solicitando essa DLL e seu registro.

• Nenhum: Não terá Controle.
• Avisar: Será exibido uma MENSAGEM que existe pendências (Consultar o Depto Financeiro antes do Embarque)
• Bloquear: Será exibido uma MENSAGEM que existe pendências e NÃO será permitida as operações (Consultar o depto financeiro para maiores informações).

ATENÇÂO! O Controle poderá ter exceção por CNPJ / Cliente Tomador, a parametrização deverá ser efetuada direto no cadastro do Cliente

• Fonte: Selecione a fonte a ser utilizada no texto do corpo do e-mail.
• Tamanho Fonte: Selecione o tamanho da fonte a ser utilizada no corpo do e-mail.
• Negrito: Selecione para deixar o texto do corpo do e-mail em negrito.
• Itálico: Selecione para deixar o texto do corpo do e-mail em itálico.
• Sublinhado: Selecione para deixar o texto do corpo do e-mail sublilnhado.

• Quando parametrizado, os arquivos PDF(s) referentes a Ffatura(s), Boleto(s) e CT-e(s) serão enviados para o email cadastrado, sem a intervenção dos usuários.
• Poderá ser cadastrado mais de um e-mail para o recebimento os arquivos PDF(s). Exemplo: teste1@gmail.com;teste2@gmail.com.

Para realizar a leitura do XML (NF-e ou CT-e) que se encontra em um e-mail, é necessário obrigatoriamente seguir os passos:

• Acessar o FTP Softcenter.

• Copiar do diretório Servico_Leitura_e-mail o executável "DownloadXmlEmail.exe".

• Colar o "DownloadXmlEmail.exe" na pasta onde encontra-se o executável do FreteFàcil.

• Instalar o "DownloadXmlEmail.exe" como um serviço do windows.

Se a máquina onde o serviço esta sendo configurado exigir instalação como administrador, é necessário criar um arquivo do tipo BAT para executar com permissão de administrador.

• A leitura do banco de dados é feita pela informação da tag [PEF] configurada no arquivo softbr.ini. Validar se esta informação esta preenchida corretamente. Se para o cliente existir mais de um banco de dados, configurar o próximo como DATABASE2, DATABASE3 e assim por diante, conforme a quantidade de bancos de dados.

• Acessar as configurações de serviços do windows.

• Localizar o serviço "Softcenter - Download XMLs Recebidos por E-mail" e inicia-lo. Após a inicialização, um log com informações da conexão e do download dos XML(s) será gerado na pasta \log\.. Para que a conexão e validação dos dados de e-mail sejam feitas de forma adequada, é recomendado que antes da inicialização deste serviço, seja primeiro configurado os dados da conta na aba e-mail do sistema FreteFácil.

ATENÇÃO!

• Os arquivos somente serão salvos no computador, se o caminho estiver configurado. A parametrização é feita na seção Diretório para armazenamento de arquivo(s).

• Quando mais de uma filial for utilizar o processo de importação do e-mail, cada uma deve ter a configuração de e-mail e pasta exclusiva.

• As DLL(s) ssleay32.ddl e ibeay32.dll devem estar na pasta de sistema do windows, se alguma falha ocorrer por falta dessas DLL(s), executar o procedimento detalhado a seguir:

• Acessar o FTP Softcenter.
• Copiar do diretório Servico_Leitura_e-mail as DLL(s) "ssleay32.ddl e ibeay32.dll".
• Copiar para a pasta de sistema do windows. Atentar para windows32 bits e windows64 bits.

• Alguns provedores de e-mail possuem um critério de Alta Segurança, neste caso será necessário desativar esta opção nas configurações de e-mail do provedor. No caso do Gmail esta configuração pode ser feita pelo link Desativar, deixando a opção Permitir aplicativos menos seguros como "Desativada".

• Homologado em teste os seguintes provedores de e-mail:

• @bol.com.br
• @uol.com.br
• @gmail.com
• @hotmail.com
• @yahoo.com.br

O processo que consome os arquivos XML(s) de forma automatizada para o sistema FreteFácil, precisa ser devidamente configurado. Clique aqui para Configurações Exclusivas Softcenter.

ATENÇÃO!

Observação

No link Provedores de e-mail existe uma lista com informações das configurações dos provedores mais conhecidos. Este link é mantido por terceiros, sendo assim poderá sofrer alterações ou sair do ar, sem prévio aviso.

E-mail

Quando parametrizado, os arquivos XML referentes a NF-e e/ou CT-e serão lidos e baixados automaticamente no diretório parametrizado na seção CT-e abaixo Diretório para armazenamento de arquivo(s).

Exemplo de usuários:

usuário: rogerio@softcenter.com.br

usuário: rogerio

usuário: rogerio@gmail.com

• GMAIL:

pop.gmail.com

Usuário: Informar endereço de e-mail completo.

Exemplo: usuario@softcenter.com.br

Usar TLS = utUseImplicitTLS

Porta = 995

SSL Método = sslvTLSv1

• HOTMAIL:

pop3.live.com

Usuário: Informar endereço de e-mail completo.

Exemplo: usuario@hotmail.com

Usar TLS = utUseImplicitTLS

Porta = 995

SSL Método = sslvTLSv1

• YAHOO:

pop.mail.yahoo.com.br

Usuário: Informar apenas a primeira parte antes do "@". Exemplo: Se a conta for "usuario@yahoo.com.br" deve informar apenas "usuario".

Usar TLS = utUseImplicitTLS

Porta = 995

SSL Método = sslvTLSv1

ATENÇÃO!

• A informação do servidor POP, deve ser exatamente igual a fornecida pelo provedor de e-mail, caso não tenha essa informação validar com o técnico responsável.
• Ficar atento nas configurações de servidor pop do seu e-mail, pois caso não estejam conforme ilustrado na figura, poderão gerar falhas de leitura do e-mail.

ATENÇÃO!

• N - utNoTLSSupport
• E - utUseExplicitTLS
• I - utUseImplicitTLS
• R - utUseRequireTLS

ATENÇÃO!

• 1 - sslvSSLv2
• 2 - sslvSSLv23
• 3 - sslvSSLv3
• 4 - sslvTLSv1

ATENÇÃO!

Quando o usuário for utilizar a funcionalidade que esta em Menu Frete > Movimentação de CTRCs > Integração XML CT-e com FreteFácil, o diretório cadastrado já vai vir preenchido, facilitando a importação dos arquivos.

Quando o usuário for utilizar a funcionalidade que esta em Menu Frete > Movimentação de CTRCs > Integração XML NF-e com FreteFácil, o diretório cadastrado já vai vir preenchido, facilitando a importação dos arquivos.

Observação

Quando o usuário for utilizar a funcionalidade que esta em Integração XML NF-e com FreteFácil, e o arquivo XML tiver informação de cliente com endereço atualizado, o sistema também fará esta atualização no cadastro do mesmo.

Quando o usuário for utilizar a funcionalidade que esta em Menu Frete > Movimentação de CTRCs > Integração NOTIFIS/Proceda com FreteFácil, o diretório cadastrado já vai vir preenchido, facilitando a importação dos arquivos.

Antes de iniciar a configuração para comunicação com a Gerenciadora de Risco sistema NoRisk ou Buonny, é necessário copiar do FTP Softcenter, a DLL "gerenciadorarisco.dll" e "dbxfb.dll" para a pasta onde encontra-se o executável do FreteFàcil.

• Os arquivos DLL(s), ficam no caminho ftp://187.18.106.237/50_implantacao/Dlls/dll_gerenciadora_risco/

ATENÇÃO!

A configuração de acesso ao webservice da Gerenciadora de Risco é de uso exclusivo do usuário Softcenter. Para isso acessar o menu Frete > Parâmetros > Cad. de Parâmetros do Frete e clicar na aba Gerenciadora de Risco onde deverá parametrizar os dados para comunicação com o WebService da gerenciadora de risco.

ATENÇÃO!

• Informações como URL, Id Empresa, Usuário, Senha ou Token serão fornecidas pela Gerenciadora de risco.
• O sistema esta homologado apenas para a Gerenciadora de Risco NoRisk e Buonny.

• Nenhum
• NoRisk
• Buonny

• Antes da autorização do CT-e junto a SEFAZ
• Após autorização do CT-e junto a SEFAZ
• A qualquer momento que o CT-e for gravado

• Este parâmetro é feita somente para a Matriz.