Mudanças entre as edições de "Cad classificacao fiscal"
De Softwiki
| Linha 219: | Linha 219: | ||
|- | |- | ||
| − | |colspan=2|<font color=" | + | |colspan=2|<font color="red"><b>ATENÇÃO!!!</b> |
*Ao tentar incluir uma regra de classificação com a mesma característica de outra já existente, será mostrada mensagem de validação.</font> | *Ao tentar incluir uma regra de classificação com a mesma característica de outra já existente, será mostrada mensagem de validação.</font> | ||
| − | [[Arquivo:6-hfrmclassfisc_msg_validacao_regra_existente.jpg]] | + | [[Arquivo:6-hfrmclassfisc_msg_validacao_regra_existente.jpg|center]] |
| + | |||
| + | |colspan=2|<b>Dados da Classificação Fiscal</b> | ||
| + | Deverá informar nesta etapa como será o comportamento do sistema para o cálculo do ICMS, tanto para o valor Total do Frete quanto para a Base de calculo do ICMS. | ||
| + | |||
| + | <font color="red"><b>ATENÇÃO!!!</b> | ||
| + | |||
| + | As informações de Regra p/ base ICMS e Regra p/ Total do Frete são de extrema importância para o bom funcionamento do cálculo do Frete, pois internamente o sistema executa processo de soma/divisão/adição para compor estes valores.</font> | ||
| + | |||
| + | [[Arquivo:7-hfrmclassfisc_dados_classificacao_fiscal.jpg|center]] | ||
|- | |- | ||
| − | |<font color="blue"></font> | + | |<font color="blue">Cód. Sit. Tributária</font> |
| − | | | + | |Selecione a classificação fiscal que deverá ser utilizada quando o conhecimento se encaixar nas regras desta classificação. |
| + | Exemplo: Isento, Tributado integralmente, Com redução na base de cálculo, etc. | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Alíquota ICMS |
| − | | | + | |Informe a alíquota de ICMS que será utilizada quando o conhecimento se encaixar nas regras desta classificação. |
|- | |- | ||
| − | | | + | |%Red. Base ICMS |
| − | | | + | |Informe o percentual que será utilizado para reduzir a base de cálculo de ICMS, quando o conhecimento se encaixar nas regras desta classificação. |
|- | |- | ||
| − | | | + | |%Cred. Pres. ICMS |
| − | | | + | |Informe o percentual que será utilizado para calcular o crédito presumido do ICMS, quando o conhecimento se encaixar nas regras desta classificação. |
|- | |- | ||
| − | |<font color="blue"></font> | + | |<font color="blue">Regra p/ Base Icms</font> |
| − | | | + | |Regra que será utilizada para calcular a base de cálculo do ICMS. |
| + | |||
| + | <font color="red"><b>ATENÇÃO!!!</b> | ||
| + | *Mesmo que as alíquotas sejam igual a 0(zero), é necessário selecionar uma das opção disponíveis. | ||
| + | *Existem opções que incluem o valor do pedágio na base de cálculo de ICMS e opções que NÃO incluem o valor do pedágio. | ||
| + | *Existem opções que incluem o valor do ICMS no valor total do frete e opções que NÃO incluem o valor do ICMS. | ||
| + | *Ao pressionar o F4 e pesquisar uma regra para compor a base de cálculo do ICMS, atentar-se para o “Nome” e a “Descrição” da regra que melhor se encaixa nessa nova regra de classificação.</font> | ||
|- | |- | ||
| − | |<font color="blue"></font> | + | |<font color="blue">Regra p/ Total Frete</font> |
| − | | | + | |Regra que será utilizada para calcular o valor total do frete. |
| + | |||
| + | <font color="red"><b>ATENÇÃO!!!</b> | ||
| + | *Ao pressionar o F4 e pesquisar uma regra para compor o valor total do frete, atentar-se para o “Nome” e a “Descrição” da regra que melhor se encaixa nessa nova regra de classificação.</font> | ||
|- | |- | ||
| − | |<font color="blue"></font> | + | |<font color="blue">CFOP</font> |
| − | | | + | |Informe o código fiscal da operação, quando o conhecimento se encaixar nas regras desta classificação. O sistema somente irá utilizar a CFOP informada neste campo se no cadastro do cliente não existir CFOP previamente parametrizada. |
| + | |||
| + | *A informação de CFOP é preenchida no Cadastro do Cliente, na aba Tributação, campos “Cód. CFOP Estadual” e “Cód. CFOP Interestadual”. | ||
| + | |||
| + | [[Arquivo:8-hfrmclassfisc_cad_cliente_CFOP.jpg|center]] | ||
| + | |||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Observação fiscal |
| − | | | + | |Informe a observação fiscal que será utilizada, quando o conhecimento se encaixar nas regras desta classificação fiscal. |
| − | + | ||
| − | + | *Esta observação será replicada de forma automática para o campo Observação Fiscal. | |
| − | + | ||
| − | + | [[Arquivo:9-hfrmclassfisc_dig_ctrc_obs_fiscal.jpg|center|400px]] | |
| − | | | + | <br> |
| − | | | + | *O cadastro de uma nova observação fiscal é feita no Cad. de mensagens Padrão acessado pelo menu “Configurações > Cad. de Mensagens Padrão”. |
| − | + | ||
| − | + | [[Arquivo:10-hfrmclassfisc_cad_mensagem_padrao.jpg|center|400px]] | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | | | + | |
| − | | | + | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Observação |
| − | | | + | |Texto livre para documentar e descrever qual o objetivo da regra criada. |
|- | |- | ||
| − | | | + | |Botão Desativar |
| − | | | + | |Quando uma regra de classificação já tiver sido utilizada na digitação de um conhecimento, a mesma não poderá ser excluída e sim desativada. |
|- | |- | ||
| − | | | + | |Botão Reativar |
| − | | | + | |Se uma regra estiver desativada e não existir outra com as mesmas características, ela poderá ser reativada. |
|} | |} | ||
<!--**************************************FIM TABELA***************************************--> | <!--**************************************FIM TABELA***************************************--> | ||
Edição das 19h26min de 5 de agosto de 2014
Cad. de Classificação Fiscal [frmclassfisc]
(Menu: Cadastros > Cad. de Classificação Fiscal)
A criação e configuração de regras tributárias para o controle do ICMS é ampla e envolve várias situações (Exemplo: Cidade origem, Cidade destino, Produto, Tomador do serviço etc.).
A tela foi elaborada visando manter e controlar as várias variações na legislação no que tange o âmbito do ICMS.
É possível com esta nova tela, seguindo a orientação do contador responsável pela parte fiscal da empresa, determinar exatamente como será o controle das regras tributárias (Icms, Icms Isento, Icms Substituição, etc), ou seja, ao iniciar este processo é de responsabilidade da Empresa/Transportadora manter e criar novas regras que venham a ser necessárias para atender a emissão do CT-e na legislação em vigor.
ATENÇÃO!!!
Para que haja o correto funcionamento desta tela, é necessário solicitar pelo e-mail suporte@softcenter.com.br o início deste controle. A equipe Softcenter fará o processo de migração das regras antigas do ICMS, para esta nova funcionalidade.
A inclusão de uma única regra de ICMS nesta tela terá impacto imediato na Digitação do CT-e, pois todo o processo antigo de seleção de “Classificação Tributária” deixará de ser considerado. Não será possível digitar novos conhecimentos sem que as regras correspondentes de Classificação Tributária estejam cadastradas.
| Na primeira parte do cadastro deverão ser selecionados os filtros que irão compor a regra que é identificada pelo Código, UF origem e UF destino.
O campo código é sequencial e não fica disponível para interferência manual. Deverá obrigatoriamente informar a UF Origem onde o transporte foi iniciado e a UF Destino onde o transporte foi finalizado. ATENÇÃO!!!
| |||
| Filial Emitente | Informe o código da filial emitente do CT-e.
ATENÇÃO!!! Somente é necessário, para quando na mesma empresa, em alguma das filiais o cálculo do ICMS for diferenciado. | ||
| Código | Código sequencial gerado pelo sistema que identifica o código da regra de classificação do ICMS no cadastro. | ||
| Data de desativação | Data em que esta regra foi desativada no sistema.
ATENÇÃO!!! Quando desativada, a mesma poderá ser reativada desde que não exista outra regra igual. | ||
| UF Origem | UF onde o transporte será iniciado. | ||
| UF Destino | UF onde o transporte será finalizado. | ||
| Produto | Código de produto específico para esta regra de ICMS (não obrigatório). | ||
| Cliente | Informe um cliente especifico para esta regra de ICMS (não obrigatório).
ATENÇÃO!!! Quando selecionado um cliente, é obrigatório o uso do campo “Tipo cliente”. | ||
| Tipo cliente |
| ||
| Tipo Pagamento Frete | Selecione o Tipo de pagamento:
| ||
| Importação/Exportação | Selecione uma das opções:
| ||
| Subcontratação | Selecione o tipo de subcontratação
| ||
| Emitente pertence à outra UF | Seleciona o tipo de emitente:
Exemplo: A transportadora “A” faz a emissão do CT-e onde o início da prestação de serviço é em UF origem igual à UF de onde a transportadora “A” esta estabelecida.
Exemplo: A transportadora “A” faz a emissão do CT-e onde o início da prestação de serviço é em UF origem diferente da UF de onde a transportadora “A” esta estabelecida. | ||
| Remetente e Destinatário são a mesma pessoa | Selecione uma das opções:
| ||
| Remetente e Tomador pertencem à mesma UF | Selecione uma das opções:
Exemplo: O cliente remetente “A” emitiu uma nota fiscal para um destino “X”, o cliente tomador do frete esta localizado na mesma UF do cliente remetente “A”.
Exemplo: O cliente remetente “A” emitiu uma nota fiscal para um destino “X”, o cliente tomador do frete não esta localizado na mesma UF do cliente remetente “A”. | ||
| Remetente contribuinte ICMS na UF origem | Selecione a Situação Tributaria do Remetente
A informação de não contribuinte é preenchida no Cadastro do Cliente, aba Tributação, campo Contribuinte de ICMS, este campo não poderá estar selecionado. 
 | ||
| Remetente contribuinte ICMS na UF destino | Selecione a Situação Tributária do Remetente
| ||
| Destinatário contribuinte ICMS na UF origem | Selecione a Situação Tributaria do Destinatário
| ||
| Destinatário contribuinte ICMS na UF destino | Selecione a Situação Tributaria do Destinatário
| ||
| Tomador contribuinte ICMS na UF origem | Selecione a Situação Tributaria do Tomador
| ||
| Tomador contribuinte ICMS na UF destino | Selecione a Situação Tributaria do Tomador
| ||
ATENÇÃO!!!
 |
Dados da Classificação Fiscal
Deverá informar nesta etapa como será o comportamento do sistema para o cálculo do ICMS, tanto para o valor Total do Frete quanto para a Base de calculo do ICMS. ATENÇÃO!!! As informações de Regra p/ base ICMS e Regra p/ Total do Frete são de extrema importância para o bom funcionamento do cálculo do Frete, pois internamente o sistema executa processo de soma/divisão/adição para compor estes valores.  | ||
| Cód. Sit. Tributária | Selecione a classificação fiscal que deverá ser utilizada quando o conhecimento se encaixar nas regras desta classificação.
Exemplo: Isento, Tributado integralmente, Com redução na base de cálculo, etc. | ||
| Alíquota ICMS | Informe a alíquota de ICMS que será utilizada quando o conhecimento se encaixar nas regras desta classificação. | ||
| %Red. Base ICMS | Informe o percentual que será utilizado para reduzir a base de cálculo de ICMS, quando o conhecimento se encaixar nas regras desta classificação. | ||
| %Cred. Pres. ICMS | Informe o percentual que será utilizado para calcular o crédito presumido do ICMS, quando o conhecimento se encaixar nas regras desta classificação. | ||
| Regra p/ Base Icms | Regra que será utilizada para calcular a base de cálculo do ICMS.
ATENÇÃO!!!
| ||
| Regra p/ Total Frete | Regra que será utilizada para calcular o valor total do frete.
ATENÇÃO!!!
| ||
| CFOP | Informe o código fiscal da operação, quando o conhecimento se encaixar nas regras desta classificação. O sistema somente irá utilizar a CFOP informada neste campo se no cadastro do cliente não existir CFOP previamente parametrizada.
 | ||
| Observação fiscal | Informe a observação fiscal que será utilizada, quando o conhecimento se encaixar nas regras desta classificação fiscal.
 | ||
| Observação | Texto livre para documentar e descrever qual o objetivo da regra criada. | ||
| Botão Desativar | Quando uma regra de classificação já tiver sido utilizada na digitação de um conhecimento, a mesma não poderá ser excluída e sim desativada. | ||
| Botão Reativar | Se uma regra estiver desativada e não existir outra com as mesmas características, ela poderá ser reativada. | ||
