Mudanças entre as edições de "Cad classificacao fiscal"
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| − | |< | + | |Remetente contribuinte ICMS na UF destino |
| − | | | + | |Selecione a Situação Tributária do Remetente |
| + | *Indiferente: Selecione esta opção independente se o cliente remetente da mercadoria for contribuinte de ICMS na UF onde o transporte será finalizado. | ||
| + | *Não contribuinte: Selecione esta opção somente se o cliente remetente da mercadoria NÃO for contribuinte de ICMS na UF onde o transporte for finalizado. | ||
| + | :A informação de não contribuinte é preenchida no Cadastro do Cliente, aba Tributação, campo Contribuinte de ICMS, este campo não poderá estar selecionado. | ||
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| + | [[Arquivo:3-hfrmclassfisc_cad_cliente_nao_contribuinte.jpg|center|400px]] | ||
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| + | *Contribuinte: Selecione esta opção somente se o cliente remetente da mercadoria for contribuinte de ICMS na UF onde o transporte for finalizado. | ||
| + | :A informação de contribuinte é preenchida no Cadastro do Cliente, aba Tributação, campo Contribuinte de ICMS, este campo deverá estar selecionado. | ||
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| + | [[Arquivo:4-hfrmclassfisc_cad_cliente_contribuinte.jpg|center|400px]] | ||
| + | <br> | ||
| + | *Contribuinte sob regime Substituição Tributária: Selecione esta opção somente se o cliente remetente da mercadoria for contribuinte sob o regime de substituição tributária de ICMS na UF onde o transporte for finalizado. | ||
| + | :A informação de cliente com substituição é preenchida no Cadastro do Cliente, aba Tributação, campo Cliente com Substituição/ICMS para frete empresa, este campo deverá estar selecionado. | ||
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| + | [[Arquivo:5-hfrmclassfisc_cad_cliente_icms_substituicao.jpg|center|400px]] | ||
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| − | | | + | |Destinatário contribuinte ICMS na UF origem |
| − | | | + | |Selecione a Situação Tributaria do Destinatário |
| + | *Indiferente: Selecione esta opção independente se o cliente destinatário da mercadoria for contribuinte de ICMS na UF onde o transporte foi iniciado. | ||
| + | *Não contribuinte: Selecione esta opção somente se o cliente destinatário da mercadoria NÃO for contribuinte de ICMS na UF onde o transporte foi iniciado. | ||
| + | :A informação de não contribuinte é preenchida no Cadastro do Cliente, aba Tributação, campo Contribuinte de ICMS, este campo não poderá estar selecionado. | ||
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Edição das 18h52min de 5 de agosto de 2014
Cad. de Classificação Fiscal [frmclassfisc]
(Menu: Cadastros > Cad. de Classificação Fiscal)
A criação e configuração de regras tributárias para o controle do ICMS é ampla e envolve várias situações (Exemplo: Cidade origem, Cidade destino, Produto, Tomador do serviço etc.).
A tela foi elaborada visando manter e controlar as várias variações na legislação no que tange o âmbito do ICMS.
É possível com esta nova tela, seguindo a orientação do contador responsável pela parte fiscal da empresa, determinar exatamente como será o controle das regras tributárias (Icms, Icms Isento, Icms Substituição, etc), ou seja, ao iniciar este processo é de responsabilidade da Empresa/Transportadora manter e criar novas regras que venham a ser necessárias para atender a emissão do CT-e na legislação em vigor.
ATENÇÃO!!!
Para que haja o correto funcionamento desta tela, é necessário solicitar pelo e-mail suporte@softcenter.com.br o início deste controle. A equipe Softcenter fará o processo de migração das regras antigas do ICMS, para esta nova funcionalidade.
A inclusão de uma única regra de ICMS nesta tela terá impacto imediato na Digitação do CT-e, pois todo o processo antigo de seleção de “Classificação Tributária” deixará de ser considerado. Não será possível digitar novos conhecimentos sem que as regras correspondentes de Classificação Tributária estejam cadastradas.
| Na primeira parte do cadastro deverão ser selecionados os filtros que irão compor a regra que é identificada pelo Código, UF origem e UF destino.
O campo código é sequencial e não fica disponível para interferência manual. Deverá obrigatoriamente informar a UF Origem onde o transporte foi iniciado e a UF Destino onde o transporte foi finalizado. ATENÇÃO!!!
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| Filial Emitente | Informe o código da filial emitente do CT-e.
ATENÇÃO!!! Somente é necessário, para quando na mesma empresa, em alguma das filiais o cálculo do ICMS for diferenciado. |
| Código | Código sequencial gerado pelo sistema que identifica o código da regra de classificação do ICMS no cadastro. |
| Data de desativação | Data em que esta regra foi desativada no sistema.
ATENÇÃO!!! Quando desativada, a mesma poderá ser reativada desde que não exista outra regra igual. |
| UF Origem | UF onde o transporte será iniciado. |
| UF Destino | UF onde o transporte será finalizado. |
| Produto | Código de produto específico para esta regra de ICMS (não obrigatório). |
| Cliente | Informe um cliente especifico para esta regra de ICMS (não obrigatório).
ATENÇÃO!!! Quando selecionado um cliente, é obrigatório o uso do campo “Tipo cliente”. |
| Tipo cliente |
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| Tipo Pagamento Frete | Selecione o Tipo de pagamento:
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| Importação/Exportação | Selecione uma das opções:
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| Subcontratação | Selecione o tipo de subcontratação
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| Emitente pertence à outra UF | Seleciona o tipo de emitente:
Exemplo: A transportadora “A” faz a emissão do CT-e onde o início da prestação de serviço é em UF origem igual à UF de onde a transportadora “A” esta estabelecida.
Exemplo: A transportadora “A” faz a emissão do CT-e onde o início da prestação de serviço é em UF origem diferente da UF de onde a transportadora “A” esta estabelecida. |
| Remetente e Destinatário são a mesma pessoa | Selecione uma das opções:
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| Remetente e Tomador pertencem à mesma UF | Selecione uma das opções:
Exemplo: O cliente remetente “A” emitiu uma nota fiscal para um destino “X”, o cliente tomador do frete esta localizado na mesma UF do cliente remetente “A”.
Exemplo: O cliente remetente “A” emitiu uma nota fiscal para um destino “X”, o cliente tomador do frete não esta localizado na mesma UF do cliente remetente “A”. |
| Remetente contribuinte ICMS na UF origem | Selecione a Situação Tributaria do Remetente
A informação de não contribuinte é preenchida no Cadastro do Cliente, aba Tributação, campo Contribuinte de ICMS, este campo não poderá estar selecionado. 
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| Remetente contribuinte ICMS na UF destino | Selecione a Situação Tributária do Remetente
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| Destinatário contribuinte ICMS na UF origem | Selecione a Situação Tributaria do Destinatário
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