|
|
| Linha 16: |
Linha 16: |
| | | | |
| | [[Arquivo:alteracao_titulos.jpg|center]]</td> | | [[Arquivo:alteracao_titulos.jpg|center]]</td> |
| − | </tr>
| |
| − | </table>
| |
| − | </div>
| |
| − | <!--**************************************FIM TABELA************************************** -->
| |
| − | <br>
| |
| − |
| |
| − | ==Uso==
| |
| − | <!--***********************************INICIO TABELA***************************************-->
| |
| − | <div class="TabelaWikiPadrao">
| |
| − | <table>
| |
| − | <tr>
| |
| − | <td colspan="2">Na primeira parte da tela deverá ser informado o ano e número de controle da fatura (título a receber) que deseja
| |
| − | alterar.
| |
| − | Depois de informada a fatura, clique no botão Consultar
| |
| − | O sistema irá trazer os dados do título. Caso o título já tenha sido liquidado, o sistema irá mostrar uma mensagem informando que não poderá ser alterado o Valor do título.
| |
| − |
| |
| − | [[Arquivo:alteracao_fat_1.jpg|center]]</td>
| |
| − | </tr>
| |
| − | <tr>
| |
| − | <td width="320"><p>Botão LOG</p></td>
| |
| − | <td width="380"><p><strong>ATENÇÃO!</strong> </p>
| |
| − | <p><br />
| |
| − | Este botão está disponível para buscar os logs de alteração.<br />
| |
| − | Clique para verificar o log da fatura, referente a digitação, liquidação, estorno e preparação para nova geração de cobrança bancária.</p>
| |
| − |
| |
| − | [[Arquivo:3-hfamalti_frclogfat.jpg|center|500px]]</td>
| |
| − | </tr>
| |
| − | </table>
| |
| − | </div>
| |
| − | <!--**************************************FIM TABELA************************************** -->
| |
| − | <br>
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| − |
| |
| − |
| |
| − | ==Título==
| |
| − | <!--***********************************INICIO TABELA***************************************-->
| |
| − | <div class="TabelaWikiPadrao" >
| |
| − | <table>
| |
| − | <tr>
| |
| − | <td width="732" colspan="2"><p><em>Nesta aba contém todos os dados referentes ao título a receber.</em><br />
| |
| − | <em>Estes dados poderão ser alterados somente se o título estiver pendente para recebimento.</em></p>
| |
| − |
| |
| − | [[Arquivo:4-hfamalti_titulo.JPG|center]]
| |
| − |
| |
| − | <p><strong>ATENÇÃO!!!</strong></p>
| |
| − | <ul type="disc">
| |
| − | <li><em>Ser o título estiver Totalmente ou Parcialmente Liquidado, não será permitida a alteração dos dados do título, serão exibidos somente para consulta. </em></li>
| |
| − | <li><em>Caso o Título esteja Totalmente Liquidado e queira estornar o valor total do título, clique no botão Estornar ao lado do campo Data do Recebimento e depois clique no botão Gravar no topo da tela.</em></li>
| |
| − | <li><em>Caso o Título esteja Parcialmente Liquidado e a Data de Recebimento já esteja preenchida, o estorno dessa data deverá ser executada pela tela Alteração de Títulos e o estorno das parcelas poderá ser feito na tela de <u>Liquidação de Títulos</u>, através do menu: <u>Faturamento</u> > <u>Liquidação de Títulos</u> > aba Liquidação de Título Parcial.</em></li>
| |
| − | </ul></td>
| |
| − | </tr>
| |
| − | <tr>
| |
| − | <td width="320"><p>Fil.Fatura</p></td>
| |
| − | <td width="380"><p>Código da filial da fatura, ou seja, a filial responsável pela digitação da fatura.</p></td>
| |
| − | </tr>
| |
| − | <tr>
| |
| − | <td width="320"><p><strong>Situação</strong></p></td>
| |
| − | <td width="380"><p>Neste campo, será exibida a situação atual do título:</p>
| |
| − | <ul type="disc">
| |
| − | <li>Pendente para Recebimento</li>
| |
| − | <li>Título Parcialmente Liquidado</li>
| |
| − | <li>Título Totalmente Liquidado </li>
| |
| − | </ul></td>
| |
| − | </tr>
| |
| − | <tr>
| |
| − | <td width="320"><p>Fil. Emitente</p></td>
| |
| − | <td width="380"><p>Código da filial emitente da fatura, essa é a filial responsável pela emissão da fatura e do boleto bancário da fatura.</p></td>
| |
| − | </tr>
| |
| − | <tr>
| |
| − | <td width="320"><p>Data da Emissão</p></td>
| |
| − | <td width="380"><p>Data de emissão da fatura. O sistema somente permite alterar a data de emissão se ainda não foi liquidado ou gerado a cobrança bancária. Se for necessário modificar a data, é necessário clicar no botao "Nova cobrança bancária".</p></td>
| |
| − | </tr>
| |
| − | <tr>
| |
| − | <td width="320"><p>Fil. Cobradora</p></td>
| |
| − | <td width="380"><p>Código da filial de cobrança. Caso o cliente não pague a fatura/boleto é essa a filial que será responsável por cobrar o cliente.</p></td>
| |
| − | </tr>
| |
| − | <tr>
| |
| − | <td width="320"><p>Produto</p></td>
| |
| − | <td width="380"><p>Código do produto.</p></td>
| |
| − | </tr>
| |
| − | <tr>
| |
| − | <td width="320"><p>Cid. Origem</p></td>
| |
| − | <td width="380"><p>Código da cidade de origem.</p></td>
| |
| − | </tr>
| |
| − | <tr>
| |
| − | <td width="320"><p>Cid. Destino</p></td>
| |
| − | <td width="380"><p>Código da cidade de destino.</p></td>
| |
| − | </tr>
| |
| − | <tr>
| |
| − | <td width="320"><p>Remetente</p></td>
| |
| − | <td width="380"><p>CNPJ/CPF do cliente remetente da fatura.</p></td>
| |
| − | </tr>
| |
| − | <tr>
| |
| − | <td width="320"><p>Destinatário</p></td>
| |
| − | <td width="380"><p>CNPJ/CPF do cliente destinatário da fatura.</p></td>
| |
| − | </tr>
| |
| − | <tr>
| |
| − | <td width="320"><p>A Faturar</p></td>
| |
| − | <td width="380"><p>CNPJ/CPF do cliente a faturar da fatura.</p></td>
| |
| − | </tr>
| |
| − | <tr>
| |
| − | <td width="320"><p>Tipo Cobrança</p></td>
| |
| − | <td width="380"><p>Tipo de cobrança do título:</p>
| |
| − | <ul>
| |
| − | <li>Fatura</li>
| |
| − | <li>Duplicata</li>
| |
| − | <li>Fatura/Duplicata</li>
| |
| − | </ul></td>
| |
| − | </tr>
| |
| − | <tr>
| |
| − | <td width="320"><p>Contra Apresentação</p></td>
| |
| − | <td width="380"><p>Marque esta opção para indicar contra apresentação, ou seja, recebimento à vista (com 15 dias para que o cliente pague a fatura).<br />
| |
| − | <em>Obs: Atualmente com a inclusão do Fator de Vencimento instituído pela FEBRABAN e Banco Central, emitindo um boleto com vencimento do tipo "À Vista", o seu cliente terá no máximo 15 dias para efetuar o pagamento a partir da data de emissão. "Conforme a CARTA-CIRCULAR Nº 2926, DE 25.07.2000, emitida pelo Banco Central, fica determinada a inclusão do "Fator de Vencimento" na Linha Digitável.</em></p>
| |
| − | <p><em><br />
| |
| − | Esta determinação é de suma importância, pois agora, todos os boletos pagos após a data de vencimento estarão respeitando automaticamente o que estiver expresso nas instruções de "juros e multa", sendo o pagamento efetuado no homebanking, ou no auto-atendimento."<br />
| |
| − | </em></p></td>
| |
| − | </tr>
| |
| − | <tr>
| |
| − | <td width="320"><p>Relatório Anexo</p></td>
| |
| − | <td width="380"><p>Marque esta opção para indicar que tem relatórios anexados a fatura.</p></td>
| |
| − | </tr>
| |
| − | <tr>
| |
| − | <td width="320"><p>Nosso Número</p></td>
| |
| − | <td width="380"><p>Nosso número utilizado para identificação da cobrança bancária junto ao banco.<br />
| |
| − |
| |
| − | <b>ATENÇÃO!!!</b><br />
| |
| − |
| |
| − | Este campo não poderá ser alterado, já que se trata de uma referência a cobrança bancária já gerada.</p></td>
| |
| − | </tr>
| |
| − | <tr>
| |
| − | <td width="320"><p>Nº Pré-Fatura</p></td>
| |
| − | <td width="380"><p>Número da pré fatura do cliente.</p></td>
| |
| − | </tr>
| |
| − | <tr>
| |
| − | <td width="320"><p>Botão Nova Cobrança Bancária</p></td>
| |
| − | <td width="380"><p>Clique para preparar o título para a geração de uma nova cobrança bancária do mesmo. Será aberta uma tela onde o usuário deverá informar uma nova data de vencimento, e o motivo pela nova geração de cobrança bancária; o sistema irá excluir o Nosso Número e registrar o usuário responsável pela nova geração de cobrança bancária, <strong>liberando o título para a geração de uma nova cobrança bancária (remessa e/ou boleto)</strong>, através da tela <u>Geração da Cobrança Bancária [fapgebo]</u>.</p>
| |
| − |
| |
| − | <b>ATENÇÃO!!</b>
| |
| − | <ul type="disc">
| |
| − | <li>Se for COBRANÇA REGISTRADA o USUÁRIO DEVERÁ EFETUAR OS TRÂMITES LEGAIS JUNTO AO BANCO PARA NÃO GERAR COBRANÇA DUPLICADA.</li>
| |
| − | <li>O usuário é inteiramente responsável por este procedimento, isentando a SoftCenter de qualquer consequência desse ato. </li>
| |
| − | </ul>
| |
| − |
| |
| − | [[Arquivo:5-hfamalti_NovaCB.JPG|center|500px]]
| |
| − | <ul>
| |
| − | <li>Data Vencimento Atual: Data de vencimento atual/original do título.</li>
| |
| − | </ul>
| |
| − | <ul>
| |
| − | <li>Responsável: Usuário responsável pela nova geração de cobrança bancária.<br />
| |
| − | <em>Obs.: Este campo não poderá ser alterado, servirá de log para a equipe de suporte da SoftCenter.</em> </li>
| |
| − | </ul>
| |
| − | <ul>
| |
| − | <li><b><font color="blue">Nova Data de Vencimento</font></b>: O usuário deverá informar uma nova data de vencimento.<br />
| |
| − | Esta nova data não poderá ser menor que a data atual (hoje). </li>
| |
| − | </ul>
| |
| − | <ul>
| |
| − | <li>Data Alteração: Data em que está sendo efetuada a nova cobrança bancária.<br />
| |
| − | <em>Obs.: Este campo não poderá ser alterado, servirá de log para a equipe de suporte da SoftCenter.</em> </li>
| |
| − | </ul>
| |
| − | <ul>
| |
| − | <li><b><font color="blue">Motivo da Nova Cobrança</font></b>: O usuário deverá informar o motivo da nova geração de cobrança bancária. <br />
| |
| − | Com no mínimo de 15 caracteres e no máximo 500. </li>
| |
| − | </ul>
| |
| − | <ul>
| |
| − | <li>Aplicar juros e multa: Marque esta opção para recalcular o total da fatura aplicando o percentual de Juros e Multa ao total do título original.<br />
| |
| − | Se deixar desmarcado o total da fatura continuará igual ao original. </li>
| |
| − | </ul>
| |
| − | <ul>
| |
| − | <li>% Juros (ao dia): Informe o percentual de juros que será aplicado ao total do título por dia de atraso.<br />
| |
| − | <em>Obs: Este campo ficará habilitado para edição somente se o campo “Aplicar juros e multa” estiver marcado.</em> </li>
| |
| − | </ul>
| |
| − | <ul>
| |
| − | <li>% Multa (ao mês): Informe o percentual de multa que será aplicado ao total do título por mês de atraso. <br />
| |
| − | <em>Obs: Este campo ficará habilitado para edição somente se o campo “Aplicar juros e multa” estiver marcado.</em> </li>
| |
| − | </ul>
| |
| − | <ul>
| |
| − | <li><strong>Total da Fatura</strong>: Novo total da fatura de acordo com os campos informados para a nova cobrança bancária. </li>
| |
| − | </ul>
| |
| − | <ul>
| |
| − | <li>Botão Confirmar: Clique para confirmar a nova geração de cobrança bancária de acordo com os dados informados.<br />
| |
| − | Ao confirmar o sistema irá excluir o Nosso Número, gravar a nova data de vencimento e o novo valor total da fatura, além de registrar o Log, o usuário responsável e a data da nova geração de cobrança bancária.</li>
| |
| − | </ul>
| |
| − | <p><strong><u>ATENÇÃO!!</u></strong></p>
| |
| − | <p>Se for COBRANÇA REGISTRADA o USUÁRIO DEVERÁ EFETUAR OS TRÂMITES LEGAIS JUNTO AO BANCO PARA NÃO GERAR COBRANÇA DUPLICADA.</p>
| |
| − | <p><strong>O usuário é inteiramente responsável por este procedimento</strong>, <strong>isentando a SoftCenter de qualquer consequência desse ato</strong>. </p>
| |
| − | <ul>
| |
| − | <li>Botão Cancelar: Clique para cancelar a nova geração de cobrança bancária, preservando o título original. </li>
| |
| − | </ul>
| |
| − | <p> </p></td>
| |
| − | </tr>
| |
| − | <tr>
| |
| − | <td width="320"><p>Cód. Histórico</p></td>
| |
| − | <td width="380"><p>Código do histórico que será utilizado na liquidação da fatura e na integração com o caixa e bancos.</p></td>
| |
| − | </tr>
| |
| − | <tr>
| |
| − | <td width="320"><p>Data Vencto</p></td>
| |
| − | <td width="380"><p>Data de vencimento do título a receber/fatura. O sistema somente permite alterar a data de vencimento se ainda não foi liquidado ou gerado a cobrança bancária. Se for necessário modificar a data, é necessário clicar no botao "Nova cobrança bancária".</p></td>
| |
| − | </tr>
| |
| − | <tr>
| |
| − | <td width="320"><p>Data do Recbto</p></td>
| |
| − | <td width="380"><p>Data do recebimento total do título a receber/fatura.</p></td>
| |
| − | </tr>
| |
| − | <tr>
| |
| − | <td width="320"><p>Botão Limpar data de recebimento</p></td>
| |
| − | <td width="380"><p>Clique para limpar data de recebimento, indicando o estorno do valor total do recebimento do título a receber/fatura.</p>
| |
| − | <p><strong>ATENÇÃO!!!</strong></p>
| |
| − | <ul>
| |
| − | <li>Esta funcionalidade será permitida apenas para os Títulos Totalmente Liquidados. </li>
| |
| − | </ul>
| |
| − | <ul>
| |
| − | <li><em>Caso o Título esteja Parcialmente Liquidado, o estorno deverá ser feito na tela de <u>Liquidação de Títulos</u>, através do menu: <u>Faturamento</u> > <u>Liquidação de Títulos</u> > aba Liquidação de Título Parcial.</em> </li>
| |
| − | </ul>
| |
| − | <ul>
| |
| − | <li>Antes de efetuar o estorno o sistema irá verificar o campo <strong><em>Controle de Fechamento de Caixa</em></strong>, da aba “Caixa e Bancos“ do <u>Cad. Parâmetros para o Financeiro [famparm]</u>. Se este campo estiver marcado, o sistema irá verificar se o caixa da conta está fechado na data da liquidação, se estiver será exibida a mensagem:</li>
| |
| − | </ul>
| |
| − |
| |
| − | [[Arquivo:6-hfamalti_msgestorno.JPG|center]]
| |
| − | <ul>
| |
| − | <li>Caso não queira estornar o título com o caixa fechado clique no botão <strong>Não</strong>.</li>
| |
| − | </ul>
| |
| − | <ul>
| |
| − | <li>Mas para continuar com o processo de estorno do título clique no botão <strong>Sim</strong>. </li>
| |
| − | </ul>
| |
| − | <ul>
| |
| − | <li>E neste caso aparecerá uma tela em que o usuário deverá informar o valor de débito que será lançado no caixa e bancos para que o saldo da conta fique correto, ou informar o motivo pelo qual não informará o débito. </li>
| |
| − | </ul>
| |
| − | <ul>
| |
| − | <li>Para lançar o Débito, selecione a opção <strong><em>Débito em Conta</em></strong> como mostra a imagem abaixo:</li>
| |
| − | </ul>
| |
| − | <p> </p>
| |
| − |
| |
| − | [[Arquivo:7-hfamalti_Debito.JPG|center|500px]]
| |
| − | <p> </p>
| |
| − | <ul>
| |
| − | <li><b><font color="blue">Data Movto</font></b>: Data da movimentação bancária em que será debitado o valor informado nesta tela.</li>
| |
| − | <li>Dt Liq. Caixa/Bancos: Data que foi considerada na integração com o caixa e bancos para a liquidação do título.</li>
| |
| − | <li>Data Emissão: Data de emissão da fatura.</li>
| |
| − | <li><b><font color="blue">Histórico</font></b>: Código do histórico da movimentação bancária.</li>
| |
| − | <li><b><font color="blue">Tipo Docto</font></b>: Código do tipo do documento utilizado para a movimentação bancária.</li>
| |
| − | <li><b><font color="blue">Conta Reduzida</font></b>: Conta reduzida em que será debitado o valor referente ao estorno da liquidação da fatura e/ou duplicata.
| |
| − | Obrigatoriamente será a mesma conta utilizada na liquidação.</li>
| |
| − | <li><b><font color="blue">Valor</font></b>: Valor a ser debitado no caixa e bancos.</li>
| |
| − | <li>Valor Liquidado: Valor recebido da fatura e/ou duplicata que está estornando.</li>
| |
| − | <li>Observação: Observação referente à integração com o caixa e bancos.</li>
| |
| − | <li>Botão Confirmar: Clique para Confirmar a integração com o caixa e bancos do débito do estorno.
| |
| − | Neste caso o sistema irá estornar a data de recebimento e o valor do recebimento, porém não irá estornar a movimentação do caixa e bancos e sim lançar o débito referente ao estorno. </li>
| |
| − | </ul>
| |
| − | <p> </p>
| |
| − | <ul>
| |
| − | <ul>
| |
| − | <li>Caso desista do estorno e quiser cancelar o lançamento de débito, clique no botão Cancelar no topo da tela, neste caso será cancelado tanto o débito quanto o estorno. </li>
| |
| − | <li>Para confirmar o lançamento de débito clique no botão Confirmar. O sistema irá perguntar se deseja lançar mais algum débito (ex: juros bancários, multas, etc) referente ao estorno da liquidação da fatura</li>
| |
| − | </ul>
| |
| − | <p> </p>
| |
| − | </ul>
| |
| − |
| |
| − | [[Arquivo:8-hfamalti_msgMaisDebitos.JPG|center]]
| |
| − | <p> </p>
| |
| − | <ul>
| |
| − | <ul>
| |
| − | <li>Se não tiver mais nenhum lançamento a fazer clique no botão <strong>Não</strong>.</li>
| |
| − | </ul>
| |
| − | </ul>
| |
| − | <ul>
| |
| − | <ul>
| |
| − | <li>Porém se tiver mais algum lançamento de débito a fazer referente ao estorno da liquidação, clique em no botão <strong>Sim</strong>.</li>
| |
| − | </ul>
| |
| − | </ul>
| |
| − | <ul>
| |
| − | <ul>
| |
| − | <li>O sistema irá continuar na tela de débitos. Note que dessa vez irá aparecer o botão Cancelar ao lado do botão Confirmar, pois, este segundo lançamento de débito não é obrigatório no estorno com caixa fechado, apenas o primeiro.</li>
| |
| − | </ul>
| |
| − | </ul>
| |
| − | <ul>
| |
| − | <ul>
| |
| − | <li>Note também no final da tela que será exibido o histórico dos lançamentos da fatura no caixa e bancos, incluindo os débitos de estorno efetuados.</li>
| |
| − | </ul>
| |
| − | <p> </p>
| |
| − | </ul>
| |
| − |
| |
| − | [[Arquivo:9-hfamalti_OutrosDebitos.JPG|center|500px]]
| |
| − | <p> </p>
| |
| − | <ul>
| |
| − | <ul>
| |
| − | <li>Para gravar o estorno e os débitos clique no botão Gravar no topo da tela, caso contrário não será concluído o estorno.</li>
| |
| − | </ul>
| |
| − | </ul>
| |
| − | <p> </p>
| |
| − | <ul>
| |
| − | <li>Caso <strong>NÃO queira lançar as informações de Débito </strong>referente ao estorno com caixa fechado, selecione a opção <strong><em>Sem Informação de Débito</em></strong>, como mostra a imagem abaixo:</li>
| |
| − | </ul>
| |
| − | <p> </p>
| |
| − |
| |
| − | [[Arquivo:10-hfamalti_SemDebito.JPG|center|500px]]
| |
| − | <p> </p>
| |
| − | <ul>
| |
| − | <li>Dt Liq. Caixa/Bancos: Data que foi considerada na integração com o caixa e bancos para a liquidação do título.</li>
| |
| − | <li>Data Emissão: Data de emissão da fatura.</li>
| |
| − | <li>Conta Reduzida: Conta reduzida que foi utilizada na liquidação da fatura e/ou duplicata.</li>
| |
| − | <li>Valor Liquidado: Valor recebido da fatura e/ou duplicata que está estornando.</li>
| |
| − | <li><b><font color="blue">Motivo</font></b>: Motivo pelo qual foi estornada a fatura e/ou duplicata com caixa fechado, sem informar o débito.</li>
| |
| − | <li>Botão Confirmar: Clique para Confirmar o estorno sem informação de débito.<br />
| |
| − | Neste caso o sistema irá estornar a data de recebimento e o valor do recebimento, porém não irá estornar a movimentação do caixa e bancos e nem lançar o débito referente ao estorno. Neste caso poderá ocorrer divergências no saldo do caixa e bancos. </li>
| |
| − | </ul>
| |
| − | <p> </p>
| |
| − | <ul>
| |
| − | <ul>
| |
| − | <li>Caso desista do estorno, clique no botão Cancelar no topo da tela.</li>
| |
| − | </ul>
| |
| − | </ul>
| |
| − | <p> </p>
| |
| − | <ul>
| |
| − | <ul>
| |
| − | <li>Para confirmar o estorno sem o lançamento de débito clique no botão Confirmar. Após confirmar será incluída a informação de estorno sem o lançamento de débito no campo <strong><em>Observação</em></strong> da fatura e/ou duplicata, ou seja, o sistema irá estornar a data de recebimento e o valor do recebimento, porém não irá estornar a movimentação do caixa e bancos e nem lançar o débito referente ao estorno. Neste caso poderá ocorrer divergências no saldo do caixa e bancos. </li></ul></ul></td>
| |
| − | </tr>
| |
| − | <tr>
| |
| − | <td width="320"><p>Praça Pagto</p></td>
| |
| − | <td width="380"><p>Código da cidade da praça de pagamento da fatura.</p></td>
| |
| − | </tr>
| |
| − | <tr>
| |
| − | <td width="320"><p>Vlr do Recbto</p></td>
| |
| − | <td width="380"><p>Valor do recebimento do título a receber/fatura.</p></td>
| |
| − | </tr>
| |
| − | <tr>
| |
| − | <td width="320"><p>C. Reduzida</p></td>
| |
| − | <td width="380"><p>Conta reduzida utilizada na geração da cobrança bancária e no recebimento da fatura.</p></td>
| |
| − | </tr>
| |
| − | <tr>
| |
| − | <td width="320"><p>Vlr da Diferença</p></td>
| |
| − | <td width="380"><p>Valor da diferença entre o total do título e o total recebido.</p></td>
| |
| − | </tr>
| |
| − | <tr>
| |
| − | <td width="320"><p>Vlr do Seguro</p></td>
| |
| − | <td width="380"><p>Valor total do seguro.</p></td>
| |
| − | </tr>
| |
| − | <tr>
| |
| − | <td width="320"><p>Vlr do ICMS</p></td>
| |
| − | <td width="380"><p>Valor total de ICMS.</p></td>
| |
| − | </tr>
| |
| − | <tr>
| |
| − | <td width="320"><p>Data Cxa/Banco</p></td>
| |
| − | <td width="380"><p>Data que será considerada na integração com o caixa e bancos. Ou seja, o dia em que o dinheiro irá entrar na conta.</p></td>
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| − | </tr>
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| − | <tr>
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| − | <td width="320"><p>Vlr da Fatura</p></td>
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| − | <td width="380"><p>Valor total da fatura.</p></td>
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| − | </tr>
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| − | <tr>
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| − | <td width="320"><p>Total de CTRC</p></td>
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| − | <td width="380"><p>Quantidade total de CTRCs incluídos na fatura.</p></td>
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| − | </tr>
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| − | <tr>
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| − | <td width="320"><p>Observação</p></td>
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| − | <td width="380"><p>Observações gerais sobre a fatura. As informações contidas nesse campo NÃO serão impressas no boleto de cobrança bancária.</p></td>
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| − | </tr>
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| − | </table>
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| − | </div>
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| − | <!--**************************************FIM TABELA***************************************-->
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| − | <br>
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| − | ==Histórico Contato==
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| − | <!--***********************************INICIO TABELA***************************************-->
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| − | <div class="TabelaWikiPadrao" >
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| − | <table>
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| − | <tr>
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| − | <td width="692" colspan="2" valign="top"><p><em>Nesta aba contém o histórico de contato com o cliente sobre a cobrança da fatura.</em><br />
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| − | <em>É possível incluir, excluir e consultar os históricos.</em></p>
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| − |
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| − | [[Arquivo:11-hfamalti_historico.JPG|center]]</td>
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| − | </tr>
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| − | <tr>
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| − | <td width="320" valign="top"><p>Data</p></td>
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| − | <td width="380" valign="top"><p>Data em que foi efetuado o contato.</p></td>
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| − | </tr>
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| − | <tr>
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| − | <td width="320" valign="top"><p>Responsável</p></td>
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| − | <td width="380" valign="top"><p>Usuário responsável pelo contato com o cliente.</p></td>
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| − | </tr>
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| − | <tr>
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| − | <td width="320" valign="top"><p>Contato</p></td>
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| − | <td width="380" valign="top"><p>Nome da pessoa de contato.</p></td>
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| − | </tr>
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| − | <tr>
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| − | <td width="320" valign="top"><p>Histórico de cobrança.</p></td>
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| − | <td width="380" valign="top"><p>Observações sobre o contato de cobrança.</p></td>
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| | </tr> | | </tr> |
| | </table> | | </table> |
