ATENÇÃO!!!

• Algumas funcionalidades dessa tela depende do preenchimento dos campos das abas Cadastros/Financeiro do Cad. de Parâmetros do Frete e do preenchimento dos campos da tela Cad. Parâmetros para o Financeiro.

Na primeira parte Informar os parâmetros para a busca dos Conhecimentos.

Tipo(s) de Faturamento

• Normal: Obrigatoriedade de Conhecimento.
• Normal/Parc: Obrigatoriedade de Conhecimento e gera a fatura com opção de parcelamento.
• Específico: Não é necessário Conhecimento.
• Pedágio: Obrigatoriedade de Conhecimento com valor de pedágio.
• Estadia: Obrigatoriedade de Conhecimento, com informações específicas para estadia.
• Normal/Agrupamento: Obrigatoriedade de Conhecimento, conforme parametrização informada o sistema já efetua o agrupamento dos Conhecimentos considerando o Cliente pagador.
• Frete carreto:Obrigatoriedade de Conhecimento.

Para esta opção também é possível realizar o Faturamento Automatizado. Neste faturamento é gerado de forma automatizada a fatura conforme parametrização do Cadastros de Cliente Negociação.

Este faturamento é acionado estando na seleção dos CT-e(s) pelo menu pop-up Geração Automática.

• Quando for necessário ativar o Faturamento Automático, este processo será realizado pelo primeiro acesso no FreteFácil.

Para que isso ocorra, deverá parametrizar no arquivo softbr.ini com a tag a seguir.

[FATURAMENTOAUTOMATICO]

ULTIMOFATURAMENTO= Data que é atualizada automaticamente pelo FreteFácil no primeiro acesso do sistema.

FILIALFATURAMENTO= Código da filial da fatura.

ATENÇÃO!!!

• Pedágio Empresa
• Pedágio Carreto

• Nenhuma Condição:
• Desconsiderar Pedágio: Será descontado o Valor do Pedágio do Valor total do Frete
• Considerar o Valor do Pedágio: Será considerado o valor total do frete e o valor do pedágio não ficará pendente para faturamento

Opção Habilitada apenas na Emissão de Fatura Carreto

• Todos: Selecione esta opção para Listar as pendências para faturamento referente ao Frete Carreto (Adto/Saldo).
• Adiantamento: Selecione esta opção para listar todas as pendências para faturamento refetente ao Adiantamento de Viagem do Frete Carreto.
• Saldo:Selecione esta opção para listar todas as pendência para Faturamento referente ao Saldo de Viagem do Frete Carreto.

• Este controle é exclusivo para transportadora que fatura o Valor do Frete Retorno e o lançamento é feito como Digitação de Conhecimento Específico.

Se marcado, será habilitado o campo ICMS S.T. para selecionar como será utilizada a dedução de ICMS:

• peso chegada X a tarifa do frete:Este tipo de cálculo será considerado somente para os conhecimentos que forem do “tipo de calculo por Tonelada"
  O peso chegada poderá ser informado na grade dos CTRC/Normal.

ATENÇÃO!!!

• 1 - (Rem/Fat): Se o CT-e for substituição tributária e o tomador do serviço for o remetente, será deduzido do valor do frete/fatura

a % de ICMS.

• 2 - (Des/Fat): Se o CT-e for substituição tributária e o tomador do serviço for o destinatário, será deduzido do valor do frete/fatura a

% de ICMS.*

• 3 - (Ori/Des): Se o CT-e for substituição tributária, será deduzido do valor do frete/fatura a % de ICMS "Cid. Origem/Destinatário" da fatura.</td>

• Todos: Será visualizado todos os CT-e(s) pendentes para faturamento.
• Normal: Será visualizado todos os CT-e(s) pendentes para faturamento onde o tipo de emissão é igual a Normal.
• Complemento: Será visualizado todos os CT-e(s) pendentes para faturamento onde o tipo de emissão é igual a Complemento de Valores.</td>

• Fatura: Selecione esta opção para gerar a fatura sem permissão para geração de cobrança bancária, com remessa e boleto.
  

Para esta opção ficará permitido apenas imprimir a fatura através da tela Emissão de Faturas/Duplicatas/Boletos/E-mail [farfarotbol].

• Duplicata: Selecione esta opção para gerar a duplicata para gerar a fatura com a permissão para geração de cobrança bancária, com remessa e boleto.
  Para esta opção ficará permitido gerar a cobrança bancária através da tela Geração da Cobrança Bancária [fapgebo].

• Fatura/Duplicata: Selecione esta opção para gerar a fatura/duplicata com permissão para geração de cobrança bancária (remessa e boleto).

Para esta opção ficará permitido tanto gerar a cobrança bancária através da tela Geração da Cobrança Bancária [fapgebo], quanto imprimir a fatura através da tela Emissão de Faturas/Duplicatas/Boletos/E-mail [farfarotbol].</td>

 </table>

</div>

Digitando uma Fatura

Fatura Normal

CTRC/Normal

Para gerar um faturamento normal: 1.Selecione no campo Faturamento a opção Normal. 2.Informe os parâmetros que achar necessário para que o sistema busque os Conhecimentos com os parâmetros informados. 3.Selecione o tipo de cobrança que deseja gerar. 4.Informe os dados de identificação da fatura. 5.Após informar o campo Data Emissão, o sistema irá trazer o resultado da pesquisa dos Conhecimentos, para que o usuário possa selecionar quais Conhecimentos farão parte da fatura. O resultado da pesquisa, conforme os parâmetros informados, será exibido em uma grid do lado esquerdo da tela, na aba CTRC/Normal. Marque os Conhecimentos que farão parte da fatura, através da coluna S (seleção), se precisar buscar/pesquisar algum Conhecimento utilize a tecla de atalho F8. Para visualizar todos os campos da grid, clique na seta Expandir. Os Conhecimentos que forem selecionados ficarão na cor vermelha para facilitar sua visualização. >Ao selecionar o primeiro Conhecimento, algumas informações da fatura serão preenchidas automaticamente (lado direito da tela). ATENÇÃO!!! Para garantir um maior controle sobre Conhecimentos que irão compor a fatura, e a integridade dos dados da fatura, o sistema irá validar o Cliente A Faturar dos demais Conhecimentos selecionados. Se o usuário selecionar algum Conhecimento com cliente a faturar diferente da Fatura/Duplicata, o sistema irá exibir uma mensagem e pedir uma confirmação da seleção por parte do responsável pela digitação para continuar. Para facilitar o entendimento, todos os campos tanto do resultado da pesquisa quanto das informações da fatura serão detalhadas abaixo:

Nesta aba deverão ser selecionados os Conhecimentos que farão parte da fatura, através da coluna S (seleção). Note que os Conhecimentos selecionados ficam em cor vermelha para facilitar a visualização.
Botão S. Todos	Clique para selecionar todos os Conhecimentos do resultado da pesquisa. Ao selecionar o primeiro Conhecimento, algumas informações da fatura serão preenchidas automaticamente (lado direito da tela). Para garantir um maior controle sobre Conhecimentos que irão compor a fatura, e a integridade dos dados da fatura, o sistema irá validar o Cliente A Faturar dos demais Conhecimentos selecionados. Se o usuário selecionar algum Conhecimento com cliente a faturar diferente da Fatura/Duplicata, o sistema irá exibir uma mensagem e pedir uma confirmação da seleção por parte do responsável pela digitação para continuar.
Botão Expandir	Clique para expandir a aba CTRC/Normal, até o máximo da tela de Digitação de Faturas/Duplicatas, para visualizar o maior número de colunas possíveis. Quando a aba CTRC/Normal estiver expandida, os dados da fatura não ficarão visíveis.
Botão Contrair	Clique para voltar a aba CTRC/Normal ao seu tamanho original, exibindo os dados da fatura do lado direito da tela.
Conhecimentos Encontrados Lista dos conhecimentos encontrados de acordo com os parâmetros informados.</td> </tr>
S</td>	Marque se o Conhecimento for fazer parte da fatura que está sendo gerada, caso contrário deixe desmarcada. <p>Note que os Conhecimentos marcados ficarão na cor vermelha para facilitar sua visualização.</td> </tr>
<p>Peso Chegada	Total do peso de chegada do Conhecimento. Se na aba Parâmetros o campo Calcular Peso Chegada estiver marcado, o faturamento será efetuado conforme:
Notas Fiscais Exibe as notas fiscais que pertencem ao Conhecimento selecionado.