Mudanças entre as edições de "Digitacao de faturas duplicatas"

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<br>
 
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===Fatura===
 
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<div class="TabelaWikiPadrao" >
 
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<table>
 
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  <tr>
 
−
    <td width="701" colspan="2"><p><em>Nesta parte deverão ser informados os dados para o faturamento.</em><br />
 
−
 
−
Fique atento com a data do vencimento, conta reduzida, percentual de    juros e multas, e protesto.<br />
 
−
 
−
No campo <strong>Instrução para boleto</strong>, deverão ser informadas as    observações que serão impressas no boleto.</p>
 
−
     
 
−
[[Arquivo:8-hfamctrc_Fatura.JPG|center]]</td>
 
−
 
 
−
 
−
[[Arquivo:9-hfamctrc_tbmcta_juros.JPG|center|500px]]</td>
 
−
  </tr>
 
−
  <tr>
 
−
    <td width="320"><p>% Multa</p></td>
 
−
    <td width="380"><p>Percentual da multa a ser cobrada após o vencimento da fatura.</p>
 
−
      <p><em>Obs: Este campo será preenchido automaticamente de    acordo com a Cta Red. informada, o sistema buscará o % de Multa informado no    Cad. de Conta Corrente Caixa.</em></p>
 
−
 
−
[[Arquivo:10-hfamctrc_tbmcta_multa.JPG|center|500px]]</td>
 
−
  </tr>
 
−
  <tr>
 
−
    <td width="320"><p>Protestar</p></td>
 
−
    <td width="380"><p>Marque para protestar a fatura em decorrência de atraso no    pagamento.<br />
 
−
      Esta informação será utilizada na geração de cobrança bancária.</p>
 
−
      <p><em>Obs: Este campo será preenchido automaticamente de    acordo com o cliente faturar informado, o sistema buscará a mesma informação    no Cad. de Clientes.</em></p>
 
−
 
−
[[Arquivo:11-hfamctrc_tbmcli_protestar.JPG|center|500px]]</td>
 
−
  </tr>
 
−
  <tr>
 
−
    <td width="320"><p>Em  dia(s) após o vencto. </p></td>
 
−
    <td width="380"><p>Quantidade de dias de tolerância após o vencimento, para    depois enviar a fatura para protesto.</p>
 
−
      <p><strong>ATENÇÃO!!!</strong><br />
 
−
        Verifique com seu gerente bancário, qual o prazo    mínimo para protesto.</p>
 
−
      <p>Obs:    Este campo ficará habilitado somente se o campo <strong>Protestar</strong> estiver    marcado.<br />
 
−
        Este campo será preenchido automaticamente de acordo    com o cliente faturar informado, o sistema buscará a mesma informação no Cad.    de Clientes. </p>
 
−
 
−
[[Arquivo:12-hfamctrc_tbmcli_diasprotesto.JPG|center|500px]]</td>
 
−
  </tr>
 
−
  <tr>
 
−
    <td width="320"><p>Observação</p></td>
 
−
    <td width="380"><p>Observações gerais sobre a fatura. As informações contidas nesse campo    NÃO serão impressas no boleto de cobrança bancária.</p></td>
 
−
  </tr>
 
−
  <tr>
 
−
    <td width="320"><p>Instruções p/ Boleto</p></td>
 
−
    <td width="380"><p>Instruções de cobrança que deverão ser impressas no boleto de cobrança    bancária.</p>
 
−
      <p>Obs.: Utilize as teclas de atalho CTRL+Enter para    acrescentar uma linha.</p>
 
−
      <p>Dependendo do conteúdo do campo <strong><em>Fonte Observação</em></strong> do <strong><em>Cad. de Contas Correntes/Caixa </em></strong>as instruções para boleto    irão comportar uma quantidade de caracteres:</p>
 
−
      <ul type="disc">
 
−
        <li>Se na        Fonte Observação estiver selecionada a opção <strong><em>Maiúscula</em></strong>,        será comportada no máximo <strong>4 linha(s) com 280 caractere(s) no total</strong>.</li>
 
−
        <li>Se na Fonte Observação estiver selecionada a opção <strong><em>Minúscula</em></strong>,        será comportada no máximo <strong>4 linha(s) com 320 caractere(s) no total</strong>. </li>
 
−
      </ul>
 
−
 
−
[[Arquivo:13-hfamctrc_tbmcta.JPG|center|500px]]</td>
 
−
  </tr>
 
−
</table>
 
−
</div>
 
−
<!--**************************************FIM TABELA***************************************-->
 
−
<br>
 
−
 
−
<!--***********************************INICIO TABELA***************************************-->
 
−
<div class="TabelaWikiPadrao" >
 
−
<table>
 
−
<tr>
 
−
    <td width="699" colspan="2"><p><em>Informar os parâmetros para a busca dos Conhecimentos.</em></p>
 
−
[[Arquivo:2-hfamctrc_parametros.JPG|center]]</td>
 
−
  </tr>
 
−
  <tr>
 
−
    <td width="246"><p>Faturamento</p></td>
 
−
    <td width="454"><p>Selecione o tipo de faturamento que será realizado.</p>
 
−
      <p><strong>ATENÇÂO!!</strong></p>
 
−
      <p>O sistema trará o resultado da pesquisa de forma compatível    com o faturamento selecionado, clique nas opções abaixo para verificar como    proceder em cada forma de faturamento: </p>
 
−
      <ul>
 
−
        <li><b>Normal:</b> Obrigatoriedade de Conhecimento.</li>
 
−
        <li><b>Normal/Parc:</b> Obrigatoriedade de Conhecimento e gera a fatura com opção de parcelamento.</li>
 
−
        <li><b>Específico:</b> Não é    necessário Conhecimento.</li>
 
−
        <li><b>Pedágio:</b> Obrigatoriedade de Conhecimento com valor de pedágio.</li>
 
−
        <li><b>Estadia:</b> Obrigatoriedade de Conhecimento, com informações específicas para estadia.</li>
 
−
        <li><b>Normal/Agrupamento:</b> Obrigatoriedade de Conhecimento, conforme parametrização informada o sistema já efetua o agrupamento dos Conhecimentos considerando o Cliente pagador.
 
−
<br>
 
−
<font color="red"><b>Observação!</b></font>
 
−
 
−
*Para esta opção também é possível realizar o <b>Faturamento Automatizado</b>. Neste faturamento é gerado de forma automatizada a fatura conforme parametrização do [[Cadastro_clientes#Aba_Cobran.C3.A7a|<b>Cadastros de Cliente Negociação]]</b>.
 
−
:Este faturamento é acionado estando na seleção dos CT-e(s) pelo menu pop-up <b>Geração Automática</b>.
 
−
*Quando for necessário ativar o <b>Faturamento Automático</b>, este processo será realizado pelo primeiro acesso no FreteFácil.
 
−
:Para que isso ocorra, deverá parametrizar no arquivo <b>softbr.ini</b> com a tag a seguir.
 
−
::<font color="red">[FATURAMENTOAUTOMATICO]</font>
 
−
::<font color="red">ULTIMOFATURAMENTO=</font> <i>data que é atualizada automaticamente pelo FreteFácil no primeiro acesso do sistema.</i>
 
−
::<font color="red">FILIALFATURAMENTO=</font> <i>código da filial da fatura.</i></li>
 
−
      </ul></td>
 
−
  </tr>
 
−
  <tr>
 
−
    <td width="699" colspan="2"><p><strong><em>&nbsp;</em></strong></p>
 
−
      <h3>Parâmetros</h3>
 
−
      <p><em>Informe os dados para a pesquisa dos Conhecimentos.</em></p>
 
−
      <p><strong><em>ATENÇÃO!!!</em></strong></p>
 
−
      <p><em>Estes campos serão ignorados para o faturamento do tipo    Específico, já que este não utiliza a referência do Conhecimento.</em></p></td>
 
−
  </tr>
 
−
  <tr>
 
−
    <td width="246"><p>Período</p></td>
 
−
    <td width="454"><p>Informe a data inicial e final do período.</p></td>
 
−
  </tr>
 
−
  <tr>
 
−
    <td width="246"><p>Período Vencto</p></td>
 
−
    <td width="454"><p>Marque esta opção para que considere período informado de acordo com a    data de vencimento. <br />
 
−
      Se deixar desmarcado será considerado a data de emissão do Conhecimento.</p></td>
 
−
  </tr>
 
−
  <tr>
 
−
    <td width="246"><p>Filial Emitente</p></td>
 
−
    <td width="454"><p>Código da filial emitente do Conhecimento.</p></td>
 
−
  </tr>
 
−
  <tr>
 
−
    <td width="246"><p>Remetente</p></td>
 
−
    <td width="454"><p>CNPJ/CPF do cliente remetente do Conhecimento.</p></td>
 
−
  </tr>
 
−
  <tr>
 
−
    <td width="246"><p>Destinatário</p></td>
 
−
    <td width="454"><p>CNPJ/CPF do cliente destinatário do Conhecimento.</p></td>
 
−
  </tr>
 
−
  <tr>
 
−
    <td width="246"><p>A Faturar</p></td>
 
−
    <td width="454"><p>CNPJ/CPF do cliente a faturar do Conhecimento.</p></td>
 
−
  </tr>
 
−
  <tr>
 
−
    <td width="246"><p>Fantasia Fat.</p></td>
 
−
    <td width="454"><p>Nome fantasia do cliente a faturar do Conhecimento.<br />
 
−
      Caso tenha sido informado o CNPJ/CPF do cliente a faturar no campo    acima, não será necessário informar o nome fantasia.</p></td>
 
−
  </tr>
 
−
  <tr>
 
−
    <td width="246"><p>Motorista</p></td>
 
−
    <td width="454"><p>CPF do motorista do Conhecimento.</p></td>
 
−
  </tr>
 
−
  <tr>
 
−
    <td width="246"><p>Cód.UF/Série</p></td>
 
−
    <td width="454"><p>UF/série do Conhecimento.</p></td>
 
−
  </tr>
 
−
  <tr>
 
−
    <td width="246"><p>Desc.</p></td>
 
−
    <td width="454"><p>Marque esta opção para desconsiderar a UF/série do Conhecimento informada.</p></td>
 
−
  </tr>
 
−
  <tr>
 
−
    <td width="246"><p>UF Destino</p></td>
 
−
    <td width="454"><p>Informe o código da UF de destino do CT-e.</p></td>
 
−
  </tr>
 
−
  <tr>
 
−
    <td width="246"><p>Fat. Pedágio</p></td>
 
−
    <td width="454"><p>Selecione o tipo de fatura de pedágio:</p>
 
−
      <ul>
 
−
        <li>Pedágio Empresa</li>
 
−
        <li>Pedágio Carreto </li>
 
−
      </ul></td>
 
−
  </tr>
 
−
 
−
  <tr>
 
−
    <td width="246"><p>Produto</p></td>
 
−
    <td width="454"><p>Código do produto do Conhecimento.</p></td>
 
−
  </tr>
 
−
  <tr>
 
−
    <td width="246"><p>Classificação</p></td>
 
−
    <td width="454"><p>Classificação da carga.</p></td>
 
−
  </tr>
 
−
  <tr>
 
−
    <td width="246"><p>Valida Pedágio </p></td>
 
−
    <td width="454"><p>Selecione o tipo de validação do pedágio que    deverá ser considerado:</p>
 
−
      <p>1 - Será descontado o valor do pedágio do valor    total do frete.</p>
 
−
      <p>2 - Será considerado o valor total do frete e o    valor do pedágio não ficará pendente para o faturamento.</p></td>
 
−
  </tr>
 
−
  <tr>
 
−
    <td width="246"><p>Frete Carreto</p></td>
 
−
    <td width="454"><p>Selecione uma das opções para faturamento baseado no valor do Carreto.
 
−
 
−
<font color="red"><b>Atenção</b></font>
 
−
*Este controle é exclusivo para transportadora que fatura o <b>Valor do Frete Retorno</b> e o lançamento é feito como [[Dig_de_ctrc_especifico|<b>Digitação de Conhecimento Específico</b>]].</p></td>
 
−
  </tr>
 
−
  <tr>
 
−
    <td width="246"><p>Dedução de ICMS quando Substituição</p></td>
 
−
    <td width="454"><p>Se marcado, será habilitado o campo para selecionar como será utilizada a dedução de ICMS:</p>
 
−
      <ul>
 
−
        <li><b>1 - (Rem/Fat):</b> Se o CT-e for substituição tributária e o tomador
 
−
do serviço for o remetente, será deduzido do valor do frete/fatura
 
−
a % de ICMS.</li>
 
−
      </ul>
 
−
 
−
      <ul>
 
−
        <li><b>2 - (Des/Fat):</b> Se o CT-e for substituição tributária e o tomador do
 
−
serviço for o destinatário, será deduzido do valor do frete/fatura a
 
−
% de ICMS.</li>
 
−
      </ul>
 
−
      <ul>
 
−
        <li><b>3 - (Ori/Des):</b> Se o CT-e for substituição tributária, será deduzido do 
 
−
valor do frete/fatura a % de ICMS "Cid. Origem/Destinatário" da fatura.</li>
 
−
      </ul></td>
 
−
  </tr>
 
−
  <tr>
 
−
    <td width="246"><p>Calcular Peso Chegada</p></td>
 
−
    <td width="454"><p>Quando marcado, o faturamento será efetuado    conforme:</p>
 
−
      <ul>
 
−
        <li>peso chegada X a tarifa do    frete. </li>
 
−
      </ul>
 
−
      <p>Este tipo de cálculo será considerado  somente para os conhecimentos que forem do &ldquo;tipo de calculo por Tonelada&rdquo;. <br />
 
−
        O peso  chegada poderá ser informado na grade dos CTRC/Normal.</p></td>
 
−
  </tr>
 
−
  <tr>
 
−
    <td width="246"><p>Dedução do ISS</p></td>
 
−
    <td width="454"><p>Marque esta opção para que o valor do ISS seja    descontado do valor total do frete a ser faturado.</p></td>
 
−
  </tr>
 
−
  <tr>
 
−
    <td width="246"><p>CFOP</p></td>
 
−
    <td width="454"><p>Informe o CFOP que será utilizado no filtro da consulta.</p></td>
 
−
  </tr>
 
−
  <tr>
 
−
    <td width="246"><p>Ocorrência</p></td>
 
−
    <td width="454"><p>Informe o código de status da última ocorrência relacionada ao CT-e.</p></td>
 
−
  </tr>
 
−
  <tr>
 
−
    <td width="246"><p>Desconsiderar</p></td>
 
−
    <td width="454"><p>Marque esta opção para NÃO, incluir na consulta os registros que possuam a ocorrência informada.</p></td>
 
−
  </tr>
 
−
  <tr>
 
−
    <td width="246"><p>Sit. Ocorrencia</p></td>
 
−
    <td width="454"><p>Informe o código da última situação de ocorrência relacionada ao CT-e.</p></td>
 
−
  </tr>
 
−
  <tr>
 
−
    <td width="246"><p>Desconsiderar</p></td>
 
−
    <td width="454"><p>Marque esta opção para NÃO, incluir na consulta os registros que possuam a ocorrência informada.</p></td>
 
−
  </tr>
 
−
  <tr>
 
−
    <td width="246"><p>Tipo CT-e</p></td>
 
−
    <td width="454"><p>Selecione o tipo de CT-e que deseja visualizar na tela de seleção de documentos. Este campo somente fica disponível para o <b>Faturamento Normal</b>.
 
−
*Todos: Será visualizado todos os CT-e(s) pendentes para faturamento.
 
−
*Normal: Será visualizado todos os CT-e(s) pendentes para faturamento onde o tipo de emissão é igual a Normal.
 
−
*Complemento: Será visualizado todos os CT-e(s) pendentes para faturamento onde o tipo de emissão é igual a Complemento de Valores.
 
−
</p></td>
 
−
  </tr>
 
−
  <tr>
 
−
  <td width="246"><p>Tipo de cobrança</p></td>
 
−
    <td width="454"><p>Selecione o tipo de cobrança que será gerada, esta informação será decisiva para a geração da cobrança.</p>
 
−
*<p>Fatura: Selecione esta opção para gerar a fatura sem permissão para geração de cobrança bancária, com remessa e boleto.<br />
 
−
Para esta opção ficará permitido apenas imprimir a fatura através da tela Emissão de Faturas/Duplicatas/Boletos/E-mail [farfarotbol].</p>
 
−
 
−
*<p>Duplicata: Selecione esta opção para gerar a duplicata para gerar    a fatura com a permissão para geração de cobrança bancária, com remessa e    boleto.<br />
 
−
Para esta opção ficará permitido gerar a cobrança    bancária através da tela Geração da Cobrança Bancária [fapgebo].</p>
 
−
 
−
*<p>Fatura/Duplicata: Selecione esta opção para gerar a    fatura/duplicata com permissão para geração de cobrança bancária (remessa e  boleto).<br />
 
−
Para esta opção ficará permitido tanto gerar a    cobrança bancária através da tela Geração da Cobrança Bancária [fapgebo],    quanto imprimir a fatura através da tela Emissão de    Faturas/Duplicatas/Boletos/E-mail [farfarotbol].</p>
 
−
</td>
 
−
  </tr>
 
−
  <tr>
 
−
    <td width="699" colspan="2"><p><strong>Dados da Fatura</strong></p>
 
−
     
 
−
      <p>Informe os dados para a geração da fatura, sendo todos    os três campos de preenchimento obrigatório.</p></td>
 
−
  </tr>
 
−
  <tr>
 
−
    <td width="246"><font color="blue">Cód. Filial Fatura</font></td>
 
−
    <td width="454"><p>Código da filial da fatura.</p></td>
 
−
  </tr>
 
−
  <tr>
 
−
    <td width="246"><p><font color="blue">Ano/Nº</font></p></td>
 
−
    <td width="454"><p>Ano e número da fatura. Será preenchido    automaticamente pelo sistema.</p></td>
 
−
  </tr>
 
−
  <tr>
 
−
    <td width="246"><p><font color="blue">Data Emissão</font></p></td>
 
−
    <td width="454"><p>Data de emissão da fatura.</p></td>
 
−
      </tr>
 
−
  </table>
 
−
</div>
 
−
<!--**************************************FIM TABELA************************************** -->
 
 
<br>
 
<br>

Edição das 20h44min de 28 de julho de 2022

Digitação de Faturas/Duplicatas [famctrc]

(Menu: Faturamento > Digitação de Faturas/Duplicatas)

Objetivo

Esta tela permite ao usuário efetuar a digitação de faturas/duplicatas baseadas nos Conhecimentos ou específicas.
Emissaofatura.JPG

ATENÇÃO!!!

  • Algumas funcionalidades dessa tela depende do preenchimento dos campos das abas Cadastros/Financeiro do Cad. de Parâmetros do Frete e do preenchimento dos campos da tela Cad. Parâmetros para o Financeiro.


Uso

Parâmetros

Na primeira parte Informar os parâmetros para a busca dos Conhecimentos.

Parametros 1.JPG


Orientação sobre os Parâmetros

Tipo(s) de Faturamento

Tipo(s) de Faturamento

Tipo faturamento.jpg
Tipos de Faturamento
  • Normal: Obrigatoriedade de Conhecimento.
  • Normal/Parc: Obrigatoriedade de Conhecimento e gera a fatura com opção de parcelamento.
  • Específico: Não é necessário Conhecimento.
  • Pedágio: Obrigatoriedade de Conhecimento com valor de pedágio.
  • Estadia: Obrigatoriedade de Conhecimento, com informações específicas para estadia.
  • Normal/Agrupamento: Obrigatoriedade de Conhecimento, conforme parametrização informada o sistema já efetua o agrupamento dos Conhecimentos considerando o Cliente pagador.
  • Frete carreto:Obrigatoriedade de Conhecimento.
Observação!

Para esta opção também é possível realizar o Faturamento Automatizado. Neste faturamento é gerado de forma automatizada a fatura conforme parametrização do Cadastros de Cliente Negociação.

Este faturamento é acionado estando na seleção dos CT-e(s) pelo menu pop-up Geração Automática.
  • Quando for necessário ativar o Faturamento Automático, este processo será realizado pelo primeiro acesso no FreteFácil.
Para que isso ocorra, deverá parametrizar no arquivo softbr.ini com a tag a seguir.
[FATURAMENTOAUTOMATICO]
ULTIMOFATURAMENTO= Data que é atualizada automaticamente pelo FreteFácil no primeiro acesso do sistema.
FILIALFATURAMENTO= Código da filial da fatura.


Parâmetros para Seleção de Ct-e(s)

</table> </div>

Digitando uma Fatura

Informe os dados para a pesquisa dos Conhecimentos.

ATENÇÃO!!!

Estes campos serão ignorados para o faturamento do tipo Específico, já que este não utiliza a referência do Conhecimento.
Fat pedagio.jpg
Opção Habilitada apenas na Emissão de Fatura Pedágio
  • Pedágio Empresa
  • Pedágio Carreto
Valida pedagio.jpg
  • Nenhuma Condição:
  • Desconsiderar Pedágio: Será descontado o Valor do Pedágio do Valor total do Frete
  • Considerar o Valor do Pedágio: Será considerado o valor total do frete e o valor do pedágio não ficará pendente para faturamento
Frete carreto .jpg

Opção Habilitada apenas na Emissão de Fatura Carreto

  • Todos: Selecione esta opção para Listar as pendências para faturamento referente ao Frete Carreto (Adto/Saldo)
  • Adiantamento: Selecione esta opção para listar todas as pendências para faturamento refetente ao Adiantamento de Viagem do Frete Carreto.
  • Saldo:Selecione esta opção para listar todas as pendência para Faturamento referente ao Saldo de Viagem do Frete Carreto.
Atenção
Deducao icms.jpg

Se marcado, será habilitado o campo ICMS S.T. para selecionar como será utilizada a dedução de ICMS:

Calcular peso Chegada.jpg
 Quando marcado, o faturamento será efetuado conforme:
  • peso chegada X a tarifa do frete:Este tipo de cálculo será considerado somente para os conhecimentos que forem do “tipo de calculo por Tonelada"
    O peso chegada poderá ser informado na grade dos CTRC/Normal.
Deducao iss.jpg
 Marque esta opção para que o valor do ISS seja descontado do valor total do frete a ser faturado.
Icms st.jpg
  • 1 - (Rem/Fat): Se o CT-e for substituição tributária e o tomador do serviço for o remetente, será deduzido do valor do frete/fatura

a % de ICMS.

  • 2 - (Des/Fat): Se o CT-e for substituição tributária e o tomador do serviço for o destinatário, será deduzido do valor do frete/fatura a

% de ICMS.*

  • 3 - (Ori/Des): Se o CT-e for substituição tributária, será deduzido do valor do frete/fatura a % de ICMS "Cid. Origem/Destinatário" da fatura.
Tipo cte.jpg
 Selecione o tipo de CT-e que deseja visualizar na tela de seleção de documentos. Este campo somente fica disponível para o Faturamento Normal.
  • Todos: Será visualizado todos os CT-e(s) pendentes para faturamento.
  • Normal: Será visualizado todos os CT-e(s) pendentes para faturamento onde o tipo de emissão é igual a Normal.
  • Complemento: Será visualizado todos os CT-e(s) pendentes para faturamento onde o tipo de emissão é igual a Complemento de Valores.
Tipo cobranca.jpg
 Selecione o tipo de cobrança que será gerada, esta informação será decisiva para a geração da cobrança.</p>
  • Fatura: Selecione esta opção para gerar a fatura sem permissão para geração de cobrança bancária, com remessa e boleto.

Para esta opção ficará permitido apenas imprimir a fatura através da tela Emissão de Faturas/Duplicatas/Boletos/E-mail [farfarotbol].</p>

  • Duplicata: Selecione esta opção para gerar a duplicata para gerar a fatura com a permissão para geração de cobrança bancária, com remessa e boleto.
    Para esta opção ficará permitido gerar a cobrança bancária através da tela Geração da Cobrança Bancária [fapgebo].
  • Fatura/Duplicata: Selecione esta opção para gerar a fatura/duplicata com permissão para geração de cobrança bancária (remessa e boleto).
Para esta opção ficará permitido tanto gerar a cobrança bancária através da tela Geração da Cobrança Bancária [fapgebo], quanto imprimir a fatura através da tela Emissão de Faturas/Duplicatas/Boletos/E-mail [farfarotbol].

CTRC/Normal

Esta tela permite ao usuário efetuar a digitação de faturas/duplicatas baseadas nos Conhecimentos.

ATENÇÃO!!!

  • O parâmetro Dedução de Iss é utilizado para efetuar o desconto do valor do ISS que foi retido ao ser digitado o documento na tela Dig. de CTRCs. O desconto é feito quando a classificação do documento na tela Dig. de CTRCs é igual a Tributado de Iss.
  • Algumas funcionalidades dessa tela depende do preenchimento dos campos das abas Cadastros/Financeiro do Cad. de Parâmetros do Frete e do preenchimento dos campos da tela Cad. Parâmetros para o Financeiro.


Para gerar um faturamento normal:

1.Selecione no campo Faturamento a opção Normal.

2.Informe os parâmetros que achar necessário para que o sistema busque os Conhecimentos com os parâmetros informados.

3.Selecione o tipo de cobrança que deseja gerar.

4.Informe os dados de identificação da fatura.

5.Após informar o campo Data Emissão, o sistema irá trazer o resultado da pesquisa dos Conhecimentos, para que o usuário possa selecionar quais Conhecimentos farão parte da fatura.

2-hfamctrc parametros.JPG



O resultado da pesquisa, conforme os parâmetros informados, será exibido em uma grid do lado esquerdo da tela, na aba CTRC/Normal.

Marque os Conhecimentos que farão parte da fatura, através da coluna S (seleção), se precisar buscar/pesquisar algum Conhecimento utilize a tecla de atalho F8.

Para visualizar todos os campos da grid, clique na seta Expandir.

4-hfamctrc normal.JPG


Os Conhecimentos que forem selecionados ficarão na cor vermelha para facilitar sua visualização.

>Ao selecionar o primeiro Conhecimento, algumas informações da fatura serão preenchidas automaticamente (lado direito da tela).

ATENÇÃO!!!

Para garantir um maior controle sobre Conhecimentos que irão compor a fatura, e a integridade dos dados da fatura, o sistema irá validar o Cliente A Faturar dos demais Conhecimentos selecionados. Se o usuário selecionar algum Conhecimento com cliente a faturar diferente da Fatura/Duplicata, o sistema irá exibir uma mensagem e pedir uma confirmação da seleção por parte do responsável pela digitação para continuar.

Para facilitar o entendimento, todos os campos tanto do resultado da pesquisa quanto das informações da fatura serão detalhadas abaixo:
Nesta aba deverão ser selecionados os Conhecimentos que farão parte da fatura, através da coluna S (seleção).

Note que os Conhecimentos selecionados ficam em cor vermelha para facilitar a visualização.

5-hfamctrc CTRC.JPG
Botão S. Todos Clique para selecionar todos os Conhecimentos do resultado da pesquisa. Ao selecionar o primeiro Conhecimento, algumas informações da fatura serão preenchidas automaticamente (lado direito da tela). Para garantir um maior controle sobre Conhecimentos que irão compor a fatura, e a integridade dos dados da fatura, o sistema irá validar o Cliente A Faturar dos demais Conhecimentos selecionados. Se o usuário selecionar algum Conhecimento com cliente a faturar diferente da Fatura/Duplicata, o sistema irá exibir uma mensagem e pedir uma confirmação da seleção por parte do responsável pela digitação para continuar.
Botão Expandir Clique para expandir a aba CTRC/Normal, até o máximo da tela de Digitação de Faturas/Duplicatas, para visualizar o maior número de colunas possíveis.
Quando a aba CTRC/Normal estiver expandida, os dados da fatura não ficarão visíveis.
Botão Contrair Clique para voltar a aba CTRC/Normal ao seu tamanho original, exibindo os dados da fatura do lado direito da tela.

Conhecimentos Encontrados 

   Lista dos conhecimentos encontrados de acordo    com os parâmetros informados.</td>
    </tr>
S</td> Marque se o Conhecimento for fazer parte da fatura que está sendo gerada, caso contrário deixe desmarcada. 
     <p>Note que os Conhecimentos marcados ficarão na    cor vermelha para facilitar sua visualização.</td>      
  </tr>
<p>Peso Chegada

Total do peso de chegada do Conhecimento.
Se na aba Parâmetros o campo Calcular Peso Chegada estiver marcado, o faturamento será efetuado conforme:

6-hfamctrc CTRC dados complementares.JPG

Notas Fiscais
Exibe as notas fiscais que pertencem ao Conhecimento selecionado.

7-hfamctrc CTRC nf.JPG

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